Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä"

Emilia Aaltonen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

5 Kouvolan Vesi Kouvolan Veden johtokunnan selvitys toimintojen tehostamisesta sekä käyttötalousmenojen vähentämisestä Kaupunginhallituksen pyynnön mukaisesti. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Teknisen tuotannon liikelaitoksen ja Kouvolan Veden johtokunnilta pyydetään selvitys mennessä siitä, miten toimintoja voidaan tehostaa ja käyttötalousmenoja vähentää merkittävästi nykyisestä tasosta. Esityksessä tulee huomioida kaupunginhallituksen asettamat henkilöstö- ja säästötavoitteet sekä valtuustosopimuksen investointiosaa koskevat tavoitteet. Tämän Kouvolan Veden esityksen toimintojen tehostamiseksi ja käyttömenojen alentamiseksi perustana ovat edellä mainitut tavoitteet sekä vesihuoltopalvelujen yhdyskuntarakenteen tarpeen mukainen kehittäminen, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä asetettujen terveys- ja ympäristönsuojeluperusteisten viranomaisvelvoitteiden toteuttaminen Kouvolan asukkaiden ja yritysten eduksi. Kouvolan Veden fuusio Kymen Bioenergia Oy:öön ja erityisesti sen seurauksena vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen antaa uudet sekä entistä merkittävästi paremmat puitteet vesihuollon liiketoiminnan kehittämiselle. Kouvolan Vesi on vuonna 2009 tapahtuneen kuntaliitoksen jälkeen kehittänyt toimintaansa ja hakenut annettujen taloudellisten tavoitteiden mukaisesti synergiaetuja, joiden seurauksena on henkilöstöä voitu vähentää kuntaliitosvaiheessa ja sen jälkeen yhdeksällä (9) henkilötyövuodella. Edelleen valmistumisvaiheessa oleva jätevesien keskittämishanke, jossa nykyiset Akanojan ja Mäkikylän jätevedet puhdistetaan Mäkikylän puhdistamolla johtaa saneeratun jätevedenpuhdistamon osalta valvonta- ja kunnossapitotyön tarpeen vähenemiseen sekä jätevedenpuhdistuksen optimointiin. Kouvolan Veden toiminta-alue on laaja ja hajanainen, koska se on muodostunut usean kunnan liitoksen seurauksena. Tämä näkyy vesijohtoverkoston pituudessa suhteessa asukaslukuun (Kuva 2.2). Kouvolassa vesijohtoverkostoa on 9,0 m/as vertailun keskiarvon ollessa 8,6 m/as ja jätevesiviemäriverkostoa 8,4 m/as keskiarvon ollessa 7,2 km/as. Kouvolan kaupunki Savonkatu 16 Puhelin Y-tunnus

Esityksessä tulee huomioida kaupunginhallituksen asettamat henkilöstö- ja säästötavoitteet sekä valtuustosopimuksen investointiosaa koskevat tavoitteet.

Toimenpiteet investointi- ja käyttömenojen hallintaan perustuvat seuraaviin valtuustosopimuksen (9.6.

6 Toimenpiteet investointi- ja käyttömenojen hallintaan perustuvat seuraaviin valtuustosopimuksen ( ) perusteella luotuihin periaatteisiin: Kilpailtujen markkinoiden hyödyntäminen investointirakentamisessa ja kunnossapidossa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja erityisosaamisen ostamiseksi Paikallista ja alueellista osaamista hyödyntävän ja kehittävän verkoston rakentaminen ostopalvelujen saatavuuden, kehittymisen ja kilpailun varmistamiseksi Investoinnit käyttökustannuksia säästäviin kohteisiin jotta saadaan aikaan pitkäaikaisia kustannushyötyjä Kouvolan kaupunki Savonkatu 16) Puhelin Y-tunnus

aikaansaamiseksi ja erityisosaamisen ostamiseksi Paikallista ja alueellista osaamista hyödyntävän ja kehittävän verkoston rakentaminen ostopalvelujen saatavuuden,

Kouvolan veden käyttömaksut ovat hyvinkin kilpailukyskyisellä tasolla ja aikaisemmin asetettujen tavoitteiden mukaiset. Huomioitavaa on, että laskuttamattoman jäteveden määrä on n.

7 Kouvolan veden käyttömaksut ovat hyvinkin kilpailukyskyisellä tasolla ja aikaisemmin asetettujen tavoitteiden mukaiset. Huomioitavaa on, että laskuttamattoman jäteveden määrä on n. 70 % käsitellyn jäteveden määrästä, joka erittäin korkea, tämä kertoo suoraan saneeraustarpeesta. Kouvolan Vesi on laatinut vuoden 2014 aikana liiketoiminnan kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta on luotu seuraavat toimintaa tehostavat ja kustannussäästöihin tähtäävät toimenpiteet ja suunnitelmat: Kouvolan kaupunki Savonkatu 16) Puhelin Y-tunnus

70 % käsitellyn jäteveden määrästä, joka erittäin korkea, tämä kertoo suoraan saneeraustarpeesta.

