TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017 2018"

Transkriptio

1 Kuva: Raahen kaupungin arkistokuva TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginhallitus

2 Sisällys Tuloslaskelma... 2 Verotulot... 3 Käyttötalousosa... 4 Käyttötalous yhteensä... 5 Keskusvaalilautakunta... 7 Tarkastuslautakunta... 8 Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta Hallintopalvelukeskus Hallintolautakunta Maaseutu- ja aluelautakunta Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Perusturvatoimikunta Tekninen palvelukeskus Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Henkilöstösuunnitelma

3 Tuloslaskelma ULKOINEN (1.000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 oikaistu raami ltk:n es. kj:n es. kj:n es. kj:n es. satama Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot: Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tav Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakulut: Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rah.tuotot ja -kulut, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos 87 Rahastojen muutos 14 Tilikauden yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Verotulot: tp 2014 ta 2015 tp enn Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä

4 Verotulot VEROTULOJEN KEHITYS ,1% 1,2% 0,4% 1,6% 0,9% 1,1% ,1% 1,6% 0,7% 2,0% 1,6% 1,0% ,5% 2,6% 0% 0,9% 1,7% 0,9% ,0% ,2% ,1% ,7% ,9% ,5% TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP enn TA 2016 TS 2017 TS Kunnallisvero 2. Yhteisövero 3. Kiinteistövero Verot yht

5 Käyttötalousosa --4 -

6 Käyttötalous yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset 4 Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -8 Avustukset -4 Vuokrat Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

7 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Aluelautakunta --6 -

8 Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö: Leena Mikkola-Riekkinen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova 7-38 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate 7-38 Kokonaiskustannukset 7-38 Palvelutoiminnan kuvaus: Vuosina järjestettävät vaalit: 2016 ei säännönmukaisia vaaleja KUNTAVAALIT vaalipäivä sunnuntai ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla PRESIDENTINVAALI vaalipäivä sunnuntai , mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä sunnuntai

9 Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö: Päivi Määttä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, onko kaupunkia ja sen määräämisvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä johdettu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta

10 Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 2. Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (= valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Tarkastus- ja arviointitehtävien hoitaminen säännösten mukaisesti. 1. Tarkastuksen resurssien turvaaminen/ 1. lakisääteiset tarkastuspäivät tavoitetaso 57 Saavutettu tulos/tp arvioinnin resurssien turvaaminen. 2. lautakunnan avustamiseen käytetyt päivät 9 Arvioinnin vaikuttavuuden lisääminen. 3. Palaute raportteihin ja arviointikertomukseen nopeasti ja asianmukaisesti. 3. määräaika 3 kk raportoinnista --9 -

11 Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot -2 Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -2 Avustukset Vuokrat -2 Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta ja hyväksyy kaupungin talousarvion vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupunkikonsernille

12 Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Kunnan tuloveroprosentin tavoitetasona pidetään pitkällä aikavälillä kuntien painotettua keskimääräistä tuloveroprosenttia. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto. 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavilla kaavoitusratkaisuilla. 4. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi, reagointi ja vaikuttaminen sekä päätöksenteon vaikuttavuusarviointi kuntalaisiin, elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Tilikauden yli-/alijäämä tavoitetaso Tilikauden ylijäämä Saavutettu tulos/tp Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu 2. Toimeenpanoon liittyvät päätökset 2. Hallintosääntö Hyväksytty 3. Kaupungin vetovoimaisuuden lisääminen 3. Kysyntää vastaavat tonttitarjonta 3. Tonttitarjonta Vastaa kysyntää 4. Poliittisen yhteistyön vahvistaminen 4. Kaupunginvaltuuston iltakoulu 4. Tilaisuuksien määrä 2 tilaisuutta

13 Aluelautakunta Vastuuhenkilö: Olli Silvennoinen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Aluelautakunnan toiminnan tarkoituksena on entisen Vihannin kunnan alueen kehityksen vahvistaminen ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen. Aluelautakunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä on arvioida yhdistymissopimuksen käytännön toteutumista. Aluelautakunnassa on yhdeksän jäsentä, joiden tulee olla entisen Vihannin kunnan alueella asuvia henkilöitä. Aluelautakunta toimii tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien yhteisöjen kanssa alueen identiteetin, palveluiden ja alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Aluelautakunnan roolin vahvistaminen 2. Elinvoiman kehittäminen entisen Vihannin kunnan alueella huomioon ottaen elinkaari- ja kuntalaisten hyvinvointinäkökulma 3. Kylien kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen Raahen kyläkokonaisuuden osana

14 Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Hyvinvoivat kuntalaiset ja elinvoimaiset kylät 1. Kuntalaisten tarpeista lähtevät ja yhdenvertaisesti eri kyliä hyödyttävät hyvinvointia ja elinvoimaa tukevat ratkaisut 1. Kylien asukasmäärät, asukkaiden tyytyväisyyskyselyjen tulokset tavoitetaso Positiivinen kehitys jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Julkisen sektorin ja yhteisöjen saumaton yhteistyö 2. Etsitään uusia toimintamalleja verkostoituen 2. Yhteiset kehittämistoimet, verkostojen toimivuus Uusia malleja syntynyt Lähidemokratia vahvaksi vaikuttamiskanavaksi 3. Kuunnellaan kuntalaisia ja tiedotetaan asioista aktiivisesti avoimen hallinnon periaatteiden mukaisesti aito vaikuttaminen huomioiden 3. Kuulemistilaisuudet kuntalaisten osallistumisaktiivisuus Erilaisia vaikuttamisen kanavia hyödynnetty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Aluelautakunnan roolin vahvistamisella voidaan aluevaikuttamista kehittää. Investointirahoilla ja kehittämisavustusmäärärahalla on mahdollisuus luoda hyvinvointia ja elämisen edellytyksiä tasapuolisemmin eri kylille. Kylien elinvoimaisuus keskiössä

15 Keskushallinto Kaupunginhallitus Seutulautakunta

16 Kaupunginhallitus Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana -1 Avustukset -4 Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

17 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Kaupunginhallitus huolehtii kokonaisuutena kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Päätöksiä tehtäessä arvioidaan niiden vaikutusta kuntalaisiin ja elinkeinoelämään sekä kaupungin talouteen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen. Tämä edellyttää ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, enintään poistojen suuruisia nettoinvestointeja sekä henkilöstövoimavarojen käytön tehokasta suunnittelua ja sen mukaista toimintaa ja selkeää johtamisjärjestelmää. Tasapainoisen ja kestävän talouden saavuttaminen edellyttää tiukkaa talouskuria kaikilla kaupungin toimialoilla. 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen ja käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta. 3. Monipuolisilla kaavoitus- ja asumisratkaisuilla tuetaan asukkaiden viihtyvyyttä ja vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopistealueena on kaupungin keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään toimivilla lähi- ja peruspalveluilla sekä toimivalla, moniammatillisella yhteistyöllä kaikissa elämänvaiheissa. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tasapainoinen ja kestävä talous 1. Tilinpäätös ylijäämäinen 1. Yli-/alijäämä tavoitetaso Ylijäämä Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Hallinto- ja organisaatiorakenteen uudistaminen 2. Uudistamiseen liittyvien säännösten valmistelu 2. Hallintosääntö Valmis 3. Monipuoliset kaavoitusratkaisut 3. Maanhankinnassa ja kaavoituksessa ennakoidaan tulevia tarpeita 3. Tonttitarjonta vastaa tarpeita Vastaa tarpeita 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Vuorovaikutteisuuden lisääminen emo- ja konserniyhteisöjen välillä 4. Ajankohtaiskatsaukset kh:lle vähintään 1 krt. /vuosi Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty

18 Tulosalue: Johtaminen Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Johtamisen tulosalueeseen sisältyy kaupunginjohtajan, muun yleishallinnon, kh:n alaisten toimikuntien ja jaostojen, talouspalvelun ja yleishallinnon sekä hanketoiminnan ja kehittämisen tulosyksiköt. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Talouden tasapainottaminen. 2. Uuden hallinto- ja organisaatiorakenteen käyttöönotto sekä palvelurakenteita ja tarpeita vastaava henkilöstövoimavarojen suunnittelu ja sen mukainen toiminta sekä selkeä johtamisjärjestelmä. Organisaation toiminta ja toimintamallit käydään läpi ja tulokset raportoidaan sekä analysoidaan vuosien aikana. 3. Huolehditaan kaupungin tunnettavuuden edistämisestä ja viedään kaavoitusratkaisuja eteenpäin painopistealueiden mukaisesti huomioiden asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet. 4. Konsernijohtamisen tehostaminen. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Talouden tasapainottaminen 1. Talouden/henkilöstösuunnitelman toteutumisen seuranta ja poikkeamiin puuttuminen välittömillä toimenpiteillä 1. Toteumaraporttien analysointi kuukausittain tavoitetaso 12 kertaa Saavutettu tulos/tp 2016 Hankintojen suunnitelmallisuus ja taloudellisuus Hankintastrategia Valmis 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönotto 2. Uuden organisaatiorakenteen käyttöönoton valmistelu Organisaation toiminnan läpikäyminen, raportointi ja tulosten analysointi 2. Hallintosääntö Henkilöstösuunnitelma ja sen mukainen toiminta Raportointi ja tulosten analysointi Valmis Toteutunut Toteutunut 3. Kaupungin tunnettavuuden edistäminen 3. Viedään eteenpäin erityisesti painopistealueiden (keskusta sekä ranta- ja teollisuusalueet) mukaisia kaavoitusratkaisuja. 3. Toteutuneet kaavoitusratkaisut Tarjonta vastaa kysyntää 4. Konsernijohtamisen tehostaminen 4. Tiivis yhteistyö konserniyhteisöjen edustajien kanssa 4. Yhteistyötapaamiset 2 kertaa/yhteisö (merkittävimmät) Konserniohjeen päivittäminen Konserniohje Päivitetty Johtaminen Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

19 Tulosalue: Strategiayksikkö Vastuuhenkilö: Kari Karjalainen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Strategiayksikön tulosalue koostuu seuraavista tulosyksiköistä: strategiayksikkö ja elinkeinotoiminta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen 2. Esimiestyön kehittäminen 3. Raahen näkyvyyden parantaminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun uudistaminen 1. Kaupunkimarkkinoinnin ja matkailun kehittäminen ja uudistaminen jatkuu 1. Matkailun kehittämissuunnitelma tavoitetaso Valmis Saavutettu tulos/tp Kesä- ja joulunajan tapahtumien kehittäminen 3. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen 2. Torstaitorit 3. Kesätapahtuma vanhaan kaupunkiin 4. Some-koulutus kaikille markkinointimateriaalin tekijöille 4 tapahtumaa 1 tapahtuma kaikki koulutettu Strategiayksikkö Toimintatuotot 2 Toiminakulut Toimintakate

20 Tulosalue: Omistajaohjausyksikkö Vastuuhenkilö: Ilmo Arvela Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Omistajaohjausyksikön tulosalue koostuu omistajapolitiikan, kuntaosuuksien ja Raahen Satama Oy:n tulosyksiköistä. Kuntaosuuksiin sisältyy Raahen Seudun Uimahallisäätiön, Raahen Liikuntahalli Oy:n ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen maksuosuudet. Raahen Satama Oy:n tulosyksikköön kirjataan kiinteiden laitteiden ja rakenteiden vuokratulot ja vastaavien tase-erien poistot. Omistajaohjausyksikön kustannuksiin on sisällytetty myös asiantuntijapalvelujen kustannuksia. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Konserniyhteisöjen välisen keskinäisen vuoropuhelun lisääminen omistajaohjauksen toteuttamiseksi 2. Raahen Seudun Uimahallisäätiön ja Raahen Satama Oy:n toiminnan kehittämisen tukeminen omistajapoliittisin keinoin 3. Konsernirakenteen kehittäminen luomalla liikuntatilayhtiö Kummatin Koivuluodon alueelle sekä saattamalla vireillä olevat sulautumiset päätökseen 4. Konsernitilin käyttöönotto 5. Konserniohjeen tarkistaminen kuntalain muutoksen vuoksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Omistajaohjauksen tehostaminen 1. Konserniyhtiöt ja yhteisöt informoivat kaupunkia vuosikellon mukaisesti 1. Saatu / Ei tavoitetaso 3 krt / v Saavutettu tulos/tp Tiivistetään emoyhtiön ja konserniyhtiöitten yhteistyötä 3. Kartoitetaan konsernitilin käyttöönoton mahdollistaminen 4. Konserniohjeen tarkistaminen 5. Liikuntatilayhtiön luominen 2. Kyllä / Ei 3. Kyllä / Ei 4. Kyllä / Ei 5. Kyllä / Ei 2 krt / v Kyllä Kyllä Kyllä Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Konsernirakenteessa tulevien useiden muutosten johdosta esitetään sulautumis- ja yhtiöittämisselvitysten laatimiseen euroa asiantuntijapalkkioihin. Seurataan uuden kuntalain vaikutuksia konsernin ohjaukseen ja toimintaan sekä mahdolliseen kunnan arviointimenettelyyn. Huomioidaan uuden säätiölain asettamat vaatimukset säätiöiden toimintakertomuksille. Omistajaohjausyksikkö Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

