Sivu 1 10 Keskushallinto 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 40,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 1468,64 yhteensä 0,00 0,00 1508,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -40000,00-39000,00-38215,88 Yhteensä -40000,00-39000,00-38215,88 Henkilösivukulut 3120 TYEL -7500,00-7200,00-7587,32 3130 Sosiaaliturvamaksu -850,00-800,00-843,46 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -650,00-500,00-143,80 3142 Työttömyysvakuutus 0,00 0,00-333,68 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-733,00 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2151,00 Yhteensä -12150,00-11650,00-11792,26 Henkilöstökulut yhteensä -52150,00-50650,00-50008,14 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-110,55 Yhteensä 0,00 0,00-110,55 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -6000,00-6000,00-10372,54 3205 Tilavuokrat SM-finaali -8000,00-11000,00 0,00 Yhteensä -14000,00-17000,00-10372,54 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1282,88 3290 Muut ostetut palvelut -10500,00-15000,00-16417,44 Yhteensä -12000,00-16500,00-17700,32 3310 Km-korvaukset, hlökunta -2000,00-2000,00-4381,75 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-181,10 Yhteensä -2000,00-2000,00-4562,85 3360 Majoitus -500,00-500,00-3070,87 3365 Kv kilpailumatkat 0,00 0,00-907,29 Yhteensä -500,00-500,00-3978,16 yhteensä -2500,00-2500,00-8541,01 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00 2550,00 Yhteensä 0,00 0,00 2550,00 Materiaalikulut 3410 Painatuskulut -2500,00-2500,00-2107,28 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-2000,00-745,76 3460 ATK-laitteiden vuokrat 0,00 0,00-1372,68 Yhteensä -3000,00-4500,00-4225,72
Sivu 2 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -3000,00-5000,00-2675,96 3510 Palkintokulut -4000,00-5500,00-5051,92 3520 Jäsenmaksut -4000,00-4000,00-3265,64 3530 Postikulut -1500,00-1500,00-909,83 3540 Puhelinkulut -800,00-1000,00-440,06 3550 Pankkikulut -1500,00-800,00-1479,54 3590 Muut toimintakulut -8500,00-14000,00-7343,85 Yhteensä -23300,00-31800,00-21166,80 yhteensä -106950,00-122950,00-109575,08 Toiminnanalan kate -106950,00-122950,00-108066,44 Julkaisutoiminta Muut kulut 3670 Painatuskulut -2000,00-2000,00 0,00 Yhteensä -2000,00-2000,00 0,00 yhteensä -2000,00-2000,00 0,00 Julkaisutoiminnan kate -2000,00-2000,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä -108950,00-124950,00-108066,44 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 12913,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 33500,00 32610,00 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 1456,08 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 5000,00 5000,00 15470,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 2000,00 2255,00 yhteensä 50000,00 53500,00 64704,08 4900 Muut kulut -6000,00-9000,00-10218,25 yhteensä -6000,00-9000,00-10218,25 Varainhankinnan kate 44000,00 44500,00 54485,83 Tuotto-/kulujäämä -64950,00-80450,00-53580,61 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta 5000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,12 Yhteensä 0,00 0,00 0,12 yhteensä 0,00 0,00 0,12 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00 0,12 Tuotto-/kulujäämä -64950,00-80450,00-53580,49 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 60000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00
Sivu 3 Tilikauden tulos 15050,00-450,00 6419,51 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 15050,00-450,00 6419,51
