TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

2

3 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta mahdollistaa liikkuvan lapsuuden sekä urheilijan ja liikkujan polut PELITAPA Innostaa Yhdistää Uudistaa MENESTYSTEKIJÄT Ennakointi, vaikuttaminen ja vastuullisuus Viestintä, kampanjat ja tapahtumat Palvelut Varainhankinta JOUKKUEEMME Toimijat, joiden kanssa tavoittelemme maaleja. Esimerkiksi jäsenjärjestöt, urheiluseurat, kunnat, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä erilaiset verkostot. TOIMINTAAMME OHJAA REILU PELI

4 Pelitapa YHDISTÄÄ Menestymme joukkueena INNOSTAA Tärkeintä on tunne Ihmisten motiivit liikkua ovat erilaisia. Liike syntyy ilosta, hyvästä fiiliksestä ja rakkaudesta lajiin. Kaikki toimintamme tukee positiivista tekemisen meininkiä. Yhdessä luomme enemmän uusia ideoita, arvostusta ja resursseja liikunnan ja urheilun hyväksi. UUDISTAA Ihmisten ehdoilla Uudistamme liikuntaa ja urheilua käyttäjien ehdoilla. Ymmärtämällä heidän tarpeitaan paremmin luomme lisää liikettä Suomeen.

5 Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille

6 LIIKKUVA LAPSUUS Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Suunta 2020: Lasten ja nuorten urheilun suomalainen malli on (laatu/ määrä, koti-koulu-seura) on jalkautunut kaikkiin lasten ja nuorten urheilun toimintaympäristöihin. Kaikki lajit ovat mukana Sinettiseuratoiminnassa ja 70 % seuroissa olevista lapsista urheilee niissä. Kasva Urheilijaksi -palvelua käyttää urheilijaa. Tulos 2015: Lasten ja nuorten urheilun suomalaista mallia kokeillaan 10:lla paikkakunnalla. Sinettitoiminnassa on mukana 45 lajiliittoa ja 650 seuraa. Kasva Urheilijaksi -palvelua käyttää urheilijaa. Valon resurssit: 1,5 HTV eur Joukkueessa: Jäsenjärjestöt, urheiluseurat, kunnat ja kaupungit Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri luo perustaa liikunnalliselle elämäntavalle Suunta 2020: Lapsi saa mahdollisuuden päivittäiseen liikunnalliseen leikkiin (2 h/pv). Kaikki päivähoitoyksiköt sitoutuvat liikkeen lisäämiseen. Tulos 2015: päiväkotia rakentaa liikunnallista toimintakulttuuria uuden varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelman mukaisesti. Kampanjoissa tavoitetaan lasta perheineen. Valon resurssit: 2,5 HTV eur Joukkueessa: Varhaiskasvattajien verkosto, kunnat ja kaupungit Koulussa opitaan ja innostutaan liikunnasta Suunta 2020: Lapsi saa mahdollisuuden päivittäiseen liikkumiseen (1 h/pv). Kaikki alakoulut ja 50 % yläkouluista ovat sitoutuneet liikkeen lisäämiseen. Iltapäivät ovat keskeinen osa lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua. Tulos 2015: 1000 koulua on mukana rakentamassa liikunnallista toimintakulttuuria (Liikkuva koulu-ohjelma). 100 mentoria kohtaa 400 koulua ja kampanjoissa tavoitetaan yli koululaista. Iltapäivät saavat uutta sisältöä (mm. koulu-seura yhteistyö) Valon resurssit: 2,5 HTV eur Joukkueessa: Jäsenjärjestöt, Liikkuva Koulu -ohjelma, kunnat ja kaupungit

