Oy Hedengren Ab VUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 217 Oy Hedengren Ab VUOSIKATSAUS 1

2 Vuosi pähkinänkuoressa 11 Marraskuu 1 Tammikuu 3 Maaliskuu 5 Toukokuu 9 Syyskuu Prinssi William vieraili Lauttasaaren kiinteistössä ja kävi tutustumassa Hedengren-kouluun. Henkilöstön kick-off järjestettiin Långvikissa. Paikalla oli koko Hedengren-konsernin henkilöstö Ruotsia, Norjaa ja Viroa myöten. Valaistus sai uusia päämiehiä, joita ovat Galaxy Profiles, TAL ja MGL Licht. Asiakaskokemustutkimuksen tulokset valmistuivat. Esimiesvalmennukset alkoivat. Security osallistui FinnSec-messuille ja Hedtec Kiinteistömessuille. Security järjesti Palopartneripäivän Tampereella. Kolme vuotta kestänyt ERP-käyttöönottoprojekti saatiin päätökseen. Direct aloitti ilmanpuhdistimien myynnin yrityksille ja palkkasi ensimmäiset yrittäjäsopimuksella toimivat myyjät. Security järjesti HHL 3 v. -juhlavuoden seminaarin. 2 Helmikuu Hikvisionista tuli Hedengren Securitylle uusi päämies. Securityn järjestämään Kameravalvontapäivään osallistui ennätysmäärä kävijöitä. 4 Huhtikuu Esimiesvalmennuksista työkaluja johtamiseen Perinteinen Hedengren Golf pelattiin Pickala Golfin Forest-kentällä. 4 Elokuu Henkilöstö juhlisti Suomen 1-vuotista itsenäisyyttä yhteisellä kahvihetkellä. Hedengren Security osti Viresec Oy:n liiketoiminnan. 12 Joulukuu Asiakaskokemukselle mittarit Toteutimme asiakaskokemustutkimuksen koskien Hedtecin ja Securityn asiakkaita Suomessa. Tulosten mukaan olemme luotettava asiantuntija, jolla on korkealaatuiset tuotteet. Kehitettävää löytyy tiedottamisesta, tavoitettavuudesta ja sähköisistä palveluista. Järjestimme Suomessa toimiville esimiehille vuoden mittaisen valmennuksen, jonka tavoitteena oli kehittää esimiesten johtamistaitoja. Koulutuksen tulokset näkyivät parantuneina tuloksina työhyvinvointikyselyssä. Viresec täydentää Securityn tarjoomaa Turvallisuusratkaisujen palveluyritys Viresec Oy siirtyi liiketoimintakaupan myötä Hedengren Securitylle. Kauppa vahvistaa Hedengren Securityn pitkän aikavälin strategiaa kasvaa turvatekniikan palveluliiketoiminnassa. Viresecin henkilöstö siirtyi Securitylle vanhoina työntekijöinä. 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Suomen talous elpyi vuonna 217 odotettua ripeämmin, minkä odotetaan vaikuttavan positiivisesti Hedengren-konsernin toimintaan tulevina vuosina. Rakennusalalla suurin kasvu on ollut asuinrakentamisessa, joka ei strategisesti ole Hedengren-konsernin keskeinen fokusalue. Nyt on kuitenkin nähtävissä, että aloitettujen kohteiden määrä toimitilarakentamisessa on lähtenyt lievään nousuun kattaen liike- ja toimistotilat-, julkiset palvelurakennukset sekä teollisuus- ja varastorakennukset. Olemme viime vuosina panostaneet mittavasti asiakaskokemukseen, henkilöstön osaamiseen, tuotekehitykseen ja toiminnalliseen tehokkuuteen. Olemme useimpien mittareiden valossa kehittäneet potentiaaliamme, ja olemme myös taloudellisesti, aikaisempaan verrattuna huomattavan paljon vahvempi yhtiö. Kehittyminen on edennyt strategiamme mukaisesti. Emme kuitenkaan ole kyenneet kasvattamaan nykyisiä liiketoimintoja strategian mukaisesti siten, että ne kattaisivat täysimääräisesti