Haapaveden kaupunki Sivu 1 00004610 Liikuntapalvelut 004611 Liikuntapalvelut, hallinto 4001 Henkilöstökulut -38.950-45.682-39.465-48.618 4300 Palvelujen ostot -5.000-4.000-11.089-6.618 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -3.000-1.500-5.079-1.107 4800 Muut toimintakulut -27.767-11.774-15.202-11.381-74.717-62.956-70.834-67.724 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -74.717-62.956-70.834-67.724 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -2.454-1.233-2.454-1.233 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -74.717-62.956-73.288-68.956
Haapaveden kaupunki Sivu 2 00004610 Liikuntapalvelut 004612 Varsinainen liikuntatyö 4300 Palvelujen ostot -3.000-2.000-3.118-15.169 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.000-2.000-812 -2.323 4700 Avustukset -19.000-19.000-19.003-20.650 4800 Muut toimintakulut -1.000-1.000-175 -28.000-24.000-22.932-38.316 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28.000-24.000-22.932-38.316 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -485-3.523-485 -3.523 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -28.000-24.000-23.417-41.839
Haapaveden kaupunki Sivu 3 00004610 Liikuntapalvelut 004613 Liikuntahalli 3200 Maksutuotot 50.000 49.000 55.548 42.245 3400 Muut toimintatuotot 18.000 18.000 15.261 7.814 68.000 67.000 70.809 50.059 4001 Henkilöstökulut -121-98 -133 4300 Palvelujen ostot -4.000-3.000-6.587-2.537 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -4.000-4.000-7.883-2.431 4800 Muut toimintakulut -150.764-149.172-106.736-131.547-158.764-156.293-121.304-136.648 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -90.764-89.293-50.495-86.589 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -1.821-1.821-152 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.821-1.821-152 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -964-253 -964-253 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -92.585-89.293-53.280-86.993
Haapaveden kaupunki Sivu 4 00004610 Liikuntapalvelut 004614 Uimahalli 3001 Myyntituotot 6.078 4.374 3200 Maksutuotot 99.000 99.000 77.949 79.761 3400 Muut toimintatuotot 30.000 30.000 30.050 34.521 129.000 129.000 114.077 118.656 4001 Henkilöstökulut -139.053-136.272-149.634-143.741 4300 Palvelujen ostot -10.000-6.500-14.119-10.302 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -20.054-20.000-18.967-23.890 4800 Muut toimintakulut -258.070-298.898-298.204-264.068-427.177-461.670-480.923-442.001 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -298.177-332.670-366.846-323.345 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -472-472 -472 7000 Poistot ja arvonalentumiset -472-472 -472 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.225-1.057-1.225-1.057 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -298.649-332.670-368.543-324.874
Haapaveden kaupunki Sivu 5 00004610 Liikuntapalvelut 004615 Muut liikunta-alueet 3001 Myyntituotot 2.000 3200 Maksutuotot 1.000 2.881 468 2.000 1.000 2.881 468 4001 Henkilöstökulut -31.050-77.309-55.584-70.230 4300 Palvelujen ostot -60.000-59.000-60.244-80.683 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -31.000-30.000-29.906-33.111 4800 Muut toimintakulut -8.900-12.000-3.667-3.644-130.950-178.309-149.402-187.668 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -128.950-177.309-146.520-187.201 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -59.383-71.776-67.078-69.266 7000 Poistot ja arvonalentumiset -59.383-71.776-67.078-69.266 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -19.503-22.877-19.503-22.877 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -188.333-249.085-233.102-279.343
Haapaveden kaupunki Sivu 6 00004610 Liikuntapalvelut 004616 Jäähalli 3200 Maksutuotot 99.000 97.000 60.194 62.768 3400 Muut toimintatuotot 25.000 25.000 7.895 1.700 124.000 122.000 68.090 64.468 4001 Henkilöstökulut -32.230-35.675-32.950-17.861 4300 Palvelujen ostot -11.000-7.200-10.751-5.991 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -10.000-6.300-7.651-4.183 4800 Muut toimintakulut -228.655-226.267-192.303-55.338-281.885-275.442-243.654-83.374 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -157.885-153.442-175.565-18.906 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -23.804-23.804-1.984 7000 Poistot ja arvonalentumiset -23.804-23.804-1.984 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -4.721-2.246-4.721-2.246 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -181.689-153.442-204.090-23.136
