Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat ja palkkiot -38.638-44.900-41.500-7,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1.393 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 26.376-13.654-44.900-41.500-7,6 Eläkekulut -7.129-8.104-7.470-7,8 Muut henkilösivukulut -1.462-2.690-2.544-5,4-8.591-10.794-10.014-7,2-22.245-55.694-51.514-7,5 Muiden palvelujen ostot -73.592-67.358-68.853 2,2-73.592-67.358-68.853 2,2 Ostot tilikauden aikana -1.226-4.700-4.700-1.226-4.700-4.700 Vuokrat -26.076-27.143-30.126 11,0-1.090-1.000-1.000-27.166-28.143-31.126 10,6-124.230-155.895-156.193 0,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -116.006-122.395-122.193-0,2 Suunnitelman mukaiset poistot -2.466-2.241-12 -99,5-2.466-2.241-12 -99,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -118.472-124.636-122.205-2,0 YHDYSKUNTATKENISET PALV./LIIKETOIMINTA KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 292.532 237.260 261.000 10,0 Muut suoritteiden myyntituotot 856 3.090 3.100 0,3 293.388 240.350 264.100 9,9 Vuokratuotot 30.651 24.640 27.140 10,1 30.651 24.640 27.140 10,1 324.039 264.990 291.240 9,9
Pihtiputaan kunta Sivu 2 Maksetut palkat ja palkkiot -21.999-34.744-32.832-5,5 Jaksotetut palkat ja palkkiot -397-22.396-34.744-32.832-5,5 Eläkekulut -4.058-6.271-5.910-5,8 Muut henkilösivukulut -1.174-2.080-2.013-3,2-5.232-8.351-7.923-5,1-27.628-43.095-40.755-5,4 Muiden palvelujen ostot -267.768-211.820-244.150 15,3-267.768-211.820-244.150 15,3 Ostot tilikauden aikana -7.881-9.721-11.605 19,4-7.881-9.721-11.605 19,4-100 -100-100 -100-303.278-264.736-296.610 12,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 20.761 254-5.370-2214,2 Suunnitelman mukaiset poistot -3.368-17.854-16.601-7,0-3.368-17.854-16.601-7,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17.393-17.600-21.971 24,8 YHDYSKUNTATEKNISET PALV./MUU TOIMINTA KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 202 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 21.309-100,0 Muut suoritteiden myyntituotot 50.697 28.000 21.309-23,9 50.898 49.309 21.309-56,8 Tuet ja avustukset 22.150 16.000 16.000 286 286 73.334 65.309 37.309-42,9 Maksetut palkat ja palkkiot -201.449-200.365-182.347-9,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -4.509-205.958-200.365-182.347-9,0 Eläkekulut -37.167-36.166-32.823-9,2 Muut henkilösivukulut -11.047-12.000-11.177-6,9-48.214-48.166-44.000-8,6-254.173-248.531-226.347-8,9
Pihtiputaan kunta Sivu 3 Muiden palvelujen ostot -169.517-219.048-212.117-3,2-169.517-219.048-212.117-3,2 Ostot tilikauden aikana -73.611-95.636-94.558-1,1-73.611-95.636-94.558-1,1 Avustukset Avustukset yhteisöille -84.865-85.000-85.000 Avustukset -84.865-85.000-85.000 Vuokrat -6.357-4.808-6.302 31,1-1.016-7.373-4.808-6.302 31,1-589.539-653.023-624.324-4,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -516.205-587.714-587.015-0,1 Suunnitelman mukaiset poistot -210.956-281.229-234.338-16,7-210.956-281.229-234.338-16,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -727.161-868.943-821.353-5,5 RAKENNUKSET PDAS KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 1.013 996-100,0 Muut suoritteiden myyntituotot 199.808 186.178 213.716 14,8 200.821 187.174 213.716 14,2 Vuokratuotot 2.479.768 2.484.869 2.641.755 6,3 11.014 2.490.782 2.484.869 2.641.755 6,3 2.691.603 2.672.043 2.855.471 6,9 Maksetut palkat ja palkkiot -288.950-331.351-338.044 2,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -7.515 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 9.936-286.530-331.351-338.044 2,0 Eläkekulut -53.305-59.811-60.851 1,7 Muut henkilösivukulut -15.325-19.857-20.740 4,4-68.630-79.668-81.591 2,4-355.160-411.019-419.635 2,1 Muiden palvelujen ostot -806.959-666.453-759.441 14,0-806.959-666.453-759.441 14,0 Ostot tilikauden aikana -814.919-913.950-904.580-1,0-814.919-913.950-904.580-1,0