21 Seutulautakunta Vastuuhenkilö: Risto Pietilä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova -4 Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat -1 Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Kokonaiskustannukset

22 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia alueen kuntien, sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa (Hallintosääntö) Tehtävät jakaantuvat kolmeen tulosyksikköön: 1) Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, 2) Projektitoiminta, sekä 3) Raahen seudun yrityspalvelut Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Edistää alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, sekä seudullinen edunvalvonta ja verkostotyö aluetta vahvistavana toimena 2. Suurhankkeiden vaikuttavuus ja hyötyjen maksimointi alueen näkökulmasta 3. Uuden seudullisen elinvoimastrategian laadinta, sen jalkautus seudun avaintoimijoille ja tulevien vuosien päämäärien ja tavoitteiden asettaminen elinvoimastrategian mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitova) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Saavutettu A. Yritysten määrän kasvu ja toimivien yritysten kehittäminen niiden omista lähtökohdista 1. Lisää uusia perustettavia yrityksiä ja alueelle etabloituvia yrityksiä, sekä toimivien yritysten kehittämistarpeisiin vastaaminen 1. Laadukkaat, ja riittävästi resursoidut yritysten neuvontapalvelut 1. Alueen yritysten määrän kasvu on positiivinen tulos /TP 2016 B. Hanketyön vaikuttavuus alueen ja sen yritysten hyväksi 2. Hankkeiden tavoitteiden konkretisoituminen 2. Hankerahoituksen täysimääräinen hyödyntäminen ja hankkeiden vaikuttavuus 2. Asiakaspalautejärjestelmä on uudistettu ja nopea reagointi palautteeseen C. Elinvoimastrategian jalkautus ja sen edellyttämien toimenpiteiden käynnistäminen 3. Edistetään uuden elinvoimastrategian syntyä ja sen jalkauttamista eri osatoteuttajille 3. Ketterä reagointi elinvoimastrategian edellyttämiin toimenpiteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin 3. Julkisen rahoituksen hankehakemukset vähintään 12 kpl 4. Tehokas hankkeiden hallinnointi ja niiden toimenpiteiden jalkautus alueelle = hankemittarit pääosin saavutettu 5. Uusi elinvoimastrategia on otettu käyttöön ja se tunnetaan avaintoimijoiden keskuudessa Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen ja sen osana toimivan Raahen seudun yrityspalveluiden kuntarahoitusresurssit ovat vuoden 2014 tasoa ja samaa tasoa vuoden 2015 osalta. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla resurssien pienenemistä edelleen. Uuden rahoituskauden käynnistyessä hankkeet ovat rahoittajien ohjeiden mukaisesti joko yliseudullisia ja/tai ylimaakunnallisia. Uudesta tilanteesta johtuen pitää panostaa hankkeiden

