Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 1/17 VARSINAINEN TOIMINTA 9160 KESKUSHALLINTO TA2013 TA2012 TP2011 TP2010 TUOTOT +LISÄ TA2012 3000 tuotot 31 500,00 31 500,00 30 000,00 67 820,00 3020 opiskelijakorttituotot 57 900,00 750,00 57 186,00 56 194,70 3021 varustevuokratuotot 2 500,00 2 500,00 3 113,30 2 444,00 kurssi- ja koulutustuotot osallistumismaksutuotot 3030 ISYY-tuotteet 164,00 643,00 3199 muut tuotot 935,30 946,40 Tuotot yhteensä 91 900,00 34 750,00 91 398,60 128 048,10 PALKAT 3200 palkat -311 018,17-271 551,16-256 098,84-280 954,41 uusi työntekijä 37,5 h (2012) -30 000,00 3240 sotu -6 593,59-5 756,88-5 462,79-57 696,04 3250 tyel -56 449,80-61 323,11-42 168,34 3260 lakis.vak. -3 607,81-3 196,43-3 047,69 palkkausavustukset 4500 työterveys 4510 vapaaehtoiset henki-,eläkevak. Palkat sivukuluineen yht -377 669,37-371 827,58-306 777,66-338 650,45 4000 Toiminta -765,85 4001 Kokouskulut -41,65 4002 matkakulut -2 000,00-1 800,00-1 189,00-1 530,32 4003 km-korvaukset, pv-rahat -3 000,00-4 400,00-1 534,35-4 543,53 4004 Viestintä ja brändäys -516,80 0,00 4020 opiskelijakorttikulut -57 000,00-56 222,50-54 127,83 4021 varustevuokrakulut -2 000,00-2 500,00-745,10-1 880,36 4022 Osallistumismaksukulut -1 700,00-1 700,00-2 139,90-900,85 4023 kurssi- ja koulutuskulut -8 000,00-3 700,00-3 947,33 4100 Painatus -500,00-360,00-1 500,00 4101 Rahdit -5,00 0,00
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 2/17 4200 Edustus -16,90 0,00 4202 ps:n edustus -300,00-300,00-238,91-139,30 4250 siviilipalvelusmies -9 000,00-9 000,00-7 502,60-1 653,38 4300 posti -1 000,00-1 500,00-870,51-716,71 4301 puhelin ja muut tietoliikennekulut -5 000,00-4 850,00-6 712,71-4 855,76 4302 kopiointi -650,00-500,00-616,05-286,62 4303 toimisto- ja atk-tarvikkeet -1 500,00-2 100,00-1 314,47-1 254,65 4305 lehdet -1 000,00-1 000,00-1 069,79-999,20 4306 tilintarkastus -3 000,00-3 000,00-2 970,45-4 490,12 4350 leasingmaksut -14 500,00-14 400,00-14 370,06-14 474,64 4351 atk-laitteet ja ohjelmalisenssit -12 500,00-11 881,85-10 418,44-6 349,91 4352 kolmen vuoden kalusto -1 000,00-3 118,15-611,60-761,00 4353 Kaluston korjaus 0,00-46,98-612,60 4354 Huoneiston korjaus -44,28 4400 Vastikkeet -260,00-260,00-248,40-224,12 4401 Vuokrat -1 050,00-1 050,00-529,20-480,00 4450 vakuutukset -1 700,00-1 700,00-1 558,49-2 817,00 4480 Luottotappiot -198,00 4499 muut kulut 0,00-269,45-1 699,79 4500 Työterveyshuolto -2 500,00-1 000,00-1 600,60 151,64 4510 Vapaaehtoiset henki-,eläkevak. -1 380,00-1 380,00-1 336,75-1 317,72 4520 Yleiset kahvikulut -900,00-900,00-852,80-477,92 4521 Hlökunnan sos.kulut -2 000,00-1 000,00-1 435,84-3 685,12 6000 jäsenmaksukulut -60 947,00-58 777,00-58 648,40-56 291,40 4999 Varaston muutos 0,00 0,00-557,25 812,07 Kulut yht -194 387,00-131 817,00-180 456,63-168 155,92 9160 KESKUSHALLINTO yhteensä -480 156,37-468 894,58-395 835,69-378 758,27 1108/2108TUUTOROINTI yhteensä -4 860,40-4 860,40-59,29-3 270,20 9176 HALLITUS 3210 Palkkiot -46 180,00-33 400,00-30 300,00-29 975,00 Palkkiot yht -46 180,00-33 400,00-30 300,00-29 975,00
