TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Kuva: Raahen kaupungin arkistokuva TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus

2 Sisällys Tuloslaskelma... 2 Verotulot... 3 Käyttötalousosa... 4 Käyttötalous yhteensä... 5 Keskusvaalilautakunta... 7 Tarkastuslautakunta... 8 Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta Hallintopalvelukeskus Hallintolautakunta Maaseutu- ja aluelautakunta Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvatoimikunta Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Henkilöstösuunnitelma

3 Tuloslaskelma ULKOINEN (1.000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 oikaistu raami ltk:n es. kj:n es. kj:n es. kj:n es. satama Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot: Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakulut: Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos 87 Rahastojen muutos 14 Tilikauden yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Verotulot: tp 2014 ta 2015 tp enn Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä

4 Verotulot VEROTULOJEN KEHITYS ,1% 1,2% 0,4% 1,6% 0,9% 1,1% ,1% 1,6% 0,7% 2,0% 1,6% 1,0% ,5% 2,6% 0% 0,9% 1,7% 0,9% ,0% ,2% ,1% ,7% ,9% ,5% TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP enn TA 2016 TS 2017 TS Kunnallisvero 2. Yhteisövero 3. Kiinteistövero Verot yht

5 Käyttötalousosa --4 -

6 Käyttötalous yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset 4 Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -8 Avustukset -4 Vuokrat Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

7 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta --6 -

8 Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö: Leena Mikkola-Riekkinen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova 7-38 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate 7-38 Kokonaiskustannukset 7-38 Palvelutoiminnan kuvaus: Vuosina järjestettävät vaalit: 2016 ei säännönmukaisia vaaleja KUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla PRESIDENTINVAALI vaalipäivä sunnuntai , mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntai

9 Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö: Päivi Määttä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

10 Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (= valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 1. Tarkastuksen resurssien turvaaminen/ 1. lakisääteiset tarkastuspäivät tavoitetaso 57 Saavutettu tulos/tp arvioinnin resurssien turvaaminen. 2. lautakunnan avustamiseen käytetyt päivät 9 Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. 3. Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti. 3. määräaika 3 kk raportoinnista --9 -

11 Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot -2 Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -2 Avustukset Vuokrat -2 Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille

12 Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetasona pidetään pitkällä aikavälillä kuntien painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Tilikauden yli-/alijäämä tavoitetaso Tilikauden ylijäämä Saavutettu tulos/tp Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu 2. Toimeenpanoon liittyvät päätökset 2. Hallintosääntö Hyväksytty 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen 3. Kysyntää vastaavat tonttitarjonta 3. Tonttitarjonta Vastaa kysyntää 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen 4. Kaupunginvaltuuston iltakoulu 4. Tilaisuuksien määrä 2 tilaisuutta

13 Aluelautakunta Vastuuhenkilö: Olli Silvennoinen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Aluelautakunnan toiminnan tarkoituksena on entisen Vihannin kunnan alueen kehityksen vahvistaminen ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen. Aluelautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida yhdistymissopimuksen käytännön toteutumista. Aluelautakunnassa on yhdeksän jäsentä, joiden tulee olla entisen Vihannin kunnan alueella asuvia henkilöitä. Aluelautakunta toimii tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa alueen identiteetin, palveluiden ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Aluelautakunnan roolin vahvistaminen 2. Elinvoiman kehittäminen entisen Vihannin kunnan alueella huomioon ottaen elinkaari- ja kuntalaisten hyvinvointinäkökulma 3. Kylien kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen Raahen kyläkokonaisuuden osana

14 Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Hyvinvoivat kuntalaiset ja elinvoimaiset kylät 1. Kuntalaisten tarpeista lähtevät ja yhdenvertaisesti eri kyliä hyödyttävät hyvinvointia ja elinvoimaa tukevat ratkaisut 1. Kylien asukasmäärät, asukkaiden tyytyväisyyskyselyjen tulokset tavoitetaso Positiivinen kehitys jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Julkisen sektorin ja yhteisöjen saumaton yhteistyö 2. Etsitään uusia toimintamalleja verkostoituen 2. Yhteiset kehittämistoimet, verkostojen toimivuus Uusia malleja syntynyt Lähidemokratia vahvaksi vaikuttamiskanavaksi 3. Kuunnellaan kuntalaisia ja tiedotetaan asioista aktiivisesti avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti aito vaikuttaminen huomioiden 3. Kuulemistilaisuudet kuntalaisten osallistumisaktiivisuus Erilaisia vaikuttamisen kanavia hyödynnetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Aluelautakunnan roolin vahvistamisella voidaan aluevaikuttamista kehittää. Investointirahoilla ja kehittämisavustusmäärärahalla on mahdollisuus luoda hyvinvointia ja elämisen edellytyksiä tasapuolisemmin eri kylille. Kylien elinvoimaisuus keskiössä

