LIITE A 5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Transkriptio

1 LIITE A 5 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

2 SISÄLLYSLUETTELO Taustatiedot... 3 Tavoitteet... 4 Hallinto... 6 Terveysvalvonta... 7 Eläinlääkintähuolto... 8 Henkilöstö Kriittiset menestystekijät Sisäinen valvonta Toteutuneet kustannukset kustannuspaikoittain Jakoperusteet... 28

3 TAUSTATIEDOT Yhteistoiminta-alue Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto aloitti toimintansa Yhteistoimintaalueen muodostavat Kokkola, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Halsua, Kaustinen, Veteli ja Kruunupyy. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on ympäristöterveydenhuollon palvelujen tuottaminen voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti laadullisesti ja määrällisesti yhdenmukaisina koko alueella. Ympäristöterveydenhuollon tarkoituksena on ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Ympäristöterveyslautakunta Varsinainen jäsen Tapio Pajunpää, Kokkola, pj Sakari Ruisaho, Kokkola, vpj Mari Kerola, Kannus Marjo Ala-Kopsala, Toholampi Helena Broända, Kruunupyy Kaarle Kaistila, Veteli Vesa Paavola, Kaustinen Annukka Bergroth, Kokkola Lars Junell, Kokkola *Läsnäolo- ja puheoikeus. Henkilökohtainen varajäsen Sanna Kiviniemi, Kokkola Anneli Eerikäinen, Kokkola Juha Heikkilä, Kannus Miia Laakso, Toholampi Inger Wistbacka, Kruunupyy Irma Kemppainen, Kokkola Olavi Lassila, Perho* Pekka Kuusansalo, Kokkola Mats Brandt, Kokkola Taina Simpanen, Halsua* Susanna Tuikka, Lestijärvi* Ympäristöterveyslautakuntaan kuuluu yhteensä yhdeksän jäsentä. Lautakunnassa on jäseniä Kokkolasta (4 henkilöä) ja muista sopimuskunnista (5 henkilöä). Lautakunnan kokouksia pidettiin vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouspöytäkirjojen pykäliä oli 67 kpl. Lisäksi käsiteltiin kolme asiaa salaisena. Organisaatio Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon organisaatio koostuu: Kokkolan kaupungin organisaatioon kuuluvasta ympäristöterveyslautakunnasta, joka on kuntien yhteinen lautakunta. ympäristöterveydenhuollon tulosaluetta johtavasta terveysvalvonnan johtajasta ja tämän alaisuudessa toimivista eläinlääkäreistä, terveystarkastajista ja toimistonhoitajasta.

4 Ympäristöterveydenhuollon tulosalueeseen kuuluvat: terveysvalvonnan tulosyksikkö eläinlääkintähuollon tulosyksikkö Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, organisaatiosta ja toiminnasta on määrätty tarkemmin Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon johtosäännössä. Johtosääntö on hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa ja Kokkolan kaupunginhallituksessa TAVOITTEET Yleinen Yleisenä tavoitteena on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan yhteistoiminta-alueella. Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Eläinlääkintähuollossa tavoitteena on turvata eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä turvata eläimistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuus. Lisäksi valvontaeläinlääkärit suorittavat valtion kunnalle määräämiä tehtäviä (esim. eläinsuojelu, eläintautivalvonta, sivutuotevalvonta). Tavoitteet vuodelle 2016 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma toteutuu suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Kiireellistä eläinlääkärinapua annetaan siten, että apua on kaikkina vuorokaudenaikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 prosentissa tapauksista. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys. Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin parempi kuin maan kaikkien kuntien keskiarvo. Tavoite 20 %. Katsaus kuluneesta vuodesta Kunnallisen terveydensuojeluviranomaisen on valmistauduttava ottamaan käyttöön tarvittavat valmius- ja varovaisuustoimenpiteet tarkoituksenaan ennaltaehkäistä, selvittää ja poistaa terveyshaittoja suuronnettomuuksien ja vastaavien tilanteiden yhteydessä (erityistilanteet). Tavoitteena on erityistilanteista johtuvien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja toimien turvaaminen kaikissa oloissa. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). Eläinlääkäripalvelussa sairasmatkojen määrä on vähentynyt (n. 5 %) ja vastaavasti pieneläinkäyntien määrä on lisääntynyt (n. 10 %) asiakkaiden tarpeiden mukaisesti vuoteen 2015 verrattuna. Kehitys on että sairasmatkalla hoidetaan entistä