23 toimenpiteiden seurantaan ja ohjausryhmätyöskentelyyn, jotta voidaan varmistaa hankkeiden vaikuttavuus myös omalla toimialueella. Suurhankkeet ja niiden myötä positiivinen rakennemuutos Raahen seutukunnan osalta pyritään huomioimaan etenkin projektien suuntaamisessa. Vuoden 2016 alussa valmistuu uusi elinvoimastrategia, joka tulee linjaamaan alueen kehittämistyötä pitkälle tulevaisuuteen. Strategian jalkauttaminen toimijoille ja strategiassa mahdollisesti linjatut uudet tavoitteet ja toimenpiteet tulee ottaa huomioon resurssien puitteissa jo vuoden 2016 toiminnassa

24 Hallintopalvelukeskus Hallintolautakunta Maaseutu- ja aluelautakunta

25 Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot 3 Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

26 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallintolautakunnan alaisuudessa toimivat seuraavat tulosalueet: hallinto- ja tukipalvelut, palvelutoimisto, ICT-palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä kaupungin keskitetty työllistäminen. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Toimintojen jatkuva kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen ovat keskeiset teemat hyvälle laadukkaalle johtamiselle sekä henkilöstön hyvinvoinnille. 2. Asiakkuuksien hoitaminen ja hyvä asiakasyhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata ympäristön muuttuviin tarpeisiin ja luovat pohjan toimivalle asiakasyhteistyölle. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen luo mahdollisuuksia parantaa toimintaprosesseja ja lisätä laadukasta toimintaa palveluiden järjestämisessä. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 (=valtuustoon nähden sitovia) Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Henkilöstön hyvinvointi Säännölliset työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut. Henkilöstöä koskevien toimintaohjeiden ja prosessien kehittäminen. 1. Kehityskeskustelut 1.krt/vuosi 2. Ohjeiden ja prosessien päivittäminen tavoitetaso On tehty On tehty ja julkaistu intranetissä Saavutettu tulos/tp Asiakasyhteistyön vahvistaminen Keskeisten palveluiden tuotteistaminen ja palvelusopimusten päivittäminen. Säännölliset asiakastapaamiset. 3. Asiakastapaamiset väh. 4 krt. /vuosi ja toiminnasta raportointi. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyö Uusien sähköisten palveluiden käyttöönotto, käytön laajentaminen ja tietohallinnon strategisen ohjauksen lisääminen. 4. Sähköisten viestintäjärjestelmien uudistaminen 5. Tietohallintostrategian laadinta On tehty Hyväksytty KH:ssa

27 Tulosalue: Hallinto- ja tukipalvelut Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Hallinto- ja tukipalveluiden tulosalueeseen alaisia tulosyksiköitä ovat hallinto, henkilöstöhallinto ja talous- ja velkaneuvonta. Hallinnon tulosyksikköön kuuluvat kaupungin puhelinvaihde, monistamo ja postitus. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja vahvistaminen. Muuttuvien olosuhteiden ennakointi ja muutoksiin reagoiminen Palveluprosessien kehittäminen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso 1. Avoimuus Vuorovaikutteiset esimiesinfot Toteutuneiden esimiesinfojen määrä 4 krt/vuosi Saavutettu tulos/tp 2016 Esimiesten tiedotus sähköpostitse Ajantasainen postituslista säännöllisesti käytössä Käytössä 2. Uudistumisvalmius Säännöllinen sisäinen esimieskoulutus Toteutuneiden koulutusten määrä 2 krt/vuosi Yhtenäinen perehdyttämisprosessi Jokaisen työntekijän perehdyttämien 100 % 3. Kestävä kehitys Ikäohjelma kehityskeskusteluprosessin osana Uudet kehityskeskustelukäytänteet käytössä 100 % Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

