LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200 227.493,42 88,1 TUET JA AVUSTUKSET 31.665,40 31.665,40 100,0 45.000 50.520,63 112,3 VUOKRATUOTOT 76.160,74 76.160,74 100,0 87.500 52.354,41 59,8 MUUT TOIMINTATUOTOT 12.060,72 12.060,72 100,0 9.000 1.947,81 21,6 TOIMINTATUOTOT/TULOT 587.481,31 587.481,31 100,0 665.100 532.497,90 80,1 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1.461.232,08-1.461.232,08 100,0-1.558.400-1.562.211,43 100,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 2 ELÄKEKULUT -437.471,45-437.471,45 100,0-449.100-442.325,58 98,5 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -92.111,91-92.111,91 100,0-87.900-64.285,97 73,1 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -529.583,36-529.583,36 100,0-537.000-506.611,55 94,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 13.733,33 13.733,33 100,0 300 32.039,24 10679,7 HENKILÖSTÖKULUT -1.977.082,11-1.977.082,11 100,0-2.095.100-2.036.783,74 97,2 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.963.070,40-4.963.070,40 100,0-5.219.100-5.389.200,87 103,3 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -424.773,55-424.773,55 100,0-427.500-423.112,58 99,0 PALVELUJEN OSTOT -5.387.843,95-5.387.843,95 100,0-5.646.600-5.812.313,45 102,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -55.284,17-55.284,17 100,0-84.800-48.689,25 57,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55.284,17-55.284,17 100,0-84.800-48.689,25 57,4 AVUSTUKSET -2.790.174,48-2.790.174,48 100,0-2.867.500-3.022.308,26 105,4 VUOKRAT -61.585,58-61.585,58 100,0-57.100-61.257,55 107,3 MUUT TOIMINTAKULUT -1.225,66-1.225,66 100,0-6.600-2.430,40 36,8
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 3 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.273.195,95-10.273.195,95 100,0-10.757.700-10.983.782,65 102,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.685.714,64-9.685.714,64 100,0-10.092.600-10.451.284,75 103,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -16.304,38-16.304,38 100,0-14.104,38-100,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16.304,38-16.304,38 100,0-14.104,38-100,0 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.333,92 4.333,92 100,0 4.246,56-100,0 LASKENN.ERÄT/MENOT -344.325,22-344.325,22 100,0-110.533,80-100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -10.042.010,32-10.042.010,32 100,0-10.092.600-10.571.676,37 104,7 24010800 VANHUSTYÖ KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 853.802,25 853.802,25 100,0 820.300 890.213,89 108,5 MAKSUTUOTOT 1.356.538,65 1.356.538,65 100,0 1.437.800 1.346.222,89 93,6
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 4 TUET JA AVUSTUKSET 5.717,57 5.717,57 100,0 2.365,01-100,0 VUOKRATUOTOT 483.584,07 483.584,07 100,0 440.700 476.380,88 108,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 143,93 143,93 100,0 378,16-100,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2.699.786,47 2.699.786,47 100,0 2.698.800 2.715.560,83 100,6 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -5.497.929,94-5.497.929,94 100,0-5.697.300-5.743.524,74 100,8 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1.138.387,57-1.138.387,57 100,0-1.169.700-1.132.224,44 96,8 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -261.291,13-261.291,13 100,0-274.500-214.781,11 78,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.399.678,70-1.399.678,70 100,0-1.444.200-1.347.005,55 93,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 137.742,16 137.742,16 100,0 33.500 167.985,38 501,4 HENKILÖSTÖKULUT -6.759.866,48-6.759.866,48 100,0-7.108.000-6.922.544,91 97,4 PALVELUJEN OSTOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 5 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2.121.509,40-2.121.509,40 100,0-1.773.500-1.892.211,25 106,7 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -671.029,61-671.029,61 100,0-673.000-664.960,78 98,8 PALVELUJEN OSTOT -2.792.539,01-2.792.539,01 100,0-2.446.500-2.557.172,03 104,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -206.256,52-206.256,52 100,0-200.700-220.534,27 109,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -206.256,52-206.256,52 100,0-200.700-220.534,27 109,9 AVUSTUKSET -532.760,35-532.760,35 100,0-515.000-490.373,94 95,2 VUOKRAT -345.790,99-345.790,99 100,0-323.200-344.474,21 106,6 MUUT TOIMINTAKULUT -4.726,79-4.726,79 100,0-300 -332,22 110,7 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.641.940,14-10.641.940,14 100,0-10.593.700-10.535.431,58 99,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.942.153,67-7.942.153,67 100,0-7.894.900-7.819.870,75 99,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -102.378,56-102.378,56 100,0-98.382,08-100,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -102.378,56-102.378,56 100,0-98.382,08-100,0 LASKENN.ERÄT/TULOT 423,00 423,00 100,0 373,50-100,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 6 LASKENN.ERÄT/MENOT -1.269.493,86-1.269.493,86 100,0-953.828,25-100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.313.603,09-9.313.603,09 100,0-7.894.900-8.871.707,58 112,4 24081000 PERUSTERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 185.143,59 185.143,59 100,0 142.800 145.544,21 101,9 MAKSUTUOTOT 1.052.505,98 1.052.505,98 100,0 1.031.600 1.136.931,82 110,2 TUET JA AVUSTUKSET 28.050,19 28.050,19 100,0 15.000 24.806,17 165,4 VUOKRATUOTOT 25.368,36 25.368,36 100,0 38.100 25.509,12 67,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.352,78 3.352,78 100,0 3.153,73-100,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.294.420,90 1.294.420,90 100,0 1.227.500 1.335.945,05 108,8 TOIMINTAKULUT/MENOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 7 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4.156.917,18-4.156.917,18 100,0-4.332.900-4.475.802,73 103,3 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1.152.751,87-1.152.751,87 100,0-1.152.600-1.169.226,10 101,4 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -199.308,57-199.308,57 100,0-200.900-174.275,21 86,7 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.352.060,44-1.352.060,44 100,0-1.353.500-1.343.501,31 99,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 79.884,74 79.884,74 100,0 75.000 76.201,97 101,6 HENKILÖSTÖKULUT -5.429.092,88-5.429.092,88 100,0-5.611.400-5.743.102,07 102,3 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -252.230,90-252.230,90 100,0-301.300-277.074,72 92,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.834.995,66-1.834.995,66 100,0-1.838.100-1.849.302,37 100,6 PALVELUJEN OSTOT -2.087.226,56-2.087.226,56 100,0-2.139.400-2.126.377,09 99,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -912.937,34-912.937,34 100,0-925.700-1.021.348,49 110,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -912.937,34-912.937,34 100,0-925.700-1.021.348,49 110,3 VUOKRAT -56.807,23-56.807,23 100,0-49.600-62.011,88 125,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 8 MUUT TOIMINTAKULUT -32.358,86-32.358,86 100,0-16.800-56.126,15 334,1 TOIMINTAKULUT/MENOT -8.518.422,87-8.518.422,87 100,0-8.742.900-9.008.965,68 103,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.224.001,97-7.224.001,97 100,0-7.515.400-7.673.020,63 102,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -64.866,90-64.866,90 100,0-66.078,89-100,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -64.866,90-64.866,90 100,0-66.078,89-100,0 LASKENN.ERÄT/MENOT -815.401,15-815.401,15 100,0-306.533,93-100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -8.104.270,02-8.104.270,02 100,0-7.515.400-8.045.633,45 107,1
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 9 24090000 PERUSTURVAN YLEISHALLINTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MAKSUTUOTOT 2.519,03 2.519,03 100,0 4.375,47-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 7.086,49 7.086,49 100,0 4.325,15-100,0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 9.605,52 9.605,52 100,0 8.700,62-100,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -275.727,38-275.727,38 100,0-354.400-263.817,15 74,4 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -50.143,73-50.143,73 100,0-46.500-45.954,62 98,8 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -12.966,09-12.966,09 100,0-12.200-8.200,10 67,2 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -63.109,82-63.109,82 100,0-58.700-54.154,72 92,3
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 10 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 7.979,10 7.979,10 100,0 1.089,77-100,0 HENKILÖSTÖKULUT -330.858,10-330.858,10 100,0-413.100-316.882,10 76,7 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -23.036,84-23.036,84 100,0-62.200-26.280,53 42,3 PALVELUJEN OSTOT -23.036,84-23.036,84 100,0-62.200-26.280,53 42,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -3.691,69-3.691,69 100,0-8.000-3.350,61 41,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3.691,69-3.691,69 100,0-8.000-3.350,61 41,9 AVUSTUKSET -42.170,36-42.170,36 100,0-45.400-36.995,68 81,5 VUOKRAT -185,49-185,49 100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -372,28-372,28 100,0-100 -417,60 417,6 TOIMINTAKULUT/MENOT -400.314,76-400.314,76 100,0-528.800-383.926,52 72,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -390.709,24-390.709,24 100,0-528.800-375.225,90 71,0 LASKENN.ERÄT/MENOT -31.754,12-31.754,12 100,0-21.053,26-100,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 11 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -422.463,36-422.463,36 100,0-528.800-396.279,16 74,9
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 12 24080900 ERIKOISSAIRAANHOITO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTAKULUT/MENOT PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -18.351.728,63-18.351.728,63 100,0-18.900.000-18.583.340,84 98,3 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -716.215,50-716.215,50 100,0-804.851,82-100,0 PALVELUJEN OSTOT -19.067.944,13-19.067.944,13 100,0-18.900.000-19.388.192,66 102,6 TOIMINTAKULUT/MENOT -19.067.944,13-19.067.944,13 100,0-18.900.000-19.388.192,66 102,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.067.944,13-19.067.944,13 100,0-18.900.000-19.388.192,66 102,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -19.067.944,13-19.067.944,13 100,0-18.900.000-19.388.192,66 102,6 Yhteensä KÄYTTÖTALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 13 TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 1.254.194,30 1.254.194,30 100,0 1.228.500 1.235.939,73 100,6 MAKSUTUOTOT 2.663.909,65 2.663.909,65 100,0 2.727.600 2.715.023,60 99,5 TUET JA AVUSTUKSET 72.519,65 72.519,65 100,0 60.000 82.016,96 136,7 VUOKRATUOTOT 585.113,17 585.113,17 100,0 566.300 554.244,41 97,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 15.557,43 15.557,43 100,0 9.000 5.479,70 60,9 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4.591.294,20 4.591.294,20 100,0 4.591.400 4.592.704,40 100,0 TOIMINTAKULUT/MENOT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -11.391.806,58-11.391.806,58 100,0-11.943.000-12.045.356,05 100,9 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -2.778.754,62-2.778.754,62 100,0-2.817.900-2.789.730,74 99,0 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -565.677,70-565.677,70 100,0-575.500-461.542,39 80,2
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 14 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -3.344.432,32-3.344.432,32 100,0-3.393.400-3.251.273,13 95,8 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 239.339,33 239.339,33 100,0 108.800 277.316,36 254,9 HENKILÖSTÖKULUT -14.496.899,57-14.496.899,57 100,0-15.227.600-15.019.312,82 98,6 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -25.688.539,33-25.688.539,33 100,0-26.193.900-26.141.827,68 99,8 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.670.051,16-3.670.051,16 100,0-3.000.800-3.768.508,08 125,6 PALVELUJEN OSTOT -29.358.590,49-29.358.590,49 100,0-29.194.700-29.910.335,76 102,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.178.169,72-1.178.169,72 100,0-1.219.200-1.293.922,62 106,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.178.169,72-1.178.169,72 100,0-1.219.200-1.293.922,62 106,1 AVUSTUKSET -3.365.105,19-3.365.105,19 100,0-3.427.900-3.549.677,88 103,6 VUOKRAT -464.369,29-464.369,29 100,0-429.900-467.743,64 108,8 MUUT TOIMINTAKULUT -38.683,59-38.683,59 100,0-23.800-59.306,37 249,2 TOIMINTAKULUT/MENOT -48.901.817,85-48.901.817,85 100,0-49.523.100-50.300.299,09 101,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44.310.523,65-44.310.523,65 100,0-44.931.700-45.707.594,69 101,7
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 15 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAPOISTOT -183.549,84-183.549,84 100,0-178.565,35-100,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -183.549,84-183.549,84 100,0-178.565,35-100,0 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.756,92 4.756,92 100,0 4.620,06-100,0 LASKENN.ERÄT/MENOT -2.460.974,35-2.460.974,35 100,0-1.391.949,24-100,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46.950.290,92-46.950.290,92 100,0-44.931.700-47.273.489,22 105,2