8 1. Kunnallisteknisen ja vesihuollon uudisrakentamisen siirto alan palveluntarjoajille: Kouvolan Vesi on viime vuosina kilpailuttanut ja siirtänyt rakentamista kilpailluille markkinoille. Uudisrakentamisen osalta työt siirretään urakoitsijalle asteittain sekä pääosin saneerausrakentamisen osalta , pois lukien harvalukuiset erityiskohteet. Kouvolan Vesi on ollut yhtenä isosta vesilaitoksesta TEKES hankkeessa mukana ( ), jossa alueellista kokonaisvastuu rakentamista on kehitetty ja tarkoitus on käynnistää pilottikohteen kilpailutus 2015 kuluessa Kuusakosken alueella. Erikseen selvitetään vesijohdon liitostöiden sekä tonttijohtojen asennuksen toimintatavat ja tarvittava koulutus, jotta talousveden turvallisuus voidaan taata. 2. Teknisen Tuotannon rakentamistoimen keskittäminen: Yhteisen keskustelun pohjalta vaihtoehtona on, että Kouvolan Vesi Oy ryhtyy rakennuttamaan vesihuollon ohella myös kunnallistekniset yhteiskohteet, jota kautta on mahdollista hyödyntää synergiaedut. Nykyisin Teknisellä Tuotannolla on 3 esimiestä ja 5 asentajaa osoitettuna yllä kuvatun tehtävien hoitoon, näistä 1 esimies siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. Henkilöstö lienee mahdollista sijoittaa tai hyödyntää Teknisen Tuotannon toimissa sisäisesti. 3. Selvitettävät nykyisen kunnossapitotoiminnan ulkoistamisvaihtoehdot: a. Jäteveden pumppaamoiden kunnossapito: Kouvolan Vedellä on n. 190 jätevedenpumppaamoa, joiden kunnossapidossa siirtyminen ennakoivaan kunnossapitoon ja ulkoistukseen selvitetään. Ulkoistettua kunnossapitoa on pilotoitu n. 16 pumppaamolla. b. Veden- ja jätevedenpuhdistuslaitosten kunnossapito: Laaditaan palvelutasomääritys sekä selvitetään markkinoilta saatavat soveltuvat kunnossapitopalvelut ottaen huomioon vesihuollon poikkeuksellisen korkea toimintavarmuusvaatimus. c. Vesimittari toiminta: Tarkastellaan mittaroinnin korjaus- ja tarkistustoiminnan järjestämisen kehittäminen. d. Mäkikylän puhdistamon laboratorio: Selvitetään toiminnan tarve ja kehittäminen muuttuneessa tilanteessa ja laaditaan kehittämisohjelma jätevesianalytiikan kehittämiseksi puhdistamolla. 4. Varallaolojärjestelmän tarkastelu ja tehostaminen: Tarkastellaan varallaolojärjestelmän keventämisen vaihtoehdot siten, että laitoksen toiminta työajan ulkopuolella varmistetaan. Tarkastellaan tehtäväkuvien laajentaminen siten, että laitosten sekä verkoston ristiin Kouvolan kaupunki Savonkatu 16) Puhelin Y-tunnus

Kouvolan Vesi on ollut yhtenä isosta vesilaitoksesta TEKES hankkeessa mukana (2013-2014), jossa alueellista kokonaisvastuu rakentamista on kehitetty ja tarkoitus on käynnistää pilottikohteen

9 päivystys tulisi mahdolliseksi. Tämä edellyttää varallaoloon osallistuvien koulutusta koko toimialaan. 5. Mittaus ja kartoituspalvelut: Mittaus- ja kartoituspalvelut liitetään entistä enemmän rakennusurakoihin, jolloin sen järjestäminen ja toteuttaminen helpottuu ja parannetaan kustannustehokkuutta. Teknisen tuotannon kartta- mittapalveluiden hyödyntämistä kehitetään yhdessä. 6. Biokaasulaitoksen liiketoiminnan saneeraus: Kouvolan Vesi on käynnistänyt selvitykset laitoksen kannattavuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Heikon käytettävyytensä vuoksi Kymen Bioenergia Oy:n käyttötoimintoihin on sidottu lähes jatkuvasti n. 4 täysipäiväisen ostopalvelulaitosmiehen sekä n. 4 osa-aikaisen päivystys- ja siivouspalvelu, esimies tai asiantuntijahenkilön työpanokset. Alun perin laitoksen tuli olla miehittämätön. Selvitysten perusteella toteutetaan tarvittavat tekniset kehittämistoimenpiteet ja oikea henkilöstömitoitus sekä tarvittavat sopimusehtojen muutokset. Biokaasulaitos muutetaan alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman periaatteiden perusteella toimivaksi yksiköksi. KSS Rakennus on irtisanonut palvelusopimuksen sopimusehtojen vastaisesti. Laitoksen operointivaihtoehdot ovat paraikaa selvityksen kohteena. Tavoitteena on jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen toiminnan optimointi sekä osaamisen ja resurssien tehokas hyödyntäminen. Esitys tavoitteiden toteutumisesta Tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että edellä selvityksessä mainittujen toimenpiteiden vaikutus henkilöstön määrään on noin 6-10 henkilöä vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta, kuntaliitosvaiheen tasosta (2009) on vahvuus pienentynyt/pienenee tarkasteluvuoteen n. 25 %. Vähenemä voidaan toteuttaa kokonaan eläköitymisen kautta. Vaikka oman työn osuus tulee supistumaan, ei siitä vapautuvia resursseja kokonaan voida laskea henkilöstövähennykseksi, koska töiden ulkoistaminen vaatii valvontaa ja ohjausta. Merkittävä osa kilpailutuksen tehtävämäärittelystä sekä valvonnasta toteutetaan oman työn suorittamisesta vapautuvalla työnjohdolla ja työntekijöillä muuttamalla toimenkuvia ja kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin. Edellä esitetyillä toimenpiteillä voidaan toimintaa tehostaa merkittävästi. Liitteet Liite 1 Ote Kouvolan Veden johtokunnan pöytäkirjasta Liite 2 Kaupunginhallituksen pöytäkirja Kouvolan kaupunki Savonkatu 16) Puhelin Y-tunnus

Teknisen tuotannon kartta- mittapalveluiden hyödyntämistä kehitetään yhdessä. 6.

Samankaltaiset tiedostot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta