Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Syysliittokokous Kouvola

2

3 Valmennustoiminta Henkilöstö: Päävalmentaja Tayot. Nuorten olympiavalmentaja Pekkola (Hki). Akatemiavalmentaja Favén (Päijät-Häme). Akatemiavalmentaja Mäntymäki (Tre) osaaikainen.

4 Valmennustoiminta Liiton palkatut valmentajat vetävät arvioilta yli treenit vuodessa akatemiapaikkakunnilla plus liiton valmennusohjelman mukaiset tapahtumat, joita on vuosi tasolla noin 80 kpl. Tärkeänä lisänä ja tukena liiton otovalmentajat.

5 Valmennusvaliokunta Päävalmentajan johdolla laadittu vuosisuunnitelma ohjaa akatemioiden ja seurojen valmennusta. We have to work together toteutuu urheilijoiden parhaimmiston keskuudessa erittäin hyvin.

6 Harrastevaliokunta Koulutus- ja nuorisopäällikön paikka täyttämättä loppuvuonna Tilanne saataneen ratkaistua todennäköisesti vielä loppuvuoden aikana. Tehtävää hoidetaan toimiston sisäisin järjestelyin siihen asti.

7 Koulutustoiminta Koulutustaso AMK & YAMK & YO VAT ja VEAT Ammattitutkinnot Tutkintoja suoritettu 2000-luvulla kpl. Esim: Pascal Tayot, Henry Lipponen. Suorittaa parhaillaan: Markus Pekkola. Tutkinto kesken: Reino Fagerlund. 3-tason koulutus & URVA-koulutus. Laajuus 270 tuntia. Koulutussuorituksia / vuosi. 3 Ylin ei ammattitutkintotason koulutus. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon ammattitutkintotasolle. Syventävät ja erikoistuvat opinnot. 2-tason laajuus 100 tuntia. 2-tasolla koulutussuoritusta + tuomarikoulutukset /vuosi. Suoritettu ennen 2-dan koetta. Tavoitteena saada ja 1 dan vaatimuksiin. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon 3-tasolle. Esim: Marita Kokkonen, J-P Metsola, Markus Pekkola, Kati Myllymäki, J-P Jokinen, Mika Mukkula, Seppo Aaltonen, Teija Meling, Janne Romppanen, Jaana Ronkainen, Päivi Ronkanen, Otto Faven, Tapio Mäntymäki, Manne Isoranta, Frans Tuominen, Hannu Hakamäki, Sanna Merta (os Laitinen). Suorittaa parhaillaan: Jaana Sundberg, Johanna Ylinen. Tutkinto kesken: Pasi Luoma. Vanhoja tutkintoja esim: Seppo Myllylä, Juha Salonen, Jaakko Saari, Jorma Kivinen, Harry Halttu. Esim: Johanna Ylinen, Jaana Sundberg, Valtteri Jokinen, Paula Toroi, Mika Toroi, Tita Lönblad (os. Töyrylä), Nina Nikulainen, Seppo Kontio, Staffan Lindgren, Olli Paasimaa, Matti Hautoniemi, Jarkko Heinonen, Arttu Laitinen. Suorittaa parhaillaan: Annikka Mutanen, Peter Sandell, Juha-Matti Salmela, Sanna Pyykönen, Jukka Pekkala, Raimo Lindström, Mikko Niemi, Kari Matikka, Toni Tuhkio, Ari-Pekka Nieminen. 1 Laaja peruskoulutus kaikille. 1-tason koulutukset sidottu vyöarvojärjestelmään. 500 JP suoritusta / vuosi. 300 OOP suoritusta / vuosi. Koulutustuote seurojen käyttöön tukemaan myös seurataloutta. 1-tason laajuus 50 tuntia. Suoritettu ennen 1 dan koetta. Tavoitteena saada jo 1 kyu vaatimuksiin. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon 2-tasolle. Koulutettavan populaation laajuus

8

9 Hallintovaliokunta Kamppailulajien yhteistyön kehittäminen.

10 Hallintovaliokunta Tervetuloa tiedon lähteille!

11 Judoliitto ja henkilöstö 1999 Hallinto (2 htv) Toiminnanjohtaja Toimistosihteeri Lajitoiminta (1 htv) Päävalmentaja Talous: noin euroa per vuosi

12 Judoliitto ja henkilöstö 2014 Hallinto (2 htv) Toiminnanjohtaja Toimistosihteeri Lajitoiminta (4,5 htv) Päävalmentaja Nuorten olympiavalmentaja U18 & PHUran akatemiavalmentaja Treen akatemiavalmentaja Koulutus- ja nuorisopäällikkö Talous: noin euroa per vuosi

13 Budjetti 2015 Budjetti = talousarvio = taloussuunnitelma vuodelle Budjetti laaditaan aina sen tiedon perusteella, joka laadintahetkellä on saatavilla. Käytännössä joudutaan tekemään oletuksia, koska esim. avustuspäätöksiä ei ole vielä saatu. Hallituksen tehtävä on reagoida muutostarpeisiin budjettivuoden aikana.

14 Budjetti 2015 (yleistä) Tulot: euroa. Menot: euroa. Ylijäämä: euroa. Budjetti laadittu ylijäämäiseksi taseen oman pääoman vahvistamiseksi liiton toiminnan kasvaessa. Taseen vahvistaminen välttämätöntä suuren kausivaihtelun vuoksi.

15 Budjetti 2015 (yleistä) Varsinainen toiminta (= judotoiminta) Tulot: euroa. Menot: euroa. Varsinaisen toiminnan (= judotoiminnan) alijäämä (= tappio): euroa.

16 Budjetti 2015 (yleistä) Varsinaisen toiminnan (= judotoiminnan) alijäämä (= tappio) euroa katetaan seuraavasti: Varainhankinnan tuotot (sisältävät jäsenmaksut, kalenterimaksut, ja sopimustuotot): euroa. Avustukset (sisältävät OKM, OK, KOK, Para, Urheiluopistosäätiö): euroa.

17 Tuotot Tulot 29% 49% Avustukset Varainhankinta Osallistumis- ja muut maksut 22%

18 Budjetti 2015 (yleistä) Avustusten osuus tuloista euroa = 49%. Varainhankinnan osuus tuloista euroa = 22 %. Muiden tuottojen (erilaiset osallistumismaksut, passit & graduoinnit, muut maksut) osuus tuloista euroa = 29 %.

19 Budjetti 2015 (yleistä) Ulkoisen rahoituksen osuus tuloista (= judoyhteisön ulkopuolelta tuleva rahoitus) euroa = 50 %. Sisäisen rahoituksen osuus tuloista (= judoyhteisön sisältä tuleva rahoitus euroa = 50 %. Yhteenvetona: Joka kerran, kun judoka laittaa euron Judoliiton myllyyn, hän saa kaksi euroa takaisin toimintana, tuotteina tai palveluna.

20 Kulut Kulut 27% 34% Henkilöstökulut Matkakulut Muut kulut 39%

21 Budjetti 2015 (yleistä) Henkilöstökulujen osuus menoista euroa = 34 %. Matkakulujen osuus menoista euroa = 39 %. Muiden kulujen osuus menoista euroa = 27 %.

22 Valmennustoiminta Valmennuksen kaikki kulut euroa = 50 % liiton kaikista kuluista. Valmennuksen henkilöstökulujen osuus valmennuksen kuluista euroa = 37 %. Valmennuksen henkilöstökuluista katetaan avustuksilla ja sopimuksilla euroa = 47 % valmennuksen henkilöstökuluista.

23 Valmennustoiminta Huomio: Osa valmennuksen avustuksista ja yhteistyösopimuksista on sidottu valmentajien palkkauksiin = tukea ei saada, jos ei ole palkattua valmentajaa hoitamassa tehtäviä!

24 Valmennuksen kulut 4% Kulut 45% 37% Henkilöstökulut Valmentajien matkakulut Urheilijoiden matkakulut Tukitoimet & varusteet 14%

25 Valmennustoiminta Valmennuksen kuluista suurin osa on matkakuluja. Valmennuksen matkakulut ovat euroa = 59 % valmennuksen kuluista. Valmennuksen matkakuluista euroa valmentajien matkakuluja = 14 % valmennuksen kaikista kuluista. Varusteisiin ja tukitoimiin euroa = 4 % valmennuksen kaikista kuluista.

26 Tämän osuuden urheilijat maksavat liiton valmennustoiminnasta. Valmennuksen tulot Tulot 30% 30% Avustukset Judoliiton muusta toiminnasta Osallistumismaksut 40%

27 Valmennustoiminta Valmennustoiminnan kulut katetaan seuraavasti: Avustukset ja yhteistyösopimukset euroa = 30 %. Judoliiton muun toiminnan tuotoista euroa = 40 %. Osallistumismaksuista (= urheilijoiden omavastuista) euroa = 30 %. Tämän osuuden urheilijat maksavat liiton valmennustoiminnasta.

28 Valmennustoiminta Urheilijakuluja, joita ei laskuteta urheilijoilta euroa = 18 % valmennuksen kaikista kuluista. Tätä voidaan pitää suorana rahallisena tukena urheilijoille sen lisäksi, että Judoliitto maksaa heidän valmentajiensa henkilöstö- ja matkakulut.

29 Kiitos huomiostanne Pekka Lehdes Suomen Judoliitto