5 enemmän eläimiä samalla kerralla. Eläinlääkäripalveluiden kysyntään vaikuttaa yksityiseläinlääkäripalvelujen saatavuus. Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on arvioitu osana ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Eläinlääkintähuollon palvelut on hoidettu suunnitelman mukaisesti. Zoonoosien valvonnassa suunnitelluista näytteenotoista on suoritettu ainoastaan 30 % (5/15), mutta osa terveysvalvontaohjelmien näytteenotoista on muutettu vapaaehtoiseksi. Sivutuotevalvonta ja vesiviljelyohjelman perusteella suunniteltuja tarkastuksia on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Hevosten keinosiemennystoimintoja ei ole tarkastettu vuoden aikana. Eläinsuojeluvalvonnassa on jouduttu priorisoimaan akuuttisia eläinsuojelutarkastuksia resurssipuutteen takia. Suurin osa luvan- ja ilmoituksenvaraisista toiminnoista on jäänyt tarkastamatta. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen ja kehitys ilmenee terveysvalvonnan suoritteiden taulukoista. Valvontasuunnitelman toteutuminen on arvioitu erikseen (YTLTK ). Terveysvalvonnassa tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 956 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta suunnitelluista. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta noin 83 % on toteutunut terveysvalvonnan osalta. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Avainluvut: Nettokustannus/asukas, terveysvalvonta ,0 7,4 8,2 7,3 7,0 7,3 Nettokustannus/asukas, eläinlääkintähuolto ,4 16,3 17,8 17,9 18,5 17,9 Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset Eläinlääkintähuollon sairasmatkat/vastaanotot/terveydenhuoltokäynnit Tehtäväalue TA 2016 TP 2016 ero tot % ta TP 2015 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,5 % TOIMINTAKATE ,4 %

6 HALLINTO Viranhaltijapäätöksiä on tehty seuraavasti: TSL 13 :n mukainen päätös ilmoituksesta Elintarvikehuoneiston hyväksyminen Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa Nikotiinivalmisteiden myyntilupa Hankinta Valvonta-asiat/ muut TERVEYSVALVONTA Suunnitelmalliset suoritteet: SUUNNITELLUTT TARKASTUKSET VS SUORITETUT Suunnitellut suoritteet 2016 Suoritetut suoritteet Elintarvikevalvonta Uusintatarkastukset Alkutuotanto Terveydensuojeluvalvonta Tupakka- ja lääkelainvalvonta Valvontasuunnitelman tarkastuksien tavoitemäärää (1 158 kpl) ei ole saavutettu (n. 83 %), mutta valvontasuunnitelmassaa määritelty minimitavoitteeseen on päästy. Voidaan todeta että tarkastustavoite on asetettu suhteessa paikallisessa riskiarvioinnissa todettuun todelliseen tarkastustarpeeseen Eviran ja Valviran ohjeiden huomioon ottaen.

7 Suunniteltujen tarkastuksien määrä 2016 on vähentynyt 112 tarkastuksella vuoteen 2015 verrattuna. Kehitykseen on vaikuttanut se, että paikallinen kuluttajaturvallisuusvalvonnan velvoite on siirtynyt valtion hoidettavaksi. Osa kuluttajaturvallisuusvalvonnan tarkastuksista on aikaisemmin voitu suorittaa terveydensuojeluvalvonnan yhteydessä. Ei suunnitelmallisien suoritteiden määrä on kokonaisuudessaan pysynyt melkein samalla tasolla vuoteen 2015 verrattuna. Asumisterveyteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset ovat jonkun verran vähentyneet. Voidaan todeta että lausuntojen osuus tehtävistä on merkittävä. Ei suunnitelmalliset suoritteet: ELINTARVIKEVALVONTA Tarkastukset Toimenpiteet ruokamyrkytysepäilyn tai asiakasvalituksen yhteydessä 4 13 Ilmoituksien käsittelyt Lausunnot Näytteenotot Muut toimenpiteet 3 1 Yhteensä TERVEYDENSUOJELUVALVONTA Asumisterveyteen liittyvät tarkastukset Laivatarkastukset Muu tarkastukset Lausunnot Mittaukset 6 9 Näytteenotot Tiedotteet 4 Muut toimenpiteet 11 1 Yhteensä