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 3/17 4000 Toiminta -400,00-1 103,05-942,88 4001 kokouskulut -500,00-800,00-470,10-524,79 4002 matkakulut -2 500,00-2 000,00-2 206,95-2 142,33 4003 Kilometrikorvaukset -800,00-566,15 4022 osallistumismaksukulut -3 000,00-2 300,00-2 251,48-1 915,85 4023 kurssi- ja koulutuskulut -1 500,00-1 500,00-1 465,50-761,47 4025 Periferiaosallistumiset -1 300,00-1 000,00-1 211,43 0,00 4200 Edustus -300,00-300,00-161,95-354,44 4201 hallituksen pj edustus -200,00-200,00-15,50-117,50 4203 Vuosijuhlat (edustus) -1 000,00-1 500,00-937,43-1 681,49 4301 Puhelin ja muut tietoliikennekulut -892,08 4351 Atk-laitteet ja ohjelmalisenssit -713,40 4450 vakuutus -200,00-200,00-183,12-196,20 4470 annetut avustukset -5 300,00-5 300,00-4 497,35-5 794,88 4499 muut kulut 0,00-1 410,89 4000 Vuosijuhlien järjestelyt -750,00-750,00-2 560,42 4000 Periferian järjestäminen -800,00 4000 Kuntavaalit -1 000,00 liikuntatuutorointi -1 000,00-1 000,00 4004 tulevaisuus ja suunnitteluraha -1 100,00 Kulut yht -18 750,00-19 750,00-20 646,80-14 431,83 9176 HALLITUS yhteensä -64 930,00-53 150,00-50 946,80-44 406,83 9175 EDUSTAJISTO 3210 Palkkiot -1 000,00-1 000,00-900,00-900,00 Palkkiot yht -1 000,00-1 000,00-900,00-900,00 4000 Edustajistovaalit -1 000,00 0,00-1 335,41-65,60 4001 Kokouskulut (ISYY edari) -700,00-700,00-1 276,43-513,26 4002 Matkakulut -3 250,00-3 250,00-1 616,90-2 462,60 4023 Seminaarikulut -800,00-800,00 4024 Liittokokouskulut -5 200,00-5 200,00-4 682,72-3 620,03
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 4/17 4301 Puhelin ja muut tietoliikennekulut -35,96 4470 annetut avustukset 0,00 4023 virkistyskulut -390,00-390,00 4000 valiokunnat -500,00-500,00 Kulut yhteensä -11 840,00-10 840,00-8 947,42-6 661,49 9175 EDUSTAJISTO yhteensä -12 840,00-11 840,00-9 847,42-7 561,49 KAMPUSVALIOKUNTA Joensuu / 9171 3210 Palkkiot -1 300,00-800,00-1 050,00-1 500,00 Palkkiot yht -1 300,00-800,00-1 050,00-1 500,00 4000 Jatkuva toiminta -600,00-600,00-434,96-150,83 4001 Kokouskulut -100,00-100,00-43,68-61,03 4005 Muu toiminta -800,00-800,00-308,88-240,00 Kulut yhteensä -1 500,00-1 500,00-787,52-451,86 Joensuu / 9171 yht -2 800,00-2 300,00-1 837,52-1 951,86 Kuopio / 9172 3210 Palkkiot -1 300,00-800,00-1 050,00-1 200,00 Palkkiot yht -1 300,00-800,00-1 050,00-1 200,00 4000 Jatkuva toiminta -600,00-600,00-470,02-250,30 4001 Kokouskulut -100,00-100,00-73,34 4005 Muu toiminta -800,00-800,00-100,00 Kulut yhteensä -1 500,00-1 500,00-470,02-423,64 Savonlinna / 9173 TUOTOT Kuopio / 9172 yht -2 800,00-2 300,00-1 520,02-1 623,64
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 5/17 3000 Tuotot 3 684,00 3 008,00 3 684,00 3 008,00 3200 Palkat -1 175,39-397,14 3210 palkkiot -3 000,00-2 500,00-3 030,00-2 955,00 Palkkiot yht -3 000,00-2 500,00-4 205,39-3 352,14 4000 Jatkuva toiminta -1 000,00-1 000,00-3 523,98-3 508,41 4001 Kokouskulut -100,00-100,00-50,00-53,60 4005 Muu toiminta -200,00-200,00-48,60 0,00 4471 Saadut avustukset 800,00 800,00 Kulut yhteensä -1 300,00-1 300,00-2 822,58-2 762,01 Savonlinna / 9173 yht -4 300,00-3 800,00-5 284,74-5 003,02 KAMPUSVALIOKUNTA yhteensä -9 900,00-8 400,00-8 642,28-8 578,52 9150,-1 ULJAS JA KALENTERI -65 276,90-59 923,33-57 976,72-53 462,37 Joensuu JAOSTOT KOPO -500,00-500,00-267,98-310,48 SOPO -500,00-500,00-778,61-597,63 JÄRJESTÖ -200,00-100,00-83,24-126,76 TOIMINTAJAOSTO -500,00-500,00 2 497,66 5 362,38 Joensuun jaostot yht -1 700,00-1 600,00 1 367,83 4 327,51 Kuopio KOPO -500,00-500,00-405,80-275,75 SOPO -500,00-500,00-610,35-332,45 JÄRJESTÖ -200,00-100,00-150,81 0,00 TOIMINTAJAOSTO -500,00-500,00 441,79 868,67 Kuopion jaostot yht -1 700,00-1 600,00-725,17 260,47
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 6/17 JAOSTOT yhteensä -3 400,00-3 200,00 642,66 4 587,98 KERHOT Kerho/projektinumero 4101 Elokuvakerho X 0,00 84,25 16,90 4102 ESN Joensuu -300,00-775,35-1 122,54 4202 ESN KISA Kuo -300,00-162,17-1 039,23 4104 Kehy-kerho Jns 0,00 0,00 184,91 4103 Ympäristöryhmä Jns -300,00 305,29 240,18 4203 Ymppäklubi Kuo 0,00 225,34 338,64 4208 Savilahden Syke 0,00-4,61 243,37 4207 Pelikerho Kärmes Kuo -150,00 61,49 138,87 4110 Yo-Symposium Jns 0,00 158,95 189,73 4210 Yo-Symposium Kuo 0,00 284,05 4209 Kuopion ylioppilasteatteri 0,00 2 057,56 4 586,27 4106 Kulttis Jns -300,00 336,67 509,84 4108 Liikuntakerho Jns -500,00 41,36 9,53 4201 Hyvät Kuvat Kuo 0,00 299,36 2 442,92 HC Napaketut -300,00 Pelinappula -200,00 Suola -100,00 ISYY WOLLEY -150,00 Uudet? -300,00 Kerhot yht -2 900,00-2 500,00-2 912,19-6 739,39 KERHOT yht -2 900,00-2 500,00-2 912,19-6 739,39 VARAINHANKINTA JÄSENMAKSUTUOTOT 736 000,00 723 200,00 742 648,00 717 537,00 2500 KIOSKI 262,12 262,12-932,42 4 312,77 1510 LIIKETOIMINTA JNS 0,00-1 600,00-34,81-263,94 2510 LIIKETOIMINTA KUO 0,00 0,00-2 575,10-5 437,13
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 7/17 3510 LIIKETOIMINTA SLN 0,00 0,00-4 047,76-4 437,90 LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 0,00-1 600,00-6 657,67-10 138,97 VUOKRAUS VARSINAINEN KIINTEISTÖT/TILAT 2320 Lukema -29 650,00-40 900,00-32 645,97-21 404,99 1300 Skarppi -500,00-1 300,00-151,15 724,54 5110 Suvantokatu 36 428,08-24 077,74-20 152,48-18 414,62 5111 Suvas 11 600,00 4 209,18 13 162,71 10 987,83 1340 Haltia -32 500,00 0,00 0,00 2350 Bändikämppä Kuo 0,00 0,00 861,48 445,48 Kiinteistöt yhteensä -14 621,92-62 068,56-38 925,41-27 661,76 VUOKRAUS VARAINHANKINTA 2350 TIUKANLINNA Tiukanlinna kulujäämä yhteensä -30 760,00-30 770,00-38 691,94-45 893,44 9160 RAHOITUSTUOTOT JA- TUOTOT sijoitustoiminnan korkotuotot 5 500,00 3 000,00 5 417,45 1 161,74 pankkitilien talletuskorot 55,11 1 127,63 osinkotuotot 140,00 110,00 myyntisaamisten korkotuotot 4,04 muut korkotuotot 4,97 Tuotot yht 5 500,00 3 000,00 5 612,56 2 408,38 sijoitustoiminnan kulut ostovelkojen korkokulut 8151 lainojen korkokulut -5 000,00-5 700,00-4 712,10-3 953,09 muut korkokulut -147,62-111,11 muut rahoituskulut/ palv. maksut
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Talousarvio 2013 Hyväksytty edustajistossa. 17.11.2012 8/17 8150 Rahoitustoiminnan kulut(pankki) -7 500,00-8 600,00-7 117,09-7 692,12 Kulut yht -12 500,00-14 300,00-11 976,81-11 756,32 9160 RAHOITUSTUOTOT JA- yht -7 000,00-11 300,00-6 364,25-9 347,94 SATUNNAISET satunnaiset tuotot satunnaiset kulut yleisavustukset poistoeron muutos vapaaehtoisten varausten muutos Satunnaiset yht TULOS ENNEN POISTOJA 39 616,53 4 955,25 125 498,58 130 618,57 POISTOT 3310 koneista ja kalustosta -5 678,61-5 678,61-7 790,02-9 630,97 3300 muista aineellisista hyödykkeistä -37 587,78-37 587,78-29 806,89-30 083,78 POISTOT YHT -43 266,39-43 266,39-37 596,91-39 714,75 TULOS POISTOJEN JÄLKEEN -3 649,86-38 311,14 87 901,67 90 903,82 TAPAHTUMAT KUSTANNUSPAIKKA 9178 Tapahtuma/projektinumero 5101 Wappu Jns -539,94 83,19 5201 Wappu Kuo -661,28 55,92 5204 Winterfest 26,14 5209 Valintakokeet 945,13-1 797,49 5301 Wappu Sln -51,45 73,95 9003 Hallituksen projekti -707,69 0,00 9009 Popmuusikot -299,89-29,00 Tapahtumat ylijäämä -1 315,12 1 587,29