7 Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan koko elämänkululle

8 LIIKKUJAN POLKU Urheiluseura tarjoaa harrastamisen mahdollisuuksia koko elämänkulun ajan Suunta 2020: Kaikki lajiliitot ovat sitoutuneet luomaan harrastamisen mahdollisuuksia koko elämänkululle. Tulos 2015: 20 lajiliittoa on luomassa liikkujan polkuja seuroihin. Valon resurssit: eur Joukkueessa: Jäsenjärjestöt, urheiluseurat, kaupungit ja kunnat Liikkujan polku luo edellytyksiä liikunnalliselle elämäntavalle Suunta 2020: Mahdollisimman moni löytää sopivan tavan liikkua joko omatoimisesti tai organisoidusti. Liikuntaolosuhteet ovat kaikkien ulottuvilla ja innostavat liikkumaan. Tulos 2015: Liikkujan polun verkosto rakentuu ja teemaryhmät käynnistävät toimintansa. Täydellisiä liikuntakuukausia kokeillaan 10 paikkakunnalla. 25 kaupunkia/kuntaa tilaa olosuhdekartoituksen. Työyhteisö liikuttaa Suunta 2020: Työyhteisöliikunta on osa jokaisen työyhteisön arkea. Tulos 2015: Tavoitamme viestinnällä työyhteisöä, koulutuksissa mukana 500 työyhteisöä. Valon työyhteisöliikunnan työkaluja hyödyntää 500 työyhteisöä. Valon resurssit: 1 HTV Joukkueessa: Liikunnan aluejärjestöt, KKI-ohjelma, UKK-instituutti, Työterveyslaitos, Suomen Yrittäjät, Työelämä ohjelma, työyhteisöt Valon resurssit: 1 HTV eur Joukkueessa: Jäsenjärjestöt ja muut järjestötoimijat, kunnat ja kaupungit, liikunta-alan yrittäjät

9 Seuratoiminta mahdollistaa liikkuvan lapsuuden sekä urheilijan ja liikkujan polun

10 SEURATOIMINTA (3 kehää) 1. Urheilu ja liikunta ovat seuratoiminnan ydintä Suunta 2020: Kirjattu Liikkuvaan lapsuuteen ja Liikkujan polulle Tulos 2015: Kirjattu Liikkuvaan lapsuuteen ja Liikkujan polulle Valon resurssit ja joukkue: Kirjattu Liikkuvaan lapsuuteen ja Liikkujan polulle 2. Toimivat seurat ovat urheilu- ja liikuntatoiminnan edellytys Suunta 2020: 3 000:lla seuralla on selkeä toimintalinja tai strategia. Valmentajista/ohjaajista 70 % on koulutettuja Tulos 2015: Seurajohdon ja hallinnon koulutuksiin osallistuu seuraa (sis. Oman seuran analyysit, hallinnon koulutukset ja tulevaisuusillat) valmentajaa/ohjaajaa suorittaa VOK 1-tason yleisopinnot. Valon resurssit: 2,5 HTV eur 3. Seuran toimintaedellytykset vastaavat tarpeita Suunta 2020: Seuroista 70 % on tyytyväisiä toimintaedellytyksiinsä. Seuratoiminta on arvostettua ja kiinnostaa uusia vapaaehtoisia. Tulos 2015: Luodaan toimintaedellytysten arvioinnin ja mittaamisen menetelmät. Valon resurssit: Kirjattu Vaikuttamistyöhön Joukkue: Jäsenjärjestöt, seurat ja kunnat Joukkueessa: Jäsenjärjestöt, seurat ja kunnat