Haapaveden kaupunki Sivu 7 00004610 Liikuntapalvelut 004620 Hali-hanke 3300 Tuet ja avustukset 40.000 40.000 4001 Henkilöstökulut -30.167 4300 Palvelujen ostot -396 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -7.632-38.195 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 1.805 0 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.806-1.806 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-1 0
Haapaveden kaupunki Sivu 8 00004610 Liikuntapalvelut 3001 Myyntituotot 2.000 6.078 4.374 3200 Maksutuotot 248.000 246.000 196.573 185.241 3300 Tuet ja avustukset 40.000 3400 Muut toimintatuotot 73.000 73.000 53.206 44.035 323.000 319.000 295.857 233.650 4001 Henkilöstökulut -241.283-295.059-307.898-280.583 4300 Palvelujen ostot -93.000-81.700-106.303-121.300 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -73.054-63.800-77.929-67.045 4700 Avustukset -19.000-19.000-19.003-20.650 4800 Muut toimintakulut -675.156-699.111-616.112-466.153-1.101.493-1.158.670-1.127.244-955.730 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -778.493-839.670-831.387-722.080 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -85.480-71.776-93.174-71.873 7000 Poistot ja arvonalentumiset -85.480-71.776-93.174-71.873 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -31.158-31.188-31.158-31.188 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -863.973-911.446-955.720-825.141 00004620 Kulttuuritoimi 004621 Kulttuuritoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % kulttuuritoimistoon ja 40 % varsinaiseen kulttuuritoimeen. 4001 Henkilöstökulut -12.230-12.104-12.664-12.194 4300 Palvelujen ostot -2.000-3.000-2.417-2.041 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.500-2.000-2.325-2.248 4800 Muut toimintakulut -2.338-3.359-2.504-1.783-19.068-20.463-19.911-18.266 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.068-20.463-19.911-18.266 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -4.360-4.777-4.758-4.787 7000 Poistot ja arvonalentumiset -4.360-4.777-4.758-4.787 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -921-849 -921-849
Haapaveden kaupunki Sivu 9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23.428-25.240-25.590-23.902
Haapaveden kaupunki Sivu 10 00004620 Kulttuuritoimi 004622 Varsinainen kulttuuritoimi Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 40 % varsinaiseen kulttuuritoimeen ja 60 % kulttuuritoimistoon. Avustuksiin varataan 35 000 euroa, josta 25 000 euroa menee Haapavesi Folk ry: lle Haapavesi Folk-festivaalin järjestämiseen ja 10 000 euroa varataan yhdistyksille ja yhteisöille yleis- ja kohdeavustuksiin. 3200 Maksutuotot 3.000 3.000 2.205 1.878 3.000 3.000 2.205 1.878 4001 Henkilöstökulut -12.064-12.879-11.682-8.382 4300 Palvelujen ostot -36.000-35.000-26.838-26.820 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -4.000-3.500-3.517-2.637 4700 Avustukset -35.000-32.500-30.500-35.000 4800 Muut toimintakulut -1.500-1.500-2.090-852 -88.564-85.379-74.626-73.691 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -85.564-82.379-72.421-71.813 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -3.518-2.690-3.518-2.690 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85.564-82.379-75.939-74.504
Haapaveden kaupunki Sivu 11 00004620 Kulttuuritoimi 004623 Museo- ja kotiseututoiminta Haapavesi-Seura ry: lle varataan 9 000 euroa museonhoidosta vastaamiseen (palvelujen ostot). Kiinteistömenot sisältävät Myyrilän, koulumuseon ja kaupungintalon alakerran varastot. Palkkoihin varataan kolmen kuukauden palkka museo-/ arkistotyöntekijälle (museotoiminnan kehittäminen, kotiseutuarkiston järjestelytehtävät jne.). 3300 Tuet ja avustukset 6.000 6.000 4001 Henkilöstökulut -9.813-9.852-13.016-6.767 4300 Palvelujen ostot -11.000-11.000-10.440-9.915 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -4.000-4.000-3.518-294 4800 Muut toimintakulut -35.463-36.200-24.852-18.676-60.276-61.052-51.826-35.651 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -60.276-61.052-45.826-35.651 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.184-114 -1.184-114 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60.276-61.052-47.010-35.765
