KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILU HANKEHENKILÖSTÖN TYÖKOKOUS 8.12.2017 KESKI-UUDENMAAN SOTE
KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUS- KOKEILUN TOIMINTAMALLIT Vastaanottopalvelut Henkilökohtainen budjetti Suun terveydenhuolto Järjestäjä #1 #2 (Fasilitaattori) henkilökohtainen budjetti + palveluintegraattori #1 #2 (Fasilitaattori) #3 #4 #1 #3 #5 #3 #4 Asiakas #2 #4 Asiakas
PALVELUN ESITTELY VALINTA JA VERTAILUPORTAALI PALVELUNTUOTTAJAHAKU JA VERTAILU Vertailuportaalin ominaisuuksia Kunnan työntekijä tai asiakas näkee tuottajat ilman kirjautumista Mahdollisuus vertailla mm. sijainnin ja hinnan perusteella, tarkoitus näyttää asiakasarvioita Asiakaspalautekysely lähetetään asiakkaalle Net Promoter Score Sanallinen
PALVELUN ESITTELY VALINTA JA VERTAILUPORTAALI NÄKYMÄ LAATUVERTAILUSTA
PALVELUN ESITTELY VALINTA JA VERTAILUPORTAALI NÄKYMÄ SUOSITTELUINDEKSIVERTAILUSTA
LAAJENNUSHAKEMUS
KÄYNNISSÄ OLEVAN HANKKEEN JA LAAJENNUKSEN TAVOITTEET Kokeilun laajennuksen tavoitteina ovat validoidut valinnanvapausmalliin liittyvät työkalut ja toimintamallit, jotka on mahdollista skaalata maakuntien mittakaavaan / valtakunnalliseen käyttöön Laajennuksessa rakennetaan automatisointi asiakasohjaukseen, datan keräämiseen ja laskentaan sekä järjestäjän tuottajien ohjaukseen tarkoitetut työkalut Tavoitteet on muodostettu Quadrable aim -mallin mukaisesti
LAAJENNETUN KOKEILUN SUUNNITTELUUN OSALLISTUNEET KUNNAT JA NIIDEN VÄESTÖ Väestö Hyvinkää 46 596 Järvenpää 41 529 Nurmijärvi 42 010 Tuusula 38 588 Mäntsälä 20 853 Pornainen 5 108 Lohja 47 149 Perusturvakuntayhtymä Karviainen 37 878 Porvoo 50 144 Sipoo 19 922 Väestöpohja yhteensä 349 777
LAAJENNUKSEN AIKATAULU
VARAUTUMISSUUNNITELMAT
Tuhatta euroa/vuosi SOPEUTTAMISTARVE KESKIKAPITAATIOLLA VUODESSA - ASUKASMÄÄRÄ Kapitaatio suhteessa asukasmäärään Sopeuttamistarve keskikapitaatiolla vuodessa eri listatuneiden määrällä (tuhatta euroa) ikäryhmittäin 2 000 Keskiarvo Maksimibonuksella 1 500 1 441 1 000 500 0 1 201 961 1 179 983 721 786 480 590 240 393 197 659 403 494 201 329 165 Maksimisanktiolla 604 805 1 007 824 1 208 988 664 553 443 332 543 221 453 362 111 272 181 91 1 148 956 765 939 574 782 626 383 469 191 313 156 1 072 894 715 877 536 731 357 585 439 179 292 146 Hyvinkää Järvenpää Mustijoki Nurmijärvi Tuusula Keskikapitaatio 188 179 156 166 169
Tuhatta euroa/vuosi SOPEUTTAMISTARVE KESKIKAPITAATIOLLA VUODESSA - PALVELUKÄYTTÖ Kapitaatio suhteessa keskimääräiseen Sopeuttamistarve keskikapitaatiolla vuodessa eri listatuneiden määrällä (tuhatta euroa) palvelukäyttöön ikäryhmittäin 2 000 1 500 1 000 500 0 Keskiarvo 1 837 1 530 1 503 1 224 1 252 918 1 002 612 751 306 501 250 212 Maksimibonuksella Maksimisanktiolla 517 635 259 423 1 035 1 294 1 059 776 847 1 552 1 270 916 763 611 749 458 624 305 500 153 375 250 125 1 564 1 303 1 279 1 043 1 066 782 853 521 640 261 426 213 1 474 1 228 983 1 206 1 005 737 804 491 603 246 402 201 Hyvinkää Järvenpää Mustijoki Nurmijärvi Tuusula Keskikapitaatio 240 230 215 226 232
Tuhatta euroa/vuosi SOPEUTTAMISTARVE KESKIKAPITAATIOLLA VUODESSA KOROSTUNUT IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ Kapitaatio jos listautuneista 80% yli 65-vuotiaita Sopeuttamistarve keskikapitaatiolla vuodessa eri listatuneiden määrällä (tuhatta euroa) (normaalisti ~40%) 3 000 Keskiarvo 2 632 Maksimibonuksella 2 500 2 194 Maksimisanktiolla 2 126 2 230 2 118 2 000 1 755 2 154 1 772 1 858 1 765 1 500 1 000 500 0 1 795 1 316 1 436 877 1 077 439 718 359 354 580 290 1 450 1 063 1 160 709 870 1 417 1 740 1 334 1 112 890 1 092 667 910 445 728 546 222 364 182 1 824 1 486 1 520 1 115 1 216 743 912 372 608 304 1 733 1 412 1 444 1 059 1 155 706 866 353 578 289 Hyvinkää Järvenpää Mustijoki Nurmijärvi Tuusula Keskikapitaatio 343 315 313 323 334
SOPEUTTAMISTARVE KUUKAUSITTAIN ERI SKENAARIOILLA Skenaario A: Listautuneiden määrä 2,5% koko kokeilun ajan Skenaario B: Listautuneiden määrä 5% kokeilun alussa, ja nostetaan 10% saakka 1.1.2018 Skenaario C: Listautuneiden määrä 10% kokeilun alussa, ja nostetaan 15% saakka 1.1.2018 A 2017: 2,5%; 2018; 2,5% B 2017: 5%; 2018: 10% C 2017: 10%; 2018: 15% Skenaarioissa oletuksena kokeilun aloitus 1.4.2017 ja päättyy 31.12.2018 Bonus-sanktio-mallin vaikutusta ei ole laskettu skenaariolaskelmiin mukaan. Bonus-sanktio-mallin vaikutus kustannuksiin +-10%.
KUMULATIIVINEN SOPEUTTAMISTARVE HYVINKÄÄLLÄ Kumulatiivinen sopeuttamistarve eri skenaarioilla (euroa) 4 000 000 A 2017: 2,5%; 2018; 2,5% B 2017: 5%; 2018: 10% C 2017: 10%; 2018: 15% 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 A - kapitaatio suhteessa väestöön A - kapitaatio suhteessa palvelukäyttöön A - kapitaatio jos 80% ikääntyneitä B - kapitaatio suhteessa väestöön B - kapitaatio suhteessa palvelukäyttöön B - kapitaatio jos 80% ikääntyneitä C - kapitaatio suhteessa väestöön C - kapitaatio suhteessa palvelukäyttöön C - kapitaatio jos 80% ikääntyneitä 500 000 -
SOPEUTTAMINEN KOKEILUN AIKANA Kunnissa on tehty etukäteen laskelmat ja suunnitelmat siitä, miten sopeuttaminen tehdään Lähtökohtaisesti, kun peittävyys lähestyy 5 % osuutta väestöstä, näitä laitetaan kuntakohtaisesti käytäntöön Keinoina ovat mm. sijaisten palkkaamatta jättäminen ja avointen virkojen täyttämättä jättäminen, sekä kokeiluja ennen käyttöön otettujen palvelusetelikäytäntöjen rajaaminen
VALITSEMALLA VAIKUTAT! KIITOS!