15 Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta

16 Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -1 Avustukset -4 Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

17 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, enintään poistojen suuruisia nettoinvestointeja sekä henkilöstövoimavarojen käytön tehokasta suunnittelua ja sen mukaista toimintaa ja selkeää johtamisjärjestelmää. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen edellyttää tiukkaa talouskuria kaikilla kaupungin toimialoilla. 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla lähi- ja peruspalveluilla sekä toimivalla, moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Yli-/alijäämä tavoitetaso Ylijäämä Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen 2. Uudistamiseen liittyvien säännösten valmistelu 2. Hallintosääntö Valmis 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut 3. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan tulevia tarpeita 3. Tonttitarjonta vastaa tarpeita Vastaa tarpeita 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä 4. Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty

18 Tulosalue: Johtaminen Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden tasapainottaminen. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Organisaation toiminta ja toimintamallit käydään läpi ja tulokset raportoidaan sekä analysoidaan vuosien aikana. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Talouden tasapainottaminen 1. Talouden/henkilöstösuunnitelman toteutumisen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä 1. Toteumaraporttien analysointi kuukausittain tavoitetaso 12 kertaa Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu Organisaation toiminnan läpikäyminen, raportointi ja tulosten analysointi 2. Hallintosääntö Henkilöstösuunnitelma ja sen mukainen toiminta Raportointi ja tulosten analysointi Valmis Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen 3. Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. 3. Toteutuneet kaavoitusratkaisut Tarjonta vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa 4. Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/yhteisö (merkittävimmät) Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty Johtaminen Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

19 Tulosalue: Strategiayksikkö Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikön tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Esimiestyön kehittäminen 3. Raahen näkyvyyden parantaminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 1. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja uudistaminen jatkuu 1. Matkailun kehittämissuunnitelma tavoitetaso Valmis Saavutettu tulos/tp Kesä- ja joulunajan tapahtumien kehittäminen 3. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 2. Torstaitorit 3. Kesätapahtuma vanhaan kaupunkiin 4. Some-koulutus kaikille markkinointimateriaalin tekijöille 4 tapahtumaa 1 tapahtuma kaikki koulutettu Strategiayksikkö Toimintatuotot 2 Toiminakulut Toimintakate

20 Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Vastuuhenkilö: Ilmo Arvela Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Omistajaohjausyksikön tulosalue koostuu omistajapolitiikan, kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien tase-erien poistot. Omistajaohjausyksikön kustannuksiin on sisällytetty myös asiantuntijapalvelujen kustannuksia. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Konserniyhteisöjen välisen keskinäisen vuoropuhelun lisääminen omistajaohjauksen toteuttamiseksi 2. Raahen Seudun Uimahallisäätiön ja Raahen Satama Oy:n toiminnan kehittämisen tukeminen omistajapoliittisin keinoin 3. Konsernirakenteen kehittäminen luomalla liikuntatilayhtiö Kummatin Koivuluodon alueelle sekä saattamalla vireillä olevat sulautumiset päätökseen 4. Konsernitilin käyttöönotto 5. Konserniohjeen tarkistaminen kuntalain muutoksen vuoksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Omistajaohjauksen tehostaminen 1. Konserniyhtiöt ja yhteisöt informoivat kaupunkia vuosikellon mukaisesti 1. Saatu / Ei tavoitetaso 3 krt / v Saavutettu tulos/tp Tiivistetään emoyhtiön ja konserniyhtiöitten yhteistyötä 3. Kartoitetaan konsernitilin käyttöönoton mahdollistaminen 4. Konserniohjeen tarkistaminen 5. Liikuntatilayhtiön luominen 2. Kyllä / Ei 3. Kyllä / Ei 4. Kyllä / Ei 5. Kyllä / Ei 2 krt / v Kyllä Kyllä Kyllä Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Konsernirakenteessa tulevien useiden muutosten johdosta esitetään sulautumis- ja yhtiöittämisselvitysten laatimiseen euroa asiantuntijapalkkioihin. Seurataan uuden kuntalain vaikutuksia konsernin ohjaukseen ja toimintaan sekä mahdolliseen kunnan arviointimenettelyyn. Huomioidaan uuden säätiölain asettamat vaatimukset säätiöiden toimintakertomuksille. Omistajaohjausyksikkö Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

21 Seutulautakunta Vastuuhenkilö: Risto Pietilä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -4 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -1 Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset

22 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia alueen kuntien, sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (Hallintosääntö) Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosyksikköön: 1) Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, 2) Projektitoiminta, sekä 3) Raahen seudun yrityspalvelut Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Edistää alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sekä seudullinen edunvalvonta ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Uuden seudullisen elinvoimastrategian laadinta, sen jalkautus seudun avaintoimijoille ja tulevien vuosien päämäärien ja tavoitteiden asettaminen elinvoimastrategian mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitova) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu A. Yritysten määrän kasvu ja toimivien yritysten kehittäminen niiden omista lähtökohdista 1. Lisää uusia perustettavia yrityksiä ja alueelle etabloituvia yrityksiä, sekä toimivien yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen 1. Laadukkaat, ja riittävästi resursoidut yritysten neuvontapalvelut 1. Alueen yritysten määrän kasvu on positiivinen tulos /TP 2016 B. Hanketyön vaikuttavuus alueen ja sen yritysten hyväksi 2. Hankkeiden tavoitteiden konkretisoituminen 2. Hankerahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen ja hankkeiden vaikuttavuus 2. Asiakaspalautejärjestelmä on uudistettu ja nopea reagointi palautteeseen C. Elinvoimastrategian jalkautus ja sen edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen 3. Edistetään uuden elinvoimastrategian syntyä ja sen jalkauttamista eri osatoteuttajille 3. Ketterä reagointi elinvoimastrategian edellyttämiin toimenpiteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin 3. Julkisen rahoituksen hankehakemukset vähintään 12 kpl 4. Tehokas hankkeiden hallinnointi ja niiden toimenpiteiden jalkautus alueelle = hankemittarit pääosin saavutettu 5. Uusi elinvoimastrategia on otettu käyttöön ja se tunnetaan avaintoimijoiden keskuudessa Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden kuntarahoitusresurssit ovat vuoden 2014 tasoa ja samaa tasoa vuoden 2015 osalta. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla resurssien pienenemistä edelleen. Uuden rahoituskauden käynnistyessä hankkeet ovat rahoittajien ohjeiden mukaisesti joko yliseudullisia ja/tai ylimaakunnallisia. Uudesta tilanteesta johtuen pitää panostaa hankkeiden

23 toimenpiteiden seurantaan ja ohjausryhmätyöskentelyyn, jotta voidaan varmistaa hankkeiden vaikuttavuus myös omalla toimialueella. Suurhankkeet ja niiden myötä positiivinen rakennemuutos Raahen seutukunnan osalta pyritään huomioimaan etenkin projektien suuntaamisessa. Vuoden 2016 alussa valmistuu uusi elinvoimastrategia, joka tulee linjaamaan alueen kehittämistyötä pitkälle tulevaisuuteen. Strategian jalkauttaminen toimijoille ja strategiassa mahdollisesti linjatut uudet tavoitteet ja toimenpiteet tulee ottaa huomioon resurssien puitteissa jo vuoden 2016 toiminnassa

24 Hallintopalvelukeskus Hallintolautakunta Maaseutu- ja aluelautakunta

25 Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot 3 Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

26 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen jatkuva kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen ovat keskeiset teemat hyvälle laadukkaalle johtamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. 2. Asiakkuuksien hoitaminen ja hyvä asiakasyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja luovat pohjan toimivalle asiakasyhteistyölle. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Henkilöstön hyvinvointi Säännölliset työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien kehittäminen. 1. Kehityskeskustelut 1.krt/vuosi 2. Ohjeiden ja prosessien päivittäminen tavoitetaso On tehty On tehty ja julkaistu intranetissä Saavutettu tulos/tp Asiakasyhteistyön vahvistaminen Keskeisten palveluiden tuotteistaminen ja palvelusopimusten päivittäminen. Säännölliset asiakastapaamiset. 3. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyö Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. 4. Sähköisten viestintäjärjestelmien uudistaminen 5. Tietohallintostrategian laadinta On tehty Hyväksytty KH:ssa

27 Tulosalue: Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen alaisia tulosyksiköitä ovat hallinto, henkilöstöhallinto ja talous- ja velkaneuvonta. Hallinnon tulosyksikköön kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja muutoksiin reagoiminen Palveluprosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Avoimuus Vuorovaikutteiset esimiesinfot Toteutuneiden esimiesinfojen määrä 4 krt/vuosi Saavutettu tulos/tp 2016 Esimiesten tiedotus sähköpostitse Ajantasainen postituslista säännöllisesti käytössä Käytössä 2. Uudistumisvalmius Säännöllinen sisäinen esimieskoulutus Toteutuneiden koulutusten määrä 2 krt/vuosi Yhtenäinen perehdyttämisprosessi Jokaisen työntekijän perehdyttämien 100 % 3. Kestävä kehitys Ikäohjelma kehityskeskusteluprosessin osana Uudet kehityskeskustelukäytänteet käytössä 100 % Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

28 Tulosalue: Palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Pirjo Alanen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Avoimuus 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti 1. Palavereiden määrä tavoitetaso väh. 2 / asiakas Saavutettu tulos/tp Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä 2. Ohjeistus ajan tasalla ja intrassa saatavissa Kaikista ohjelmista Uudistumisvalmius 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 3. Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat tehty kaikille Kestävä kasvu 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi 4. Sovittu kuukausiaikataulu kirjanpidolle ja reskontrille Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Palvelutoimiston henkilöstömäärä vähenee 1,5 henkilöllä 2015 tilanteeseen verrattuna. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. Konserniyhtiöitä otetaan asiakkaaksi nykyisten resurssien sallimissa puitteissa. Palvelutoimisto Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

29 Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Pekkala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n m 2., joista ostopalveluna hankittava osuus on n m 2.. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4. Kehittämistoimenpiteet palvelujen teknisen ja toiminnallisen laadun parantamiseksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 1. Asiakaskyselyt 2. /suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus Saavutettu tulos/tp 2016 Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 4. Kustannuslaskelmat/laatudokumentointi On tehty Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. 7. Toimivat sijaisjärjestelyt 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytysja työohjeet päivitetty. On tehty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmistoa hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa tarkistetaan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja

30 Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään laatukierroksia, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö koko henkilöstölle. Ateria- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

31 Tulosalue: ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n työasemaa, 55 palvelinta ja 3200 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määritteleminen 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen ICT-palveluiden ja asiakkaiden välillä 3. ICT-palveluiden toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määrittely Tietohallintostrategian määrittely Tietohallintostrategia hyväksytty KH;ssa tavoitetaso On tehty Saavutettu tulos/tp Tietoturvallisuuden lisääminen Tietoturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sitoumusten päivittäminen Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja julkaistu intrassa. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien käyttöönotto Asiakasvastaavuus ja asiakastyöprosessi käynnistyminen On tehty 4. Toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen ICT- palveluiden tuotteistamisen käyttöönotto jatkaminen Vahvistetut ICTpalvelutuotteet ja niiden hinnat 70% ITpalveluista tuotteistettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Henkilöstömäärä pysyy vakiona vuoden 2016 osalta. ICT-palvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

32 Tulosalue: Työllistäminen Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat vuotiaat. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen oppisopimuksilla. Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17- vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Uudistumisvalmius Ammatillisen osaamisen tukeminen Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä tavoitetaso vähintään 5 henkilöä Saavutettu tulos/tp Kestävä kehitys Syrjäytymisen estäminen Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17 vuotiaana 100 % Työllistäminen Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

33 Maaseutu- ja aluelautakunta Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht. Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

34 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Päättää maaseudun kehittämisrahan jakoperusteista sekä myöntää haettuja kehittämisraha-avustuksia. Seuraa Sofy- toimintaa ja Sofy-rahan käyttöä. Seuraa ja osallistuu maaseudun kehittämiseen muiden toimijoiden ja tahojen kanssa yhteistyössä. Seuraa Raahen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Maaseudun ja maaseutumaisten alueiden kehittäminen, palveluiden säilyttäminen sekä uusien palveluiden aloittamisen tukeminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Harrastustoiminnan aktivoiminen ja tukeminen sekä uusien harrastusmuotojen ja lajien kartoittaminen. Seuraa maaseutusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Sofy-toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tavoitetaso Jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Maaseudun kehittämisrahan säilyminen Maatalouden kehittämisrahan säilyminen Säilynyt Säilynyt Tulosalue: Maaseutupalvelut Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate Tulosalue: SOFY Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

35 Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta

36 Opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Timo Savela Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot 1 Maksutuotot 19 Muut toimintatuotot Avustukset 4 Vuokratuotot 1 Toimintatuotot 25 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset