KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (7) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) YHTEISET PALVELUT PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -101 725,00 Toimintakate/-jäämä -101 725,00 KUNTAYHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 218 000,00 Toimintakulut -525 720,00 Toimintakate/-jäämä -307 720,00 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -435 910,00 Toimintakate/-jäämä -435 910,00 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Toimintakulut -161 100,00 Toimintakate/-jäämä -161 100,00 KIINTEISTÖNHALLINTAPALVELUT Toimintakulut -84 030,00 Toimintakate/-jäämä -84 030,00 HALLINTOPALVELUT Toimintakulut -170 290,00 Toimintakate/-jäämä -170 290,00 HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUT Toimintatuotot 110 000,00 Toimintakulut -658 180,00 Toimintakate/-jäämä -548 180,00 LAADUNHALLINTA JA OPISKELIJAHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -110 840,00 Toimintakate/-jäämä -110 840,00 TIETOHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -872 396,00 Toimintakate/-jäämä -872 396,00
Sivu 2 (7) HANKETOIMINTA Toimintatuotot 819 900,00 Toimintakulut -1 290 600,00 Toimintakate/-jäämä -470 700,00 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA Toimintatuotot 125 070,00 Toimintakulut -125 070,00 Toimintakate/-jäämä 0,00 YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISLUKIO KOULUTUS Toimintatuotot 72 449,00 Toimintakulut -59 709,00 Toimintakate/-jäämä 12 740,00 RUOVEDEN LUKIO Toimintatuotot 1 034 020,00 Toimintakulut -958 134,00 Toimintakate/-jäämä 75 886,00 TAITEEN PERUSOPETUS Toimintatuotot 760 963,00 Toimintakulut -724 240,00 Toimintakate/-jäämä 36 723,00 VAPAA SIVISTYSTYÖ Toimintatuotot 1 043 651,00 Toimintakulut -993 655,00 Toimintakate/-jäämä 49 996,00 AMMATILLINEN YHTEINEN OPETUS KOULUTUS Toimintatuotot 149 216,00 Toimintakulut -1 598 196,00 Toimintakate/-jäämä -1 448 980,00 YHTEISET TUKIPALVELUT Toimintatuotot 30 734 671,00 Toimintakulut -517 757,00 Toimintakate/-jäämä 30 216 914,00 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/TPA Toimintakulut -17 913,00 Toimintakate/-jäämä -17 913,00
TEKNIIKKA/TPA Sivu 3 (7) Toimintatuotot 3 500,00 Toimintakulut -5 770,00 Toimintakate/-jäämä -2 270,00 TERVEYS JA HYVINVOINTI/TPA Toimintakulut -154 481,00 Toimintakate/-jäämä -154 481,00 PALVELUT/TPA Toimintatuotot 207 214,00 Toimintakulut -718 629,00 Toimintakate/-jäämä -511 415,00 VALMENTAVA KOULUTUS/TPA Toimintatuotot 100,00 Toimintakulut -81 783,00 Toimintakate/-jäämä -81 683,00 TUKIPALVELUT/TPA Toimintatuotot 13 000,00 Toimintakulut -1 025 303,00 Toimintakate/-jäämä -1 012 303,00 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/LUPI Toimintatuotot 22 400,00 Toimintakulut -353 972,00 Toimintakate/-jäämä -331 572,00 TEKNIIKKA/LUPI Toimintatuotot 36 000,00 Toimintakulut -1 098 193,00 Toimintakate/-jäämä -1 062 193,00 TERVEYS JA HYVINVOINTI/LUPI Toimintatuotot 1 000,00 Toimintakulut -160 241,00 Toimintakate/-jäämä -159 241,00 PALVELUT/LUPI Toimintatuotot 9 600,00 Toimintakulut -129 984,00 Toimintakate/-jäämä -120 384,00 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/LUPI Toimintatuotot 1 100,00 Toimintakulut -145 923,00 Toimintakate/-jäämä -144 823,00
Sivu 4 (7) LUONNONTIETEET, LUONTO JA YMPÄRISTÖ/LUPI Toimintatuotot 2 400,00 Toimintakulut -236 506,00 Toimintakate/-jäämä -234 106,00 HUMANISTISET JA TAIDE/LUPI Toimintatuotot 106 400,00 Toimintakulut -2 329 408,00 Toimintakate/-jäämä -2 223 008,00 MAATALOUS/LUPI Toimintatuotot 242 900,00 Toimintakulut -763 805,00 Toimintakate/-jäämä -520 905,00 VALMENTAVA KOULUTUS/LUPI Toimintakulut -4 900,00 Toimintakate/-jäämä -4 900,00 TUKIPALVELUT/LUPI Toimintatuotot 63 100,00 Toimintakulut -3 670 133,00 Toimintakate/-jäämä -3 607 033,00 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/MSKK Toimintakulut -429 813,00 Toimintakate/-jäämä -429 813,00 TEKNIIKKA/MSKK Toimintatuotot 24 000,00 Valmistevarastojen muutos 30 000,00 Toimintakulut -991 750,00 Toimintakate/-jäämä -937 750,00 TERVEYS JA HYVINVOINTI/MSKK Toimintakulut -200 069,00 Toimintakate/-jäämä -200 069,00 PALVELUT/MSKK Toimintatuotot 21 000,00 Toimintakulut -409 051,00 Toimintakate/-jäämä -388 051,00 PALVELUT (PAKA, KOSME)/MSKK Toimintatuotot 65 000,00 Toimintakulut -311 686,00
Sivu 5 (7) Toimintakate/-jäämä -246 686,00 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT-ASENTAJA)/MSKK Toimintakulut -109 974,00 Toimintakate/-jäämä -109 974,00 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (DATANOMI)/MSKK Toimintakulut -103 556,00 Toimintakate/-jäämä -103 556,00 HUMANISTISET JA TAIDE/MSKK Toimintakulut -13 502,00 Toimintakate/-jäämä -13 502,00 TEKNIIKKA/MSKK Toimintatuotot 3 000,00 Toimintakulut -292 777,00 Toimintakate/-jäämä -289 777,00 MUU AMMATILLINEN KOULUTUS/MSKK Toimintatuotot 5 000,00 Toimintakulut 0,00 Toimintakate/-jäämä 5 000,00 VALMENTAVA KOULUTUS/MSKK Toimintakulut -88 887,00 Toimintakate/-jäämä -88 887,00 TUKIPALVELUT/MSKK Toimintatuotot 378 475,00 Toimintakulut -1 811 442,00 Toimintakate/-jäämä -1 432 967,00 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/SASO Toimintakulut -158 240,00 Toimintakate/-jäämä -158 240,00 TEKNIIKKA (VAK)/SASO Toimintatuotot 104 100,00 Valmistevarastojen muutos 70 930,00 Toimintakulut -1 553 595,00 Toimintakate/-jäämä -1 378 565,00
TEKNIIKKA (KOSOL)/SASO Sivu 6 (7) Toimintakulut -5 978,00 Toimintakate/-jäämä -5 978,00 TERVEYS JA HYVINVOINTI (KOSOL)/SASO Toimintakulut -478 053,00 Toimintakate/-jäämä -478 053,00 PALVELUT (VAK/PAKA, KOSME)/SASO Toimintatuotot 27 000,00 Toimintakulut -383 945,00 Toimintakate/-jäämä -356 945,00 PALVELUT (VAK/MARATA)/SASO Toimintatuotot 120 000,00 Toimintakulut -328 181,00 Toimintakate/-jäämä -208 181,00 PALVELUT (KOSOL)/SASO Toimintakulut -127 450,00 Toimintakate/-jäämä -127 450,00 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (VAK)/SASO Toimintakulut -68 689,00 Toimintakate/-jäämä -68 689,00 HUMANISTINEN JA TAIDE (TKTO)/SASO Toimintatuotot 21 800,00 Toimintakulut -444 654,00 Toimintakate/-jäämä -422 854,00 VALMENTAVA KOULUTUS (VAK)/SASO Toimintakulut -73 871,00 Toimintakate/-jäämä -73 871,00 TUKIPALVELUT/SASO Toimintatuotot 266 100,00 Toimintakulut -3 007 553,00 Toimintakate/-jäämä -2 741 453,00 KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET/HAYO Toimintatuotot 106 909,00 Toimintakulut -507 239,00 Toimintakate/-jäämä -400 330,00
Sivu 7 (7) TEKNIIKKA/HAYO Toimintatuotot 52 655,00 Toimintakulut -205 571,00 Toimintakate/-jäämä -152 916,00 TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE/HAYO Toimintatuotot 52 655,00 Toimintakulut -231 757,00 Toimintakate/-jäämä -179 102,00 MAA- JA METSÄTALOUS, PUUTARHA/HAYO Toimintatuotot 324 505,00 Toimintakulut -618 939,00 Toimintakate/-jäämä -294 434,00 MAA- JA METSÄTALOUS, MAATALOUS/HAYO Toimintatuotot 268 012,00 Toimintakulut -1 011 311,00 Toimintakate/-jäämä -743 299,00 TUKIPALVELUT/HAYO Toimintatuotot 50 100,00 Toimintakulut -1 712 963,00 Toimintakate/-jäämä -1 662 863,00 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Toimintatuotot 37 666 965,00 Valmistevarastojen muutos 100 930,00 Toimintakulut -35 964 992,00 Toimintakate/-jäämä 1 802 903,00