Sivu 4 11 Kaisa-jaosto 3089 Muut tuotot 0,00 20000,00 0,00 yhteensä 0,00 20000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-5000,00 0,00 Yhteensä 0,00-5000,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-2500,00 0,00 Yhteensä -500,00-2500,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-983,01 3360 Majoitus -300,00-2300,00-432,00 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-2500,00-452,35 Yhteensä -800,00-4800,00-1867,36 yhteensä -1300,00-7300,00-1867,36 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-1300,00-508,56 3505 Seuratuet -3500,00-4500,00-2542,10 3510 Palkintokulut 0,00-1000,00 0,00 3540 Puhelinkulut -200,00-200,00-240,00 3590 Muut toimintakulut 0,00-9000,00 0,00 Yhteensä -4200,00-16000,00-3290,66 yhteensä -5500,00-28300,00-5158,02 Toiminnanalan kate -5500,00-8300,00-5158,02 Tuotto-/kulujäämä -5500,00-8300,00-5158,02 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 5000,00 8900,00 8622,00 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 0,00 15000,00 0,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 0,00 1500,00 0,00 yhteensä 5000,00 25400,00 8622,00 4900 Muut kulut 0,00-20000,00-3486,80 yhteensä 0,00-20000,00-3486,80 Varainhankinnan kate 5000,00 5400,00 5135,20 Tuotto-/kulujäämä -500,00-2900,00-22,82 Tuotto-/kulujäämä -500,00-2900,00-22,82 Tilikauden tulos -500,00-2900,00-22,82 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -500,00-2900,00-22,82
Sivu 5 12 Pool-jaosto 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1000,00 0,00 0,00 Yhteensä -1000,00 0,00 0,00 3300 Päivärahat, hlökunta -660,00-660,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -1160,00-1160,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-856,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-90,00 3360 Majoitus -300,00-300,00 0,00 3365 Kv kilpailumatkat -23500,00-21000,00-28007,77 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00 193,10 Yhteensä -24300,00-21800,00-28760,67 yhteensä -25460,00-22960,00-28760,67 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut -4300,00 0,00-9680,00 Yhteensä -4300,00 0,00-9680,00 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -500,00-500,00 0,00 3505 Seuratuet -12000,00-6000,00-12414,65 3540 Puhelinkulut -200,00-200,00 0,00 Yhteensä -12700,00-6700,00-12414,65 yhteensä -43460,00-29660,00-50855,32 Toiminnanalan kate -42460,00-28660,00-50855,32 Tuotto-/kulujäämä -42460,00-28660,00-50855,32 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 41000,00 35000,00 36273,25 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 18180,50 yhteensä 41000,00 35000,00 54453,75 4900 Muut kulut 0,00 0,00-409,96 yhteensä 0,00 0,00-409,96 Varainhankinnan kate 41000,00 35000,00 54043,79 Tuotto-/kulujäämä -1460,00 6340,00 3188,47 Tuotto-/kulujäämä -1460,00 6340,00 3188,47
Sivu 6 Tilikauden tulos -1460,00 6340,00 3188,47 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1460,00 6340,00 3188,47
Sivu 7 13 Snooker-jaosto 3310 Km-korvaukset, hlökunta -500,00-500,00 0,00 Yhteensä -500,00-500,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-148,50 3360 Majoitus -250,00-250,00-117,00 3365 Kv kilpailumatkat -5900,00-3000,00-2750,00 3370 Muut matkakulut, os. -400,00-400,00-70,97 Yhteensä -6550,00-3650,00-3086,47 yhteensä -7050,00-4150,00-3086,47 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -400,00-400,00 0,00 3505 Seuratuet -1500,00-1500,00-1360,00 3540 Puhelinkulut -150,00-150,00-59,10 Yhteensä -2050,00-2050,00-1419,10 yhteensä -9100,00-6200,00-4505,57 Toiminnanalan kate -9100,00-6200,00-4505,57 Tuotto-/kulujäämä -9100,00-6200,00-4505,57 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 3800,00 2000,00 4156,00 yhteensä 3800,00 2000,00 4156,00 Varainhankinnan kate 3800,00 2000,00 4156,00 Tuotto-/kulujäämä -5300,00-4200,00-349,57 Tuotto-/kulujäämä -5300,00-4200,00-349,57 Tilikauden tulos -5300,00-4200,00-349,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5300,00-4200,00-349,57