Pihtiputaan kunta Sivu 4 Vuokrat -71.669-147.500-102.250-30,7-365 -600-600 -72.034-148.100-102.850-30,6-2.049.072-2.139.522-2.186.506 2,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 642.532 532.521 668.965 25,6 Suunnitelman mukaiset poistot -1.028.199-1.020.029-1.034.284 1,4 Kertaluonteiset poistot -165.212-1.193.411-1.020.029-1.034.284 1,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -550.879-487.508-365.319-25,1 RAKENNUSTEN SIIVOUS KÄYTTÖ Korvaukset kunnilta ja kuntayht 12.086 Muut suoritteiden myyntituotot 866.256 821.862 840.445 2,3 878.342 821.862 840.445 2,3 Tuet ja avustukset 14.879 Vuokratuotot 82 82 893.304 821.862 840.445 2,3 Maksetut palkat ja palkkiot -563.632-542.281-540.872-0,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot -15.490 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 11.179-567.943-542.281-540.872-0,3 Eläkekulut -103.990-97.883-97.360-0,5 Muut henkilösivukulut -29.465-32.484-33.157 2,1-133.455-130.367-130.517 0,1-701.398-672.648-671.389-0,2 Muiden palvelujen ostot -116.665-105.709-137.851 30,4-116.665-105.709-137.851 30,4 Ostot tilikauden aikana -56.728-43.448-31.330-27,9-56.728-43.448-31.330-27,9-624 -1.540 100,0-624 -1.540 100,0-875.414-821.805-842.110 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 17.889 57-1.665-3021,1 Suunnitelman mukaiset poistot -133-57 -40-29,8-133 -57-40 -29,8
Pihtiputaan kunta Sivu 5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17.756 0-1.705 100,0 PESULA KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 206.240 216.174 256.466 18,6 206.240 216.174 256.466 18,6 Tuet ja avustukset 12.216 14.900-100,0 Vuokratuotot 55 55 218.511 231.074 256.466 11,0 Maksetut palkat ja palkkiot -92.754-88.972-111.592 25,4 Jaksotetut palkat ja palkkiot -3.085-95.839-88.972-111.592 25,4 Eläkekulut -16.744-16.060-20.087 25,1 Muut henkilösivukulut -4.861-5.330-6.843 28,4-21.605-21.390-26.930 25,9-117.445-110.362-138.522 25,5 Muiden palvelujen ostot -42.101-47.719-49.274 3,3-42.101-47.719-49.274 3,3 Ostot tilikauden aikana -37.683-35.252-41.652 18,2-37.683-35.252-41.652 18,2 Vuokrat -595-5 -150 100,0-600 -150 100,0-197.829-193.333-229.598 18,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 20.682 37.741 26.868-28,8 Suunnitelman mukaiset poistot -22.144-37.741-26.868-28,8-22.144-37.741-26.868-28,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.462 0 0 RUOKAPALVELUT KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 1.228.476 1.338.437 1.362.594 1,8 1.228.476 1.338.437 1.362.594 1,8 1.228.476 1.338.437 1.362.594 1,8
Pihtiputaan kunta Sivu 6 Maksetut palkat ja palkkiot -479.776-471.174-480.278 1,9 Jaksotetut palkat ja palkkiot -15.026 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 5.509-489.293-471.174-480.278 1,9 Eläkekulut -88.519-85.047-86.450 1,6 Muut henkilösivukulut -25.365-28.223-29.442 4,3-113.884-113.270-115.892 2,3-603.177-584.444-596.170 2,0 Muiden palvelujen ostot -230.183-264.111-251.830-4,6-230.183-264.111-251.830-4,6 Ostot tilikauden aikana -429.423-432.150-439.800 1,8-429.423-432.150-439.800 1,8 Vuokrat -48.864-51.598-56.971 10,4-405 -700 100,0-49.269-51.598-57.671 11,8-1.312.052-1.332.303-1.345.471 1,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -83.576 6.134 17.123 179,1 Suunnitelman mukaiset poistot -5.247-6.134-17.123 179,1-5.247-6.134-17.123 