lopetetut liiketoiminnot. Kasvutavoitteesta jääminen aiheutti sen, että tulostavoite ei toteutunut. Pitkään jatkunut toiminnallisen tehokkuuden kehittäminen paransi kuitenkin kannattavuutta suhteessa edelliseen vuoteen. Osittain liikevaihtotavoitteesta jääminen selittyy uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla ja siihen liittyvillä haasteilla. Projekti oli sinänsä onnistunut, pystyimme täyttämään asiakaslupauksemme ilman isompia virheitä. Onnistuminen vaati kuitenkin hedengreniläisiltä mittavasti ylimääräistä työtä aiheuttaen aktiivisuustason laskun asiakasrajapinnassa. Olemme kuitenkin tältäkin osin palanneet arkeen, ja asiantuntijamme pystyvät keskittymään täysimääräisesti luomaan asiakkaillemme lisäarvoa. Markkinoiden lievä viriäminen ja parempi kilpailukyky luovat uskoa siihen, että pystymme jatkossa onnistuneemmin toteuttamaan myös strategian mukaiset kasvutavoitteet. Merkittäviä käynnissä olevia konsernitason kehityskohteita ovat palveluiden ja tuotteiden vieminen digitaaliseen aikakauteen. Uskomme vahvasti siihen, että tulevaisuudessa fyysisen läsnäolon lisäksi on oltava digitaalinen palvelukanava, jossa asiakkaat voivat saada palvelua haluamallaan tavalla 24/7. Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia luoda palvelukokonaisuuksia, jotka nopeuttavat ja helpottavat asiakkaidemme arkea. Uskomme, että digitaalisuuden merkitys rakennusalalla kasvaa. Entistä enemmän edellytetään, että jokainen osallistuva porras pystyy rikastuttamaan rakennusprosessissa tarvittavaa informaatiota digitaalisesti ja tuottamaan palvelut käytössä olevan tiedon perusteella. Uskomme, että tällä panostuksella pystymme luomaan asiakkaillemme laadukkaita ja elinkaarinäkökulmasta taloudellisesti tehokkaita ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Hedengrenin 1-vuotisen menestymisen taustalla on aina ollut asiakkaiden hyvä palvelu, ja olemme myös panostaneet palveluliiketoiminnan kehittämiseen huomattavasti. Vauhdittaaksemme ja vahvistaaksemme tätä kehitystä, päätimme ostaa Viresec Oy:n liiketoiminnan. Uskomme, että Viresecin henkilökunnan ammattitaito ja yhtiön palvelumallit vahvistavat toimintaamme ja nopeuttavat palveluliiketoimintojemme kasvua. Taloautomaatio ja energian käyttö ovat kestävän kehityksen kannalta merkittävässä roolissa. Meillä on nykyisellään lukuisia ratkaisuja, jotka tukevat energiatehokkuutta. Olemme tehneet tälle osa-alueelle lisäpanostuksia vuoden 217 aikana ja tulemme myös tekemään lisäpanostuksia tällä saralla jatkossa. Uskomme, että panostuksemme luo meille uusia kiinnostuvia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansainvälistymisen osalta olemme uudistaneet organisaatiotamme. Hedengren Kodintekniikka ja Neptolux fuusioitiin Hedengren Securityyn. Näin vapautimme resursseja sekä kotimaan että kansainvälisen myynnin osalta. Neptoluxin toimitusjohtaja on siirtynyt Hedengren Securityn palvelukseen ja on Securityn johtoryhmän jäsen. Hän on ottanut vastuulleen kansainvälisen liiketoimintojen systemaattisemman kasvattamisen yhdessä kansainvälisen yhteistyökumppanimme kanssa. Ruotsiin ja Norjaan panostamme kasvattamalla läsnäoloamme; avaamme muun muassa uuden myyntikonttorin