TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SUOMEN VOIMISTELULIITTO

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 SUOMEN VOIMISTELULIITTO

2 SISÄLLYS VOIMISTELUN MENESTYKSEN JA ONNISTUMISEN VUOSI Menestyksen vuosi Huippu-urheilu Rio Menestyvä seura Tulevaisuuskuvan rakentaminen Kokeilukulttuuri osaamisen kehittämisen välineenä Rytmisen voimistelun maailmancup VOIMISTELU HARRASTEVOIMISTELU 4 KILPAURHEILU 4 HUIPPU-URHEILU 5 SEURATOIMINTA 6 OSAAMINEN 7 JÄRJESTÖTOIMINTA 8 HALLINTO 8 MARKKINOINTI JA VIESTINTÄ 8 TAPAHTUMAT 9 TALOUS JA TALOUSSUUNNITELMA 9 Kannen kuva: Volker Minkus/FIG 2

3 Voimistelun menestyksen ja onnistumisen vuosi 2016 World Gymnaestrada 2015 Helsinki kokosi osallistujaa 53 maasta viikoksi Helsinkiin voimisteleman ja viettämään yhdessä kesän parhaita festivaaleja. Gymnaestrada toi luoksemme koko maailman voimistelun kirjon, liikunnan ilon ja riemun. Voimisteluliitto, Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä tuhannet vapaaehtoiset onnistuivat erinomaisesti tapahtuman toteuttajana. Voimisteluliitto jatkaa menestyksen ja onnistumisen tiellä vuonna Vuosi 2016 keskittyy menestyvään seuraan ja menestykseen huippu-urheilussa. Tavoitteena on 1-3 paikkaa Rion olympialaisiin, joukkuevoimistelun mitalikannassa pysyminen sekä muissa lajeissa tavoitteellinen eteneminen. Joukkuevoimistelun Suomen MM-kilpailuiden 2017 järjestelytyöt aloitetaan, avainjoukkueiden valmennusta tehostetaan ja kärkiseurojen toimintaa kehitetään. Huippu-urheilun muutosvaihe analysoidaan ja valmistellaan tulevien olympiadien kehittämissuunnitelmat lajeittain. Seurojen elinvoimaisuus ja menestys ovat kaiken voimistelutoiminnan perusta. Liiton eri toimet palvelevat seuroja lähellä ja keskitetysti. Liitto jatkaa voimisteluliikunnan palveluiden ja tuotteiden kehittämistä, tukitoimintojen osuvuutta ja toimivuutta, seurojen konsultointia ja kuulemista sekä laatutoimintoja. Voimisteluliitto tarkentaa strategiaansa luomalla vuoteen 2020 asti tulevaisuuskuvansa. Hallitus johtaa tulevaisuuskuvan rakentamista ja sen rakentamisessa käytetään modernien keinojen lisäksi erilaisia kohtaamisia. Voimisteluliitto kutsuu jokaisesta seurasta yhden henkilön tulevaisuuden työpajaan rytmisen voimistelun maailmancupin tai kevätkokouksen yhteyteen. Tulevaisuuskuva valmistuu toukokuussa. Osana tätä prosessia rakennetaan myös aikaan istuva luottamus- ja toimihenkilöorganisaatio. Toimintatavaksi ja osaamisen kehittämisen välineeksi on valittu kokeilukulttuuri. Liiton työntekijät jalkautuvat seuroihin kukin viikoksi, hallitus kehittää kokeillen omaa toimintaansa ja liiton tulevaisuudenkuvasta rakennetaan joustavaa, ketterää ja aikaan sopivaa mallia kokeilukulttuurin kautta. Voimistelun lasten- ja nuorten linjaukset jalkautetaan seuroihin kiertueella ja harrasteliikunnassa kokeillaan uusia työpajoja. Liiton luottamushenkilöstö haastetaan mukanaan kehittämään uudenlaisia toimintamalleja ja organisoitumista. Rytmisen voimistelun maailmancup järjestetään Espoossa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Järjestelyissä hyödynnetään tapahtumaosaamista ja sitä levitetään seuratasolle nuorten toimijoiden erityisohjelmalla. Maailmancup kerää maailman huiput aloittamaan olympiavuoden cupkierroksen. Tapahtuman yhteyteen rakennetaan erilaisia osaamisen kehittämiseen liittyviä työpajoja nuorille urheilijoille, valmentajille sekä huippuseuratoimijoille. Liiton voimistelunäytös pidetään finaaleiden jälkeen. 3

4 VOIMISTELU Harrastevoimistelu Alle kouluikäisten ja alakouluikäisten toiminnan kattava lasten Voimistelupassi uudistettiin ja Seurat saivat Gymnaestrada vuoden kunniaksi voimistelupassit ( kpl) maksutta. Vuoden 2016 aikana Voimisteluliiton lasten ja nuorten voimistelu jalkautuu seuroihin ja kouluihin. Toiminnallisten tapaamisten kiertueella kohdataan seurojen avaintoimijoita, ohjaajia sekä valmentajia. Samalla kerätään parhaita lastenliikunnan malleja myös muiden käyttöön. Uudistetut Stara-tapahtumat, jotka ovat lasten ensimmäisiä kosketuksia esiintymiseen ja kilpailemiseen, lanseerataan näyttävästi. Yhä useampi seura aloittaa nuorille tarkoitetun uuden harrastuksen Freegymin. Voimistelun harrastetoimintaa kehitetään erillisellä hankkeella. Tarkoituksena on luoda koko harrasteliikuntaan ilman ikäkategorisoimista seuroille matalankynnyksen malleja kokeillen. Liiton tuki kohdistuu tuotteistamiseen, seurojen markkinointiin ja viestintään sekä kuntayhteistyöhön. Aikuisten harrastevoimistelun tueksi luodaan valmiita tuntimalleja Ohjaajaklubiin. Liiton aikuisliikunnan toimijat jalkautuvat seuroihin. Liikunnan terveysvaikutusten arviointiin, viestintään ja sovellettavuuteen voimistelussa kiinnitetään huomiota useissa hankkeissa kuten Urheillen terveyttä -hankkeessa. Menestyksekäs ikääntyvien kehittämishanke IKILIIKE vakiintuu vuonna 2016 Voimisteluliiton ja sen seurojen toiminnaksi. Kohtuuhintainen ja kaikkien saatavilla oleva liikunta muodostaa pohjan elinikäiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Voimistelun matalaa lähtökynnystä vaalitaan ja drop-out -ilmiön lieventämiseen tuodaan seuroille nuorten liikunta- ja toimintamalleja. Tavoitteet: 1. Lasten ja nuorten liikunnan kiertue kohtaa vähintään puolet seuroistamme 2. Voimistelupassi on käytössä vähintään lapsella syksyllä Uudistetut tapahtumat nostavat kävijämääränsä 4. Freegym aloitetaan 30 seurassa uutena toimintana 5. Ohjaajaklubi kasvattaa jäseniään 10% ja yhdistyy voimistelulle rakennettavaan omaan, sähköiseen osaamisen kehittämisen maailmaan, centreen 6. Liiton tukitoimet helpottavat seurojen ohjaajien rekrytointia Kilpaurheilu Voimisteluliiton kilpailulajit ovat akrobatiavoimistelu, joukkuevoimistelu, kilpa-aerobic, miesten telinevoimistelu, naisten telinevoimistelu, rytminen voimistelu, TeamGym ja trampoliinivoimistelu. Lajitoimintaa ohjaavat lasten urheilun suomalainen malli, huippuvoimistelun kehitysohjelma sekä kilpa- ja harrastevoimistelun ja huippuvoimistelun strategiat. Tämä kokoelma muodostaa erinomaisen viitekehyksen valmennuksen kehittämiselle eri ikäryhmissä ja tavoitetasoilla. Liiton ja sen jäsenseurojen toiminta tukee lasten voimistelun eri muotoja harrasteesta kilpailemiseen. Lajien kilpailumuotoihin ja -sarjoihin on viimeisimmissä sääntömuutoksissa sisällytetty reitit harrastan kilpaillen ja tähtään huipulle elämäntavoille. Näihin ei ole tarkoitus tuoda merkittäviä muutoksia Valmennusosaamista kehitetään seuralähtöisesti ja huomiota kiinnitetään tekemisen kautta oppimiseen. Liiton koulutusjärjestelmän mukaisiin tasotodistuksiin tähtäävää koulutusta jatketaan ja siihen lisätään vertaisoppimisen metodit, urheilijalähtöisyyden nostaminen keskiöön sekä valmentajien erilaiset mentorointi- ja osaamisen itsearvioinnin mallit. 4