11 4 Menestystekijöillä maaleihin

12 VIESTINTÄ JA TAPAHTUMAT Viestintä Suunta 2020: Suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle on rakentunut yhteinen ääni. Viestintä tukee Valon ja koko liikuntayhteisön strategisten tavoitteiden toteutumista. Valo toimii innostajana, uudistajana ja yhdistäjänä. Tapahtumat Suunta 2020: Tapahtumat koetaan merkittävänä yhteisenä asiana liikuntayhteisössä. Tapahtumat muodostavat kokonaisuuden, jossa suomalainen liikuntakulttuuri esittäytyy laajasti huippu-urheilun ja lisää liikettä sisältöjen kautta. Tulos 2015: Suomalaisen liikunnan ja urheilun viestintää kehitetään Valon ja Olympiakomitean yhteisen viestintätiimin kautta. Saamme aikaan yhteisempiä viestejä, ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt. Valon sähköinen viestintä, sport.fi ja sosiaalinen media tavoittaa lähes käyttäjää kuukausittain. Saamme aikaan suurta yleisöä koskettavia puheenaiheita. Valon resurssit: Valo 2 htv eur, Joukkueessa: Valon asiantuntijat, toimittajat, järjestöjen viestijät, yhteinen uutishuone ja mediat Tulos 2015: Tapahtumat ovat auttaneet nostamaan esille Valon strategiassa olevia tärkeitä teemoja. Tapahtumat lisäävät yhteisöllisyyttä ja suuntaavat liikuntakulttuuria. Niissä verkostoidutaan ja juhlitaan yhteisiä onnistumisia. Valon resurssit: 0,5 htv Joukkueessa: Jäsenjärjestöt, opetus- ja kulttuuriministeriö, kumppanit, palvelujen tarjoajat

13 ENNAKOINTI VAIKUTTAMINEN VASTUULLISUUS Vaikuttaminen Suunta 2020: Kaikki merkittävät julkisen sektorin toimijat sitoutuvat liikkeen lisäämiseen. Yleishyödyllisen seura-toiminnan erityisasema säilyy kansallisessa ja EU-lainsäädännössä. Vastuullinen rahapelijärjestelmä säilyy kansallisessa päätösvallassa edistäen laaja-alaista kansalaistoimintaa. Suomalaiset toimijat edistävät liikkeen lisäämistä ja menestyvää urheilua kansainvälisessä yhteistyössä. Tulos 2015: 50 kuntaa laatii jonkun liikunnan osa-alueen suunnitelman. Yhä useammalla hallinnonalalla päätökset edistävät liikkeen lisäämistä, erityisesti hallitusohjelma Valo ja Olympiakomitean kansainvälisen työn strategia syntyy. Valon resurssit: 3 htv Joukkueessa: Kansalliset ja kansainväliset järjestöt, poliittiset päätöksentekijät ja virkamiehet Ennakointi Suunta 2020: Liikuntayhteisö on koko ajan askeleen edellä yhteiskunnan ja liikuntakulttuurin muutoksissa. Tulos 2015: Jäsenjärjestöt saavat tukea strategiseen johtamiseensa ennakointityöpajoissa, tulevaisuusilloissa ja järjestökohtaisessa konsultoinnissa. Arviointi ja seuranta mittareineen vakiintuu osaksi liikuntakulttuuria. Valon resurssit: 1 htv Vastuullisuus Suunta 2020: Vastuullinen toimintatapa vahvistuu urheiluyhteisössä. Arvokeskustelussa urheiluyhteisö on siirtynyt altavastaajasta aloitteentekijäksi. Tulos 2015: Liikunnan ja urheilun jaettu arvopohja selkeytyy. Valon resurssit: 1,5 htv Joukkueessa: Järjestöt ja asiantuntijaverkostot Joukkueessa: Jäsenjärjestöt ja asiantuntijaverkostot Kokonaisuuden resurssit eur

14 PALVELUT Palvelut liikuntayhteisölle kaikkien hyödyksi Suunta 2020: Yhteisesti sovitut tavoitteet ohjaavat liikuntayhteisön tapoja toimia ja tuottaa palveluita. Palvelut vahvistavat jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukevat liikkujan ja urheilijan poluilla olevia ja heidän mahdollistajia. Palveluita tuotetaan kustannustehokkaasti huomioiden nopeasti muuttuva toimintaympäristö. Tulos 2015: Palveluvalikko vastaa jäsenjärjestön tarpeisiin, ja palveluprosessit ovat avoimia ja tehokkaita. Jäsenjärjestöt ovat mukana palveluiden kehittämistyössä ja arvioinnissa. Liikuntayhteisön keskeiset tietohallinnon osa-alueet on määritelty. Valo-talon toimitila-, kokous- ja päivittäispalvelut tarjoavat liikuntayhteisölle ajanmukaiset tilat ja palvelut. Valon ja Olympiakomitean talous- ja henkilöstöhallinto tukevat sekä sisäistä että jäsenjärjestöjen kanssa tehtävää toimintaa. Valon resurssit: 10 htv eur Joukkueessa: Jäsenjärjestöt sekä palvelukumppanit

15 5 Yritysyhteistyö

16 YRITYSYHTEISTYÖ Yritysyhteistyö on menestymisen elinehto Suunta 2020: Yhdistysten taloudellinen riippumattomuus. Yritykset muodostavat elinvoimaisen verkoston, joka tuottaa lisäarvoa tuotteillaan, palveluillaan ja osaamisellaan koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle. Tulos 2015: Yritysyhteistyön strategisena perustana on tehdä vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. Tavoitteena on myynnissä 40 prosentin ja liiketoiminnallisessa tuloksessa 30 prosenttia kasvu verrattuna edelliseen vuoteen. Tämän mahdollistajina ovat aktiivinen ja tavoitteellinen myynti, asiakassuhteiden jatkuva laadukas hoitaminen sekä ensimmäiset kaupallisesti merkittävät yhteistyöt työhyvinvoinnin kategoriassa. Valon resurssit: 3 htv Joukkueessa: Yritykset

17 6 PALVELUKESKUKSET Joukkueen rakentaminen: ALUEILLA

18 PALVELUKESKUKSET ALUEILLA Tehokkaammin, paremmin, osaavammin, enemmän yhdessä Suunta 2020: Koko yhteisön osaaminen on joustavasti käytössä koko maassa yli alue- ja lajirajojen. Kaikista palvelukeskuksista on saatavissa samat korkeatasoiset peruspalvelut. Selkeät työnjaot ja roolitukset on sovittu ja kaikkien tiedossa. Tulos 2015: Peruspalvelut ja johtamisjärjestelmä on määritelty, pilottien tulokset arvioitu ja kokonaisuus saatettu järjestöjen päätöksentekoon vuoden 2016 käynnistymistä varten. Valon resurssit: 0,5 htv Joukkueessa: Liitot alueineen, aluejärjestöt, urheiluakatemiat, urheiluopistot, seurat, kunnat ja kaupungit.

19 Liite: Valon taloussuunnitelma 2015 TALOUSARVIOESITYS 2015 Valo Talousarvioesitys 2015 Hyväksytty budjetti 2014 Ennuste budjetti 2014 Tilinpäätös 2013 Varsinainen toiminta Toiminnan tuotot , , , ,61 Tuotot yhteensä , , , ,61 Henkilöstökulut , , , ,52 Poistot , , , ,05 Vuokrat (tilat, laitteet, ohjelmat) , , , ,14 Toiminnan ostopalvelut , , , ,33 Matkakulut , , , ,32 Materiaali- ja tarvikekulut , , , ,01 Muut toimintakulut , , , ,24 Kulut yhteensä , , , ,61 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , , , ,00 Varainhankinta Jäsenmaksut , , ,00 - Var.hank. tuotot , , , ,64 Var.hank. Kulut , , , ,71 Varainhankinta yhteensä , , , ,93 Kulujäämä , , , ,07 Yleisavustukset Valtion toiminta- avustus , , , ,00 Muut valtion erityisavustukset , , , ,36 Satunnaiset tuotot ,66 Yleisavustukset yhteensä , , , ,36 Tilikauden tulos , , Henkilötyövuodet

20

21

22

23 VALO VALTAKUNNALLINEN LIIKUNTA- JA URHEILUORGANISAATIO RY VALO, FINLANDS IDROTT RF, VALO, FINNISH SPORTS CONFEDERATION Radiokatu 20, Helsinki Puh. (09)