LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90 100,0 298.200 252.345,99 84,6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 509.763,48 509.763,48 100,0 91.000 31.665,40 34,8 3340 VUOKRATUOTOT 78.472,76 78.472,76 100,0 87.500 76.160,74 87,0 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 69.943,97 69.943,97 100,0 9.000 12.060,72 134,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.131.115,11 1.131.115,11 100,0 726.100 587.481,31 80,9 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -1.439.318,31-1.439.318,31 100,0-1.477.200-1.461.232,08 98,9 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 2 3512 ELÄKEKULUT -475.409,36-475.409,36 100,0-461.900-437.471,45 94,7 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -100.187,51-100.187,51 100,0-89.700-92.111,91 102,7 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -575.596,87-575.596,87 100,0-551.600-529.583,36 96,0 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 13.136,45 13.136,45 100,0 300 13.733,33 4577,8 3501 HENKILÖSTÖKULUT -2.001.778,73-2.001.778,73 100,0-2.028.500-1.977.082,11 97,5 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -4.565.211,65-4.565.211,65 100,0-4.593.600-4.963.070,40 108,0 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -384.363,25-384.363,25 100,0-349.000-424.773,55 121,7 3530 PALVELUJEN OSTOT -4.949.574,90-4.949.574,90 100,0-4.942.600-5.387.843,95 109,0 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -61.215,88-61.215,88 100,0-85.000-55.284,17 65,0 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -61.215,88-61.215,88 100,0-85.000-55.284,17 65,0 3585 AVUSTUKSET -3.667.416,57-3.667.416,57 100,0-2.954.500-2.790.174,48 94,4 3590 VUOKRAT -61.217,08-61.217,08 100,0-57.100-61.585,58 107,9 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -1.097,42-1.097,42 100,0-4.600-1.225,66 26,6
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 3 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.742.300,58-10.742.300,58 100,0-10.072.300-10.273.195,95 102,0 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.611.185,47-9.611.185,47 100,0-9.346.200-9.685.714,64 103,6 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -15.846,10-15.846,10 100,0-16.304,38-100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15.846,10-15.846,10 100,0-16.304,38-100,0 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 4.759,20 4.759,20 100,0 4.333,92-100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -379.038,30-379.038,30 100,0-132.019,94-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -10.001.310,67-10.001.310,67 100,0-9.346.200-9.829.705,04 105,2 VANHUSTYÖ 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 844.949,82 844.949,82 100,0 959.300 853.802,25 89,0 3320 MAKSUTUOTOT 1.345.359,17 1.345.359,17 100,0 1.447.800 1.356.538,65 93,7
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 12.548,39 12.548,39 100,0 5.717,57-100,0 3340 VUOKRATUOTOT 483.883,05 483.883,05 100,0 468.200 483.584,07 103,3 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 751,15 751,15 100,0 143,93-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2.687.491,58 2.687.491,58 100,0 2.875.300 2.699.786,47 93,9 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -5.558.404,66-5.558.404,66 100,0-5.604.700-5.497.929,94 98,1 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -1.189.353,00-1.189.353,00 100,0-1.212.800-1.138.387,57 93,9 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -353.865,25-353.865,25 100,0-305.400-261.291,13 85,6 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.543.218,25-1.543.218,25 100,0-1.518.200-1.399.678,70 92,2 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 146.478,94 146.478,94 100,0 33.500 137.742,16 411,2 3501 HENKILÖSTÖKULUT -6.955.143,97-6.955.143,97 100,0-7.089.400-6.759.866,48 95,4 3530 PALVELUJEN OSTOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 5 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -2.325.978,48-2.325.978,48 100,0-2.115.500-2.121.509,40 100,3 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -652.190,96-652.190,96 100,0-696.000-671.029,61 96,4 3530 PALVELUJEN OSTOT -2.978.169,44-2.978.169,44 100,0-2.811.500-2.792.539,01 99,3 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -169.065,80-169.065,80 100,0-194.700-206.256,52 105,9 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -169.065,80-169.065,80 100,0-194.700-206.256,52 105,9 3585 AVUSTUKSET -504.388,74-504.388,74 100,0-622.000-532.760,35 85,7 3590 VUOKRAT -331.533,88-331.533,88 100,0-333.200-345.790,99 103,8 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -14.182,81-14.182,81 100,0-300 -4.726,79 1575,6 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -10.952.484,64-10.952.484,64 100,0-11.051.100-10.641.940,14 96,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8.264.993,06-8.264.993,06 100,0-8.175.800-7.942.153,67 97,1 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -108.927,87-108.927,87 100,0-102.378,56-100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -108.927,87-108.927,87 100,0-102.378,56-100,0 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 460,50 460,50 100,0 423,00-100,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 6 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -1.267.936,47-1.267.936,47 100,0-944.873,35-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -9.641.396,90-9.641.396,90 100,0-8.175.800-8.988.982,58 109,9 PERUSTERVEYDENHUOLTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 226.756,73 226.756,73 100,0 166.600 185.143,59 111,1 3320 MAKSUTUOTOT 1.018.772,09 1.018.772,09 100,0 858.300 1.052.505,98 122,6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 34.144,84 34.144,84 100,0 15.000 28.050,19 187,0 3340 VUOKRATUOTOT 35.047,68 35.047,68 100,0 38.100 25.368,36 66,6 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 2.230,80 2.230,80 100,0 3.352,78-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1.316.952,14 1.316.952,14 100,0 1.078.000 1.294.420,90 120,1 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 7 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -4.081.010,93-4.081.010,93 100,0-4.184.400-4.156.917,18 99,3 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -1.271.700,83-1.271.700,83 100,0-1.286.400-1.152.751,87 89,6 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -262.489,45-262.489,45 100,0-224.900-199.308,57 88,6 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -1.534.190,28-1.534.190,28 100,0-1.511.300-1.352.060,44 89,5 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 55.609,92 55.609,92 100,0 75.000 79.884,74 106,5 3501 HENKILÖSTÖKULUT -5.559.591,29-5.559.591,29 100,0-5.620.700-5.429.092,88 96,6 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -239.179,58-239.179,58 100,0-288.900-252.230,90 87,3 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.824.560,08-1.824.560,08 100,0-1.738.600-1.834.995,66 105,5 3530 PALVELUJEN OSTOT -2.063.739,66-2.063.739,66 100,0-2.027.500-2.087.226,56 102,9 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -773.857,02-773.857,02 100,0-699.300-912.937,34 130,6 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -773.857,02-773.857,02 100,0-699.300-912.937,34 130,6 3590 VUOKRAT -51.324,31-51.324,31 100,0-44.300-56.807,23 128,2
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 8 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -31.469,69-31.469,69 100,0-16.800-32.358,86 192,6 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -8.479.981,97-8.479.981,97 100,0-8.408.600-8.518.422,87 101,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.163.029,83-7.163.029,83 100,0-7.330.600-7.224.001,97 98,5 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -71.106,86-71.106,86 100,0-64.866,90-100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -71.106,86-71.106,86 100,0-64.866,90-100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -760.583,63-760.583,63 100,0-288.676,22-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.994.720,32-7.994.720,32 100,0-7.330.600-7.577.545,09 103,4 PERUSTURVAN YLEISHALLINTO 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 25,50 25,50 100,0
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 9 3320 MAKSUTUOTOT 1.486,24 1.486,24 100,0 2.519,03-100,0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 9.398,75 9.398,75 100,0 7.086,49-100,0 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 10.910,49 10.910,49 100,0 9.605,52-100,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -272.863,74-272.863,74 100,0-266.400-275.727,38 103,5 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -52.270,01-52.270,01 100,0-48.600-50.143,73 103,2 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -17.560,12-17.560,12 100,0-13.700-12.966,09 94,6 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -69.830,13-69.830,13 100,0-62.300-63.109,82 101,3 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 2.925,35 2.925,35 100,0 2.000 7.979,10 399,0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -339.768,52-339.768,52 100,0-326.700-330.858,10 101,3 3530 PALVELUJEN OSTOT 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -27.215,44-27.215,44 100,0-63.300-23.036,84 36,4 3530 PALVELUJEN OSTOT -27.215,44-27.215,44 100,0-63.300-23.036,84 36,4
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 10 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -5.110,91-5.110,91 100,0-8.000-3.691,69 46,1 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5.110,91-5.110,91 100,0-8.000-3.691,69 46,1 3585 AVUSTUKSET -54.579,50-54.579,50 100,0-45.400-42.170,36 92,9 3590 VUOKRAT -185,49-100,0 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -1.576,93-1.576,93 100,0-400 -372,28 93,1 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -428.251,30-428.251,30 100,0-443.800-400.314,76 90,2 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -417.340,81-417.340,81 100,0-443.800-390.709,24 88,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -119,94-119,94 100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -119,94-119,94 100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -34.249,58-34.249,58 100,0-25.263,99-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -451.710,33-451.710,33 100,0-443.800-415.973,23 93,7 ERIKOISSAIRAANHOITO
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 11 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -17.502.841,01-17.502.841,01 100,0-19.020.000-18.351.728,63 96,5 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -662.497,95-662.497,95 100,0-716.215,50-100,0 3530 PALVELUJEN OSTOT -18.165.338,96-18.165.338,96 100,0-19.020.000-19.067.944,13 100,3 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -18.165.338,96-18.165.338,96 100,0-19.020.000-19.067.944,13 100,3 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.165.338,96-18.165.338,96 100,0-19.020.000-19.067.944,13 100,3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -18.165.338,96-18.165.338,96 100,0-19.020.000-19.067.944,13 100,3 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 12 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 1.284.908,05 1.284.908,05 100,0 1.366.300 1.254.194,30 91,8 3320 MAKSUTUOTOT 2.625.376,40 2.625.376,40 100,0 2.604.300 2.663.909,65 102,3 3330 TUET JA AVUSTUKSET 565.855,46 565.855,46 100,0 106.000 72.519,65 68,4 3340 VUOKRATUOTOT 597.403,49 597.403,49 100,0 593.800 585.113,17 98,5 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 72.925,92 72.925,92 100,0 9.000 15.557,43 172,9 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 5.146.469,32 5.146.469,32 100,0 4.679.400 4.591.294,20 98,1 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT 3501 HENKILÖSTÖKULUT 3502 PALKAT JA PALKKIOT -11.351.597,64-11.351.597,64 100,0-11.532.700-11.391.806,58 98,8 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 3512 ELÄKEKULUT -2.988.733,20-2.988.733,20 100,0-3.009.700-2.778.754,62 92,3 3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -734.102,33-734.102,33 100,0-633.700-565.677,70 89,3 3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -3.722.835,53-3.722.835,53 100,0-3.643.400-3.344.432,32 91,8
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 13 3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 218.150,66 218.150,66 100,0 110.800 239.339,33 216,0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -14.856.282,51-14.856.282,51 100,0-15.065.300-14.496.899,57 96,2 3530 PALVELUJEN OSTOT 3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -24.633.210,72-24.633.210,72 100,0-26.018.000-25.688.539,33 98,7 3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.550.827,68-3.550.827,68 100,0-2.846.900-3.670.051,16 128,9 3530 PALVELUJEN OSTOT -28.184.038,40-28.184.038,40 100,0-28.864.900-29.358.590,49 101,7 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1.009.249,61-1.009.249,61 100,0-987.000-1.178.169,72 119,4 3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1.009.249,61-1.009.249,61 100,0-987.000-1.178.169,72 119,4 3585 AVUSTUKSET -4.226.384,81-4.226.384,81 100,0-3.621.900-3.365.105,19 92,9 3590 VUOKRAT -444.075,27-444.075,27 100,0-434.600-464.369,29 106,8 3595 MUUT TOIMINTAKULUT -48.326,85-48.326,85 100,0-22.100-38.683,59 175,0 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT -48.768.357,45-48.768.357,45 100,0-48.995.800-48.901.817,85 99,8 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -43.621.888,13-43.621.888,13 100,0-44.316.400-44.310.523,65 100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 14 3652 SUUNNITELMAPOISTOT -196.000,77-196.000,77 100,0-183.549,84-100,0 3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -196.000,77-196.000,77 100,0-183.549,84-100,0 3690 LASKENN.ERÄT/TULOT 5.219,70 5.219,70 100,0 4.756,92-100,0 3691 LASKENN.ERÄT/MENOT -2.441.807,98-2.441.807,98 100,0-1.390.833,50-100,0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -46.254.477,18-46.254.477,18 100,0-44.316.400-45.880.150,07 103,5