179,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -88.823 0 0 MAANKÄYTTÖ KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 490 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 15.400 20.000 29,9 Muut suoritteiden myyntituotot 11.653 41.000 13.000-68,3 12.142 56.400 33.000-41,5 Tuet ja avustukset 36.893 9.400-100,0 49.035 65.800 33.000-49,8 Maksetut palkat ja palkkiot -92.707-97.467-94.500-3,0 Jaksotetut palkat ja palkkiot -3.061-95.768-97.467-94.500-3,0 Eläkekulut -17.097-17.593-17.010-3,3 Muut henkilösivukulut -4.874-5.838-5.794-0,8-21.972-23.431-22.804-2,7-117.739-120.898-117.304-3,0
Pihtiputaan kunta Sivu 7 Muiden palvelujen ostot -109.094-125.061-106.317-15,0-109.094-125.061-106.317-15,0 Ostot tilikauden aikana -1.787-9.000-8.500-5,6-1.787-9.000-8.500-5,6 Vuokrat -2.500-6.100 100,0-200 -700-700 -2.700-700 -6.800 871,4-231.321-255.659-238.921-6,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -182.286-189.859-205.921 8,5 Suunnitelman mukaiset poistot -326-139 -97-30,2-326 -139-97 -30,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -182.612-189.998-206.018 8,4 MUUT TEKNISET PALVELUT KÄYTTÖ Muut suoritteiden myyntituotot 52.476 49.181 49.956 1,6 52.476 49.181 49.956 1,6 52.476 49.181 49.956 1,6 Maksetut palkat ja palkkiot -36.677-31.792-31.697-0,3 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1.106 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 445-37.337-31.792-31.697-0,3 Eläkekulut -6.767-5.739-5.705-0,6 Muut henkilösivukulut -1.939-1.904-1.943 2,0-8.705-7.643-7.648 0,1-46.043-39.435-39.345-0,2 Asiakaspalvelujen ostot -352.572-345.500-346.831 0,4 Muiden palvelujen ostot -6.224-3.471-4.443 28,0-358.796-348.971-351.274 0,7 Ostot tilikauden aikana -4.299-3.550-4.050 14,1-4.299-3.550-4.050 14,1-555 -700-700 -555-700 -700-409.692-392.656-395.369 0,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -357.216-343.475-345.413 0,6
Pihtiputaan kunta Sivu 8 Suunnitelman mukaiset poistot -2.985-2.025-1.418-30,0-2.985-2.025-1.418-30,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -360.201-345.500-346.831 0,4 KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 294.787 238.256 261.000 9,5 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 12.086 36.709 20.000-45,5 Muut suoritteiden myyntituotot 2.624.135 2.717.422 2.794.586 2,8 2.931.009 2.992.387 3.075.586 2,8 Tuet ja avustukset 86.137 40.300 16.000-60,3 Vuokratuotot 2.510.556 2.509.509 2.668.895 6,4 11.300 2.521.856 2.509.509 2.668.895 6,4 5.539.002 5.542.196 5.760.481 3,9 Maksetut palkat ja palkkiot -1.816.582-1.843.046-1.853.662 0,6 Jaksotetut palkat ja palkkiot -51.582 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 53.445-1.814.719-1.843.046-1.853.662 0,6 Eläkekulut -334.775-332.674-333.666 0,3 Muut henkilösivukulut -95.514-110.406-113.653 2,9-430.289-443.080-447.319 1,0-2.245.008-2.286.126-2.300.981 0,6 Asiakaspalvelujen ostot -352.572-345.500-346.831 0,4 Muiden palvelujen ostot -1.822.103-1.710.750-1.834.276 7,2-2.174.675-2.056.250-2.181.107 6,1 Ostot tilikauden aikana -1.427.558-1.547.407-1.540.775-0,4-1.427.558-1.547.407-1.540.775-0,4 Avustukset Avustukset yhteisöille -84.865-85.000-85.000 Avustukset -84.865-85.000-85.000 Vuokrat -156.062-231.049-201.749-12,7-4.260-3.100-5.490 77,1-160.321-234.149-207.239-11,5-6.092.427-6.208.932-6.315.102 1,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -553.425-666.736-554.621-16,8 Suunnitelman mukaiset poistot -1.275.825-1.367.449-1.330.781-2,7 Kertaluonteiset poistot -165.212-1.441.036-1.367.449-1.330.781-2,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.994.461-2.034.185-1.885.402-7,3
Pihtiputaan kunta Sivu 9