Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset

Transkriptio

1 Karvan kunta Sivu 42 12:3'1:32 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset Käyttö OE EinJceinoeämän kehittäminen TOIMINTATUOTOT Myyntituotofc Muut suoritteiden myynfcituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit Muut myyntituotot kuntayh Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot ,45 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 TOIMINIAKULUT Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi- ja kok.p 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa ,00 10, , 50 4 Työsuhteisten kuukausipa , , 73 9 Tunti- ja urakkapakat ,50 Maksetut pakat ja pakkiot ,35 57, , 23 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pai 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot ,35 57, ,23 Henkiösivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust ,47 54,95 482, KuEL-maksut eäkemenoper ,66 254,38-798, KuEL-maksut varhaiseäke Jaksotetut eakekuut -176 Eakekuut ,13 73,58 280,93 Muut henkiiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut ,19 43, 11 81, Työttömyysvakuutusmaksut ,52 54, 27 40, Tapaturma- ja ryhmähenki ,82 46, 48 1,43 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiiösivukuut ,53 48, ,33 Henkiösivukuut ,66 70, ,26 Henkiöstökuut ,01 59, ,49 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija , ,10 94, Toimisto" ja asiant/sisäi , 17 40,78 4, ICT-paveut , 21 88,12-027, Painatukset, imoitukset , ,64 27, Posti- ja kuriiripaveut Vakuutukset , ,55 <!6,73 «O Majoitus- ja ravitsemispa , 82 40,14-424, Matkustus- ja kujetuspa , 54 26,19 46, Kouutus- ja kuttuuripa -, 00 9,50 Muiden paveujen ostot , 87 60,65 561,49 Paveujen ostot , 87 60,65 561,49

2 Sivu 43 12:34:33 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 166-8,06 6, Toimisto- ja kouutarv/si 5,95-49, Kirjaisuus 61,50 174, Eintarvikkeet 140 6,79 11,13 4, Kausto 151-1, Muu materiaai ,03 84,52 0,49 Ostot tiikauden aikana ,78 152,71-471,74 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,78 152,71-471,74 yhteisöie 4740 yhteisöie ,45 13,67 188,98 yhteisöie ,45 13,67 188, ,45 13,67 188,98 Muut fcoimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Muut toiminta kuut 4940 Muut kuut , 97 90, 32 5, 00 Muut toiminta kuut , 97 90, 32 5, 00 Muut toimintakuut , 97 90, 32 5, , 08 51, , 70 TOIMINIAKATE/ JÄÄMÄ , Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaentumiset Vyörytysmenot: sisäiset vu Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.} %:n av paautuskepois 9 5,68 0, %:n av paautuskepois ,46-862,38 Arvonisäverot (Paautus järj.) ,14 23, ,14 23,23 TILIKAUDEN XLI-/ÄLI.JÄÄMA ,77 51, , Leader keh.hankk. kuntarahoitus KftYTTÖ TOIMINTAKULUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4420 Matkustus- ja kujetuspa -48 Muiden paveujen ostot "48 Paveujen ostot "48-48,15-48,15-48,15 yhteisöie 4740 yhteisöie , 00 96, , 00 yhteisöie , 00 96, , 00

3 Sivu 44 12:34:34 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset % ,00 96,47 245,00 Muut toimintakuut Muut toimintakuut 4940 Muut kuut 00 00,00 00,00 Muut toimintakuiut 00 00,00 00,00 Muut toimintakuut 00 00,00 00, ,00 98,07 493,15 TOIMINTÄKATE/JÄÄMÄ ,00 98,07 493,15 Vyöryfcykset 8940 Muut vyörytysmenot TILIKAUDEN YLI-/M,IJÄAMA ,00 98,07 493, Nevayyn hanke Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4011 Työistämistukipakat Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkii osivukuiut Eakekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust Eakekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma" ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkiösivukuut Henkiöstökuut Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 7,60 7, 60 7, 60,80,80-0,75-0,80-0,34-1,89-18,69-116, Rakenn.ja aueiden rak.ja -180, Matkustus- ja kujetuspa 4470 Muut paveut 941,50 84, 04 Muiden paveujen ostot 121,50 52, 03 Paveujen ostot 121,50 52, 03 Mneet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4520 Eintarvikkeet 1, Potto- ja voiteuaineet ,63 1, Rakennusmateriaai ,52 24, Muu materiaai 2 213,98 543,36 Ostot tiikauden aikana ,17 70,16 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 70,16 TOIMINTAKULUI ,96 67,57 TOIMINTAKATE/OÄAMA

4 Sivu 45 12:34:35 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % Arvonisäverot (Paautusjarj.} %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois Arvonisäverot (Paautus j arj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA. 7,75 041,38 048,13 048, ,09 83, Wii Karvia Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 5 Eriiskorvaukset 70,92 9 Tunti- ja urakkapakat 80 Maksetut pakat ja pakkiot 80 70,92 Pakat ja pakkiot 80 70,92 Henkiösivukuut Eäkekuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust 7-46,63 Eakekuut 7-46,63 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut, Työttömyysvakuutusmaksut, Tapaturma- ja ryhmähenki -0,94 Muut henkiösivukuut -13,24 Henkiösivukuufc ,87 Henkiöstökuut 91 22,79 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija ,00 5, ICT-paveut 0 2, Painatukset, imoitukset ,23 74, Majoitus- ja ravitsemispa 0 2, Matkustus- ja kujetuspa -724, Muut paveut -106,98 3, 57 Muiden paveujen ostot ,72 16, 71 Paveujen ostot ,72 16, 71 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4, Eintarvikkeet 06, Muu materiaai -140,89 Ostot tiikauden aikana -471,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -471,17 Muut toimintakuut 4840 Koneiden Ja aitteiden vu -,00 -,00 Muut toiminfcakuiut 4940 Muut kuut 56,21 Muut toimintakuut 56,21 Muut toimintakuut -856, ,

5 Sivu 46 12:34:36 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset » TOIMINTAKATE/JÄAMA O ,89 24, Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) »:n av paautuskepois %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois 90 Arvonisäverot (Paautusjärj.} TILIKAUDEN YI.I-/ALIJÄAMA ,00 -<!1,17 92,65-458,82-458,82 450,71 27, Kuntamarkkinointi '&YTTÖTALOÖS Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija 4342 ICT-paveut 48 56,00 48, Painatukset/ imoitukset , Majoitus- ja ravitsemispa , Matkustus- ja kujetuspa - - Muiden paveujen ostot ,00 11,12-238,93 Paveujen ostot ,00 11,12-238,93 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk , Eintarvikkeet, Muu materiaai ,72 Ostot tiikauden aikana -884,37-884,37 Muut toimintakuufc Muut toimintakuut 4940 Muut kuut 64 50,00 -,00 Muut toimintakuiut 64 50,00 -,00 Muut toimintakuut 64 50,00 -,00 TOIMINTAKHLUT ,00 16,12 623,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ. 035 O -806,00 16,12 623, Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) »:n av paautuskepois %:n av paautuskepois 4 1G089 24%:n av paautuskepois t:n av yhteisövero pa -146 Arvonisäverot (Paautusjarj.) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ. 813 O -193,44-193,44-193,44 99,44 19,99 9,73 90,91-145,71 66,35 66,35 189, Nuorten kesätyöistäminen

6 Sivu 47 12:34:37 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset Käyttö TOIMINTAKULUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4350 Painatukset/ imoitukset ,20-83,20 Muiden paveujen ostot ,20-83,20 Paveujen ostot ,20-83,20 yhteisöie 4740 yhteisöie 6 -,00 4,17 -,00 yhteisöie 6 -,00 4,17 -,00 6 -,00 4,17 -,00 TOIMINTAKDLUT ,20 5,73-083,20 TOIMINTAKAIE/JÄÄMA ,20 5,73-083, Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjarj.} »:n av paautuskepois 0 Arvonisäverot (Paautus jarj.) 0 16 TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄAMA ,93-44,93-44,93-732,13 6,10-19,97-19,97-19,97-103, Työxstymistä tukeva toiminta TOIMINTÄKHLUI Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4420 Matkustus- ja kujetuspa ,04-846, Muut yhteistoimintaosuude 4470 Muut paveut Muiden paveujen ostot Paveujen ostot ,36 230,40 230,40 64, 54 64, 80 64, , 36, 00, 08, 08 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Muut toimintakuut 4940 Muut kuut -14 Muut toimintakuut -14 Muut toimintakuut ,40 54,79 0,08 TOIMINTAKATE/iTÄAMA o ,40 54,79 0, Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois ,89 03,21

