Taloushallinnon kyselyn tulokset

Transkriptio

1 Taloushallinnon kyselyn tulokset Talousteemaryhmä Versio

2 Pirkanmaa ahkerin vastaaja

3 Ulkoistettu sote Pirkanmaalla Mänttä-Vilppula-Juupajoki alkaen yhteistoiminta-alueen palveluja tuottavat Mänttä-Vilppulan kaupunki, Mäntänvuoren Terveys Oy ja Pihlajalinna Terveys Virrat-Ruovesi alkaen yhteistoiminta-alueen palveluja on tuottanut Virtain kaupungin omistama Keiturin Sote Oy Parkano - Kihniö alkaen yhteistoiminta-alueen palvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy Jämsä Kuhmoinen (Jämsä ei päässyt osaksi Pirkanmaata) alkaen palvelujen tuotannosta vastaavat Jämsän kaupungin kanssa Jämsän Terveys Oy ja Jokilaakson Terveys Oy

4 Organisaatioiden koko, siirtyvät toimintamenot Toimintamenot yli 500 milj. euroa: Tampere 800 ja PSHP 700 milj. euroa Toimintamenot milj. euroa: Pirkanmaan KEHA-keskuksen laskennallinen 310 milj. euroa (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus), mikä muu? Seuraavat: Sastamala 126 milj. euroa (Nokia puuttuu) Kangasala 111 milj. euroa Ylöjärvi 98 milj. euroa

5 Koko organisaation taloushallinnon työmäärät Tieto puuttuu: Mänttä-Vilppula Juupajoki Virrat Ruovesi Kihniö Punkalaidun Kuhmoinen Aluehallintovirasto Listassa myös Keuruu?

6 Koko taloushallinnon henkilötyövuodet Tieto puuttuu: Mänttä-Vilppula Juupajoki Virrat Ruovesi Kihniö Punkalaidun Kuhmoinen Aluehallintovirasto Listassa myös Keuruu?

7 Koko taloushallinnon nykykustannukset Edellä havaitut puuttuvat tiedot sopinevat myös tähän koontiin

8 Sote:n taloushallinnon htv:t ja kustannukset Tampere poistaa seuraavaan versioon Tullinkulman Työterveys Oy:n 5 taloushenkilöä nykytiedon mukaisesti

9 Kustannuslajit organisaatiotyypeittäin Kuntien tietojärjestelmissä vain soteen liittyvät järjestelmät, PSHP:llä kaikki?

10 Ulkoa hankittujen palvelujen osuus Tampereella ostoja maksumuistutuksissa ja perinnässä, laskutuksessa sekä pankki- ja maksuliikenteessä, yht. 0,8 milj. e. Millään kunnalla ei voi olla 0%

11 Hajautetut ja keskitetyt tehtävät Tampereella soten taloushallinnossa yhteensä 47 htv, joista keskitettynä Kopparissa 14 (30 %), kun laskettu soteen kaikki yli 0,5 htv:tä tekevät

12 Taloushallinnon käytäntöjen kehittyneisyys Vastaukset noudattelivat valtakunnallisten vastausten linjaa, paitsi että Pirkanmaalla oli enemmän en osaa sanoa vastauksia

13 Toimintamalli taloushallinnon eri tehtävissä Vertailtaessa: valtakunnallisissa vastauksissa oli enemmän ulkoisia palveluja. Palvelujen keskittäminen Pirkanmaalla oli suurempaa muissa asioissa paitsi laskutuksessa, johdon raportoinnissa ja budjetoinnissa

14 Työajan jakautuminen eri tehtävien kesken Esim. Tampere ei vastannut. Vertailtaessa: Laskutus vie Pirkanmaalla enemmän aikaa muin muualla

15 Taloushallinnon pääjärjestelmä

16 Laskutusjärjestelmät

17 Ostolaskujärjestelmät

18 Budjetointijärjestelmät

19 Konsolidointi- ja raportointijärjestelmät

20 Matkalaskujärjestelmä

21 Palveluntuottajat Kangasala on ulkoistanut taloushallintonsa KuntaProlle vuoden 2017 alusta lähtien. Tampereen kaupungin konsernipalvelukeskus tuottaa palvelut kaupungille, pelastuslaitokselle ja maakuntaliitolle. Sastamalassa on yhtiöitetyt tukipalvelut. Yli euron ostoja ulkoisilta palveluntuottajilta on lähinnä PSHP:llä ja Tampereen kaupungilla. Tampereella ostetaan perintää Lindorffilta, laskutusta Opus Capitalta ja maksuliikennepalveluja pankeilta. Ely-keskuksen taloushallintopalveluista vastaava KEHA ostaa palveluja Palkeelta.

22 Talousteemaryhmän selvitettävät asiat Henkilöstö, volyymit ja nykyjärjestelyt: htv:t, palkkakustannukset ja palvelujen järjestämistavat Taloushallinnon tietojärjestelmät Taloushallintoon liittyvät sopimukset

23 Taloushallinnon maakuntaan siirtyvä henkilötyömäärä ja kustannukset Tätä pitää yrittää täydentää. Entäpä ulkoistetut sotesopimukset. Sisältävät taloushallinnon? = Tieto löytyi excelistä = Tieto löytyi alueuudistus.fi esityksestä Tähän saakka 200 henkilöä ja 15 milj. euroa