RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2018 Elinvoimalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.03.2018 klo 17.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pöytäkirjan Sivu 11 12 13 14 15 16 17 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Työsuunnittelijan ajankohtaiskatsaus Torialueen kehittäminen Elinkeinotoimen tilinpäätös vuodelta 2017 Rautalammin kuntakeskuksen opasteiden parantaminen Matkailuneuvonnan järjestäminen 11 11 11 12 13 14 15 16 PUHEENJOHTAJA Joni-Matti Kuikka
RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 Elinvoimalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Keskiviikko 14.03.2018 klo 17.00 19.20 Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Varsinainen jäsen: Varajäsen: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsen: Jäsen: Jäsen: Jäsen: Jäsen: Joni-Matti Kuikka X Markus Sjöberg -- Päivi Heikkinen -- Sirpa Jalkanen X Ari-Pekka Mustonen X Tytti Mård X Timo Satuli X Jouko Korhonen -- Mikko Piltonen X Anu Hotti -- Sari Hintikka-Varis -- Raija Haukka -- Tauno Herranen -- Sinikka Korhonen -- (X) läsnä (--) poissa Muut osallistujat: (ja läsnäolon peruste) ALLEKIRJOITUKSET Matti Kärkkäinen -- Tiina Puranen -- Anu Sepponen X Iiro Lyytinen X Hannu Jyrkkänen -- Marjo Hartikainen X Puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanhallituksen edustaja vt. kunnanjohtaja, esittelijä elinkeinoasiamies maaseutuasiamies työsuunnittelija Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t 11-18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Joni-Matti Kuikka Rautalammin kunnanvirasto 14.03.2018 Iiro Lyytinen Allekirjoitukset Ari-Pekka Mustonen Timo Satuli PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Perjantaina 16.03.2018 kello 9-12 Rautalammin kunnanvirastossa Iiro Lyytinen pöytäkirjanpitäjä
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Eltk 11 Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esittelijän ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjantarkastajien valinta Eltk 12 Esittelijän ehdotus: Päätös: Rautalammin kunnan hallintosäännön 36 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa Rautalammin kunnassa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta lautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari-Pekka Mustonen ja Timo Satuli. Mikko Piltonen saapui kokoukseen kello 17.04 tämän kohdan käsittelyn aikana. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Eltk 13 Esittelijän ehdotus: Päätös: Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 28 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Elinvoimalautakunta päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Ehdotuksen mukainen. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 12 Työsuunnitelijan ajankohtaiskatsaus Eltk 14 Liite 4 Työsuunnittelija esittelee ajankohtaisia asioita. (Valmistelija työsuunnittelija Marjo Hartikainen) Esittelijän ehdotus: Merkitään tiedoksi. (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Päätös: Ehdotuksen mukainen. Tiina Puranen saapui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana kello 17.16. Marjo Hartikainen poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn jälkeen kello 17.56. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 13 Torialueen kehittäminen Eltk 15 Liite 5 Rautalammin keskustassa tapahtuu merkittäviä ilmettä ja keskusta-alueen rakennetta muuttavia muutoksia, kun K-market muuttaa syksyllä Osuuspankin tiloihin ja Osuuspankki puolestaan pienempiin tiloihin samassa kiinteistössä. Muutokset tuovat uutta vireyttä niin sanotulle Keskusaukion alueelle. Rautalammin kunta on FCG:n toimesta teettänyt muutama vuosi sitten torisuunnitelman keskusaukion alueelle. Kaupan tulemiseen liittyy tarve laajentaa pysäköintialuetta, joka palvelee myös torialuetta. Nopean aikataulun vuoksi torialuetta on tarkoitus lähteä kehittämään ensin kevyillä siirrettävillä rakenteilla, joilla torimyyntialue kuitenkin saadaan selkeästi erotettua tiealueesta (Kuopiontie/Mäkitie). (Valmistelija vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Esittelijän ehdotus: Torialueen kehittämissuunnitelman luonnosta esitellään elinvoimalautakunnalle. Lautakunta merkitsee suunnitelman tietoonsa saatetuksi. (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Päätös: Ehdotuksen mukainen. Tiedoksi: Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 14 Elinkeinotoimen tilinpäätös vuodelta 2017 Eltk 16 Liite 1-2 Hallinto-osastolla on laadittu elinkeinotoimen tilinpäätös tilivuodelta 2017. Liitteenä 1 on talousarvion tavoitteiden toteuma sekä euromääräinen toteuma toimielintasolla ja liitteenä 2 talousarvion toteumaraportti tilivuodelta. Toimintakate TP 2016 TA 2017 TP/2017 1600 Elinvoima hallinto 10 534 10 279 6 152 1609 Elinkeinojaosto 354 2 135 1612 Yrittäjäkoulutus ja -kasvatus 826 3 000 1 439 1615 Kampanjat/markkin. ja avustuks. 40 654 41 587 24 228 1617 Elinkeino toimenpiteet 11 686 15 000 8 772 1618 Luontomatkailun koordin.hanke -18 780 15 890 24 975 1619 Työtä osuuskunnasta -hanke 18 214-8 064 22 987 1620 Ruokaelämyksiä-hanke 21 198 10 000 7 770 1621 Kiehtova maisema -hanke -7 899 6 130 24 691 1622 SavoGrow ja EU-hankkeet 132 363 135 000 134 326 1623 Elinkeino-osasto 4 031 1 306 1624 Yhteishankeosuudet -1 554 120 1630 Tapahtumat 3 906 62 900 34 320 1640 Matkailu 10 238 20 000 7 623 1650 Maatilojen yritystuet 2 986 10 000 3 757 YHTEENSÄ 230 311 321 722 302 466 (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy tilinpäätösaineiston ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Päätös: Ehdotuksen mukainen. Tiedoksi: Toimenpiteet: Taloustoimisto Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 15 Rautalammin kuntakeskuksen opasteiden parantaminen Eltk 17 Liite 3 Rautalammin kuntakeskuksen alueella opastuksen tasossa on parantamisen varaa. Opastukset useisiin esimerkiksi matkailun kannalta keskeisiin kohteisiin ovat puutteellisia. Elinkeinotoimessa on tehty ehdotelma opasteiden parantamisesta pääraitilla välillä Toholahdentien risteys Syväjärventien risteys. (Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen opasteiden parantamissuunnitelmaksi. Suunnitelman pohjalta pyydetään teknistä toimistoa selvittämään hankkeen kustannustaso, opasteiden tyypit ja -paikat maaliskuun loppuun mennessä. (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Päätös: Ehdotuksen mukainen. Tiedoksi: Tekninen toimisto Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu Elinvoimalautakunta 14.03.2018 16 Matkailuneuvonnan järjestäminen Eltk 18 Rautalammin kunta on kesäisin järjestänyt matkailuneuvontapalvelun Rautalammin keskustassa. Neuvontapalvelu on järjestetty niin henkilökohtaisena palveluna neuvontapisteessä, minkä lisäksi neuvontapisteessä on ollut jaossa yleistä esitemateriaaleja sekä matkailuyritysten esitteitä. Joinakin vuosina palvelu on tuotettu kunnan omana toimintana, ja kunta on palkannut neuvontapisteeseen kesätyöntekijän. Parina edellisvuotena matkailuinfo sijaitsi Rautalammin Hubin tiloissa ja kesällä 2017 Arttelissa, jolloin yritys tuotti neuvontapalvelut. Kasvavien matkailijavirtojen johdosta neuvontapalvelua on edelleen perusteltua kehittää. Lisäksi on tarpeen rakentaa niin sanottuja miehittämättömiä info-pisteitä esimerkiksi Ysitien varrella sijaitseviin yrityksiin sekä kansallispuiston portille Törmälään. Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan ja päättämään matkailuneuvonnan järjestämisestä kesäkauden 2018 aikana. Lisäksi elinvoimalautakunta valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan miehittämättömien infopisteiden sijoituspaikat. Aiheutuneet kustannukset enintään 10.000 euroon asti sisältäen hankinnat, mahdolliset vuokrat ja palvelujen ostot katetaan kustannuspaikalta 1640 Matkailu. (Esittelijä vt. kunnanjohtaja Anu Sepponen) Päätös: Tarkempi selonteko infopisteestä käsitellään seuraavassa elinvoimalautakunnan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto Otteen oikeaksi todistaa
RAUTALAMMIN KUNTA KUNTALAIN MUKAINEN OIKAISUVAATIMUS Elinvoimalautakunta Kuntalaki 410/2015 134 Kokouspäivämäärä :t 14.03.2018 11-13 OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusaika Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä - se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) - kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Rautalammin elinvoimalautakunta Postiosoite: Sähköpostiosoite: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi rautalammin.kunta@rautalampi.fi Puhelinnumero: 040 164 2000 Kunnanvirasto avoinna: ma 09.00 16.30, ti pe 09.00 15.00 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - millaista oikaisua vaaditaan - millä perusteella oikaisua vaaditaan - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot Pöytäkirja Päätöksiä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnanvirastosta. Rautalammin kunnanvirasto Postiosoite: Sähköpostiosoite: Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi rautalammin.kunta@rautalampi.fi Puhelinnumero: 040 164 2000 Kunnanvirasto avoinna: ma 09.00 16.30, ti pe 09.00 15.00 TIEDOKSIANTO ASIANOSAISELLE Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 :t 139-140) Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 :t 139-140) Tavallinen sähköinen tiedoksianto (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 19) Asianosainen: Pvm/tiedoksiantaja: Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 :t 139-140) Asianosainen: Paikka ja päivämäärä: Tiedoksiantajan allekirjoitus: Todisteellinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 60), postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamalla asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle / haastetiedoksiantona. Tavallinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 59) Yleistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 62) Sijaistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 61) Tiedoksianto ulkomaille (hallintolaki 434/2003 63)
RAUTALAMMIN KUNTA Elinvoimalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu 14.03.2018 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista pykälistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 :n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 14-18 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 :n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 11-13 Hallintokäyttölain 586/1996 5: Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. Hallintolaki 434/2003 48: Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai päätös ei ole valituskelpoinen, päätökseen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Pvm Liite nro ELtk 14.03.2018 1 K.hall K.valt 26 Elinkeinotoimi Toiminnan kuvaus Elinkeinotoimen tehtävänä on edistää Rautalammin elinkeinoelämän kokonaisvaltaista kehittymistä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Elinkeinotoimen toiminta perustuu valtuuston hyväksymiin kuntastrategiaan sekä yritys- ja elinkeinostrategiaan. Vastuuhenkilö kunnanjohtaja, elinkeinoasiamies Sitovia tavoitteita 1. Yritysmäärän nettokasvu viidellä ja työpaikkojen määrän kasvu 5-10 työpaikalla. 2. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen 3. Sukupolven- ja omistajanvaihdosten edistäminen 4. Yritysten työvoimatarpeen täyttäminen 5. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden edistäminen 6. Uusi yritys- ja elinkeinostrategia käyttöön 2017 7. Yritysvaikutusten arviointi käyttöön kunnan toimielinten ja lautakuntien valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa 8. Matkailutoimialan kokonaisvaltainen kehittäminen kansallispuiston statusta ja Enonniemen vuorimaisema-aluetta hyödyntäen 9. Jokaiselle kotikuntaan uuden yrityksen perustavalle kokoaikaisesti yrittäjän työllistävälle yritykselle myönnetään 1000 euron kannustintuki. Mikäli yrittäjä (tai yli 50% yrityksen äänivallasta) on alle 25- vuotiaalla yrittäjällä, on tuen määrä 2000 euroa. 10. Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen vuonna 2017. Perusteluita Tunnusluvut ja mittarit (Taulukot kuvamuodossa ja taulukon fontti Times new roman) 1. Yritysmäärän muutos 1-12/2017-1 (perustettuja 10, lakanneita 11) 2. Toimintaedellytyksien kehittäminen tapahtuu ennen kaikkea kehittämishankkeiden kautta, joita hallinnoi Kehitysyhtiö SavoGrow. Rautalalampilaiset yrittäjät ovat osallistuneet esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin: TechnoGrowth 2.0, Yritys oppii ja menestyy, MikroGrow ja emaaseutu. Yritysten kehittämishankkeisiin ja toimintaympäristön kehittämishankkeisiin liittyviä neuvontatapahtumia oli vuoden aikana yhteensä 56. 3. Vuoden aikana ei tapahtunut omistajanvaihdoksia (neuvontatapahtumat), mutta jatkajaa etsiviä yrityksiä on 5-10 kappaletta. 4. Työvoimatarpeen täyttämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä hallinto-osaston työsuunnittelijan kanssa. Työttömien määrä vuoden aikana oli keskimäärin 131 eli 10 %. Alimmillaan määrä oli lokakuussa, jolloin työttömien määrä oli 96 eli 7,5 %, korkeimmillaan määrä oli tammikuussa: 162 (12,7 %). Avointen työpaikkojen määrä oli keskimäärin 10 ja uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin keskimäärin 12 kuukaudessa. Tietyillä ammattialoilla työvoiman saatavuus on haasteellista, esimerkiksi metallialan yritykset täyttävät työvoimatarpeen ulkomaisella vuokratyövoimalla kotimaisen tarjonnan puuttumisen vuoksi. 5. Vuoden aikana Rautalammilla toteutui kaksi teollista laajennusinvestointia ja yhden uuden teollisuusrakennuksen investointi. Kehittämishankkeissa painopiste on ollut yritysten osallistumisessa yleisiin kehittämishankkeisiin, mutta myös joitakin yrityskohtaisia kehittämishankkeita on ollut käynnissä. Tekesin rahoitusta tai avustuksia myönnettiin tai maksettiin vuoden aikana viidelle paikkakuntalaiselle yritykselle.
6. Uuden elinvoimaohjelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta, mutta käytännön syistä (esim. elinkeinotoimesta vastaavan kunnanjohtajan vaihtuminen) ohjelman valmistuminen siirtyi vuodelle 2018. 7. Yritysvaikutusten arviointi on otettu käyttöön elinvoimalautakunnassa ja käyttöönotto on tarkoitus laajentaa muihin toimielimiin vuoden 2018 aikana. 8. Ks. Rautalammin-Konneveden luontomatkailun koordinointihankkeen ja Kiehtova maisema -hankkeen raportit. 9. Kannustintukia myönnettiin yhteensä seitsemälle yritykselle. 10. Kuntamarkkinoinnin kokonaisvaltaisen suunnitelman tekeminen siirtyi vuodelle 2018. Tapahtumatyyppi 2015 2016 2017 Yhteensä Yhteydenotto 115 63 43 221 Toimintaympäristön kehittämishankkeiden neuvonta 112 38 16 166 Yrityksen kehittämishankkeet 49 34 23 106 Koulutus 12 33 32 77 Rahoitusneuvonta 37 18 4 59 Perustamisneuvonta 22 6 23 51 Yrityskäynti 4 3 43 50 Muu tapahtuma 14 6 24 44 Yrityksen kehittämishankkeet 0 8 33 41 Asiakaskäynti 21 3 11 35 Starttirahalausunto 14 5 3 22 Muut 12 26 11 49 Yhteensä 412 243 266 921 Lähde: Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n asiakastietojärjestelmä
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % Pvm Liite nro 1600 ELINVOIMA HALLINTO TULOSLASKELMA ELtk K.hall 14.03.2018 2 K.valt TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 500,00 0,00 500,00 0 0,0 4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio 200,00 0,00 200,00 0 0,0 * Palkat ja palkkiot 700,00 0,00 700,00 0 0,0 Henkilösivukulut ** Henkilöstökulut 700,00 0,00 700,00 0 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 2.000,00 0,00 2.000,00 232 0,0 5104 Painatukset ja ilmoitukset 2.100,00 20,00 2.080,00 1.300 1,0 5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 226,35 226,35-54 0,0 5109 Koulutus 0,00 180,00 180,00-0 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 500,00 0,00 500,00 0 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1.000,00 0,00 1.000,00 0 0,0 5146 Ateriapalvelut 0,00 35,09 35,09-0 0,0 5147 Kokouskulupalvelut 500,00 550,87 50,87-603 110,2 5201 Muiden palvelujen osto (sis) 0,00 0,00 0,00 550 0,0 5230 ATK-keskus (sis) 1.832,00 1.753,66 78,34 1.779 95,7 5240 Postimaksut (sis) 1.111,00 917,31 193,69 705 82,6 5270 Kopiointimaksut (sis) 536,00 874,62 338,62-556 163,2 * Muiden palvelujen ostot 9.579,00 4.557,90 5.021,10 5.779 47,6 ** Palvelujen ostot 9.579,00 4.557,90 5.021,10 5.779 47,6 5301 Kalusto 0,00 1.231,49 1.231,49-619 0,0 5302 Toimistotarvikkeet 0,00 45,00 45,00-7 0,0 5304 Kirjallisuus 0,00 105,04 105,04-300 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 127 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 1.381,53 1.381,53-1.053 0,0 6100 Toimitilavuokrat 0,00 129,03 129,03-3.000 0,0 6209 Muut välilliset verot 0,00 0,00 0,00 4 0,0 6300 Edustuskulut 0,00 39,00 39,00-556 0,0 6305 Juhlat ja merkkipäivät 0,00 45,00 45,00-132 0,0 6450 Muut kulut 0,00 0,00 0,00 10 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 213,03 213,03-3.702 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10.279,00 6.152,46 4.126,54 10.535 59,9 TOIMINTAKATE 10.279,00 6.152,46 4.126,54 10.535 59,9 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 10.279,00 6.152,46 4.126,54 10.535 59,9 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 10.279,00 6.152,46 4.126,54 10.535 59,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10.279,00 6.152,46 4.126,54 10.535 59,9 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 546,93 546,93-1.344 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 546,93 546,93-1.344 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1609 ELINKEINOJAOSTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4061 Luottamushenkilöiden palkkiot 0,00 1.688,25 1.688,25-293 0,0 4062 Viranhaltijoiden kokouspalkkio 0,00 367,60 367,60-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 2.055,85 2.055,85-293 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 62,68 62,68-0 0,0 * Eläkekulut 0,00 62,68 62,68-0 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 3,97 3,97-0 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 1,69 1,69-0 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 9,12 9,12-0 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 14,78 14,78-0 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 2.133,31 2.133,31-293 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 2,05 2,05-0 0,0 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 0,00 0,00 61 0,0 * Muiden palvelujen ostot 0,00 2,05 2,05-61 0,0 ** Palvelujen ostot 0,00 2,05 2,05-61 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 2.135,36 2.135,36-354 0,0 TOIMINTAKATE 0,00 2.135,36 2.135,36-354 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 2.135,36 2.135,36-354 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 2.135,36 2.135,36-354 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 2.135,36 2.135,36-354 0,0 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0,00 9 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0,00 9 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1610 NEUVONTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 1.652,71 1.652,71-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 1.652,71 1.652,71-0 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 281,78 281,78-0 0,0 * Eläkekulut 0,00 281,78 281,78-0 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 17,85 17,85-0 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 7,60 7,60-0 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 40,99 40,99-0 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 66,44 66,44-0 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0 TOIMINTAKATE 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 2.000,93 2.000,93-0 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 4 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1612 YRITTÄJÄKOULUTUS JA -KASVATUS TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3030 Myyntituotot muilta 0,00 1.142,00-1.142,00 0 0,0 3250 Sisäiset myyntitulot 0,00 0,00 0,00 340-0,0 * Myyntituotot 0,00 1.142,00-1.142,00 340-0,0 3400 Maksutuotot 2.000,00-2.565,00-565,00 1.020-128,3 * Maksutuotot 2.000,00-2.565,00-565,00 1.020-128,3 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2.000,00-3.707,00-1.707,00 1.360-185,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 0,00 1.577,40 1.577,40-0 0,0 5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 250 0,0 5109 Koulutus 5.000,00 3.030,58 1.969,42 1.936 60,6 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 397,85 397,85-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 5.000,00 5.005,83 5,83-2.186 100,1 ** Palvelujen ostot 5.000,00 5.005,83 5,83-2.186 100,1 6100 Toimitilavuokrat 0,00 140,35 140,35-0 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 140,35 140,35-0 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 5.000,00 5.146,18 146,18-2.186 102,9 TOIMINTAKATE 3.000,00 1.439,18 1.560,82 826 48,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 3.000,00 1.439,18 1.560,82 826 48,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 3.000,00 1.439,18 1.560,82 826 