28 Tulosalue: Palvelutoimisto Vastuuhenkilö: Pirjo Alanen Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Palvelutoimisto vastaa Raahen kaupungin ja useiden konserniyhtiöiden kirjanpidon ja palkkalaskennan hoitamisesta. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Kehitämme jatkuvasti työtapoja ja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseja 2. Olemme aktiivisia seudullisessa ja Raahen kaupunkikonsernin yhtiöiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 3. Varaudumme henkilöstön ikääntymisestä ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuviin muutoksiin toiminnassa Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Avoimuus 1. Asiakaspalaverit kaikkien asiakkaiden kanssa säännöllisesti 1. Palavereiden määrä tavoitetaso väh. 2 / asiakas Saavutettu tulos/tp Henkilöstön perehdyttäminen järjestelmien käytössä 2. Ohjeistus ajan tasalla ja intrassa saatavissa Kaikista ohjelmista Uudistumisvalmius 3. Monitaitoisuuden lisääminen koulutuksen, tehtäväkierron ja sijaistamisten kautta 3. Henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat tehty kaikille Kestävä kasvu 4. Päätöksentekijöille ajantasainen ja oikea raportointi 4. Sovittu kuukausiaikataulu kirjanpidolle ja reskontrille Aikataulua noudatettu 100 % Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Palvelutoimiston henkilöstömäärä vähenee 1,5 henkilöllä 2015 tilanteeseen verrattuna. Henkilöiden monitaitoisuutta lisäämällä ja prosesseja tarkentamalla pyritään tehtävät hoitamaan ilman ulkoisia rekrytointeja. Konserniyhtiöitä otetaan asiakkaaksi nykyisten resurssien sallimissa puitteissa. Palvelutoimisto Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

29 Tulosalue: Ateria- ja puhtauspalvelut Vastuuhenkilö: Riitta Pekkala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Ateriapalveluiden tehtävänä on tarjota maukkaita, terveellisiä ja taloudellisesti tuotettuja aterioita asiakkaillemme. Tuotamme ateriapalvelut kaupungin päiväkotien ja koulujen, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimipaikkojen sekä Raahen koulutuskuntayhtymän asiakasryhmille. Ateriatuotanto on keskitetty kahdeksaan alueelliseen tuotantokeittiöön, joista ruoka kuljetetaan palvelu- ja jakelukeittiöihin (30). Puhtauspalvelujen tehtävänä on turvata asiakkaidemme toimitilojen riittävä puhtaus, joka tuo työskentelyympäristöön viihtyisyyttä ja terveyttä edistävää hygieenisyyttä. Tuotamme puhtauspalveluita kaupungin koulujen, päiväkotien, virastojen, kulttuuri - ja nuorisotoimen ym. kiinteistöjen palvelutarpeisiin. Siivottavaa pinta-alaa on n m 2., joista ostopalveluna hankittava osuus on n m 2.. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Taloudellinen, laadukas ja asiakaslähtöisesti toimiva ateria- ja puhtauspalvelun yksikkö 2. Sujuva yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 3. Henkilöstön hyvinvoinnin ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen 4. Kehittämistoimenpiteet palvelujen teknisen ja toiminnallisen laadun parantamiseksi Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin tavoitetaso Toimiva, taloudellinen ja laadukas ateria- ja puhtauspalvelutuotanto 1. Asiakastyytyväisyys 2. Kustannusseuranta ja palvelukuvaukset mitoitusten pohjana 1. Asiakaskyselyt 2. /suorite, /m² Henkilöstömäärä/ asiakkaat tai /siivottavat neliöt 1-3 vuoden välein Vertailtavuus ja tasapuolisuus Saavutettu tulos/tp 2016 Työhön sitoutunut, hyvinvoiva henkilöstö 3. Selkeät työtehtävät ja vastuualueet 3. Kehityskeskustelut, koulutukseen ja hyvinvointia tukeviin palveluihin osallistuminen. Toimiva tiedottaminen 1 krt/ vuosi Säännölliset palaverit Sähköposti jokaisella Tarkoituksenmukainen ostopalvelun käyttö 4. Vertailulaskelmat/ laatukierrokset 4. Kustannuslaskelmat/laatudokumentointi On tehty Turvata tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saatavuus 5. Yhteistyö oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten kanssa 5. Henkilöstön saatavuus, avointen vakanssien täyttö Koulutettua henkilöstöä vakansseihin Palveluiden tasainen laatu kaikissa palvelutilanteissa 6. Perehdytys- ja työohjeistus ajan tasalla toimipisteissä. 7. Toimivat sijaisjärjestelyt 6. Asiakasryhmien palvelukuvaukset tehtynä. Perehdytysja työohjeet päivitetty. On tehty Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Siivouksessa Atops- ohjelmistoa hyödynnetään edelleen mitoitustyössä. Ateria- ja puhtauspalveluissa tarkistetaan työvoiman määrä työaika ja tuottavuuslaskelmilla. Mitoitustyöllä haetaan tasapuolisuutta ja oikein kohdennettua työvoiman tarvetta palvelutarpeen mukaisesti kohteisiin. Työnkuvia tarkistetaan ja tarpeen vaatiessa korjataan ajan tasalle. Jatketaan henkilöstön omaehtoisen koulutuksen tukemista ja turvataan toimintojen jatkuminen eläkkeelle siirtymisten jälkeen. Saadaan alan ammattilaisia omasta henkilöstöstä. Kehitetään sähköistä Aivo-ateriatuotannon toiminnan suunnittelua, henkilöstöviestintää ja sisäisen laskutuksen toimintamalleja