5 Lajeissa painotetaan ja tuetaan lasten ja nuorten valmennuksen kokonaisvaltaista laatua sekä terveyden kannalta välttämättömiä liikunnan kokonaismääriä. Urheilijoiden, valmentajien ja seurojen käyttöön tuodaan uudet toimintatavat lisätä keskinäistä kanssakäymistä ja innostusta. Kilpailutapahtumat ovat pääsääntöisesti olleet lajikohtaisia ja näin tullaan myös jatkamaan. Tulevan vuoden merkittävin yhteinen toistuva tapahtuma on Voimistelupäivät kesäkuussa. Voimistelupäivien ohjelmaan tullaan kytkemään urheilijoita, valmennusta ja yhteisöä kiinnostavia tapahtumia ja näin muovaamaan siitä houkutteleva kesäinen tapahtuma. Tavoitteet: 1. Valmennuksen osaamisen nostaminen vuoden lopussa on I&II tason valmentajia koulu tuksissa tai suorittanut koulutuksen yhteensä yli Terve urheilija toiminnan edelleen kehittäminen kaikkien kilpalajien leirityksessä ja koulu tuksessa 3. Lajien lisenssimäärien nostaminen 5 %:lla 4. Voimistelun oman, sähköinen osaamisen kehittämisen maailman centren rakentaminen ja pilotointi tavoitteena arkiharjoittelun laadun ja seurannan parantaminen, valmentajien osaamisen kehittäminen sekä urheilijoiden osallistaminen Huippu-urheilu Voimisteluliiton strategia ja huippu-urheilun kehitysohjelma ohjaavat pitkäjänteistä työtä liitossa ja kansainväliselle tasolle panostavissa seuroissa. Kohdennetut panostukset painopistelajeihin ovat tuottaneet tuloksia ja niitä jatketaan ensisijaisena tähtäimenä Rion olympiapaikkojen ansaitseminen. Laajemmin näiden lajien osalta luodaan pohjaa kestävälle menestykselle, jotta myös tulevat maajoukkueet olisivat kilpailukykyisiä ryhminä ja joukkueina. Muiden kuin olympialajien osalta jatketaan valittuja panostuksia ja painopisteitä valmennukseen ja muihin toimintoihin. Liitto osallistuu vahvasti huippu-urheilun muutokseen ja suomalaisen toimintaympäristön kehittämiseen. Jatkamme kumppanuuksiin perustuvaa toimintamallia, jossa yhdistyvät valmennustoiminta, osaamisen ja olosuhteiden kehittäminen, terveydenhuolto sekä kokonaisvaltaiset tausta- ja johtamisprosessit. Painopistelajien kohdalla arvioidaan mahdollisuuksia järjestää kansainvälisiä arvokilpailuja tai cup-osakilpailuja tulevina vuosina. Osana joukkuevoimistelun MM2017 projektia lajin kansainvälistä levitystyötä lisätään. Tavoitteet 1. Rio 2016 karsinnat huhtikuussa tavoitteena 1 3 olympiapaikkaa 2. Nuorten urheilijoiden kokonaisvaltainen tukeminen sisällyttäen mm. Urheiluakatemiayhteis työn kehittämisen neljässä keskittymässä 3. Terve Urheilija menestyy - Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto-ohjelma 4. Huippuseurojen valmennusjärjestelmien kehitys- ja sparraustyö 5. Rytmisen voimistelun maailmancupin järjestäminen helmikuussa Espoossa 6. Joukkuevoimistelun Suomen MM-kilpailut 2017 projektin käynnistäminen tähtäimenä menestys ja lajin kehitys kansallisesti ja kansainvälisesti 5

6 SEURATOIMINTA Voimisteluliiton painopiste on menestyvä seura. Seuratyön muodot ja toteutus kohdennetaan yksityiskohtaisemmin eri seuratyypeille ja toimintaympäristöihin. Liitto osallistuu suomalaisen järjestökentän kehitystyöhön aktiivisesti seurojen lähipalveluketjun kehittämiseksi. Liitto tukee jäsenseurojaan aktiivisesti suorilla seurakäynneillä, seurapäivillä, seurakehittämisprosesseilla ja seuraseminaareilla. Vuoden aikana järjestetään uutena toimintamuotona pääosin alueellisesti toteutettava Menestyväksi seuraksi kehitysprosessi, johon valitaan mukaan 4-6 seuraa kultakin liiton maantieteelliseltä alueelta. Seurapäivien ja kohtaamisten kohdentaminen eri seuratyypeille on osoittautunut toimivaksi malliksi ja sitä vahvistetaan edelleen. Eri maantieteellisten alueiden väleillä on merkittäviä eroja seurakentässä ja eri toimintatapoja painotetaan kulloinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Varsinkin pitkien etäisyyksien alueilla tulee olla käytettävissä monimuotoisia toimintatapoja seurojen toiminnalliseen ja keskinäiseen vertaistukeen. Tavoitteena on tänäkin vuonna olla yhteydessä jokaiseen jäsenseuraan vähintään kerran. Pienempien ja etupäässä vapaaehtoisten turvin toimivien seurojen erityistarpeisiin tarjotaan helposti käyttöönotettavia tukitoimia voimistelutoimintaan, markkinointiin ja hallintoon. Käyttöönoton prosesseihin ja tukeen tullaan kiinnittämään huomiota. Vastaavasti suurempien seurojen tarpeisiin tuodaan skaalattavia ja räätälöitäviä voimistelutuotteita ja tukijärjestelmiä. Näiden seurojen työntekijöille tarjotaan seuratyöhön liittyvää tukea ja koulutusta yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Voimisteluliiton olosuhdetyötä kehitetään siten, että seurat saavat liitolta paremmin tietoa ja apua tarvittaessa. Voimisteluliitto avustaa erityisesti suurissa kaupungeissa toimivia seuroja saavuttamaan paremmat voimistelun olosuhteet. Liiton kehittämiä kohdennettuja laatuseurakonsepteja ja niihin liittyviä tuki- ja auditointiprosesseja kehitetään. Lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseuratyössä sekä aikuisliikunnan Priima-seuratyössä haetaan uusia seuroja, jotka haluavat kohottaa toimintatapojaan. Kansainväliselle huipulle tähtäävien Huippuvoimisteluseurojen yhteistyötä liiton kanssa syvennetään ja systematisoidaan. Lisäksi liitto osallistuu valtakunnallisiin ja alueellisiin seurakehityshankkeisiin ja tarjoaa jäsenseuroilleen mahdollisuuksia osallistua näiden hankkeiden projekteihin. Liitto jatkaa seurojen neuvontaa ja tukemista seuratukien hakemisessa. Liiton seuroilleen tarjoama Nepton Jäsentieto-rekisteri helpottaa seurojen hallinnollista työtä ja on nykyaikainen tapa hoitaa mm. ilmoittautumiset ja laskutus netissä ja sähköisesti. Jäsentiedon sekä muiden käytössä olevien ja tulevaisuuden tietojärjestelmien rakenne kehitetään joustavaksi ja turvalliseksi. Verkkokaupan tuotevalikoimaa ja toiminnallisuutta lisätään näkyvyyden ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi. Tavoitteet 1. Menestyvän seuran painopistevuoden esille nostaminen viestinnässä sekä seurakohtaamisissa. 2. Vähintään 25 seuran kehityksen tukeminen Menestyväksi seuraksi kehitysprosessin kautta 3. Voimisteluviikon viettäminen syyskuussa 2016 tukien seurojen toiminnan aloitusta. 4. Huomioidaan erilaiset seurat ja niiden tarpeet seurakohtaamisissa ja tapaamisissa mm. hyviä toimintamalleja jakamalla 5. Tiedostus seuroille kohdistuu oikeille henkilöille ja oikeista kanavista. Kaikkiin jäsenseuroihin ollaan yhteydessä yksilöidysti vähintään kerran vuoden aikana 6