48,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3.000,00 1.439,18 1.560,82 826 48,0 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 1.129,64 1.129,64-525 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 1.129,64 1.129,64-525 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 5 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1615 KAMPANJAT/MARKKIN.JA AVUSTUKS. TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3400 Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 3.431-0,0 * Maksutuotot 0,00 0,00 0,00 3.431-0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 3.431-0,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 48,68 48,68-233 0,0 4008 Muut tilapäiset palkat 5.000,00 0,00 5.000,00 0 0,0 * Palkat ja palkkiot 5.000,00 48,68 4.951,32 233 1,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 850,00 8,30 841,70 40 1,0 * Eläkekulut 850,00 8,30 841,70 40 1,0 4100 Sotu-maksu 110,00 0,52 109,48 5 0,5 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 30,00 0,22 29,78 1 0,7 4107 Työttömyysvauutusmaksu 150,00 1,20 148,80 7 0,8 * Muut henkilösivukulut 290,00 1,94 288,06 13 0,7 ** Henkilöstökulut 6.140,00 58,92 6.081,08 286 1,0 5102 Asiantuntijapalvelut 15.000,00 13.223,16 1.776,84 20.576 88,2 5104 Painatukset ja ilmoitukset 8.000,00 91,39 7.908,61 8.043 1,1 5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 105,12 105,12-184 0,0 5107 Posti ja telepalvelut (sis) 0,00 0,00 0,00 5.163 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 0,00 0,00 637 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 391 0,0 5141 sismatkustus- ja kuljetuspalv. 947,00 50,00 897,00 303 5,3 5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0,00 0,00 0,00 150 0,0 5200 Muut palvelut 0,00 700,00 700,00-2.105 0,0 * Muiden palvelujen ostot 23.947,00 14.169,67 9.777,33 37.552 59,2 ** Palvelujen ostot 23.947,00 14.169,67 9.777,33 37.552 59,2 5301 Kalusto 0,00 6.440,81 6.440,81-0 0,0 5305 Elintarvikkeet 0,00 0,00 0,00 268 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 0,00 219,99 219,99-0 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 238,53 238,53-1.329 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 6.899,33 6.899,33-1.596 0,0 6040 Avustukset 9.500,00 3.000,00 6.500,00 500 31,6 * Avustukset 9.500,00 3.000,00 6.500,00 500 31,6 6100 Toimitilavuokrat 2.000,00 0,00 2.000,00 2.400 0,0 6150 Muut vuokrat 0,00 0,00 0,00 1.600 0,0 6450 Muut kulut 0,00 100,00 100,00-150 0,0 * Muut toimintakulut 2.000,00 100,00 1.900,00 4.150 5,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 41.587,00 24.227,92 17.359,08 44.084 58,3 TOIMINTAKATE 41.587,00 24.227,92 17.359,08 40.653 58,3 Rahoitustuotot ja -kulut 8360 Perimis- ja viivästyskulut 0,00 0,00 0,00 251 0,0 * Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 251 0,0 VUOSIKATE 41.587,00 24.227,92 17.359,08 40.904 58,3 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 41.587,00 24.227,92 17.359,08 40.904 58,3
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 6 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 41.587,00 24.227,92 17.359,08 40.904 58,3 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 5.106,72 5.106,72-8.785 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 5.106,72 5.106,72-8.785 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 7 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1617 ELINKEINO TOIMENPITEET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 5.000,00 414,07 4.585,93 186 8,3 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 311,40 311,40-0 0,0 5225 Palvel.osto keskuskeittiö sis 0,00 165,00 165,00-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 5.000,00 890,47 4.109,53 186 17,8 ** Palvelujen ostot 5.000,00 890,47 4.109,53 186 17,8 6040 Avustukset 0,00 0,00 0,00 1.000 0,0 6090 Yritystuki 10.000,00 6.500,00 3.500,00 8.000 65,0 * Avustukset 10.000,00 6.500,00 3.500,00 9.000 65,0 6300 Edustuskulut 0,00 1.381,68 1.381,68-2.500 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 1.381,68 1.381,68-2.500 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 15.000,00 8.772,15 6.227,85 11.686 58,5 TOIMINTAKATE 15.000,00 8.772,15 6.227,85 11.686 58,5 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 15.000,00 8.772,15 6.227,85 11.686 58,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 15.000,00 8.772,15 6.227,85 11.686 58,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15.000,00 8.772,15 6.227,85 11.686 58,5 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 251,23 251,23-421 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 251,23 251,23-421 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 8 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1618 LUONTOMATKAILUN KOORDIN.HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3605 Tuet ja avustukset kunnalta 15.890,00-0,00 15.890,00-0 0,0 3610 Valtion avustukset 110.458,00-110.000,00-458,00-125.000-99,6 3650 Muut avustukset 0,00 18.585,00-18.585,00 31.549-0,0 * Tuet ja avustukset 126.348,00-128.585,00-2.237,00 156.549-101,8 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 126.348,00-128.585,00-2.237,00 156.549-101,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 4.958,00 3.674,69 1.283,31 3.061 74,1 4008 Muut tilapäiset palkat 59.616,00 73.594,58 13.978,58-79.243 123,4 4065 Lomapalkkajaksotus 0,00 448,22 448,22-0 0,0 4140 Sairausvakuutuskorvaukset 0,00 10.715,32-10.715,32 0 0,0 * Palkat ja palkkiot 64.574,00 67.002,17 2.428,17-82.303 103,8 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 11.010,00 13.174,43 2.164,43-14.075 119,7 4104 Jaksotetut eläkevak.maksut 0,00 72,74 72,74-0 0,0 * Eläkekulut 11.010,00 13.247,17 2.237,17-14.075 120,3 4100 Sotu-maksu 1.420,00 718,81 701,19 1.745 50,6 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 400,00 355,53 44,47 510 88,9 4107 Työttömyysvauutusmaksu 1.920,00 1.916,28 3,72 2.445 99,8 4113 Jaksotetut sotumaksut 0,00 106,39-106,39 0 0,0 * Muut henkilösivukulut 3.740,00 2.884,23 855,77 4.700 77,1 ** Henkilöstökulut 79.324,00 83.133,57 3.809,57-101.079 104,8 5030 Palvelujen ostot muilta 0,00 6.182,37 6.182,37-300 0,0 * Asiakaspalvelujen ostot 0,00 6.182,37 6.182,37-300 0,0 5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 177,73 177,73-0 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 20.000,00 17.746,71 2.253,29 3.982 88,7 5104 Painatukset ja ilmoitukset 10.000,00 12.304,74 2.304,74-4.254 123,0 5106 Posti- ja telepalvelut 1.200,00 769,45 430,55 1.147 64,1 5109 Koulutus 3.000,00 1.015,15 1.984,85 450 33,8 5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 0,00 336,00 336,00-0 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 4.332,88 4.332,88-464 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 15.800,00 12.260,16 3.539,84 11.554 77,6 5142 Sosiaali- ja terveyspalvelut 200,00 0,00 200,00 72 0,0 5146 Ateriapalvelut 1.800,00 6.792,95 4.992,95-1.799 377,4 5147 Kokouskulupalvelut 3.000,00 1.454,45 1.545,55 514 48,5 5200 Muut palvelut 1.000,00 2.231,41 1.231,41-1.200 223,1 5240 Postimaksut (sis) 0,00 0,00 0,00 125 0,0 5260 Toimistotarvikkeet (sis) 0,00 0,00 0,00 14 0,0 * Muiden palvelujen ostot 56.000,00 59.421,63 3.421,63-25.574 106,1 ** Palvelujen ostot 56.000,00 65.604,00 9.604,00-25.874 117,2 5301 Kalusto 2.000,00 488,14 1.511,86 4.723 24,4 5302 Toimistotarvikkeet 500,00 1.113,85 613,85-211 222,8 5305 Elintarvikkeet 0,00 79,78 79,78-0 0,0 5310 Vaatteisto 0,00 190,00 190,00-0 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 1.000,00 0,00 1.000,00 93 0,0 5319 Rakennusmateriaali 0,00 85,00 85,00-0 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 100,00 625,07 525,07-623 625,1 * Aineet, tarvikkeet ja tava 3.600,00 2.581,84 1.018,16 5.648 71,7 6100 Toimitilavuokrat 0,00 861,41 861,41-773 0,0 6150 Muut vuokrat 1.767,00 822,90 944,10 577 46,6 6160 Vuokrat (sisäinen) 1.547,00 515,64 1.031,36 1.645 33,3 6450 Muut kulut 0,00 41,10 41,10-2.170 0,0 * Muut toimintakulut 3.314,00 2.241,05 1.072,95 5.164 67,6 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 142.238,00 153.560,46 11.322,46-137.766 108,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 9 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % TOIMINTAKATE 15.890,00 24.975,46 9.085,46-18.784-157,2 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 15.890,00 24.975,46 9.085,46-18.784-157,2 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 15.890,00 24.975,46 9.085,46-18.784-157,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15.890,00 24.975,46 9.085,46-18.784-157,2 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 11.041,92 11.041,92-4.972 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 11.041,92 11.041,92-4.972 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 10 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1619 TYÖTÄ OSUUSKUNNASTA -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3135 Oppisop.koulutuksen koul.korv. 0,00 480,00-480,00 120-0,0 * Myyntituotot 0,00 480,00-480,00 120-0,0 3605 Tuet ja avustukset kunnalta 15.714,00-0,00 15.714,00-0 0,0 3610 Valtion avustukset 103.322,00-62.230,30-41.091,70-34.700-60,2 3650 Muut avustukset 0,00 6.043,00-6.043,00 7.445-0,0 * Tuet ja avustukset 119.036,00-68.273,30-50.762,70-42.145-57,4 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 119.036,00-68.753,30-50.282,70-42.265-57,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat 69.650,00 61.893,52 7.756,48 34.082 88,9 4065 Lomapalkkajaksotus 0,00 1.026,68-1.026,68 0 0,0 * Palkat ja palkkiot 69.650,00 60.866,84 8.783,16 34.082 87,4 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 11.880,00 10.552,94 1.327,06 5.828 88,8 4104 Jaksotetut eläkevak.maksut 0,00 176,67-176,67 0 0,0 * Eläkekulut 11.880,00 10.376,27 1.503,73 5.828 87,3 4100 Sotu-maksu 1.530,00 668,45 861,55 723 43,7 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 430,00 284,69 145,31 211 66,2 4107 Työttömyysvauutusmaksu 2.070,00 1.534,96 535,04 1.012 74,2 4113 Jaksotetut sotumaksut 0,00 96,16-96,16 0 0,0 * Muut henkilösivukulut 4.030,00 2.391,94 1.638,06 1.946 59,4 ** Henkilöstökulut 85.560,00 73.635,05 11.924,95 41.856 86,1 5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 0,00 0,00 702 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 8.000,00 5.833,12 2.166,88 409 72,9 5104 Painatukset ja ilmoitukset 1.200,00 200,00 1.000,00 3.981 16,7 5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 559,68 559,68-312 0,0 5109 Koulutus 1.000,00 94,52 905,48 2.296 9,5 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5.620,00 6.466,96 846,96-2.079 115,1 5146 Ateriapalvelut 0,00 35,03 35,03-0 0,0 5147 Kokouskulupalvelut 200,00 50,59 149,41 392 25,3 5200 Muut palvelut 1.100,00 0,00 1.100,00 0 0,0 5260 Toimistotarvikkeet (sis) 0,00 0,00 0,00 348 0,0 5270 Kopiointimaksut (sis) 0,00 0,00 0,00 110 0,0 * Muiden palvelujen ostot 17.120,00 13.239,90 3.880,10 10.630 77,3 ** Palvelujen ostot 17.120,00 13.239,90 3.880,10 10.630 77,3 5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 3.110 0,0 5302 Toimistotarvikkeet 500,00 3,21 496,79 116 0,6 5304 Kirjallisuus 0,00 0,00 0,00 403 0,0 5305 Elintarvikkeet 0,00 68,66 68,66-0 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 0,00 342,76 342,76-346 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 1,69 1,69-261 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 500,00 416,32 83,68 4.236 83,3 6100 Toimitilavuokrat 0,00 150,00 150,00-0 0,0 6150 Muut vuokrat 600,00 291,29 308,71 200 48,5 6160 Vuokrat (sisäinen) 7.192,00 3.637,32 3.554,68 3.558 50,6 6450 Muut kulut 0,00 51,39 51,39-0 0,0 6992 Tilioikaisut 0,00 319,32 319,32-0 0,0 * Muut toimintakulut 7.792,00 4.449,32 3.342,68 3.758 57,1 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 110.972,00 91.740,59 19.231,41 60.480 82,7 TOIMINTAKATE 8.064,00-22.987,29 31.051,29-18.215-285,1 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 8.064,00-22.987,29 31.051,29-18.215-285,1
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 11 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 8.064,00-22.987,29 31.051,29-18.215-285,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8.064,00-22.987,29 31.051,29-18.215-285,1 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 1.932,52 1.932,52-2.968 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 1.932,52 1.932,52-2.968 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 12 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1620 RUOKAELÄMYKSIÄ -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3400 Maksutuotot 50.000,00-0,00 50.000,00-0 0,0 * Maksutuotot 50.000,00-0,00 50.000,00-0 0,0 3610 Valtion avustukset 0,00 20.000,00-20.000,00 0 0,0 * Tuet ja avustukset 0,00 20.000,00-20.000,00 0 0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 50.000,00-20.000,00-30.000,00-0 40,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 0,00 335,81 335,81-0 0,0 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 6.972,94 6.972,94-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 7.308,75 7.308,75-0 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 1.246,17 1.246,17-0 0,0 * Eläkekulut 0,00 1.246,17 1.246,17-0 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 78,93 78,93-0 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 33,64 33,64-0 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 181,25 181,25-0 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 293,82 293,82-0 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 8.848,74 8.848,74-0 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 0,00 15.314,90 15.314,90-1.286 0,0 5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 148,50 148,50-391 0,0 5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 0,00 0,00 39 0,0 5109 Koulutus 0,00 1.282,42 1.282,42-0 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 90,91 90,91-0 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 364,66 364,66-0 0,0 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 57,89 57,89-0 0,0 5180 Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 0,00 0,00 18.082 0,0 5200 Muut palvelut 0,00 581,00 581,00-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 0,00 17.840,28 17.840,28-19.799 0,0 ** Palvelujen ostot 0,00 17.840,28 17.840,28-19.799 0,0 5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 1.387 0,0 5305 Elintarvikkeet 0,00 136,88 136,88-0 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 111,41 111,41-13 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 248,29 248,29-1.400 0,0 6040 Avustukset 60.000,00 600,00 59.400,00 0 1,0 * Avustukset 60.000,00 600,00 59.400,00 0 1,0 6160 Vuokrat (sisäinen) 0,00 232,58 232,58-0 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 232,58 232,58-0 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 60.000,00 27.769,89 32.230,11 21.199 46,3 TOIMINTAKATE 10.000,00 7.769,89 2.230,11 21.199 77,7 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 10.000,00 7.769,89 2.230,11 21.199 77,7 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 10.000,00 7.769,89 2.230,11 21.199 77,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10.000,00 7.769,89 2.230,11 21.199 77,7 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 3.965,89 3.965,89-745 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 13 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 3.965,89 3.965,89-745 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 14 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1621 KIEHTOVA MAISEMA -HANKE TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3400 Maksutuotot 17.513,00-0,00 17.513,00-255- 0,0 * Maksutuotot 17.513,00-0,00 17.513,00-255- 0,0 3605 Tuet ja avustukset kunnalta 6.130,00-0,00 6.130,00-0 0,0 3610 Valtion avustukset 57.794,00-45.000,00-12.794,00-17.500-77,9 3650 Muut avustukset 0,00 3.225,00-3.225,00 1.929-0,0 * Tuet ja avustukset 63.924,00-48.225,00-15.699,00-19.429-75,4 3724 Vyörytyserätulot 0,00 0,00 0,00 550-0,0 3790 Muut tuotot 0,00 15.432,55-15.432,55 13.015-0,0 * Muut toimintatuotot 0,00 15.432,55-15.432,55 13.565-0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 81.437,00-63.657,55-17.779,45-33.249-78,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4002 Vakinaisten työsuhteisten 0,00 3.653,00 3.653,00-0 0,0 4008 Muut tilapäiset palkat 25.700,00 18.310,60 7.389,40 10.893 71,2 4065 Lomapalkkajaksotus 0,00 7.264,75 7.264,75-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 25.700,00 29.228,35 3.528,35-10.893 113,7 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 4.380,00 3.744,03 635,97 1.863 85,5 4104 Jaksotetut eläkevak.maksut 0,00 1.238,64 1.238,64-0 0,0 * Eläkekulut 4.380,00 4.982,67 602,67-1.863 113,8 4100 Sotu-maksu 570,00 256,45 313,55 231 45,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 160,00 104,06 55,94 68 65,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 760,00 553,79 206,21 324 72,9 4113 Jaksotetut sotumaksut 0,00 292,04 292,04-0 0,0 * Muut henkilösivukulut 1.490,00 1.206,34 283,66 622 81,0 ** Henkilöstökulut 31.570,00 35.417,36 3.847,36-13.378 112,2 5100 Toimisto- ja pankkipalvelut 0,00 455,00 455,00-105 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 20.000,00 9.803,30 10.196,70 6.794 49,0 5104 Painatukset ja ilmoitukset 2.305,00 3.147,36 842,36-1.156 136,5 5106 Posti- ja telepalvelut 577,00 492,52 84,48 43 85,4 5109 Koulutus 1.000,00 0,00 1.000,00 960 0,0 5110 Pesula- ja puhtaanapitopalvelu 0,00 117,31 117,31-0 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 14.019,02 14.019,02-864 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 28.000,00 12.066,84 15.933,16 529 43,1 5146 Ateriapalvelut 600,00 158,42 441,58 0 26,4 5147 Kokouskulupalvelut 1.000,00 135,70 864,30 60 13,6 5200 Muut palvelut 0,00 3.792,40 3.792,40-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 53.482,00 44.187,87 9.294,13 10.511 82,6 ** Palvelujen ostot 53.482,00 44.187,87 9.294,13 10.511 82,6 5302 Toimistotarvikkeet 0,00 1.015,01 1.015,01-182 0,0 5305 Elintarvikkeet 0,00 91,15 91,15-0 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 0,00 281,62 281,62-0 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 639,20 639,20-759 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 2.026,98 2.026,98-941 0,0 6100 Toimitilavuokrat 0,00 4.597,92 4.597,92-156 0,0 6150 Muut vuokrat 2.000,00 1.760,00 240,00 350 88,0 6160 Vuokrat (sisäinen) 515,00 344,00 171,00 10 66,8 6209 Muut välilliset verot 0,00 0,00 0,00 3 0,0 6450 Muut kulut 0,00 14,42 14,42-0 0,0 * Muut toimintakulut 2.515,00 6.716,34 4.201,34-520 267,1 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 87.567,00 88.348,55 781,55-25.349 100,9 TOIMINTAKATE 6.130,00 24.691,00 18.561,00-7.901-402,8 Rahoitustuotot ja -kulut
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 15 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % VUOSIKATE 6.130,00 24.691,00 18.561,00-7.901-402,8 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 6.130,00 24.691,00 18.561,00-7.901-402,8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6.130,00 24.691,00 18.561,00-7.901-402,8 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 5.868,30 5.868,30-2.117 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 5.868,30 5.868,30-2.117 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 16 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1622 SAVOGROW JA EU-HANKKEET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 0,00 0,00 794 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0,00 794 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 0,00 0,00 136 0,0 * Eläkekulut 0,00 0,00 0,00 136 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 0,00 0,00 17 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 0,00 0,00 5 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 0,00 0,00 24 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,00 0,00 45 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 0,00 0,00 975 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 135.000,00 134.283,41 716,59 131.228 99,5 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 98 0,0 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 42,11 42,11-61 0,0 * Muiden palvelujen ostot 135.000,00 134.325,52 674,48 131.387 99,5 ** Palvelujen ostot 135.000,00 134.325,52 674,48 131.387 99,5 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 135.000,00 134.325,52 674,48 132.362 99,5 TOIMINTAKATE 135.000,00 134.325,52 674,48 132.362 99,5 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 135.000,00 134.325,52 674,48 132.362 99,5 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 135.000,00 134.325,52 674,48 132.362 99,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 135.000,00 134.325,52 674,48 132.362 99,5 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 30.186,69 30.186,69-28.405 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 30.186,69 30.186,69-28.405 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 17 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1623 ELINKEINO-OSASTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 2.503 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 5 0,0 * Muiden palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 2.507 0,0 ** Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 2.507 0,0 5316 ATK-tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 217 0,0 5404 Sähkö 0,00 1.306,44 1.306,44-1.306 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 1.306,44 1.306,44-1.523 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 