4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt Huom. KJ 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO (Valtuusto) Kulut

Transkriptio

1 TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIHIN TEHDYN VARAUKSEN KOHDENTUMINEN Erittely esitetty niiden kustannuspaikkojen osalta, joissa varaus yli euroa Toimisto- pankki- ja asiantunt Huom. KJ 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO (Valtuusto) TARKASTUSLAUTAKUNTA (Talouden ja hallinnon tarkastu) Sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut, tilintarkastuspalkkiot KAUPUNGINHALLITUS (Yleishallinto) Suurimmat erät: sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut (n e), markkinointi ( e) (Työllistäminen) Suurimmat erät sisäiset talouspalvelut (n e), sisäiset työttömien terv.palveluiden ostot (Konsernihallinto) Suurimmat erät: sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut (n e), pankkipalvelut, henkilökunnan koulutuspalvelut ( e), tilastotietokannat, laskutuspalvelut (Tilakeskus) Hankeseurantapalvelut e Energianseurantapalvelut e Hankesuunnittelu e Huoltokirja e Kunnossapidon suunnittelu e Kuntoarviot ja -tutkimukset e Rakennusten myyntipalvelut e Taloushallintopalvelut, sisäinen e Turvapalvelut ja tarkastukset e (Joensuun seudun hankintatoimi) (Sote yhteistoiminta-alueen mak) (Alueellinen pelastustoimi) -100

2 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA (Kaupukirakennelautakunnan yhte) Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot e. Varauduttu Symmetrisen kaupunkivision toteuttamissuunnitelman laatimisen kuluihin, mutta tavoitteena palkata määräaikainen projektityöntekijä kaupungin palvelukseen hankkeen eteenpäin viemiseksi (ei palkkavarausta / kate asiantuntijakuluissa). Lisäksi määrärahalla katetaan useita pieniä yhteistyö hankkeita/ selvityksiä mm. KEHTO-foorumiin liittyen. Menoja syntyy myös seuraavista tehtävistä: Penttilän taidekoordinaattori, Innokonsepti (innovatiisten hankintojen kehittäminen), tietosuoja-astioiden tyhjennykset, kauppalehtitietopalvelu, pohjavesihavainnot, yhteistoimintamenot yms (Yhdyskuntasuunnittelu) 2411 Yhdyskuntasuunnittelu 2441 Joukkoliikenne Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot e. Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalveluiden rahaa käytetään ensisijaisesti kaavoitukseen liittyvien asiantuntijaselvitysten tekoon. Selvitykset, joita hankitaan, ovat sellaisia, joihin ei ole omaa asiantuntemusta ja joihin ei ole tarkoituksenmukaista hankkia omaa asiantuntemusta (mm. luonto-, maisema-, melu-, tärinä-, kulttuuriympäristö-, rakennettavuus- ja pilaantuneiden maiden selvitykset). Lisäksi selvityksiä ja suunnitelmia teetetään liikenteen alalla sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan erityisohjelmistoja (mm. liikenne-ennusteet, simulointimallit) tai joissa tarvitaan usean eri osa-alueen erityisosaamisen yhdistämistä (liikenne-ennusteet, -melu, -turvallisuus, katusuunnittelu ym.). Käytettävissä oleva asiantuntijapalveluiden raha on niukka siihen nähden, mitä yhdyskuntasuunnittelun toiminnalta edellytetään. Se laaja erityisosaaminen, jota ostopalveluita käyttämällä hankitaan, ei ole järkevästi hankittavissa palkkaamalla lisää omaa henkilöstöä Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot e. Toiminnan kehttämishankkeisiin mm. aikataulut. Joukkoliikenteen muutoksiin liittyen asiantuntijapalveluiden rahaa tarvitaan erityisesti viestintään (Maaomaisuus) 2711 Tontit ja maa-alueet 2712 Paikkatieto- ja kiint.muodostus 2713 Metsät Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot e. Lohkomiset, lainhuudot, lunastustoimitukset, PIMA-tutkimukset, PIMA-maiden kunnostuksen valvonta ja raportointi, rakennuttamispalvelut, kaatopaikkojen tarkkailut, haitta-aine kartoitukset, maaperätutkimukset Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot e. Korkeusjärjestelmän vaihdos N2000, viistoilmakuvakirjasto (tarkennetaan jakoa atk-palveluihin käyttösuunnitelman yhteydessä) Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot e. Tuupovaaran metsäsuunnitelman päivitys, pihapuiden kaatamiset ulkoisilta toimittajilta. Jakoa tarkennetaan käyttösuunnitelmavaiheessa, koska sisältää atk-palveluihin kuuluvaa osuutta ForestKIT käyttöönottoprojektista (Yhdyskuntatekniikka) 2811 Yhdyskuntatekniikan yhteiset Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot e. Merkittävä osa ulkoisista asiantuntijapalveluista ovat katujen ja puistojen kunnonhallintaan liittyvät työt, jotka vaativat erityiskalustoa ja erityisasiantuntemusta (esim. maatutka ja tulosten tulkita, päällysteiden tasaisuusmittaukset), mitä Suomessa on vain muutamalla toimijalla ja mitä osaamista tai kalustoa ei kaupungin kannata itse hankkia. Lisäksi on varauduttu yhdyskuntatekniikan tulosaluetta palvelevien, valtakunnallisesti KEHTO-foorumissa sovittujen yhteiskehittämishankkeiden toteutukseen ja myös Joensuun seudulla yhteistyössä tehtävään liikennejärjestelmän kehittämistyöhön. Kustannuspaikalta on varauduttu rahoittamaan myös erilaiset kaupungille määrätyt, yhdyskuntatekniikan tulosalueelle liittyvät ympäristötilaseurannat ja vaikutusten arvioinnit hankitaan ulkoisena palveluna, koska kaluston ja osaamisen hankinta kaupungin omaksi toiminnaksi ei ole taloudellisesti kannattavaa. Erilaiset liikenteeseen liittyvien määrä- ja kehitystietojen kerääminen laskentalaitteineen on myös varauduttu rahoittamaan tältä kustannuspaikalta.

3 2812 Kuntatekniikan suunnittelu Sisäiset menot e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot e. Kustannuspaikalta katetaan yleissuunnittelukustannukset ja niihin liittyvät liikenne- ja ympäristöselvitykset sekä muut selvitykset. Yleissuunnittelussa kaupungin oma työpanos käytetään työn ohjaamiseen siten, että kaupungin tavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Myös tarvittavat maaperätutkimukset ja mittaukset tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Ulkoista asiantuntijapalvelua käyttämällä suunnittelussa ja selvityksissä varmistetaan, että kussakin kohteessa on käytettävissä mahdollisimman laaja-alainen ja ajantasaisen näkemyksen omaava tekijä, joka hyödyntää työssään myös muualta saatuja kokemuksia. Yleissuunnitteluhankkeissa tarvitaan yleensä useita eri sektorin erityisasiantuntijaa, joiden palkkaaminen kaupungin omaan organisaatioon ei ole kustannustehokkuuden ja osaamisen kehittymisen varmistamisen näkökulmasta järkevää Ylläpidon kustannuspaikat 2870, 2880, 2890 inv. Valm.omk.menot Sisäiset menot e (talouspapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot e. Ulkoisia asiantuntijapalveluja käytetään ulkovalaistuksen ja liikennevalojen suunnitteluun, ohjelmointiin ja valaistustietokannan ylläpitoon. Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen ylläpitoon ei kaupungilla ole omaa osaamista, sillä tehtävä vaatii sähkötekniikan ja liikennevalotekniikan vahvaa osaamista. Ulkovalaistuksen ulkoiset asiantuntijapalvelut liittyvät kiinteästi ulkovalaistuksen päivittäiseen ylläpitoon ja rakentamiseen ja asiantuntijapalvelut ostetaan samalta taholsta kuin varsinaiset ylläpito- ja rakentamistehtävät. Liikennevaloissa suurimmat asiantuntijapalvelukustannukset kohdistuvat ohjauskojeiden ohjelmointiin, mikä on käytännössä koneiston toimittajan tehtävää. Ulkoisia asiantuntijapalveluita käytetään lisäksi siltojen asiantuntijapalveluihin, koska siltojen hallinta vaatii erikoisosaamista mitä jatkuvasti silta-asioita päätyökseen laaja-alaisesti tekevillä toimistoilla on Sisäiset menot e (mittauspalvelut), ulkoiset menot euroa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO (Sosiaali- ja terveyspalvelujen) TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA (Tuottajan neuvottelukunta) -600 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA (Koulutuspalvelut) Ulkoisia kustannuksia opettajien ja muun henkilöstön koulutus (ei henkilöstöyksikön järjestämä koulutus) postimaksut Sisäisiä eriä palkanlaskenta taloushallinto kalustonhuolto (tekninen keskus) (Päivähoitopalvelut) Kokonaisuudessaan sisäisiä eriä: päiväkotien varahenkilöstön kustannukset (henkilöstöyksikkö laskuttaa) palkanlaskennan ja talouspalveluiden kustannukset

4 470-3 (Konservatorio) Ulkoisia kustannuksia henkilöstön koulutus Sisäiset erät palkanlaskenta ja taloushallinto (Kansalaisopisto) Ulkoisia kustannuksia SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (Hallinto- ja talouspalvelut) (Terveyspalvelut) (Erikoissairaanhoito) (Hoito- ja hoivapalvelut) henkilöstön koulutus postimaksut Sisäiset erät palkanlaskenta ja taloushallinto Talouspalvelut sis e Palkanlaskenta sis e Yhteistoimintamenot sis e Tekniset palv. sis e Senioripiha sis e Tsto,pankki ja as.palv. Ulk e. (hanketoiminta) Talouspalvelut sis e Palkanlaskenta sis e Yhteistoimintamenot sis e Tsto,pankki ja as.palv. ulk e (sanelun purku, enfon palvelut, tulkkaus, työnohjaus, vartiointi) Talouspalvelut Talouspalvelut sis e Palkanlaskenta sis e Yhteistoimintamenot sis e Tsto,pankki ja as.palv. ulk e (enfon palvelut, apteekkien annosjakelu, vartiointi) (Sosiaalipalvelut) Talouspalvelut sis e Palkanlaskenta sis e Yhteistoimintamenot sis e Tsto,pankki ja as.palv. ulk e (kunt.työtoim.ostot, logistiikka, myk, perheterapia, tulkkipalvelut, työnohjaus, vartiointipalvelut) (Ympäristöterveydenhuolto) Talouspalvelut sis e Palkanlaskenta sis e Yhteistoimintamenot sis e Tsto,pankki ja as.palv. ulk e (terv.valvonnan ostot)

5 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA (Hallintopalvelut) Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut e Ulkoiset palvelut (tori, lipunmyynti) e (Kulttuuripalvelut) Sis. Palkanlaskenta- ja talouspalvelut e Ulkoiset(tapahtumiin liittyviä sekalaisia palveluita, visuaalinen suunnittelu; näyttelyihin liittyvät käännökset, painatukset jne; konserttien valo ja ääni; kirjaston tuotetietopalvelu) e (Nuorisopalvelut) Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut e Ulkoiset palvelut( luvat yms. leireihin ja tapahtumiin liittyvät palvelut, vis.suunnittelu, painotuotteet) e (Liikuntapalvelut) Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut e Ulkoiset palvelut(latuseurannan ylläpito, uimavedenlaatututkimukset, vartiointi, vis.suunnittelu) e LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA (Teknisten palvelujen tuotantoy) Ulkoisia e, sisäisiä e, josta teknisen keskuksen sisäisiä e JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA (Joensuun alueellinen jätelautakunta) RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA (Rakennus- ja ympäristölautakun) (Pysäköinninvalvonta) (Rakennusvalvonta) (Ympäristönsuojelu) RAPORTTI YHTEENSÄ