7 OSAAMINEN Voimisteluliiton osaamisen kehittäminen on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jossa korkeatasoinen koulutus yhdistyy muihin osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin kuten arkipäivän toimintaa tukevaan mentorointiin, vertaistukeen ja oppimista tukeviin työkaluihin. Osaamisen kehittämistoimenpiteet koskevat kaikkia kohderyhmiä: harrastevoimistelua, seuratoimintaa sekä kilpa- ja huippu-urheilua. Voimisteluliiton koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä voimisteluseurojen ohjaajien, valmentajien, tuomareiden sekä seuratoimijoiden osaamista tarjoamalla laadukasta, nykyaikaista ja seurojen tarpeita vastaavaa koulutusta. Vuoden 2016 aikana uudistetaan laste ja nuorten ohjaajien ja lajivalmentajien I-tason koulutuspolku vastaamaan paremmin seurojen tarpeita ja nykyaikaisen oppimisen vaatimuksia. Voimisteluliitto on mukana vahvana vaikuttajana kansallisissa koulutuksen kehityshankkeissa ja kehitystyössä. Liitto tukee seurojen kehittymistä oppimisympäristöinä muun muassa kannustamalla ja tukemalla seuroja kehittämään omia toimintamalleja ohjaajien/valmentajien osaamisen tukemiseen, tuottamalla ja tarjoamalla valmiita työkaluja seuroille ja ohjaajille sekä valmentajille sekä lisäämällä seurojen osaamista ja valmiuksia oppimisen tukemiseen. Perustason koulutuksia pilotoidaan seuratasolla siten, että valitut seurat voivat kouluttaa ohjaajiaan seurojen sisäisillä jaksoilla liiton myöntämin oikeuksin ja työkaluin. Tällöin myös koulutuksen rytmitys sopii paremmin seuran toimintakausiin. Oppimista tukevien materiaalien sekä -prosessien siirtäminen sähköiseen ympäristöön jatkuu. Tämä laajentaa käytettävissä olevia mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen monipuolistamiseen sekä ajantasaisen tietopohjan laajentamiseen. Sähköiset välineet tuodaan lähemmäs päivittäisiä tarpeita. Valmennus- ja ohjaustoimintaa tukevat VoimisteluWiki ja Ohjaajaklubi sovitetaan tukemaan sekä kokeneiden valmentajien syventäviä että uusien toimijoiden välittömiä soveltamistarpeita. Lisäksi koulutusten toteutuksessa hyödynnetään muita nykyaikaisia sähköisiä toimintaympäristöjä. Liitto syventää osaamisen kehittämisen yhteistyötä kumppaneidensa kanssa. Urheiluakatemiat, painopistelajien urheiluopistokumppanit, muut liitot ja tahot luovat liiton verkoston, jonka avulla käytettävissämme on kunkin osa-alueen paras asiantuntemus sekä järjestelmät. Urheiluopistokumppanien kanssa tuetaan seuroja ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnissa siten, että liikuntaneuvojien perustutkintoon lisätään valinnainen voimistelun taso I tutkintomahdollisuus sisältäen lähiseutujen seurojen tarjoaman harjoittelujakson. Tavoitteet 1. Oppimista tukevat työtavat ovat aktiivikäytössä vähintään 20 %:ssa jäsenseuroista 2. Rakennetaan voimistelun oma, sähköinen osaamisen kehittämisen maailma, centre 3. Toteutetaan seurojen sisäistä koulutusjärjestelmä vähintään 8 seurassa 4. Uusitaan lasten ja nuorten ohjaajien sekä lajivalmentajien I-tason koulutuspolku 5. Convention- tapahtumien roolia vahvistetaan seurojen ohjaajien osaamisen nostamiseksi. Osallistujamäärä kasvaa 5 % 7

8 JÄRJESTÖTOIMINTA Hallinto Voimisteluliitto jatkaa yhtenä isoimmista lajiliitoista vahvaa vaikutustyötään liikunnan ja urheilun järjestökentässä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Voimisteluliiton hallitus johtaa liiton tulevaisuuskuvan rakentamisprosessia, jonka aikana kuullaan seurojen edustajia erillisissä tapaamisissa. Työ valmistuu toukokuussa Voimisteluliitolla on kaksi varsinaista kokousta: kevätkokous Oulussa ja syyskokous Helsingissä Kevätkokouksessa käsitellään liiton toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille. Syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. Lisäksi valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Sääntömääräisten kokousten yhteyteen järjestetään seuroille kohtaamisia ja koulutusta. Liitto kerää seuroiltaan vuosittain vuositilaston, jossa henkilöjäsenmäärän lisäksi kysytään tarkempia harrastaja yms. tietoja. Kysely toteutetaan Nepton jäsenrekisteriohjelmassa ja sitä pyritään kehittämään edelleen seuroja paremmin palvelevaksi. Voimisteluliiton kansainvälistä toimintaa ohjaa liiton kansainvälisyysstrategia. Suomen Voimisteluliitto osallistuu Kansainvälisen (FIG) ja Euroopan (UEG) Voimisteluliittojen tapahtumiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Lisäksi liitto osallistuu Kansainvälisen joukkuevoimisteluliiton (IFAGG) yleiskokoukseen. Liitto on mukana myös International Sport and Culture Association, ISCA:ssa. Vuoden 2016 merkittävimmät kansainväliset kokoukset ovat FIG:n vaalikokous Tokiossa, sekä IFAGG:in yleiskokous Tšekissä. Markkinointi ja viestintä Voimistelun yleinen näkyvyys Suomessa kasvoi Gymnaestrada 2015 tapahtuman saaman huomion kautta. Voimistelu nosti profiiliaan valtakunnallisesti. Voimisteluliitto toteuttaa omaa viestintäsuunnitelmaansa tavoitteenaan tuoda esille voimistelua harrasteesta huipulle. Voimisteluliitto kirkasti 2015 loppuvuodesta viestintäsuunnitelmaansa ja se panostaa nykyaikaiseen tapaan viestiä. Viestinnässä tullaan painottamaan sähköisiä kanavia ja liiton panostukset kohdistuvat myös omaan sisällöntuotantoon ja tapahtumien aikaiseen viestintään. Voimistelulehteä kehitetään siten, että sen levikkiä kasvatetaan. Viestinnän ja markkinoinnin apuvälineitä ja palveluita kehitetään niin, että seurat pystyvät viestimään ja näkymään helpommin sekä tapahtumissa että eri viestintäkanavissa. Liitto tuottaa sellaisenaan käytettäviä markkinointivälineitä sekä seuran omaan käyttöön räätälöitävissä olevia tuotteita. Voimisteluliitto kehittää omien tuotteidensa ja palveluidensa markkinoinnin prosessia. Yritysyhteistyöhän etsitään uusia malleja. Liiton näkyvin oma, seurojen kanssa yhteistyössä tehtävät kampanja on Voimisteluviikko. Voimisteluviikolla nostetaan esiin voimistelun ja voimisteluseurojen toimintaa ja vetovoimaisuutta sekä uusjäsenhankintaa. 8

9 TAPAHTUMAT Voimisteluliitto kehittää tapahtumiensa ketjuttamista ja konseptointia. Liitto tekee suunnitelman tulevien vuosien tapahtumista ja selvittää mahdollisuutta rakentaa uudenlaisia tapahtumia varojen keräämiseen. TALOUS Liiton normaalitoiminnan talousarvio on laadittu alijäämäiseksi. Rytmisen voimistelun maailmancupin budjetti on euroa alijäämäinen. Alijäämäisen talousarvion mahdollistavat edellisvuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ja Gymnaestrada- suurtapahtumaa varten kerrytetty puskuri. Tulevaisuuskuvan rakentamisen yhteydessä hallitus tekee ylijäämän käytöstä suunnitelman voimistelun kehittämiseksi. Toimintakulut ovat talousarviossa 5 miljoonaa euroa, josta valtion toiminta-avustuksella veikkausvoittovaroin katetaan 35,5 % (avustusta haetaan 1,8 miljoonaa). Voimisteluliitto hakee valtiolta lisäystä toiminta-avustukseensa Rio lajien tukemiseen (rytminen voimistelu sekä miesten telinevoimistelu) sekä joukkuevoimistelun levittämiseksi uusiin maihin. Koulutuksen tuottotavoitteet ovat vuoden 2015 tasolla. Lisenssituottoihin odotetaan maltillista kasvua lisenssimäärien nousutavoitteiden kautta. Voimistelupassien hinnoittelun tarkistuksen takia ei niiden myynnistä odoteta lisätuloja. Yritysyhteistyössä tavoitteena on edellisen vuoden budjettitason saavuttaminen, jonka toteutuminen barter- ja rahatuottoina saattaa vaihdella merkittävästi. Seurojen jäsenmaksuja ei esitetä korotettavaksi. Pyrkimys on pitää pienimmätkin seurat liiton jäseninä, ja tarjota niille mahdollisuus hyödyntää Gymnaestrada vuosi mm. voimistelun lisääntyneen näkyvyyden myötä. Liiton vuosibudjetissa kiinteiden kulujen määrä kasvaa, koska kolme työntekijää ja osuus toimistovuokrista palaavat Gymnaestrada-budjetista liiton budjettiin. Rio 2016 olympiapaikkojen saaminen vaatii lisäbudjetin niihin lajeihin, jossa se on realistista. 9

10 Suomen Voimisteluliitto ry TALOUSARVIO 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut ,00 Pääsylipputuotot ,00 Muut tuotot ,00 Tuotot yhteensä ,00 Kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,00 Eläkekulut ,00 Muut henkilösivukulut ,00 Henkilöstökulut yhteensä ,00 Poistot ,00 Muut kulut Ulkopuoliset palvelut ,00 Vuokrakulut ,00 Matka- ja majoituskulut ,00 Materiaalikulut ,00 Urheilija- ja valmentajatuet ,00 Muut toimintakulut ,00 Keskinäiset avustukset 0,00 Muut kulut yhteensä ,00 Kulut yhteensä ,00 Kulujäämä ,00 VARAINHANKINTA Tuotot ,00 Kulut ,00 Varainhankinta yhteensä ,00 Kulujäämä ,00 SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot 8 000,00 Kulut 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 8 000,00 Kulujäämä ,00 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus ,00 Valtion kohdeavustukset ,00 Olympiakomitean avustukset ,00 Yleisavustukset yhteensä ,00 ALIJÄÄMÄ ,00

11 VOIMISTELULIITTO TOIMINTOJEN BUDJETTIRAAMIT TARKISTE BU BUDJETTI muutos budjettiraami = toimintakulut vähennettynä osall.tuotoilla ja kohdeavustuksilla * = ko. toimintaan saadaan kohdeavustuksia VOIMISTELUTOIMINTA HARRASTETIIMI YHTEISET KULUT * HARRASTEHANKKEET LAPSET, NUORET HARRASTEVOIMISTELUN SISÄLLÖT HARRASTELEIRIT, -KILPAILUT JA -TAPAHTUMAT LAJITIIMI YHTEISET KULUT * LAJIEN YHTEISET HANKKEET JA KEHITTÄMINEN HUIPPU-URHEILUN YHTEISET JA TUET RIO 2016 HANKE * NUORTEN OLYMPIAVALMENTAJAT (3-kantasop) JOUKKUEVOIMISTELU KILPA-AEROBIC TELINEVOIMISTELU NAISET TYTÖT TELINEVOIMISTELU MIEHET POJAT TRAMPOLIINIVOIMISTELU TEAM GYM RYTMINEN VOIMISTELU AKROBATIAVOIMISTELU SEURATOIMINTA * SEURATOIMINTA YHTEISET JA KILTATOIMINTA OLOSUHDEHANKE LAATUSEURAT: PRIIMA, SINETTI, HUIPPUSEURAT ALUEELLINEN SEURATOIMINTA JA ALUETIIMI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN / KOULUTUKSET 0 KOULUTUKSET JA MATERIAALIT 1-TASO KOULUTUSSISÄLLÖT- PILOTIT, III-TASO KOULUTUSTIIMI, OSAAMINEN, MARKKINOINTI TUKIPALVELUT JA HALLINTO VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI TIETOHALLINTO HALLINTO 0 YLEISHALLINTO LUOTTAMUSJOHTO & LIITTOKOKOUKSET KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖTOIMINTA YHTEISET TOIMINNOT JA KIINTEÄT KULUT TOIMINTOJEN YHTEISKULUT LUOTTAMUSRYHMIEN YHTEISET KULUT TOIMITILOJEN VUOKRAT TOIMIHENKILÖPALKAT JA SOS.KULUT HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA ETUUDET KEHITTÄMISHANKKEET POISTOT BUDJETTIRAAMIT YHTEENSÄ VARAINHANKINTA JA OKM LISENSSIT JA VOIMISTELUPASSIT JÄSENMAKSUT YRITYSYHTEISTYÖ, RAHA KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISMAKSUT MUU VARAINHANKINTA RAHOITUSTUOTOT OKM TOIMINTA-AVUSTUS VARAINHANKINTA YHTEENSÄ ERILLISPROJEKTIT GYMNAESTRADA 2015 SUOMEN OSALLISTUJAT RYTMINEN WORLD CUP YHTEENSÄ SUURTAPAHTUMAT * GYMNNAESTRADA 2015 erill.budjetti

12