1 arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 KUNNANHALLITUKSEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kulttuuriyrittäjyyden kansainvälinen maisteriohjelma 2008 2011 Mentilä MENOT 3 000 3 000 Lapin yliopisto Rahoitus kh 136 Mikkonen TULOT 0 0 3.6.2008 3 000 3 000 Kainuun alueen koheesio- ja Rahoitus Kh 29 2010 2013 Mentilä MENOT 6 233 6 233 6 233 6233 kilpailukykyohjelma KOKO 2.2.2010 TULOT 0 0 0 0 6 233 6 233 6 233 6 233 Laajakaista kaikille 8 788 385 Rahoitus Kh 210 2010 2015 Westersund MENOT 100 300 99 700 99 700 99 700 99 700 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 20.10.2009 TULOT 0 0 0 0 Kunnan osuus 498 560 2011 2015 100 300 99 700 99 700 99 700 99 700 Mukana operaattorit, kunnat, valtio TYÖLLISTÄMISEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Työniloa-hanke Rahoitus kh 175 2008 2012 Virtanen MENOT 1 440 1 440 1 440 Suomut ry 12.8.2008 TULOT 0 0 0 1 440 1 440 1 440 Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Kainuun maakunta -kuntayhtymä Rahoitus kh 271 2009 2013 Virtanen MENOT 27 880 57 800 60 800 2.12.2008 TULOT 0 0 0 27 880 57 800 60 800 arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 YRITYSPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kainuun alueen seudulliset yrityspalvelut Rahoitus kh 217 2008 2013 Mentilä MENOT 2 500 2 500 3 000 3 000 Kainuun ELY 7.10.2008 Leinonen TULOT 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 Kalatalousryhmätoiminta Rahoitus kh 185 2007 2013 Mentilä MENOT 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 Elävä Kainuu Leader 18.9.2007 Leinonen TULOT 0 0 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
2 Kalankäsittelytilojen koneiden ja laitteidenhankinta kh 41 2011 2012 Mentilä MENOT 28 290 37 408 Suomussalmen kunta 15.2.2011 Leinonen TULOT 34 790 37 408 kunnan osuus 10% 0 (yrittäjät 3 vuodessa maksavat koneiden pääoman 10% Jalonnaiset yritysryhmähanke kh 37 2011 2013 Leinonen MENOT 9 790 10 700 16 900 75 % tuki ja yksityisen rahoituksen osuus 25 % 15.2.2011 TULOT 11 560 10 700 16 900 jonka maksavat yrityshankkeeseen osallistuvat yritykset 0 0 Ylä-Kainuu esille -hanke Rahoitus? 2012 Mentilä MENOT 38 000 38 000 12 000 Suomussalmi-Puolanka-Hyrynsalmi Leinonen TULOT 0 0 0 Kainuun Etu 38 000 38 000 12 000 Hallinnoija avoin Vastavirtaan rahoitus kh 259 2010 2011 Mentilä MENOT 4 000 4 000 Kiannan Voima ry 15.12.2009 Leinonen TULOT 0 0 4 000 4 000 MAASEUTUPALVELUJEN PROJEKTIT JA RAHOITUSOSUUDET Kainuun kyläteema- Rahoitus 2008 2013 Virtanen MENOT 900 ohjelmahanke Schepel TULOT 0 Oulun Yliopisto 900 PALKE-hanke Rahoitus 157 2011 2013 Virtanen MENOT 1 668 1 666 1 666 Kainuun Nuotta 6.9.2011 Schepel TULOT 0 0 0 1 668 1 666 1 666 Kainuun kylien turva-hanke Rahoitus(varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 0 1 200 1 200 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 0 0 1 200 1 200 Meetti Kylien viestintä hanke Rahoitus (varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 300 300 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 300 300 Valokuidusta hyötyä Rahoitus(varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 2 250 2 250 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 2 250 2 250 Puhtia päivään Rahoitus(varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 1 575 1 575 syrjäytymisen ehkäisy Schepel TULOT 0 0 Kainuun Nuotta 1 575 1 575
3 Kylli II-hanke Rahoitus (varaus) 2012 2013 Virtanen MENOT 900 900 Kainuun Nuotta Schepel TULOT 0 0 900 900 Bioenergian teema- Rahoitus 2008 2011 Virtanen MENOT 5 958 667 0 0 hanke Schepel TULOT 0 0 0 0 Oulun Yliopisto 5 958 667 0 0 *Metsäenergia Kainuussa Virtanen sisältyy bioenergian teemahankkeen kuntarahoitukseen Metsäkeskus Kainuu Schepel Kainuun maaseutu- Rahoitus 2008 2010 Virtanen MENOT 15 456 12 000 elinkeino-ohjelma: Schepel TULOT 0 0 (= alla olevat hankkeet) 11 960 12 000 * Maaseutuelinkeino 2008 2010 Virtanen MENOT 834 ohjelman koordi- Schepel TULOT 0 naatiohanke 834 MTK Kainuu * Kainuun maaseutuyritysten elinvoima 2008 2010 Virtanen MENOT 2 156 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 (Elinvoima-hanke; jatkoa) 2 156 * Maaseuturakentamisen koulutushanke 2008 2010 Virtanen MENOT 1 454 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 1 454 * Kainuun luomuyrittäjä 2010 2008 2010 Virtanen MENOT 1 251 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 Schepel 1 251 arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 * Maaseutuyrittäjän työhyvinvointihanke 2008 2010 Virtanen MENOT 1 706 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 1 706 * Maa- ja metsätalouden koulutushanke (KantriKoulutus) 2009 2011 Virtanen MENOT 2 120 2 130 KAO/Seppälä Schepel TULOT 0 0 2 120 2 130 * Lähiruokahanke 2009 2011 Virtanen MENOT 1 340 1 340 ProAgria Kainuu Schepel TULOT 0 0 1 340 1 340
4 * Suurpetohanke (jatko) 2009 2010 MENOT Suomussalmen kunta TULOT * Laatuhevosrehut 2010 2011 Virtanen MENOT 804 804 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 0 804 804 Hevosenlannan käsittely ja kompostointi 2010 2011 Virtanen MENOT 291 291 MTT Sotkamo Schepel TULOT 0 0 291 291 * Vihannesviljely/Marjanviljely 2009 2011 ei kuntarahaa MTT Sotkamo /ylimaakunnalliset hankkeet) Vihannesviljely / Marjanviljely 2009 2011 ei MENOT MTT Sotkamo (ylimaakunnalliset hankkeet) kuntarahaa TULOT * Kohdistamaton varaus MENOT 3 500 3 500 4 000 4000 4000 TULOT 0 0 0 3 500 3 500 4 000 4 000 4 000 arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 KUNNAN OMAT EU-PROJEKTIT Vienan silta-hanke/tacis 180 000 Oma kh 77 2007 2009 Säkkinen MENOT Kunnan kust.osuus 0,14% 3.4.2007 Schepel TULOT Villi Taika-hanke 140 000 Oma kh 230 2008 2009 Säkkinen MENOT Kunnan kust.osuus 32,15% 21.10.2008 TULOT
5 Karhulanvaarasta kajahtaa-hanke 121 000 Oma kh 133 2009 2010 Mentilä MENOT 5 020 Kunnan kust.osuus 20% 3.6.2008 TULOT 6 270 Kunnan kust.osuus 12,5% TULOT 262 350 Höyryveturin siirto Ämmänsaareen Oma 2007 2009 Säkkinen MENOT Kunnan kust.osuus 30% TULOT arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi yhteensä 31.12.2011 2011 2012 2013 2014 VARAUKSET KUNNAN OMIIN EU-PROJEKTEIHIN Sheephusbandry in the Kalevala District 75000 oma kh 96 2011 2012 Mentilä MENOT 39 510 39 020 35 980 Kunnan oma 19.4.2011 Schepel TULOT 38 910 39 020 35 980 Kunnan kust. osuus 0 % 0 0 Improving the gravelroad Kostamuksha-Kalevala oma kh 99 2011 2014 Mentilä MENOT 298 610 1 002 440 1 085 950 52 880 Kunnan kust. osuus 0 % 1 200 000 3.5.2011 Schepel TULOT 286 120 1 002 440 1 085 950 52 880 tuki 90% 7.6.2011 Schepel TULOT 20 020 55 280 73 880 Yksityinen rahoitus 10% (kirkonkylän kyläyhdistys ja 0 0 kirkonkylän asukkaat) Maasuurpedot 375 306 oma kh 239 2011 2013 MENOT 97 640 147 080 108 900 Kunnan kust. osuus 0 % 7.12.2010 TULOT 103 490 147 080 108 900 0 0 Suomussalmen keskustan kehittämishanke kh 127 MENOT 90 000 Tuki 90 % (Kainuun Ely-keskus) 7.6.2011 TULOT 90 000 Tuki 10 % Suomussalmen yrittäjät/yrittäjäyhdistys 0 Domnan Pirtin uusi aika 20590 2012 2012 Säkkinen MENOT 20 590 Julkisen rahoituksen osuus 90% Leinonen TULOT 20 590 Yksityisen rahoituksen osuus 10% 0
6 Kohdistamaton varaus MENOT 12 050 30 000 30 000 30 000 30 000 TULOT 0 0 0 0 12 050 30 000 30 000 30 000 30 000 Yhteensä MENOT 977 437 1 390 356 1 704 454 350 204 145 300 AVUSTUS PROJEKTIRAHOITUKSIIN TULOT 805 250 1 167 748 1 449 790 161 780 0 172 187 222 608 254 664 188 424 145 300 Kainuun Etu Oy Rahoitus kh 124 2007 2013 Mentilä MENOT 57 000 57 000 57 000 57 000 Projektirahoitus 6.6.2006 TULOT 0 0 0 0 57 000 57 000 57 000 57 000 Leader Rahoitus kh 294 2007 2013 Mentilä MENOT 50 000 50 000 50 000 50 000 Hallinnointirahoitus 29.11.2005 TULOT 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 Yhteensä MENOT 107 000 107 000 107 000 107 000 TULOT 0 0 0 0 107 000 107 000 107 000 107 000 KUNNAN VUOKRATILAT PROJEKTEILLE Kainuun kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke Miilun tiloja Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2012-2014 Päävastuualue: SIVISTYSLAUTAKUNTA Laatija ja päiväys: Irene Mäkeläinen 28.9.2011 Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Projektin nimi arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi kunnassa yhteensä 31.12.08 2010 2011 2012 2013 2014 tp ta ta ta ta JUURET JA SIIVET -HANKE (Neuvokki) Ari MENOT 833 833 833 0 0 18490 Kirjastopalvelut (1849110000) 2 969 536 Rahoitus 2008 joulu.2012 Koistinen TULOT 0 Kuvaus: 833 833 833 0 0 Hankkeen tavoitteena on saada Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa Rahoittaja: ESR Kohderyhmänä Kainuuseen muuttaneet ulkomaalaiset Hallinnoija/päävastuu: Kainuun Nuotta ry Muut toteuttajat: Kainuun kuntien kirjastot Suomussalmen kunnan osuus yht. 4435,40 (0,15 %) YLÄ-KAINUUN TARINAKARTTA-HANKE Anna-Leena MENOT 3 587 3 587 3 587 0 0
7 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) 200 268 Rahoitus joulu.09 loka.2012 Toivanen TULOT 0 Kuvaus: 3 587 3 587 3 587 0 0 Hankkeen tavoitteena on kerätä yhteen Suomussalmen, Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen keskeiset paikallis- tarinat sekä kulttuuri- ja luontomaisemiin liittyvät tarinat. Kohderyhmänä Ylä-Kainuun kunnat, asukkaat, kulttuuritoimijat Rahoittaja: EU Hallinnoija/päävastuu: Hyrynsalmen kunta Muut toteuttajat: Suomussalmen, Puolangan, Ristijärven ja Hyrynsalmen kunnat
8 Kunnan kust.osuus 11014 (5,5 %) KAINUUN KULTTUURI-INFO -HANKE Anna-Leena MENOT 0 1 523 1 523 1 523 0 18460 Kulttuuripalvelut (1846110000) 267 819 Rahoitus elo.11 joulu.13 Toivanen TULOT 0 Kuvaus: 0 1 523 1 523 1 523 0 Kainuun Kulttuuri-info on kainuulaisen luovan osaamisen, verkostoitumisen ja tiedonvälittämisen hanke. Kohderyhmänä Kulttuurialan toimijat ja kuluttajat Rahoittaja: EU Hallinnoija/päävastuu: Kainuun maakunta-kuntayhtymä Muut toteuttajat: Kunnan kust.osuus 4568 MoPo (Motivoiva Polku ) hanke syys.09 joulu.12 Eija MENOT 45 775 68 080 69 806 0 0 18470 Nuorisopalvelut ( 1847270000) Järvenpää TULOT 42 000 60 000 60 000 Kuvaus: 3 775 8 080 9 806 0 0 Hanke on etsivän nuorisotyön hanke. MoPossa nuori opettelee ohjaajan kanssa elämänhallinnallisia taitoja ja nuorta autetaan miettimään erilaisia ura-ja elämänpolkuja. Kohderyhmänä: 14-24-vuotiaat suomussalmelaiset nuoret Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus: 14,4% KELPO - erityisopetuksen laadun kehittäminen Heli MENOT 6 188 21 250 11 250 0 0 18420 Perusopetus (1842198897) 20 000 lv. 2008-2009 elo.08 heinä.12 Manninen TULOT 6 188 21 250 11 250 Kuvaus: erityistukea yleisopetukseen; 17 000 lv. 2009-2010 0 0 0 0 0 oppilas saa tarvitsemansa tuen lähikoulussaan lv. 2010-20 000 2011 Kohderyhmänä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 22 500 lv. 2011-2012 Hallinnoija/päävastuu: Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 0 % KERHOTYÖ Ulla MENOT 32 995 14 700 16 700 0 0 18420 Perusopetus (1842198898) 25 000 lv. 2008-2009 elo.08 joulu.12 Lehtonen TULOT 32 470 11 000 12 500 Kuvaus: 20 000 lv. 2009-2010 524 3 700 4 200 0 0 Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen, kodin ja lv. 2010- koulun välisen yhteistyön kehittäminen 22 000 2011 Hallinnoija/päävastuu: 25 000 lv. 2011-2012 Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetushallitus Kunnan kust.osuus 25 % 10. KIELO - Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Sirpa MENOT 20 000 10 000 0 0 0 OPETUSRYHMÄKOON PIENENTÄMINEN Heli MENOT 16 984 42 500 42 500 0 0
9 18420 Perusopetus (1842198901) lv. 2010-42 500 2011 tammi.10 heinä. 12 Manninen TULOT 17 000 25 500 15 600 Kuvaus: opetusryhmäkoon pienentäminen 15 600 lv. 2011-2012 -16 17 000 26 900 0 0 Kohderyhmänä Ruukinkankaan koulun luokat Hallinnoija/päävastuu: Sivistyslautakunta - Perusopetus Rahoittaja: Opetusministeriö Kunnan kust.osuus 0 % TYÖPAJAN KEHITTÄMINEN MENOT 78 604 67490 69 164 1847 Nuorisopalvelut ( 1847240000) 67490 tammi.12 joulu.12 Eija TULOT 78 163 60000 60 000 Kuvaus: Järvenpää 441 7490 9 164 Työpajatoiminnan kehittäminen: ohjaajien palkkaus, pajalaisten koulutus, pienimuotoiset kalustohankinnat Kohderyhmä: Työpajan ohjaajat ja nuoret Hallinnointi/päävastuu: Suomussalmen kunta/työpaja Hanslankarit Rahoittaja: Opetusministeriö/ELY-keskus Kunnan kust.osuus: 13 % VARAUS MAHDOLLISIIN UUSIIN HANKKEISIIN Sirpa MENOT 10000 10000 10000 18441 EU-projektit (1844110000) 5 000 Mikkonen TULOT 18442 Muut projektit (184421000) 5 000 10000 10000 10000 0 0 MENOT 195 966 230 963 225 780 1 523 0 TULOT 175 822 177 750 159 350 0 0 SIVISTYSLAUTAKUNTA 20 145 53 213 66 430 1 523 0 Suomussalmen kunnan projektit Taloussuunnitelma 2012-2014 Päävastuualue: Tekniset palvelut Laatija ja päiväys: Liisa Pulkka, 22.9.2011 valmis Hankkeen Tyyppi Aloittamis- Alkaa/ Päättyy/ Vastuu- KUNNAN KUSTANNUKSET PROJEKTI kok.kust. päätös tai alkanut päättynyt henkilö Projektin kustannukset Määrärahaesitys Projektin nimi arvio sopimus kk/vuosi kk/vuosi kunnassa yhteensä TP 2010 2011 2012 2013 2014 1. Varaus YTYprojekteihin 4 2. Eloperäiset jätteet kiertoon 400 000 4 Antti Westersund MENOT 11 643 10 000 10 000 10 000 10 000 TULOT 0 0 0 0 0 Antti Westersund MENOT 2 462 0 0 0 0 TULOT 0 0 0 0 0 3. Luhta-hanke 200000 3 MENOT 20 000 25 000 25 000 10 000 Juntusranan ja Kylmäjärven luhtarantojen kunnostus Jukka Korhonen 4. Sile-hanke 2 MENOT 30 000 90 000 0 0
10 Sinilevän vaivaamien vesistöjen kunnostus Jukka Korhonen TULOT 24 000 84 000 0 0 6 000 6 000 0 0 Yhteensä MENOT 14 105 60 000 125 000 35 000 20 000 TULOT 0 24 000 84 000 0 0 14 105 36 000 41 000 35 000 20 000 HALLINTOPALVELUT MENOT 0 0 0 0 0 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0-50 000-50 000-50 000-50 000 0 SIVISTYSPALVELUT MENOT 195 966 230 963 225 780 1 523 0 TULOT 175 822 177 750 159 350 0 0 20 145 53 213 66 430 1 523 0 TEKNISET PALVELUT MENOT 14 105 60 000 125 000 35 000 20 000 TULOT 0 24 000 84 000 0 0 14 105 36 000 41 000 35 000 20 000 YHTEENSÄ KAIKKI MENOT 210 071 290 963 350 780 36 523 20 000 TULOT 225 822 251 750 293 350 50 000 0-15 750 39 213 57 430-13 477 20 000