Haapaveden kaupunki Sivu 12 00004620 Kulttuuritoimi 004624 Kulttuurikeskus Kirnu Kulttuurikeskus Kirnu tulee uutena kulttuuritoimen talousarvioon. Jokihelmen opisto maksaa 24 055 euroa sisäisinä vuokrina. Käyttömenoihin varataan 9 000 euroa ja kiinteistö- ja siivousmenoihin 56 083 3400 Muut toimintatuotot 26.055 26.055 4300 Palvelujen ostot -4.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.000 4800 Muut toimintakulut -56.083-65.083 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39.028 0 0 0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -1.207 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.207 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -39.028 0-1.207 0
Haapaveden kaupunki Sivu 13 00004620 Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi sisältää kulttuuritoimiston (hallinto), varsinaisen kulttuuritoimen, museo- ja kotiseututoiminnan sekä uutena Kulttuurikeskus Kirnun menot. 3200 Maksutuotot 3.000 3.000 2.205 1.878 3300 Tuet ja avustukset 6.000 3400 Muut toimintatuotot 26.055 29.055 3.000 8.205 1.878 4001 Henkilöstökulut -34.107-34.835-37.362-27.342 4300 Palvelujen ostot -53.000-49.000-39.695-38.776 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -15.500-9.500-9.360-5.179 4700 Avustukset -35.000-32.500-30.500-35.000 4800 Muut toimintakulut -95.384-41.059-29.446-21.311-232.991-166.894-146.363-127.608 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -203.936-163.894-138.158-125.730 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -4.360-4.777-5.966-4.787 7000 Poistot ja arvonalentumiset -4.360-4.777-5.966-4.787 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -5.623-3.654-5.623-3.654 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -208.296-168.671-149.746-134.171 00004630 Nuorisotyö 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-11.857-12.464 4300 Palvelujen ostot -4.000-4.000-4.234-3.489 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1.500-2.000-864 -1.038 4800 Muut toimintakulut -1.838-2.859-2.824-1.867-19.442-20.782-19.779-18.858 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.442-20.782-19.779-18.858 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -943-742 -943-742 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19.442-20.782-20.722-19.600
Haapaveden kaupunki Sivu 14
Haapaveden kaupunki Sivu 15 00004630 Nuorisotyö 004632 Nuorisotilat Palkkoihin varataan nuorisotalon iltaohjaajille 8 860 euroa työajalla 12,5 tuntia/viikko. Kiinteistömenot sisältävät nuorisotalon ja AkZonenen (Vienola). ÄkZonessa toimivat nuorten työpaja, etsivä nuorisotyöntekijä, yksilövalmentaja ja kulttuurisihteeri 3001 Myyntituotot 412 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 2.744 2.373 3.000 3.000 3.156 2.373 4001 Henkilöstökulut -10.778-11.592-12.672-11.245 4300 Palvelujen ostot -2.000-2.000-1.251-1.285 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.500-5.500-4.191-4.196 4700 Avustukset -5.000 4800 Muut toimintakulut -90.905-80.100-62.013-57.772-109.183-99.192-85.127-74.498 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106.183-96.192-81.971-72.125 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.037-1.095-1.037-1.095 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -106.183-96.192-83.008-73.220
Haapaveden kaupunki Sivu 16 00004630 Nuorisotyö 004633 Varsinainen nuorisotyö Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön ja 60 % nuorisotoimistoon. Erityisnuorisotyöntekijän palkka menee kokonaisuudessaan varsinaisesta nuorisotyöstä. Nuorten työpajalla on oppisopimusopiskelija, jonka palkka menee varsinaisesta nuorisotyöstä. Avustuksiin varataan 21 500 euroa, josta Haapaveden 4 H-yhdistys ry: lle menee 16 500 euroa palkkausavustuksena ja yhdistyksille ja yhteisöille varataan 5 000 euroa yleis- ja kohdeavustuksiin. 3001 Myyntituotot 1.350 461 3200 Maksutuotot 4.000 4.000 3.190 4.887 3300 Tuet ja avustukset 3.192 3.774 3400 Muut toimintatuotot 500 5.350 4.000 6.843 9.161 4001 Henkilöstökulut -71.523-47.610-42.493-51.521 4300 Palvelujen ostot -20.000-20.000-18.212-18.583 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.000-5.000-5.289-5.208 4700 Avustukset -21.500-21.500-16.500-21.500 4800 Muut toimintakulut -1.000-1.192-2.227-119.023-94.110-83.686-99.039 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -113.673-90.110-76.843-89.878 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.714-2.150-1.714-2.150 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -113.673-90.110-78.557-92.028