8 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO Ympärivuorokautisia eläinlääkäripalveluja on tarjottu tasapuolisesti koko yhteistoimintaalueella kysyntää vastaavasti. Suoritteita on kirjattu yhteensä , joista 264 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 165 eläinsuojelutarkastuksia. Muut suoritteet (55) yhteistoiminta-alueella ovat esim. terveysvalvontaohjelmien tarkastukset ja näytteenotot, sekä annetut todistukset sivutuotevalvonnan yhteydessä. Eläinlääkintähuollon suoritteet kunnittain 2016:

9 Palveluprosessien toimivuus Sujuvan päätösprosessin mittarina on että asiakkaita koskevat päätökset tehdään nopeasti. Tavoitteena on että elintarvikehuoneistoa koskevien ilmoituksien käsittelyaika on alle 14 päivää, sen jälkeen kuin kaikki tarvittavat tiedot on saatu. Toteutumisaste on 100 %. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemukset on käsitelty 30 vuorokauden sisällä 88 % tapauksissa (tavoite 100 %). Eläinlääkintähuollossa kiireellinen eläinlääkärinapu on annettu ja akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin on reagoitu tavoitteiden mukaisesti. Tavoite Määrä Poikkeus (kpl) Osuus (%) Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset < 14 vrk Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset ilmoitukset ja hakemukset < 30 vrk Kiirreellinen eläinlääkärinavun annetaan siten että apua on kaikkina vuoro-kaudenaikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 %:ssa tapauksista < 90 % Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika 90 % vuorokauden sisällä

10 HENKILÖSTÖ Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollossa oli vuoden 2016 aikana käytössä henkilövuosiksi muutettuna yhteensä 27,75 henkilötyövuotta. Hallinto Eläinlääkintähuolto Terveysvalvonta 2 15,75 10 Terveystarkastaja Kimmo Aaltonen on valittu terveystarkastajan virkaan ja Petronella Jansson on valittu valvontaeläinlääkärin virkaan. Henkilövoimavarat vuonna 2016: Virkanimike Vastuualue Andréas Smeds terveysvalvonnan johtaja hallinto ja johtaminen Annukka Nikula hygieenikkoeläinlääkäri elintarvikevalvonta (alkutuotanto, laitosvalvonta), eläinsuojeluvalvonta, lautakunnan sihteeri Nanna Lindqvist, virkavapaalla , valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, sijainen Riikka Lehtonen Petronella Jansson valvontaeläinlääkäri valtion vastuulla olevien eläinlääkäreille määrättyjen tehtävien hoito koko toimintaalueella, Mari Viirret, terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Teija Pitkäkangas terveystarkastaja elintarvike- ja terveydensuojeluvalvonta Ann-Sofi Slotte terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta virkavapaalla , sijainen Anna Nordberg Niina Häkkinen terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Maria Rintala terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Satu Luoma terveystarkastaja, elintarvike- ja tupakkavalvonta Toholammin toimipiste Veli-Matti Parkkamäki terveystarkastaja elintarvike-, terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Marjut Tofferi terveystarkastaja elintarvike- ja tupakkavalvonta Jouni Määttä vs terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Kimmo Aaltonen, terveystarkastaja terveydensuojelu- ja tupakkavalvonta Tiina Högland toimistonhoitaja hallinto, arkistointi, laskutus Reijo Junni terveydenhuoltoeläinlääkäri terveydenhuoltokäynnit Anitta Smolander eläinlääkäri, Kokkolan praktiikka Irmeli Kärkkäinen vs. eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Jenni Björkskog eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Johanna Patrikka (75 %) eläinlääkäri, Kälviän praktiikka Anna-Maria Korpijärvi eläinlääkäri, Toholammin praktiikka Maija Asmundela eläinlääkäri, Toholammin praktiikka Maria Maunumäki vs. eläinlääkäri, Toholammin praktiikka

11 Juha Seppänen Susanna Toivonen Terhi Aho (60 %) Katariina Kangas (40 %) Christel Lagerman Tomas Häggvik Monica Lillqvist, Kälviän eläinlääkäri, Kannuksen eläinlääkäri, Vetelin eläinlääkäri, Halsuan vs. eläinlääkäri, Halsuan eläinlääkäri, Perhon eläinlääkäri, Kruunupyyn eläinlääkäri, Vetelin praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka praktiikka

12 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA HYVINVOIVA KUNTALAINEN Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Valvontasuunnitelma toteutetaan suunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Valvontatyö suoritetaan laatujärjestelmän mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmän sisältämien asiakirjojen päivitys tehdään vuosittain. Kansalaiset ja elintarvikeketjun toimijat ottavat vastuunsa elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta mittarina Oivavalvontatulosten kehitys. Tavoitteena on elintarvikevalvonnan kohteista kahden parhaimman (A ja B) arvosanan osuus 85 % valvontajakson päättyessä. Kriisivalmius on hyvällä tasolla. Toimenpiteenä on Keski- Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys. Vuoden 2016 aikana suoritettiin terveysvalvonnassa yhteistoiminta-alueella yhteensä 956 valvontasuunnitelman mukaista tarkastusta (1 158 suunnitellusta). Toteutumisaste tarkastuksien osalta on 83 %. Suunnitellut näytteenotot on toteutettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvontatyö on suoritettu laatujärjestelmän mukaisesti. Valvontasuunnitelman toteutumisen minimitavoite (80 %) saavutettiin. 576 Oiva-arviointia tehtiin vuoden aikana, joista 82 % sai oivallisen (A) tai hyvän (B) tuloksen. Valvontajakson päättyessä ( ) elintarvikevalvonnan kohteista kahden parhaimman arvosanan osuus oli 95 %. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman päivitys hyväksyttiin ympäristöterveyslautakunnan päätöksellä (YTLTK ). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KONSERNIOHJAUS Toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat ja palveluprosessit Eläinlääkintähuollossa on ympärivuorokautinen päivystys. Kiireellistä eläinlääkärinapua on kaikkina vuorokauden aikoina saatavissa kolmen tunnin sisällä tilauksesta vähintään 90 prosentissa tapauksista. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin reagoimisen vasteaika on 90 % vuorokauden sisällä. Mittarina on palvelujen saatavuuden seuranta ja tilasto poikkeustapauksista. Kiireellistä eläinlääkäripalvelua on ollut saatavissa kaikkina vuorokauden aikoina kolmen tunnin sisällä yli 90 prosenttisissa tapauksissa. Akuuttisiin eläinsuojeluilmoituksiin on pystytty reagoimaan 100 % vuorokauden sisällä. Elintarvikehuoneistoa koskevien ilmoituksien käsittelyajat eivät ole ylittäneet 14 vrk. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemuksia

13 Sujuva päätöksentekoprosessi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään nopeasti. on käsitelty < 30 vuorokaudessa 88 % tapauksessa. TALOUS, OSAAMINEN, HENKILÖSTÖ Ilmoitusten ja hakemusten käsittelyajat, kun kaikki tarvittavat tiedot saatu: Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset < 14 vrk Terveydensuojelu- tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemukset < 30 vrk Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin ovat paremmat kuin maan kaikkien kuntien keskiarvo (15 %). Tavoite 20 % menoista Terveysvalvonnan suoritteista saadut tulot suhteessa menoihin on 31 %. 14

14 SISÄINEN VALVONTA Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Ympäristöterveydenhuolto on noudattanut toiminnassaan kaupungin, valtion sekä omia säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä. Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta on vuoden 2016 aikana esitetty yhden hallintokantelun. Yksi korvausvaatimus on tullut vireille esitetystä hoitovirheestä johtuen eläinlääkäripalveluissa. Yksi oikaisuvaatimus viranhaltijoiden päätöksistä on käsitelty lautakunnassa vuoden aikana. Tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta Ympäristöterveydenhuolto on saavuttanut pääosin sille asetetut tavoitteet. Palveluprosessien toimivuus ei ole saatu täydellisesti turvattu kesän aikana. Terveydensuojelu-, tupakka- tai lääkelain mukaiset hakemuksia on käsitelty < 30 vuorokaudessa 88 % tapauksessa. Talousarvion raameissa on pysytty. Riskienhallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Toiminta on järjestetty työsuojelun toimintaohjelmien mukaisesti. Työturvallisuuden hyväksi on tehty riskiarvio, toimenpidesuunnitelmat ja ohjeistus riskien minimoimiseen. Omaisuuden tai palvelun hankinnassa on noudatettu hankintalakia, kaupungin omaa hankintaohjetta sekä lautakunnan tekemää päätöstä tavara- tai palveluhankintarajasta. Luovutuksessa on noudatettu hallinto- ja johtosäännöissä annettuja ohjeita ja määräyksiä. Sopimustoiminta Sopimuksia on tehty hallinto- ja johtosääntöjen noudattaen. Sopimuksen tekijä vastaa sopimusseurannasta.

15 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-12/2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,81 97, ,32 93,0 - henkilöstökulut ,42 102, ,94 101,1 - palvelujen ostot ,96 106, ,09 105,2 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,92 87, ,20 89,9 - korvaukset karjanomistajille ,04 86, ,03 73,6 - vuokrat ,42 109, ,77 97,8 - muut toimintakulut 8 228,18 64, ,15 156,8 Toimintakulut ,94 101, ,18 99,3 Netto ,13 118, ,86 116,7 TERVEYSOLOJEN VALVONTA 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,79 97, ,55 104,8 - henkilöstökulut ,98 94, ,63 100,1 - palvelujen ostot ,44 81, ,09 74,0 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 537,93 51, ,13 59,2 - vuokrat ,14 101, ,00 97,1 - muut toimintakulut ,85 88, ,34 76,9 Toimintakulut ,34 92, ,19 96,3 Netto ,55 81, ,64 75,4 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON HALLINTO 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,80 116, ,67 97,9 - henkilöstökulut ,33 102, ,65 99,4 - palvelujen ostot ,45 64, ,11 64,1 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 647,77 48, ,81 25,3 - vuokrat ,62 99, ,80 98,2 - muut toimintakulut 6 278,30 98, ,19 69,8 Toimintakulut ,47 95, ,56 92,1 Netto ,67 90, ,89 90,5 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO YHTEENSÄ 1-12/2015 tot.% 1-12/2016 tot.% Toimintatuotot ,40 98, ,54 97,0 - henkilöstökulut ,73 99, ,22 100,58 - palvelujen ostot ,85 91, ,29 88,9 - aineet, tarvikkeet ja tavarat ,62 78, ,14 78,2 - korvaukset karjanomistajille ,04 86, ,03 73,6 - vuokrat ,18 106, ,57 97,8 - muut toimintakulut ,33 79, ,68 86,2 Toimintakulut ,75 98, ,93 97,5 Netto ,98 92, ,02 99,4 17

16 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUNNITTAIN 1-12/2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON KULUT (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2016 tot.1-12/2016 % peritty kunnalta palautetaan veloitetaan Kokkola ,50 104,5 Kannus ,17 100, ,00 437,17 Kruunupyy ,05 98, , ,95 Halsua ,31 72, , ,69 Kaustinen ,65 110, , ,65 Veteli ,41 103, , ,41 Toholampi ,07 104, , ,07 Lestijärvi ,47 114, , ,47 Perho ,94 102, , ,94 Eläinlääk.huolto yht ,55 102, , , ,71 HALLINTO kustannuspaikka TA 2016 tot. 1-12/2016 % Hallinto ,56 92,1 TERVEYSTARKASTUS (Hallinnon kulut mukana) kustannuspaikka TA 2016 tot.1-12/2016 % peritty kunnalta palautetaan veloitetaan Kokkola ,84 91,4 Kannus ,93 92, , ,07 Kruunupyy ,69 94, , ,31 Halsua ,28 79, , ,72 Kaustinen ,64 86, , ,36 Veteli ,67 97, , ,33 Toholampi ,00 94, , ,00 Lestijärvi ,49 91, ,00-959,51 Perho ,66 95, , ,34 Terveystarkastus ,20 91, , ,64 YMP.TERV.HUOLTO YHT ,75 99, , , ,71 18

17 KOKKOLAN KAUPUNKI /YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA TP 2016 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KOKKOLA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 589, , ,33 Maksutuotot 3 581, ,73 Muut toimintatuotot 2 098, , ,00 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , , ,9 % Palkat ja palkkiot , , ,99 90,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,14 119,9 % Muut henkilösivukulut , , ,17 Henkilöstökorv. korjauserät 190, ,42 yhteensä , , ,30 102,1 % Palvelujen ostot , , ,29 105,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,59 103,4 % Avustukset , , ,39 71,9 % Vuokrat , , ,00 112,4 % Muut toimintakulut 833, , ,00 64,4 % yhteensä , , ,57 101,9 % TOIMINTAKATE , , ,51 91,3 % Suunnitelman mukaiset poistot 7 343, ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,96 93,1 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO HALSUA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,00 91,9 % Maksutuotot 952, ,53 TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,53 98,9 % Palkat ja palkkiot , ,59 77,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 67,7 % Muut henkilösivukulut 5 323, ,31 151,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,81 78,1 % Palvelujen ostot 6 365, ,27 66,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 129, ,08 18,1 % Avustukset 2 451, ,11 28,3 % Vuokrat , ,00 98,4 % Muut toimintakulut 0, ,42 62,8 % yhteensä 0, , ,69 74,0 % TOIMINTAKATE 0, , , ,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,84-736,0 % 19

18 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KANNUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 95,3 % Muut tuotot 699,58 899, ,33 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,33 96,5 % Palkat ja palkkiot , , ,16 96,3 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,00 28,5 % Muut henkilösivukulut 4 599, , ,46 174,0 % Henkilöstökorv. korjauserät ,34 yhteensä , , ,62 99,3 % Palvelujen ostot 3 294, , ,31 119,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 009, , ,25 71,4 % Avustukset 3 862, , ,59 74,5 % Vuokrat , , ,00 99,3 % Muut toimintakulut 53,32 0, ,25 138,6 % yhteensä , , ,02 101,2 % TOIMINTAKATE , , ,31-932,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,31-896,2 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KAUSTINEN TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Muut tuotot 783, ,38 TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,38 112,5 % Palkat ja palkkiot , ,55 105,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,94 98,2 % Muut henkilösivukulut 4 936, ,58 188,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,07 109,9 % Palvelujen ostot 1 730, ,57 41,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 345, ,75 52,4 % Avustukset 8 061, ,63 119,9 % Vuokrat 8 234, ,00 Muut toimintakulut 0, ,34 #VIITTAUS! yhteensä 0, , ,36 107,4 % TOIMINTAKATE 0, , ,98 31,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,98 31,6 % 20

19 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO KRUUNUPYY TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 920, , ,5 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,10 113,3 % Palkat ja palkkiot , , ,06 102,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,61 78,8 % Muut henkilösivukulut 4 084, , ,43 185,0 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,10 103,6 % Palvelujen ostot , , ,61 67,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 539, , ,46-113,4 % Avustukset 5 093, , ,90 59,6 % Vuokrat 7 270, , ,00 125,2 % Muut toimintakulut 0,00 43, ,98 127,9 % yhteensä , , ,05 96,9 % TOIMINTAKATE , , ,05-188,9 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,05-188,7 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO VETELI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,00 100,0 % Muut toimintatuotot 868, , ,6 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , ,46 98,6 % Palkat ja palkkiot , ,47 97,4 % Henkilösivukulut Eläkekulut , ,22 83,6 % Muut henkilösivukulut 5 203, ,83 124,5 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , ,52 95,5 % Palvelujen ostot 4 207, ,14 192,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 925, , ,3 % Avustukset 8 104, ,28 97,7 % Vuokrat 8 239, ,77 205,4 % Muut toimintakulut 0, ,52 yhteensä , ,94 100,7 % TOIMINTAKATE 0, , ,52-53,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0, , ,52-53,4 % 21

20 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TOHOLAMPI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 99,9 % Maksutuotot 1 028, , ,53 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 399, , ,02 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,55 110,3 % Palkat ja palkkiot , , ,49 99,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,73 90,8 % Muut henkilösivukulut 9 483, , ,29 165,3 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,51 99,7 % Palvelujen ostot 8 509, , ,53 293,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 836, , ,33 96,3 % Avustukset , , ,87 54,0 % Vuokrat , , ,00 99,6 % Muut toimintakulut ,88 yhteensä , , ,12 102,9 % TOIMINTAKATE , , ,43-55,5 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,43-55,5 % ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO PERHO TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 100,0 % Maksutuotot 189,85 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 303, , ,21 TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,21 111,8 % Palkat ja palkkiot , , ,83 99,8 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,22 89,7 % Muut henkilösivukulut 5 100, , ,55 164,3 % Henkilöstökorv. korjauserät 3 033,97 yhteensä , , ,60 99,9 % Palvelujen ostot 5 059, , ,13 229,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 197,97 502, ,02 32,0 % Avustukset 3 879, , ,14 77,6 % Vuokrat 7 600, , ,00 97,8 % Muut toimintakulut 0, ,36 yhteensä , , ,25 99,9 % TOIMINTAKATE , , ,96-101,6 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,96-101,6 % 22

21 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO LESTIJÄRVI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,00 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä 0,00 0, ,00 Palkat ja palkkiot ,22 Henkilösivukulut Eläkekulut ,07 Muut henkilösivukulut 1 440,12 Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä ,41 Palvelujen ostot ,63 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 212,84 Avustukset ,12 Vuokrat Muut toimintakulut 114,40 yhteensä ,40 TOIMINTAKATE , ,40 Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0, ,40 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT Valtiolta korvaukset , ,57 71,7 % Myyntituotot , , ,69 98,6 % Maksutuotot ,11 0 Tuet ja avustukset 3 904, ,71 3,8 % Muut toimintatuotot 7 549, , ,35 57,9 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,32 93,0 % Palkat ja palkkiot , , ,62 97,9 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,47 98,1 % Muut henkilösivukulut , , ,85 167,5 % Henkilöstökorv. korjauserät 6 278, ,77 yhteensä , , ,94 101,1 % Palvelujen ostot , , ,09 105,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,20 89,9 % Avustukset , , ,03 73,6 % Vuokrat , , ,77 97,8 % Muut toimintakulut 8 931, , ,15 156,8 % yhteensä , , ,18 99,3 % TOIMINTAKATE , , ,86 116,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 3 060, , ,45 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,31 119,0 % 23

22 HALLINTO TOIMINTATUOTOT Korvaukset valtiolta , , ,03 Maksutuotot , , ,64 88,8 % Tuet ja avustukset Vuokratuotot , , ,00 100,1 % Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,67 97,9 % Palkat ja palkkiot , , ,68 95,2 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,75 126,9 % Muut henkilösivukulut 8 245, , ,22 92,7 % Henkilöstökorv. korjauserät yhteensä , , ,65 99,4 % Palvelujen ostot , , ,11 64,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 809, , ,81 25,3 % Avustukset Vuokrat , , ,80 98,2 % Muut toimintakulut 4 944, , ,19 69,8 % yhteensä , , ,56 92,1 % TOIMINTAKATE , , ,89 90,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,89 90,4 % TERVEYSVALVONTA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , , ,00 103,2 % Maksutuotot , , ,55 107,6 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,55 104,7 % Palkat ja palkkiot , , ,15 96,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,03 124,5 % Muut henkilösivukulut , , ,45 87,2 % Henkilöstökorv. korjauserät , ,63 yhteensä , , ,63 100,1 % Palvelujen ostot , , ,09 74,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 570, , ,13 59,2 % Vuokrat , , ,00 97,1 % Muut toimintakulut , , ,34 76,9 % yhteensä , , ,19 96,3 % TOIMINTAKATE , , ,64 75,4 % Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,64 75,4 % 24

23 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,60 Valtiolta korvaukset Myyntituotot , , ,29 95,6 % Maksutuotot , , ,52 108,1 % Tuet ja avustukset 0,00 191,71 Muut toimintatuotot , , ,02 73,9 % TOIMINTATUOTOT yhteensä , , ,54 96,5 % Palkat ja palkkiot , , ,45 97,0 % Henkilösivukulut Eläkekulut , , ,25 104,9 % Muut henkilösivukulut , , ,52 136,0 % Henkilöstökorv. korjauserät , ,40 yhteensä , , ,22 100,6 % Palvelujen ostot , , ,29 88,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,14 78,2 % Avustukset , , ,03 73,6 % Vuokrat , , ,57 97,8 % Muut toimintakulut , , ,68 86,2 % yhteensä , , ,93 97,5 % TOIMINTAKATE , , ,39 99,4 % Suunnitelman mukaiset poistot 6 731, , ,45 591,6 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ , , ,84 100,3 % 25

24 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MENOT KUNNITTAIN 1-12/ Terveysvalvonta Hallinto Eläinlääkintähuolto Menot brutto Tulot Netto netto Jako terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kesken Terveysvalvonta % Eläinlääk.huolto % 57,5 42, , ,33 Menot yht , ,55 yhteensä ,75 Terveysvalvonnan jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa, eläinlääkintähuollon hallinto jaetaan suoritteiden suhteessa terveysvalvonta terv.valv. jako % el.lääk.huollon hallinto el.lääk.hall.% kuntakohtaiset menot yht.eläinl.huolto ymp.terv.huolto yht.1-12/2016 Halsua ,28 2, ,15 3, , , ,59 Kannus ,93 7, ,48 8, , , ,11 Kaustinen ,64 6, ,37 7, , , ,29 Kokkola ,85 53, ,46 37, , , ,35 Kruunupyy ,69 10, ,74 12, , , ,72 Lestijärvi ,49 1, ,21 1, , , ,96 Perho ,66 4, ,90 8, , , ,59 Toholampi ,00 6, ,09 13, , , ,07 Veteli ,67 6, ,93 7, , , , ,20 100, ,33 100, , , ,75

25 Eläinlääkäreiden suoritteet ajalta Praktiikka Praktiikka Sairask. % Pienel. v.o. % Eläinsuojelu Terveydenhuoltok. Suoritteet yht. % Kokkola , , ,1 % Kannus , , ,3 % Toholampi , , ,8 % Lestijärvi 217 2,2 26 0, ,6 % Perho 842 8, , ,6 % Halsua 282 2, , ,0 % Kaustinen , ,5 % Veteli , , ,9 % Kruunupyy , , ,1 % Yhteensä , , ,0 % Jako kunnittain asukasluvun ja tarkastuskohteiden suhteessa (terveysvalvonta) Kunta asukasluku ( ) asukasluku % Tarkastuskohteita (%) edellisten keskiarvo Halsua ,61 2,75 2,18 Kannus ,37 7,78 7,58 Kaustinen ,68 8,10 6,89 Kokkola ,08 43,07 53,08 Kruunupyy ,75 12,80 10,78 Lestijärvi 811 1,07 2,86 1,96 Perho ,84 5,34 4,59 Toholampi ,28 8,94 6,61 Veteli ,31 8,36 6,34 Yhteensä ,00 100,00 100,00 Kohteiden määrä KUNTA EV TSV Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä Yhteensä