Sivu 8 20 Pyramidi 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -250,00-250,00 0,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-389,17 3360 Majoitus -100,00-100,00 0,00 3365 Kv kilpailumatkat -3000,00-1500,00-6199,61 3370 Muut matkakulut, os. -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -3350,00-1850,00-6588,78 yhteensä -3600,00-2100,00-6588,78 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -200,00-200,00 0,00 3505 Seuratuet -800,00 0,00 0,00 3540 Puhelinkulut -100,00-100,00 0,00 Yhteensä -1100,00-300,00 0,00 yhteensä -4700,00-2400,00-6588,78 Toiminnanalan kate -4700,00-2400,00-6588,78 Tuotto-/kulujäämä -4700,00-2400,00-6588,78 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 750,00 750,00 850,25 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 3250,92 yhteensä 750,00 750,00 4101,17 Varainhankinnan kate 750,00 750,00 4101,17 Tuotto-/kulujäämä -3950,00-1650,00-2487,61 Tuotto-/kulujäämä -3950,00-1650,00-2487,61 Tilikauden tulos -3950,00-1650,00-2487,61 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3950,00-1650,00-2487,61
Sivu 9 30 Kara 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -250,00-250,00 0,00 3360 Majoitus -100,00-100,00 0,00 3365 Kv kilpailumatkat -1500,00-1800,00 0,00 3370 Muut matkakulut, os. -150,00-150,00 0,00 Yhteensä -1750,00-2050,00 0,00 yhteensä -2000,00-2300,00 0,00 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -100,00-100,00 0,00 3540 Puhelinkulut -50,00-50,00 0,00 Yhteensä -150,00-150,00 0,00 yhteensä -2150,00-2450,00 0,00 Toiminnanalan kate -2150,00-2450,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä -2150,00-2450,00 0,00 Varainhankinta 4200 Kilpailumaksut seuroilta 500,00 500,00 257,00 yhteensä 500,00 500,00 257,00 Varainhankinnan kate 500,00 500,00 257,00 Tuotto-/kulujäämä -1650,00-1950,00 257,00 Tuotto-/kulujäämä -1650,00-1950,00 257,00 Tilikauden tulos -1650,00-1950,00 257,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1650,00-1950,00 257,00
Sivu 10 40 Valmennus 3089 Muut tuotot 0,00 1200,00 0,00 yhteensä 0,00 1200,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -500,00 0,00-2778,10 Yhteensä -500,00 0,00-2778,10 3300 Päivärahat, hlökunta -210,00-210,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -250,00-250,00 0,00 Yhteensä -460,00-460,00 0,00 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-88,00 3360 Majoitus 0,00 0,00-1161,00 3370 Muut matkakulut, os. -500,00-500,00-175,08 Yhteensä -500,00-500,00-1424,08 yhteensä -960,00-960,00-1424,08 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut 0,00 0,00 210,00 Yhteensä 0,00 0,00 210,00 yhteensä -1460,00-960,00-3992,18 Toiminnanalan kate -1460,00 240,00-3992,18 Tuotto-/kulujäämä -1460,00 240,00-3992,18 Tuotto-/kulujäämä -1460,00 240,00-3992,18 Tuotto-/kulujäämä -1460,00 240,00-3992,18 Tilikauden tulos -1460,00 240,00-3992,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1460,00 240,00-3992,18
Sivu 11 90 lehti Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 17350,00 17350,00 17017,00 3610 lehden ilmoitustuotot 4000,00 3980,00 6130,00 yhteensä 21350,00 21330,00 23147,00 Muut kulut 3670 Painatuskulut -10000,00-12000,00-12237,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-5123,62 Yhteensä -14500,00-16500,00-17360,62 yhteensä -14500,00-16500,00-17360,62 Julkaisutoiminnan kate 6850,00 4830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä 6850,00 4830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä 6850,00 4830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä 6850,00 4830,00 5786,38 Tilikauden tulos 6850,00 4830,00 5786,38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 6850,00 4830,00 5786,38