1.306,44 1.306,44-4.031 0,0 TOIMINTAKATE 0,00 1.306,44 1.306,44-4.031 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 1.306,44 1.306,44-4.031 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 1.306,44 1.306,44-4.031 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 1.306,44 1.306,44-4.031 0,0 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 313,56 313,56-967 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 313,56 313,56-967 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 18 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1624 YHTEISHANKEOSUUDET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot 0,00 120,00-120,00 0 0,0 * Muut toimintatuotot 0,00 120,00-120,00 0 0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 120,00-120,00 0 0,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5104 Painatukset ja ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 1.554-0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 0,00 0,00 0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 1.554-0,0 ** Palvelujen ostot 0,00 0,00 0,00 1.554-0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 1.554-0,0 TOIMINTAKATE 0,00 120,00-120,00 1.554-0,0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 0,00 120,00-120,00 1.554-0,0 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 0,00 120,00-120,00 1.554-0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 120,00-120,00 1.554-0,0 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0,00 373-0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0,00 373-0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 19 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1630 TAPAHTUMAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4003 Tunti- ja urakkapalkat 0,00 104,00 104,00-1.045 0,0 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 500,00 500,00-0 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 604,00 604,00-1.045 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 103,00 103,00-179 0,0 * Eläkekulut 0,00 103,00 103,00-179 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 6,52 6,52-22 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 2,77 2,77-6 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 14,97 14,97-31 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 24,26 24,26-60 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 731,26 731,26-1.283 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 57.400,00 12.903,50 44.496,50 0 22,5 5104 Painatukset ja ilmoitukset 1.500,00 5.916,07 4.416,07-0 394,4 5108 Vakuutukset 0,00 227,71 227,71-0 0,0 5120 Rakennusten ja alueiden raken- 0,00 0,00 0,00 804 0,0 5139 Majoitus- ja ravitsemuspalv. 0,00 250,00 250,00-0 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 1.965,90 1.965,90-0 0,0 5141 sismatkustus- ja kuljetuspalv. 500,00 236,30 263,70 0 47,3 5143 Opetus- ja kulttuuripalvelut 0,00 2.425,00 2.425,00-0 0,0 5146 Ateriapalvelut 2.500,00 1.133,78 1.366,22 1.156 45,4 5147 Kokouskulupalvelut 0,00 384,00 384,00-0 0,0 5180 Muut yhteistoimintaosuudet 0,00 1.032,50 1.032,50-0 0,0 5200 Muut palvelut 0,00 1.818,38 1.818,38-0 0,0 5270 Kopiointimaksut (sis) 0,00 2,00 2,00-0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 61.900,00 28.295,14 33.604,86 1.960 45,7 ** Palvelujen ostot 61.900,00 28.295,14 33.604,86 1.960 45,7 5301 Kalusto 0,00 0,00 0,00 56 0,0 5305 Elintarvikkeet 0,00 160,00 160,00-0 0,0 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 1.000,00 2.599,82 1.599,82-360 260,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 1.000,00 2.759,82 1.759,82-416 276,0 6040 Avustukset 0,00 1.200,00 1.200,00-0 0,0 * Avustukset 0,00 1.200,00 1.200,00-0 0,0 6150 Muut vuokrat 0,00 85,77 85,77-0 0,0 6160 Vuokrat (sisäinen) 0,00 41,28 41,28-0 0,0 6209 Muut välilliset verot 0,00 110,53 110,53-0 0,0 6300 Edustuskulut 0,00 984,21 984,21-247 0,0 6305 Juhlat ja merkkipäivät 0,00 100,00 100,00-0 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 1.321,79 1.321,79-247 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 62.900,00 34.308,01 28.591,99 3.906 54,5 TOIMINTAKATE 62.900,00 34.308,01 28.591,99 3.906 54,5 Rahoitustuotot ja -kulut 8320 Viivästyskorkomenot 0,00 12,03 12,03-0 0,0 * Muut rahoituskulut 0,00 12,03 12,03-0 0,0 VUOSIKATE 62.900,00 34.320,04 28.579,96 3.906 54,6 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 62.900,00 34.320,04 28.579,96 3.906 54,6
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 20 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 62.900,00 34.320,04 28.579,96 3.906 54,6 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 4.355,89 4.355,89-293 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 4.355,89 4.355,89-293 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 21 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1640 MATKAILU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3030 Myyntituotot muilta 0,00 23,38-23,38 344-0,0 * Myyntituotot 0,00 23,38-23,38 344-0,0 3400 Maksutuotot 0,00 3.527,93-3.527,93 162-0,0 * Maksutuotot 0,00 3.527,93-3.527,93 162-0,0 *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0,00 3.551,31-3.551,31 506-0,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4008 Muut tilapäiset palkat 0,00 5.346,66 5.346,66-327 0,0 * Palkat ja palkkiot 0,00 5.346,66 5.346,66-327 0,0 Henkilösivukulut 4101 KVTEL maksut 0,00 911,61 911,61-56 0,0 * Eläkekulut 0,00 911,61 911,61-56 0,0 4100 Sotu-maksu 0,00 57,74 57,74-7 0,0 4106 Tapaturmavakuutusmaksu 0,00 24,59 24,59-2 0,0 4107 Työttömyysvauutusmaksu 0,00 132,60 132,60-10 0,0 * Muut henkilösivukulut 0,00 214,93 214,93-19 0,0 ** Henkilöstökulut 0,00 6.473,20 6.473,20-402 0,0 5102 Asiantuntijapalvelut 15.000,00 4.140,54 10.859,46 3.560 27,6 5104 Painatukset ja ilmoitukset 5.000,00 0,00 5.000,00 3.927 0,0 5106 Posti- ja telepalvelut 0,00 60,24 60,24-53 0,0 5109 Koulutus 0,00 240,00 240,00-0 0,0 5140 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,00 260,17 260,17-2.476 0,0 * Muiden palvelujen ostot 20.000,00 4.700,95 15.299,05 10.016 23,5 ** Palvelujen ostot 20.000,00 4.700,95 15.299,05 10.016 23,5 5500 Muut aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 326 0,0 * Aineet, tarvikkeet ja tava 0,00 0,00 0,00 326 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 20.000,00 11.174,15 8.825,85 10.743 55,9 TOIMINTAKATE 20.000,00 7.622,84 12.377,16 10.237 38,1 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 20.000,00 7.622,84 12.377,16 10.237 38,1 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 20.000,00 7.622,84 12.377,16 10.237 38,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 20.000,00 7.622,84 12.377,16 10.237 38,1 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 1.065,79 1.065,79-2.463 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 1.065,79 1.065,79-2.463 0,0
Rautalammin kunta Tuloslaskelma ulk+sis pitk SIVU 22 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 122017 VYÖRYTETTY 22/02/18 09:35 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Edell vuosi Tot % 1650 MAATILOJEN YRITYSTUET TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Henkilösivukulut 5102 Asiantuntijapalvelut 4.500,00 0,00 4.500,00 0 0,0 * Muiden palvelujen ostot 4.500,00 0,00 4.500,00 0 0,0 ** Palvelujen ostot 4.500,00 0,00 4.500,00 0 0,0 6090 Yritystuki 5.500,00 3.757,28 1.742,72 2.962 68,3 * Avustukset 5.500,00 3.757,28 1.742,72 2.962 68,3 6300 Edustuskulut 0,00 0,00 0,00 24 0,0 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0,00 24 0,0 *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10.000,00 3.757,28 6.242,72 2.986 37,6 TOIMINTAKATE 10.000,00 3.757,28 6.242,72 2.986 37,6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 10.000,00 3.757,28 6.242,72 2.986 37,6 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 10.000,00 3.757,28 6.242,72 2.986 37,6 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10.000,00 3.757,28 6.242,72 2.986 37,6 1821 Kk:n alv-saatavatili 0,00 0,00 0,00 6 0,0 * Kumulatiivinen alv-ostot 0,00 0,00 0,00 6 0,0
Pvm Liite nro ELtk 14.03.2018 3 K.hall K.valt Rautalammin keskustan opasteet Ehdotus 06.03.2018 Iiro Lyytinen Toholahdentie itäpää << Kome << Ecomet << RaMetKo << Puutarhajätteen kaatopaikka 1
Teollisuustie Teollisuustie 7 >> Conlog >> KuikkaTrans >> MV Louhinta >> Rautalammin kunta tekninen varikko >> Koritie << Morehouse << Team Steel << Rautalammin Autoapu (Autokorjaamo?) 2
Kaijärventie Asamak >> JP Puutuote >> Toholahdentie länsipää << Kome << RaMetKo << Uimaranta 3
Mattila << Mattilan tupa Palolahdentie Ratsastuskeskus >> Karjalan kartano >> 4
Sillankorva << Sillankorva Vuohiniementie << Terveyskeskus << Hammashoitola << Palvelukoti Pauliina << Hoitokoti Kyllikki 5
Tallivirrantie << Pururata << Frisbeegolf rata << Ortodoksinen hautausmaa << Kokkatoiminta << Sepon Kaluste Alavantie << Lukio << Rämäkkä 6
Matilantie << Eläinlääkäri << Uimaranta << Finnskog leikkipuisto << Rämäkkä Kunnanvirasto Kunnanvirasto >> Yhteispalvelupiste >> (Piiskauspetäjä >>) 7
Alatie Ravintola Hetki >> Veneranta >> Uimalantie << Museo (<< Uimaranta) (<< Finnskog leikkipuisto) 8
Kirkkotie Rautalammin kirkko >> Seurakuntatalo >> Hautausmaa >> Palvelukoti Aapeli >> Pienryhmäkoti Toivo >> Hoitokoti Willmar >> Torikuja << Paloasema (Pelastuslaitos?) << Apteekki << Pankki 9
Mäkitie << Kisakenttä << Työväentalo << Veneranta Kirkkoherranvirasto << Kirkkoherranvirasto (<< P Siunauskappeli???) 10
Nikolaoksentie Ortodoksinen kirkko >> Urheilijantie << Kisakenttä << Veneranta 11
Vaajasalmentie Kirjasto >> Päiväkoti Riihikoto >> Ortodoksinen kirkko >> Kuutinharju >> Veneranta >> Matti Lohen tie << Matti Lohen koulu << Uimahalli << Uimaranta (<< Matonpesupaikka) 12
Syväjärventie << Matti Lohen koulu << Pentinpellon päiväkoti 13
Pvm Liite nro ELtk 14.03.2018 4 K.hall K.valt Työllistymistä tukevat palvelut Tunnuslukuja 2017 Työttömien työnhakijoiden määrä Rautalammilla kuukausittain2017 162 157 155 153 136 136 143 118 108 101 96 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kuukausi
Työttömyysprosentti kuukausittain 2017 12,7 12,3 12,1 12 10,7 10,7 11,2 9,2 8,5 7,9 7,5 8,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Kuukausi Työllistymistä edistäviin aktiivitoimiin osallistuneiden prosentuaalinen osuus 2016- -2017 12 11 10 9 K u u k a u s i 8 7 6 5 2017 2016 4 3 2 1 0 10 20 30 40 50 60 % työnhakijoista työllistymistä tukevissa aktivitoimissa
% 80 Aktivointiaste ajalla 1/2015-10/2017 työttömyyden keston perusteella 70 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 300-499 500-999 yli 1000 25 Pitkäaikaistyöttömien jakauma työttömyyden keston perusteella 2017 22 20 19 19 19 19 17 18 18 19 18 15 15 15 10 5 6 12 11 9 9 4 10 4 8 7 7 5 10 9 9 9 4 8 200-300 300-999 yli 1000 1 2 1 1 1 2 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Kuukausi Työmarkkinatuen kuntaosuus /kk 2017 12 6758,39 11 11168 10 9901,32 9 8901,22 8 11294,24 7 5711,04 6 9873,40 5 4 11238,75 11103,05 3 13720,84 2 10631,40 1 12185,95 Yht. 122 488 10000 Kuntaosuuksien jakautuminen työttömyyden keston perusteella 9000 8000 7000 6000 5000 300-999 päivää Yli 1000 päivää 4000 3000 2000 1000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Työmarkkinatuen kuntaosuudet 2015-2018 joulu marras loka syys elo heinä kesä touko huhti maaalis helmi tammi 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 tammi helmi maaalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 10362,61 2017 12185,95 10631,40 13720,84 11103,05 11238,75 9873,4 5711,04 11294,24 8901,22 9901,32 11168 6758,39 2016 14966,21 17485,32 19162,87 16946,2 14184,79 14200,03 12649,23 24313,17 13346,15 10604,11 12826,71 11788,46 2015 16853,47 17062,08 17201,76 20659,40 19755,39 16389,72 20521,94 17637,63 17404,03 15121,10 14715,81 15006,59 Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän tiedote 2/2018 Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki Lähde: Kela Kelasto Kunta 2015 euroa 2016 euroa 2017 euroa Muutos v. 2015-2016 Muutos v. 2016-2017 euroa % euroa % Iisalmi 1 521 654 1 586 229 1 637 877 64 575 4,2 51 648 3,3 Kaavi 185 623 228 212 164 341 42 589 22,9-63 872-28,0 Keitele 117 153 91 665 84 964-25 488-21,8-6 702-7,3 Kiuruvesi 636 723 568 519 592 923-68 204-10,7 24 404 4,3 Kuopio 11 078 093 11 879 203 12 291 648 801 110 7,2 412 445 3,5 Lapinlahti 880 063 891 572 842 183 11 509 1,3-49 388-5,5 Leppävirta 785 984 726 259 755 247-59 725-7,6 28 988 4,0 Pielavesi 326 368 229 398 219 899-96 970-29,7-9 499-4,1 Rautalampi 208 365 182 473 122 488-25 892-12,4-59 986-32,9 Rautavaara 132 008 146 197 156 992 14 190 10,7 10 794 7,4 Siilinjärvi 982 179 986 409 1 133 023 4 230 0,4 146 614 14,9 Sonkajärvi 293 528 282 435 249 175-11 093-3,8-33 260-11,8 Suonenjoki 488 036 384 169 355 121-103 866-21,3-29 048-7,6 Tervo 139 297 144 052 122 503 4 755 3,4-21 550-15,0 Tuusniemi 176 576 225 095 241 082 48 519 27,5 15 987 7,1 Varkaus 2 022 472 2 037 574 1 964 297 15 102 0,7-73 277-3,6 Vesanto 102 142 124 566 107 900 22 424 22,0-16 667-13,4 Vieremä 285 205 232 494 252 256-52 711-18,5 19 762 8,5 Pohjois-Savo 20 361 469 20 946 522 21 293 917 585 053 2,9 347 395 1,7
Asiakkuuksien määrä 2017 Vuoden aikana asiakkaana oli yhteensä 114 henkilöä. Asiakasohjautuvuus 2017 Kuty, mt-kunt työtoiminta Työttömyysturvan ulkopuolelta Omaehtoinen hakeutuminen TYP Pitkäaikastyöttömyys yli 200 pv 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Työllistymisen jatkopolut 2017 Työttömyysturva keskeytynyt Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Pitempikestoinen sairausloma Työttömien terveystarkastus Ammatillinen kuntoutus Kela Ammatillinen kuntoutus Työeläkevakuutus Työ- ja toimintakyvyn selvittelyt Kuntouttava työtoiminta Työkokeilu kuntaan (jaksoa) Työkokeilu yrityksiin (jaksoa) Lupakorttikoulutuksia Ammatilliset opinnot Työkokeilu yhdistykseen (jaksoa) Työ yhdistykseen palkkatuella Palkkatukityö kuntaan Palkkatyö kuntaan Palkkatyö yrityksiin palkkatuella Palkkatyö yrityksiin Yrittäjäksi 2 4 6 7 5 2 7 3 3 6 6 1 10 12 13 17 21 21 25 26 0 5 10 15 20 25 30
l<iinteistöti ETOPALVELU Pvm Liite nro ELtk 14.03.2018 5 K.hall K.valt Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6943553.625, E: 491295.75 Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa. Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset. Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 09.03.2018.