Göteborgiin ja kasvatamme myyntiorganisaatiota ja myynnin tukea. Kiinteistöpuolen strategiatavoitteena on ollut nostaa kiinteistömme käyttöastetta ja sopeuttaa kiinteistöomistusta liiketoimintojen tarpeiden mukaisiksi. Päätimme myydä Kauklahden logistiikkakeskuksen Sagax Finland Asset Management Oy:lle ja jäädä osaan kiinteistöön vuokralleottajana. Tämä kauppa toteutettiin Kokonaisuudessaan vuosi 217 on ollut työntäyteinen, ja olemme pääsääntöisesti onnistuneet toteuttamaan sovitut asiat suunnitelmiemme mukaisesti. Kasvutavoite jäi kuitenkin harmittavasti saavuttamatta. Satavuotista merkkivuotta haluammekin juhlia saavuttamalla kaikki asettamamme tavoitteet. Vuosi 218 onkin asiakkaiden ja kasvun vuosi. 3

4 Konsernin avainluvut Tuloslaskelma (1 Eur) Liikevaihto Muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitus Tulos ennen veroja Verot Vähemmistöosuus Tilikauden tulos Henkilöstö lkm Tase (1 Eur) Käyttöomaisuus Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaamiset Omaisuus yhteensä Oma pääoma -Osakepääoma Muu oma pääoma Vähemmistöosuus Varaukset Vieras pääoma -Pitkäaikainen Lyhytaikainen Rahoitus yhteensä Liikevaihto 56,9 Miljoonaa euroa (63,3) Liikevaihdon jakauma /17 Talotekniikka 28,3 31,1 31,7-9% Kotimyynti 4,2 6,4 12,2-34,5% Turvatekniikka 24,3 25,7 23,4-5,5% Ulkomaan liiketoimintojen liikevaihto 11,7 Miljoonaa euroa (13,2) Ulkomaan liiketoimintojen liikevaihdon jakauma (16/17) Suomi vienti 2, 3, 3,7-34,% Ruotsin liikevaihto 3,4 3, 3, 15,5% Norjan liikevaihto 3,8 4,2 3,2-1,% Viron liikevaihto 2,5 3, 2,9-16,5% 11,7 13,2 12,8-11,1% Henkilöstöä 264 Suomessa 221 Ruotsissa 15 Norjassa 15 Virossa 13 Turvatekniikka 43% Suomi vienti 17% Ruotsi 29% 56,9 Meur 11,7 Meur Kotimyynti 7% 521 Asiakaskäyntiä Viro 21% Talotekniikka 5% Norja 33% Hedtec 4129 Security 181 4

5 Hedtec liiketoimintakatsaus Vaikka rakentaminen kasvoi vuoden 217 aikana vahvastikin asuntorakentamisessa, erityisesti kerrostalojen osalta kasvukeskuksissa, ei kehitys ollut vastaavalla tavalla suotuisaa Hedtecin liiketoiminnan ydinalueilla eli liike-, toimisto- ja julkisessa rakentamisessa. Toisaalta teollisuuden investointeja lähti liikkeelle aiempia vuosia paremmin ja niiden vaikutuksen pitäisi näkyä myös Hedtecin myynnissä lähivuosina. Liikevaihtoon vaikutti negatiivisesti kahden merkittävän teollisuusasiakkaan, joista toinen oli Virossa ja yhden valaisinpäämiehen edustuksen menettäminen. Lisäksi yhdellä tärkeimmistä tukkureistamme oli vaikeuksia jo toista vuotta peräkkäin. Vaikka löysimme hyvää kasvua muualta, ei se riittänyt kattamaan menetyksiä. Hedtecin vuotta leimasi myös vahvasti siirtyminen uuteen ERP-järjestelmään. Mitään kriisiä siirtyminen ei aiheuttanut, mutta ajankäyttö oli normaalia vahvemmin koulutuksissa ja erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Yhtenä uusista hankkeistamme oli kiinteistöautomaatiotekniikkaan panostaminen. Kiinteistöautomaation merkitys talotekniikassa kasvaa jatkuvasti, ja on tärkeää, että Hedtec on tässä muutoksessa vahvasti mukana. Henkilöstön puolella tärkeänä hankkeena oli esimieskoulutus. 28% Valaistus Liikevaihto alueittain 24% Teollisuus 48% Asennustarvike Liikevaihto BU218 Liikevoitto BU218 5

6 Hedengren Security liiketoimintakatsaus Securityn vuosi 217 oli kokonaisuudessaan hieman kaksijakoinen. Toisaalta liikevaihto jäi budjetoitua pienemmäksi, emmekä saavuttaneet kasvutavoitetta; toisaalta tulos oli hyvä ja budjetoitua parempi. Kotimaan myynnissä vaikeinta oli tänä vuonna Neptoluxilla, liikevaihdon jääden tavoitteesta n. 15%. Vuosi 217 oli myös Neptoluxin viimeinen toimintavuosi itsenäisenä yrityksenä. Neptolux fuusioitiin Securityyn vuoden lopussa, mutta se jatkaa edelleen vahvana turvavalotuotteiden brändinä. Kotimaan myyntiorganisaatiota lähdettiin muokkaamaan kahteen myyntitiimiin ja samalla asiakassegmentointia tarkennettiin. Näin pystymme paremmin palvelemaan asiakkaitamme vuonna 218. Länsimetron hätäpuhelinjärjestelmän asennukset saatiin päätökseen, ja muita isoja projekteja vuoden aikana olivat mm. Inex Partners sekä useita Postin logistiikkakeskuksia. Vuoden lopussa toteutimme myös Viresec Oy:n liiketoimintakaupan, jolla vahvistimme meidän palveluliiketoiminnan osaamista ja tietotaitoa. Tämä on sektori, johon panostamme paljon vuonna % Neptolux 15% Asennus ja palvelut 15% Norja Liikevaihto alueittain 62% 62% Security Security Ruotsin yksikkömme pystyi tekemään hyvän tuloksen, vaikka menetimme ison jälleenmyyjän äänentoistopuolella. Norjassa riitti haasteita, eikä liikevaihdon kehitys vastannut odotuksia. Ongelma oli kuitenkin positiivinen johtuen osittain valtavasta tarjouspyyntömäärästä ja kasvavasta huoltosopimuskannasta, joka suorastaan tukahdutti organisaatiomme. Tähän on onneksi löytynyt lääkkeet, ja vuosi 218 näyttää valoisalta. Tuotepuolella saimme valmiiksi Firescape+ Hochikin version ja saimme ATS- ja BSI-hyväksynnät, jotka mahdollistavat tuotteen myymisen moneen kansainväliseen kohteeseen Hochikin kautta. Firescape/Neptolux-järjestelmiä onkin asennettu mm. Dubaihin (Casino), Dubliniin (lentokenttä), Israeliin, Australiaan, Intiaan ja Etelä-Afrikkaan. Kansainvälistyminen jatkuu vilkkaana vuonna Liikevaihto BU218 Liikevoitto BU218 6

7 Hedengren Direct liiketoimintakatsaus Hedengren Directin toimintavuosi 217 oli hieman odotettua heikompi. Kotimyynnissä tuotteisiimme kuuluu siivouslaitteet ja ilmanpuhdistimet, sekä uutena liiketoimintana aloitimme B2B-puolella yritysasiakkaille ilmanpuhdistimien leasingpalvelun. Liikevaihto oli 3,6 milj. (216, 3,7 milj. ja tulos oli -5 t (216, +135 t ). Kotimyynnin liikevaihdon lasku johtui myyjämäärän laskusta. Sen sijaan B2B-myynti pääsi tavoitteisiin ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana uudella ilmanpuhdistimien leasingkonseptilla. Suljimme kotimyyntipuolella Lahden toimipisteen ja avasimme vastaavasti Hämeenlinnaan. Myös B2B-puolella ilmanpuhdistimien leasingpalvelussa aloitimme uusien itsenäisten edustajien kanssa. Maailmanlaajuisesti kotimyynnissä päämiehen palkittaviksi pääsivät vuonna 217 yksi myyjä ja yksi aluemyyntipäällikkö. Vuonna 217 panostimme esimieskoulutukseen. Jatkamme kouluttamista vuonna 218 uusien aluemyyntipäälliköiden liittyessä tiimiin. Liikevaihto alueittain 18% Lux Liikevaihto BU218 82% Direct Liikevoitto BU218 7

8 8 Lauttasaarentie 5, 2 Helsinki, puh , hedengren@hedengren.fi, hedengren.fi