Haapaveden kaupunki Sivu 17 00004630 Nuorisotyö 004634 Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto sisältää nuorisovaltuutettujen palkkiot ja toimintaja tarvikerahaa. 4001 Henkilöstökulut -1.470-1.475-690 -1.000 4300 Palvelujen ostot -400-400 -38 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -600-600 -60-302 -2.470-2.475-789 -1.302 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.470-2.475-789 -1.302 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -20-28 -20-28 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.470-2.475-809 -1.330
Haapaveden kaupunki Sivu 18 00004630 Nuorisotyö 004635 Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö sisältää etsivän nuorisotyöntekijän palkan ja muita toimintamenoja. Etsivä nuorisotyö on osa alueellista Jelppiverkkoa. OKM: n avustuksen arvioidaan olevan noin. 28 500 euroa. 3300 Tuet ja avustukset 28.500 30.000 28.500 30.000 28.500 30.000 28.500 30.000 4001 Henkilöstökulut -35.807-35.961-36.079-35.465 4300 Palvelujen ostot -5.500-6.000-5.550-5.393 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1.500-2.000-315 -741-42.807-43.961-41.944-41.599 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14.307-13.961-13.444-11.599 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -189-311 -189-311 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14.307-13.961-13.633-11.910
Haapaveden kaupunki Sivu 19 00004630 Nuorisotyö 004636 Seinätön työpaja Seinätön työpaja sisältää yksilövalmentajan palkan ja muita toimintamenoja. Seinätön työpaja on osa alueellista Jelppiverkkoa. OKM: n avustuksen arvioidaan olevan noin 26 500 euroa. 3300 Tuet ja avustukset 26.500 27.000 26.510 26.500 27.000 26.510 4001 Henkilöstökulut -34.867-34.409-37.073 4300 Palvelujen ostot -5.500-6.000-4.558 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.000-2.000-2.523 4800 Muut toimintakulut -1-42.367-42.409-44.155 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15.867-15.409-17.645 0 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -967-967 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.867-15.409-18.611 0
Haapaveden kaupunki Sivu 20 00004630 Nuorisotyö Nuorisotyö sisältää nuorisotoimiston (hallinto), nuorisotilat, varsinaisen nuorisotyön, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön ja uutena toimintamuotona seinättömän työpajan. Kiintistömenot koostuvat nuorisotalon ja Äkzonen (vienola) kiinteisökuluista. Palkkoihin varataan 7 400 euroa nuorisotalon iltavalvojille työajalla 12,5 h/ viikko. 3001 Myyntituotot 1.350 873 3200 Maksutuotot 4.000 4.000 3.190 4.887 3300 Tuet ja avustukset 55.000 57.000 58.202 33.774 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 2.744 2.873 63.350 64.000 65.009 41.534 4001 Henkilöstökulut -166.549-142.970-140.865-111.695 4300 Palvelujen ostot -37.400-38.400-33.844-28.750 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -16.100-17.100-13.241-11.485 4700 Avustukset -21.500-21.500-21.500-21.500 4800 Muut toimintakulut -93.743-82.959-66.029-61.867-335.292-302.929-275.479-235.296 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -271.942-238.929-210.469-193.761 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -4.870-4.326-4.870-4.326 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -271.942-238.929-215.340-198.087 3001 Myyntituotot 3.350 6.951 4.374 3200 Maksutuotot 255.000 253.000 201.968 192.006 3300 Tuet ja avustukset 55.000 57.000 104.202 33.774 3400 Muut toimintatuotot 102.055 76.000 55.950 46.909 415.405 386.000 369.071 277.062 4001 Henkilöstökulut -441.939-472.864-486.125-419.620 4300 Palvelujen ostot -183.400-169.100-179.841-188.826 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -104.654-90.400-100.531-83.708 4700 Avustukset -75.500-73.000-71.003-77.150 4800 Muut toimintakulut -864.283-823.129-711.586-549.330-1.669.776-1.628.493-1.549.086-1.318.634 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.254.371-1.242.493-1.180.014-1.041.572 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -89.840-76.553-99.140-76.659 7000 Poistot ja arvonalentumiset -89.840-76.553-99.140-76.659
Haapaveden kaupunki Sivu 21 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -41.651-39.167-41.651-39.167 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.344.211-1.319.046-1.320.805-1.157.399