30 Oiva omavalvonnan myötä kartoitetaan keittiöiden omavalvontalaitteiden tarkoituksenmukaisuus ja tehdään tarvittavia laitehankintoja. Puhtauspalveluissa omavalvonnassa seurataan oman työn ja ostopalvelun laatua ja tehdään laatukierroksia, jotta epäkohtiin voidaan tarttua välittömästi. Toimintojen sujuvan jatkumisen edellytyksenä ovat hyvät työtilat, toimiva laitekanta ja toimiva yhteistyö omassa ateria- ja puhtauspalvelutuotannossa sekä muiden hallintokuntien kanssa. Työajanseurantaa on mahdollista käyttää vain osassa toimipisteitä, selvitetään niiden hankinta/käyttö koko henkilöstölle. Ateria- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

31 Tulosalue: ICT-palvelut Vastuuhenkilö: Mikko Päkkilä Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Raahen kaupungin ICT-palveluiden tulosalue vastaa tietohallinto- ja ICT-palveluiden tuottamisesta. Raahen kaupungin ICT-palveluiden asiakaskuntaan kuuluvat Raahen kaupungin palvelukeskusten lisäksi kaupungin osakasyhtiöt, koulutuskuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Palvelut järjestetään kaupungin, koulutuskuntayhtymän ja hyvinvointiyhtymän toiminta-alueella. ICT-palveluiden ylläpitämä työasemaympäristö kattaa tällä hetkellä n työasemaa, 55 palvelinta ja 3200 hallintoverkon käyttäjää. Raahen kaupungin ICT-palvelut myös hallinnoi kaupungin toiminnan kannalta keskeisiä tietojärjestelmiä sekä kaupungin tietoverkkoyhteyksiä. Kaupungin ja hyvinvointikuntayhtymän lakisääteisistä tehtävistä osa on määritelty toteutettavaksi tietojärjestelmien avulla tai sähköisenä palveluna. ICT-palveluiden tehtävänä on ICT-palveluiden ja prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määritteleminen 2. Tietohallintoyhteistyön lisääminen ICT-palveluiden ja asiakkaiden välillä 3. ICT-palveluiden toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2015 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Tietohallintomallin ja strategisten tavoitteiden määrittely Tietohallintostrategian määrittely Tietohallintostrategia hyväksytty KH;ssa tavoitetaso On tehty Saavutettu tulos/tp Tietoturvallisuuden lisääminen Tietoturvapolitiikan mukaisten ohjeiden ja sitoumusten päivittäminen Tietoturvallisuusohjeet ja sitoumukset tehty ja julkaistu intrassa. On tehty 3. Tietohallintoyhteistyön lisääminen Asiakkuudenhoitomallien käyttöönotto Asiakasvastaavuus ja asiakastyöprosessi käynnistyminen On tehty 4. Toiminnan ja palveluhallinnan kehittäminen ICT- palveluiden tuotteistamisen käyttöönotto jatkaminen Vahvistetut ICTpalvelutuotteet ja niiden hinnat 70% ITpalveluista tuotteistettu Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Työasemien ja tietojärjestelmien määrä lisääntyy tasaisesti, joka näkyy myös kasvuna ICT-palveluiden kysynnässä. Henkilöstömäärä pysyy vakiona vuoden 2016 osalta. ICT-palvelut Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