7 Sivu 48 Ukoinen/Sisainen 12:34:38 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö Arvonisäverot (Paautusjärj.) " TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,89 12, ,29 54,99 03,21 03, , Maaseutumatkaiun kehitt. Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa 9 Tunti- ja urakkapakat Maksetut pakat ja pakkiot Pakat ja pakkiot Henkiöäivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksufc paikkaperust Eäkekuut Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4170 Tapaturma- ja ryhmähenki Muut henkiösivukuut Henkii osivukuut Henkiöstökuut Paveujen ostot Muiden paveujen ostot ,40,00-082,40-082,40 6, 18 6, , 2, , , Toimisto- ja asiantuntija Painatukset, imoitukset , Majoitus- ja ravitsemispa ,05-138, Matkustus- ja kujetuspa ,84-102, Kouutus- ja kuttuuripa 20 20, Muut yhteistoiraintaosuude 4470 Muut paveut ,00 100,00 Muiden paveujen ostot Paveujen ostot ,89 59, ,89 59,23-339,49-339,49 Ostot tiikauden aikana 4600 Muu materiaai,00 Ostot tiikauden aikana,00,00 yhteisöie 4740 yhteisöie 0 0 0,00 100,00 yhteisöie 0 0 0,00 100, ,00 100,00 Muut toimintakuut Muut toimintakuut 4940 Muut kuut ,00 51,61 Muut toiminta kuut ,00 51,61 Muut toimintakuut ,00 51, ,89 93,71 351,95 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ O ,89 93,71 351,95

8 Sivu 49 12:34:39 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset Käyttö Oi 8940 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois 12 Arvonisäverot (Paautusjärj.} TILIKAUDEN XLI-/A1IJÄÄMA ,95,95,95 271,84 93,71-19,40 11,65 31,05 31,05 583,00 ELINKEINOTOIMI TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit Muut myyntituotot kuntayh Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot 342 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet Ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottamustoimi" ja kok.p ,00 40, , 50 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa , 40 4 Työsuhteisten kuukausipa , , 73 5 Eriiskorvaukset 70,92 9 Tunti- ja urakkapakat ,50, Työistämistukipakat 7,60 Maksetut pakat ja pakkiot ,87 58, , 63 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot ,87 58, ,63 Henkiiösivukuut Eakekuut 4100 KuEL-maksufc paikkaperust ,90 55,71 638, KuEL-maksut eakemenoper ,66 254,38-798, KuEL-maksut varhaiseäke Jaksotetut eakekuut -176 Eäkekuut ,56 74,26 437,11 Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut ,02 43,70 89, Työttömyysvakuutusmaksut ,54 54,8-7 50, Tapaturma" ja ryhmähenki ,10 47,11 5, 98 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiösivukuut ,66 49,04-735, 60 Henkiösivukuut ,22 71, , 71 Henkiöstökuut ,09 60, , 34 Paveujen ostot

9 Sivu 50 12:34:40 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % ( Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija ,51 9,95 94, Toimisto- ja asiant/sisäi ,17 40,78 4, ICT-paveut ,69 152,97-575, Painatukset/ imoitukset ) 275,62 56,89-982, Posti- ja kuriiripaiveut Vakuutukset ,43 123,55 46, Rakenn.ja aueiden rak.ja -180, Majoitus- ja ravitsemispa ,58 29,51-759, Matkustus- ja kujetuspa ,74 49,18-644, Kouutus- ja kuttuuripa 20 -,00 9,50 20, Muut yhteistoimintaosuude ,36 68, , Muut paveut ,48 22,58 -,00 Muiden paveujen ostot ,58 55, ,34 Paveujen ostot ,58 55, ,34 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 78 2,25 68, Toimisto" ja kouutarv/si 5,95-49, Kirjaisuus 61,50 174, Eintarvikkeet 5-423,92 70,65-109, Potto- ja voiteuaineet - -13,63 1, Kausto 1-1, Rakennusmateriaai ,52 24, Muu materiaai ,90 517,46-877,21 Ostot tiikauden aikana ,12 74,03-456, ,12 74,03-456,11 yhteisöie 4740 yhteisöie ,45 79, ,98 yhteisöie ,45 79, , ,45 79, ,98 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Koneiden ja aitteiden vu -, ,00 2,99 Muut toiminta kuut 4940 Muut kuut ,18 425,73-516,61 Muut toimintakuut ,18 425,73-516,61 Muut toimintakuut ,18 10,45-516,61 IOIMINTAKUUJT ,42 63, ,38 TOIMINTÄK&TE/JÄMÄ ,97 63, ,38 Poistot ja arvonaentumisefc Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaentumiset Vyörytysmenot: sisäiset vu Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.} t:n av paautuskepois -4 5,00

10 Sivu 51 12:34:41 Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö % t:n av paautuskepois %:n av paautuskepois %:n av yhteisövero pa -146 Arvonisäverot (Paautus jarj.) TILIKAUDEN YLI-/ALI JÄMÄ , , , , ,27 65,64-109,98-688,12-145,71-943,81-943, ,19

11 Sivu 52 12:34:41 Uikoinen/Sisäinen Tp Budj Budjetin Budjetti muutokset muutokset Toteutuma Käyttö Maaseututoimi Henkiöstökuut Henkiösivukuut Eakekuut 4101 KuEL-maksut eakemenoper ,84 99,30 674,77 Eäkekuut ,84 99,30 674,77 Henkiösivukuiut ,8'1 99,30 674,77 Henkiöstökuut ,84 99,30 674,77 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija Toimisto- ja asiant/sisäi -1, ICT-paveut ,73 65, Painatukset, imoitukset ,80 15, 60-72, Posti- ja kuriiripaveut Vakuutukset ,66 118, ,69 4 Koneiden,kai., aitt. rak Majoitus- ja ravitsemispa ,00 11, 67-71, Matkustus- ja kujetuspa , Kouutus- ja kuttuuripa , Muut yhteistoimintaosuude ,46 47, , Muut paveut - - Muiden paveujen ostot Paveujen ostot , ,65 44, 68 44, , ,74 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4510 Kirjaisuus Eintarvikkeet 2 2, Kausto Muu materiaai Ostot tiikauden aikana ,18 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,18 kotitaouksie 4712 Tiakoht. neuvonta/piiria , Kakitusavustukset , Perus kuivatusavustukset , Maatian rakent: avustuks Muut avustukset kotitaou kotitaouksie ,10 3,03-843, ,10 3,03-843,36 Muut toimintakuufc Muut toimintakuufc 4940 Muut kuut 6, 61 36,61 Muut fcoimintakuut 6, 61 36,61 Muut toimintakuut 6, 61 36, , 20 43, , 05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , 20 43, , Vyörytysmenot: sisäiset vu

12 Sivu 53 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset t Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois %:n av paautuskepois 64 Arvonisäverot (Paautusjärj.) TILIKAUDEN YLI-/ÄLIJÄ&M& ,95-103,95-103, ,15 43,57 4,55,10-138,79 06,44 06, ,49 MAASEUTUTOIMI TOIMINTAKULOI Henkiöstökuut Henkiösivukuut Eäkekuut 4101 KuEL-maksut eakemenoper (^ ,84 99, , 77 Eakekuut ,84 99, , 77 Henkiösivukuut ,84 99, , 77 Henkiösfcökuut ,84 99, , 77 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija Toimisto- ja asiant/sisäi -1, ICT-paveut , 73 65, Painatukset, imoitukset , 80 15,60-72, Posti- ja kuriiripaveut Vakuutukset , ,22 64,69 4 Koneiden,kai., aitt. rak Majoitus" ja ravitsemispa , 00 11,67-71, Matkustus- ja kujetuspa , Kouutus- ja kuttuuripa , Muut yhteistoimintaosuude , 46 47, , Muut paveut - - Muiden paveujen ostot , 65 44, ,74 Paveujen ostot , 65 44, ,74 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouutarvikk 4510 Kirjaisuus Eintarvikkeet 2 2, Kausto Muu materiaai Ostot tiikauden aikana , ,18 kotitaouksie 4712 Tiakoht. neuvonta/piiria , Kakitusavustukset , Peruskuivatusavastukset , Maatian rakent: avustuks Muut avustukset kotitaou kotitaouksie , 10 78, 10 3, 03 3, , , 36 Muut toimintakuut Muut toimintakuut

13 Sivu 54 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö muutokset muutokset % Muut kuut Muut toimintakuut Muut toimintakuut TOIMINTAKm-UI ,61 36,61 6,61 36,61 6,61 36, ,20 43, ,05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ O ,20 43, , Vyörytysmenot: sisäiset vu 8940 Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois , %:n av paautuskepois, %:n av paautuskepois ,95-138,79 Arvonisäverot (Paautus järj.) ,95 06, ,95 06,44 TILIKAUDEN YLI-/KLIJÄAMA ,15 43, ,49

14 Sivu 55 12:34:42 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma muutokset muutokset Käyttö Oi *** ELINVOIMMAOTAKUNIA *** TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3151 Muut myyntituotot kunnit Muut myyntituotot kuntayh Muut myyntituotot muita Muut suoritteiden myyntituotot 342 Myyntituotot 342 Tuet ja avustukset 3326 Tuet ja avustukset sosiaa 18 Tuet ja avustukset 18 TOIMINTATUOTOT 360 Henkiöstökuut Pakat ja pakkiot Maksetut pakat ja pakkiot 4 Luottanmstoimi- ja kok.p ,00 40, ,50 2 Vak viranh (KuEL) kk-pa ,40 4 Työsuhteisten kuukausipa , ,73 5 Eriiskorvaukset 70,92 i009 Tunti- ja urakkapakat ,50, Työistamistukipakat 7,60 Maksetut pakat ja pakkiot ,87 58, ,63 Jaksotetut pakat ja pakkiot 4060 Jaksotetut pakat ja pa 59 Jaksotetut pakat ja pakkiot 59 Pakat ja pakkiot ,87 58, ,63 Henkiösivukuut Eäke kuut 4100 KuEL-maksut pakkaperust ,90 55,71 638, KuEL-maksut eäkemenoper ,50 118,38 473, KuEL-maksut varhaiseäke Jaksotetut eakekuut -176 Eäke kuut ,40 84,27 111,! Muut henkiösivukuut 4150 Sairausvakuutusmaksut ,02 43, 70 89, Työttömyysvakuutusmaksut ,54 54, 87 50, Tapaturma- ja ryhmähenki ,10 47, 11 5,98 4 Jaksotetut sosiaaivakuu 54 Muut henkiösivukuut ,66 49, ,60 Henkiösivukuut ,06 81, ,48 Henkiöstökuut ,93 64, ,11 Paveujen ostot Muiden paveujen ostot 4340 Toimisto- ja asiantuntija ,51 9,69 94, Toimisto- ja asiant/sisäi 01 1,17 40,78 6, ICT-paveut ,42 180,14-841, Painatukset, imoitukset ,42 50,01 055, Posti- ja kuriiripaveut Vakuutukset ,09 121,09 11, Rakenn.ja aueiden rak.ja -180,00 4 Koneiden,kai., aitt. rak Majoitus" ja ravitsemispa ,58 21,48-831,09

15 Sivu 56 12:34:43 Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed. v.tot muutokset muutokset Matkustus" ja kujetuspa 4440 Kouutus- ja kuttuuripa ,74 -,00 35,.26 6, ,98 60, Muut yhteistoimintaosuude ,82 58, , Muut paveut Muiden paveujen ostot ,48 305,23 21, , ,00 698,08 Paveujen ostot ,23 51, ,08 Ostot tiikauden aikana 4 Toimisto- ja kouufcarvikk 78 2,25 5, 38 68, Toimisto- ja kouufcarv/si 5,95-49, Kirjaisuus ,50 58, Eintarvikkeet ,92 70, , Potto- ja voiteuaineet "[ - -13,63, Kausto , 89 1, Rakennusmateriaai ,52 24, Muu materiaai ,90 470, ,21 Ostot tiikauden aikana ,12 70, , ,12 70, ,29 kotitaouksie 4712 Tiakohfc. neuvonta/piiria , Kakitusavustukset , Peruskuivatusavustukset , Maatian rakent: avustuks Muut avustukset kotitaou kotitaouksie , 10 3,03-843,36 yhteisöie 4740 yhteisöie ,45 79, ,98 yhteisöie ,45 79, , ,55 74, ,34 Muut toimintakuut 4821 Rakenn. ja huon. vuokrat/ Koneiden ja aitteiden vu -, ,00 2,( Muut toimintakuut 4940 Muut kuut ,79 328,45-516,61 Muut toimintakuiut ,79 328,45-516,61 Muut toimintakuut ,79 10,61-516,61 TOIMINTÄKU1UT ,62 59, ,43 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,17 59, ,43 Poistot ja arvonaentumiset Suunniteman mukaiset poistot 7140 Poistot kiint. rakenteista 22 Suunniteman mukaiset poistot 22 Poistot ja arvonaenfcumiset Vyörytysmenot: sisäiset vu Muut vyörytysmenot Arvonisäverot (Paautusjärj.) %:n av paautuskepois 3 5,00 4, %:n av paautuskepois ,55-113, %:n av paautuskepois ,70-826,91

16 Sivu 57 12:34:43 Ukoinen/Sisainen TP Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot muutokset muutokset % %:n av yhteisövero pa , 71 Arvonisäverot (Paautus jarj.) ,25 150, ,25 150, 25 TILIKAUDEN YLI-/ÄLTJÄÄMA ,42 61, , 68