Sivu 12 * Yhteensä Uusi laskelma 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 40,00 3089 Muut tuotot 1000,00 22200,00 1468,64 yhteensä 1000,00 22200,00 1508,64 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset -40000,00-39000,00-38215,88 Yhteensä -40000,00-39000,00-38215,88 Henkilösivukulut 3120 TYEL -7500,00-7200,00-7587,32 3130 Sosiaaliturvamaksu -850,00-800,00-843,46 3140 Lakisaateiset henkilövakuutusmaksut -650,00-500,00-143,80 3142 Työttömyysvakuutus 0,00 0,00-333,68 3180 Terveydenhoitokulut -1000,00-1000,00-733,00 3185 Henkilökunnan ravinto -2150,00-2150,00-2151,00 Yhteensä -12150,00-11650,00-11792,26 Henkilöstökulut yhteensä -52150,00-50650,00-50008,14 Poistot 3190 Poistot 0,00 0,00-110,55 Yhteensä 0,00 0,00-110,55 Vuokra- ja vastikekulut 3200 Tilavuokrat -6000,00-6000,00-10372,54 3205 Tilavuokrat SM-finaali -8000,00-11000,00 0,00 Yhteensä -14000,00-17000,00-10372,54 Ulkopuoliset palvelut 3260 Taloushallintopalvelut -1500,00-1500,00-1282,88 3290 Muut ostetut palvelut -12000,00-20000,00-19195,54 Yhteensä -13500,00-21500,00-20478,42 3300 Päivärahat, hlökunta -870,00-870,00 0,00 3310 Km-korvaukset, hlökunta -4250,00-6250,00-4381,75 3330 Muut matkakulut, hlökunta 0,00 0,00-181,10 Yhteensä -5120,00-7120,00-4562,85 3340 Päivärahat, os. 0,00 0,00-944,00 3350 Km-korvaukset, os 0,00 0,00-1610,68 3360 Majoitus -1550,00-3550,00-4780,87 3365 Kv kilpailumatkat -33900,00-27300,00-37864,67 3370 Muut matkakulut, os. -2300,00-4300,00-505,30 Yhteensä -37750,00-35150,00-45705,52 yhteensä -42870,00-42270,00-50268,37 Osanottomaksut 3380 Osallistumismaksut -4300,00 0,00-6920,00 Yhteensä -4300,00 0,00-6920,00 Materiaalikulut
Sivu 13 3410 Painatuskulut -2500,00-2500,00-2107,28 3450 Toimistotarvikkeet -500,00-2000,00-745,76 3460 ATK-laitteiden vuokrat 0,00 0,00-1372,68 Yhteensä -3000,00-4500,00-4225,72 Muut toimintakulut 3500 Kokous- ja neuvottelukulut -4700,00-7500,00-3184,52 3505 Seuratuet -17800,00-12000,00-16316,75 3510 Palkintokulut -4000,00-6500,00-5051,92 3520 Jäsenmaksut -4000,00-4000,00-3265,64 3530 Postikulut -1500,00-1500,00-909,83 3540 Puhelinkulut -1500,00-1700,00-739,16 3550 Pankkikulut -1500,00-800,00-1479,54 3590 Muut toimintakulut -8500,00-23000,00-7343,85 Yhteensä -43500,00-57000,00-38291,21 yhteensä -173320,00-192920,00-180674,95 Toiminnanalan kate -172320,00-170720,00-179166,31 Julkaisutoiminta 3600 lehden tilausmaksut 17350,00 17350,00 17017,00 3610 lehden ilmoitustuotot 4000,00 3980,00 6130,00 yhteensä 21350,00 21330,00 23147,00 Muut kulut 3670 Painatuskulut -12000,00-14000,00-12237,00 3680 Postikulut -4500,00-4500,00-5123,62 Yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 yhteensä -16500,00-18500,00-17360,62 Julkaisutoiminnan kate 4850,00 2830,00 5786,38 Tuotto-/kulujäämä -167470,00-167890,00-173379,93 Varainhankinta 4000 Jäsenmaksutuoto 13000,00 13000,00 12913,00 4100 Lisenssituotot 30000,00 33500,00 32610,00 4200 Kilpailumaksut seuroilta 51050,00 47150,00 50158,50 4300 Lahjoitukset ja avustukset 0,00 0,00 22887,50 4400 Ilmoitus- ja mainostuotot 5000,00 20000,00 15470,00 4450 SM-fin pääsylipputulot 2000,00 3500,00 2255,00 yhteensä 101050,00 117150,00 136294,00 4900 Muut kulut -6000,00-29000,00-14115,01 yhteensä -6000,00-29000,00-14115,01 Varainhankinnan kate 95050,00 88150,00 122178,99 Tuotto-/kulujäämä -72420,00-79740,00-51200,94 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitustoiminta 5000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,12 Yhteensä 0,00 0,00 0,12
Sivu 14 yhteensä 0,00 0,00 0,12 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00 0,12 Tuotto-/kulujäämä -72420,00-79740,00-51200,82 Yleisavustukset Yleisavustukset 7000 Valtionavustus toimintaan 80000,00 80000,00 60000,00 Yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Yleisavustukset yhteensä 80000,00 80000,00 60000,00 Tilikauden tulos 7580,00 260,00 8799,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7580,00 260,00 8799,18