32 Tulosalue: Työllistäminen Vastuuhenkilö: Hanna Karhu, virkavapaalla saakka, sijainen Annastiina Junnila Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Työllistämisen tulosalue sisältää keskitetyn työllistämisen, oppisopimukset ja nuorten kesätyöllistämisen. Keskitetty työllistäminen painottuu määrärahojen rajallisuuden vuoksi ensisijaisesti velvoitetyöllistämiseen, jonka lisäksi pyritään työllistämään palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä resurssien puitteissa. Nuorten kesätyöllistämisen piirissä ovat vuotiaat. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen tukeminen oppisopimuksilla. Syrjäytymisvaarassa olevien auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17- vuotiaana. Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin 1. Uudistumisvalmius Ammatillisen osaamisen tukeminen Oppisopimuskoulutuksessa olevien määrä tavoitetaso vähintään 5 henkilöä Saavutettu tulos/tp Kestävä kehitys Syrjäytymisen estäminen Kuntouttavasta työtoiminnasta työllistyneiden määrä vähintään 2 henkilöä Jokainen vuotias saa kaupungin kesätyöpaikan kerran 15-, 16- tai 17 vuotiaana 100 % Työllistäminen Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

33 Maaseutu- ja aluelautakunta Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Avustukset Vuokratuotot Toimintatuotot Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht. Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

34 Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Päättää maaseudun kehittämisrahan jakoperusteista sekä myöntää haettuja kehittämisraha-avustuksia. Seuraa Sofy- toimintaa ja Sofy-rahan käyttöä. Seuraa ja osallistuu maaseudun kehittämiseen muiden toimijoiden ja tahojen kanssa yhteistyössä. Seuraa Raahen maaseudun kehittämisohjelman toteutumista. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet Maaseudun ja maaseutumaisten alueiden kehittäminen, palveluiden säilyttäminen sekä uusien palveluiden aloittamisen tukeminen ja asumisviihtyvyyden lisääminen. Harrastustoiminnan aktivoiminen ja tukeminen sekä uusien harrastusmuotojen ja lajien kartoittaminen. Seuraa maaseutusuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle 2016 Strategiset päämäärät Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusluvut Mittarin Sofy-toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tavoitetaso Jatkuu Saavutettu tulos/tp 2016 Maaseudun kehittämisrahan säilyminen Maatalouden kehittämisrahan säilyminen Säilynyt Säilynyt Tulosalue: Maaseutupalvelut Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate Tulosalue: SOFY Vastuuhenkilö: Anni Mathlin Toimintatuotot Toiminakulut Toimintakate

35 Sivistyspalvelukeskus Opetuslautakunta Kulttuurilautakunta Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta

36 Opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Timo Savela Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokramenot Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate = valtuustoon nähden sitova Poistot Ulkoiset Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Ostot Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toiminakulut Toimintakate Sisäiset Myyntituotot 1 Maksutuotot 19 Muut toimintatuotot Avustukset 4 Vuokratuotot 1 Toimintatuotot 25 Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Vuokrat Muut kulut Toiminakulut Toimintakate Vyörytykset Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistyspalvelut Tekninen toimi Vyörytystulot yht Keskushallinto Hallintopalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi Vyörytysmenot yht Kokonaiskustannukset

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hallintolautakunta 15.9.2015 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA RAAHEN KAUPUNKI HALLINTOLAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 Hallintolautakunta 15.9.2016 Hallintolautakunta Tehtävän nimi (toimielin/tulosalue): Hallintolautakunta Vastuuhenkilö: Hallintopalvelukeskuksen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma 2015. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös. 111 Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Myyntituotot 30 000 15 000 15 000 Toimintatuotot yht. 30 000 15 000 15 000 Henkilöstökulut -411 921-394 859-394 859 Palvelujen ostot -95 209-93 541-93 541 Ostot -10 874-11

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 16.2.2015 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 4 1002 Valtiolliset vaalit...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO

TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA, KAUPUNGINVALTUUSTO JA KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 6.2.2017 Sisällys KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 3 1001 Kunnalliset vaalit... 3 KAUPUNGINVALTUUSTO...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot