Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-31 255,02-34 744,98 47,4-33,7 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-6 185,78-5 324,22 53,7-44,6 4500 Aineet, tarvikke -852-1 750-1 750-296,59-1 453,41 16,9-65,2 4800 Muut toimintakul -5 355-5 600-5 600-2 510,02-3 089,98 44,8-53,1-64 536-84 860-84 860-40 247,41-44 612,59 47,4-37,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -64 536-84 860 0-84 860-40 247,41-44 612,59 47,4-37,6 7100 Suunnitelman muk -37-219,42 219,42-100,0 500,0-37 -219,42 219,42-100,0 500,0 7520 Vyörytykset -1 017-1 100-1 100-441,00-659,00 40,1-56,6 7540 Arvonlisäverot ( -2 252-1 319,74 1 319,74-100,0-41,4-3 269-1 100-1 100-1 760,74 660,74 160,1-46,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -67 841-85 960 0-85 960-42 227,57-43 732,43 49,1-37,8
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004200 Lasten päivähoito 3001 Myyntituotot 6 845-100,0 3200 Maksutuotot 23 438-100,0 3300 Tuet ja avustuks 81-100,0 30 364-100,0 4001 Henkilöstökulut -206 074-100,0 4300 Palvelujen ostot -26 057-100,0 4500 Aineet, tarvikke -7 573-100,0 4700 Avustukset -26 031-100,0 4800 Muut toimintakul -12 762-100,0-278 496-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -248 132 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -2 543-100,0-2 543-100,0 7520 Vyörytykset -4 081-100,0 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -2 427-100,0-6 508-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -257 183 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 3
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004230 Esiopetus sosiaalitoimessa 4001 Henkilöstökulut -27 262-100,0 4300 Palvelujen ostot -16 482-100,0 4500 Aineet, tarvikke -2 734-100,0 4800 Muut toimintakul -3 504-100,0-49 982-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -49 982 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -885-100,0-885 -100,0 7520 Vyörytykset -747-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -1 866-100,0-2 613-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -53 479 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004240 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 3200 Maksutuotot 1 470-100,0 1 470-100,0 4001 Henkilöstökulut -13 351-100,0 4300 Palvelujen ostot -305-100,0 4500 Aineet, tarvikke -817-100,0 4800 Muut toimintakul -1 657-100,0-16 130-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -14 660 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -354-100,0-354 -100,0 7520 Vyörytykset -180-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -255-100,0-435 -100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -15 449 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004250 Muut lasten ja perheiden palvelut 3001 Myyntituotot 230-100,0 3300 Tuet ja avustuks 10 431-100,0 10 661-100,0 4001 Henkilöstökulut -76 709-54 430-54 430-26 255,62-28 174,38 48,2-65,8 4300 Palvelujen ostot -15 354-26 710-26 710-7 619,01-19 090,99 28,5-50,4 4500 Aineet, tarvikke -192-560 -560-407,20-152,80 72,7 112,4 4700 Avustukset -1 736-510 -510-631,06 121,06 123,7-63,7 4800 Muut toimintakul -40,00 40,00-100,0 100,0-93 990-82 210-82 210-34 952,89-47 257,11 42,5-62,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -83 329-82 210 0-82 210-34 952,89-47 257,11 42,5-58,1 7520 Vyörytykset -1 128-1 710-1 710-637,00-1 073,00 37,3-43,5 7540 Arvonlisäverot ( -869-520,31 520,31-100,0-40,1-1 997-1 710-1 710-1 157,31-552,69 67,7-42,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -85 326-83 920 0-83 920-36 110,20-47 809,80 43,0-57,7
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004300 Vanhus- ja vammaistyö 3001 Myyntituotot 5 912 3 050 3 050 3 630,17-580,17 119,0-38,6 3200 Maksutuotot 226 108 228 000 228 000 108 172,17 119 827,83 47,4-52,2 3300 Tuet ja avustuks 9 289-100,0 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 48 088,12 61 911,88 43,7-51,0 339 426 341 050 341 050 159 890,46 181 159,54 46,9-52,9 4001 Henkilöstökulut -1 146 355-1 137 240-1 137 240-552 643,21-584 596,79 48,6-51,8 4300 Palvelujen ostot -732 243-762 670-762 670-367 732,19-394 937,81 48,2-49,8 4500 Aineet, tarvikke -54 765-50 640-50 640-32 235,99-18 404,01 63,7-41,1 4700 Avustukset -78 664-112 060-112 060-33 644,05-78 415,95 30,0-57,2 4800 Muut toimintakul -44 645-55 105-55 105-24 818,23-30 286,77 45,0-44,4-2 056 672-2 117 715-2 117 715-1 011 073,67-1 106 641,33 47,7-50,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -1 717 246-1 776 665 0-1 776 665-851 183,21-925 481,79 47,9-50,4 7100 Suunnitelman muk -34 348-32 275-32 275-16 519,98-15 755,02 51,2-51,9-34 348-32 275-32 275-16 519,98-15 755,02 51,2-51,9 7520 Vyörytykset -29 263-31 690-31 690-14 065,00-17 625,00 44,4-51,9 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -26 767-13 869,99 13 869,99-100,0-48,2-56 030-31 690-31 690-27 934,99-3 755,01 88,2-50,1
Pelkosenniemen kunta Sivu 8 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -1 807 624-1 840 630 0-1 840 630-895 638,18-944 991,82 48,7-50,5
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004700 Päihdehuolto ja raittiustyö 4001 Henkilöstökulut -111-50,64 50,64-100,0-54,2 4300 Palvelujen ostot -9 741-8 490-8 490-4 893,00-3 597,00 57,6-49,8 4500 Aineet, tarvikke -5-100,0 4800 Muut toimintakul -777-100 -100-100,00-100,0-10 634-8 590-8 590-4 943,64-3 646,36 57,6-53,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -10 634-8 590 0-8 590-4 943,64-3 646,36 57,6-53,5 7520 Vyörytykset -20-80 -80-57,00-23,00 71,3 185,0-20 -80-80 -57,00-23,00 71,3 185,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -10 654-8 670 0-8 670-5 000,64-3 669,36 57,7-53,1
Pelkosenniemen kunta Sivu 10 00000410 SOSIAALIPALVELUT 3001 Myyntituotot 12 986 3 050 3 050 3 630,17-580,17 119,0-72,0 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 108 172,17 119 827,83 47,4-56,9 3300 Tuet ja avustuks 19 802-100,0 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 48 088,12 61 911,88 43,7-51,0 381 922 341 050 341 050 159 890,46 181 159,54 46,9-58,1 4001 Henkilöstökulut -1 517 018-1 257 670-1 257 670-610 204,49-647 465,51 48,5-59,8 4300 Palvelujen ostot -811 353-809 380-809 380-386 429,98-422 950,02 47,7-52,4 4500 Aineet, tarvikke -66 937-52 950-52 950-32 939,78-20 010,22 62,2-50,8 4700 Avustukset -106 431-112 570-112 570-34 275,11-78 294,89 30,4-67,8 4800 Muut toimintakul -68 701-60 805-60 805-27 368,25-33 436,75 45,0-60,2-2 570 440-2 293 375-2 293 375-1 091 217,61-1 202 157,39 47,6-57,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 188 518-1 952 325 0-1 952 325-931 327,15-1 020 997,85 47,7-57,4 7100 Suunnitelman muk -38 167-32 275-32 275-16 739,40-15 535,60 51,9-56,1-38 167-32 275-32 275-16 739,40-15 535,60 51,9-56,1 7520 Vyörytykset -36 436-34 580-34 580-15 200,00-19 380,00 44,0-58,3 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -34 436-15 710,04 15 710,04-100,0-54,4-70 872-34 580-34 580-30 910,04-3 669,96 89,4-56,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 297 556-2 019 180 0-2 019 180-978 976,59-1 040 203,41 48,5-57,4
Pelkosenniemen kunta Sivu 11
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004800 Toimeentulotuki 3300 Tuet ja avustuks 42 912 40 240 40 240 17 110,31 23 129,69 42,5-60,1 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 200,00 5 950,00 3,3-94,8 46 737 46 390 46 390 17 310,31 29 079,69 37,3-63,0 4001 Henkilöstökulut -2 265-3 070-3 070-1 295,58-1 774,42 42,2-42,8 4300 Palvelujen ostot -620-620 -443,55-176,45 71,5 100,0 4500 Aineet, tarvikke -830-830 -257,27-572,73 31,0 100,0 4700 Avustukset -130 358-111 980-111 980-64 086,38-47 893,62 57,2-50,8-132 623-116 500-116 500-66 082,78-50 417,22 56,7-50,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -85 886-70 110 0-70 110-48 772,47-21 337,53 69,6-43,2 7520 Vyörytykset -1 623-1 760-1 760-907,00-853,00 51,5-44,1 7540 Arvonlisäverot ( -740-391,72 391,72-100,0-47,1-2 363-1 760-1 760-1 298,72-461,28 73,8-45,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -88 249-71 870 0-71 870-50 071,19-21 798,81 69,7-43,3
Pelkosenniemen kunta Sivu 13 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004850 Ravintohuolto 3001 Myyntituotot 279 475 290 790 290 790 133 248,72 157 541,28 45,8-52,3 3300 Tuet ja avustuks 20-100,0 279 495 290 790 290 790 133 248,72 157 541,28 45,8-52,3 4001 Henkilöstökulut -139 554-139 800-139 800-62 380,47-77 419,53 44,6-55,3 4300 Palvelujen ostot -49 143-46 540-46 540-18 814,04-27 725,96 40,4-61,7 4500 Aineet, tarvikke -85 169-86 960-86 960-42 833,53-44 126,47 49,3-49,7 4800 Muut toimintakul -10 293-13 770-13 770-6 743,34-7 026,66 49,0-34,5-284 158-287 070-287 070-130 771,38-156 298,62 45,6-54,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -4 663 3 720 0 3 720 2 477,34 1 242,66 66,6-153,1 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-1 771,80-2 118,20 45,5-52,7-3 746-3 890-3 890-1 771,80-2 118,20 45,5-52,7 7520 Vyörytykset -4 042-4 380-4 380-1 944,00-2 436,00 44,4-51,9 7540 Arvonlisäverot ( -22 062-9 636,75 9 636,75-100,0-56,3-26 104-4 380-4 380-11 580,75 7 200,75 264,4-55,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -34 513-4 550 0-4 550-10 875,21 6 325,21 239,0-68,5
Pelkosenniemen kunta Sivu 14 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004900 Muu sosiaalitoimi 3001 Myyntituotot 10 957 20 000 20 000 9 964,64 10 035,36 49,8-9,1 3300 Tuet ja avustuks 4 739 24 000 24 000 7 218,28 16 781,72 30,1 52,3 3400 Muut toimintatuo 8,06-8,06-100,0 100,0 15 696 44 000 44 000 17 190,98 26 809,02 39,1 9,5 4001 Henkilöstökulut -22 725-79 170-79 170-37 134,69-42 035,31 46,9 63,4 4300 Palvelujen ostot -51 213-5 580-5 580-2 758,18-2 821,82 49,4-94,6 4500 Aineet, tarvikke -1 088-7 350-7 350-980,57-6 369,43 13,3-9,8 4700 Avustukset -67-34,66 34,66-100,0-48,0 4800 Muut toimintakul -996-6 000-6 000-7 554,00 1 554,00 125,9 658,6-76 088-98 100-98 100-48 462,10-49 637,90 49,4-36,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -60 391-54 100 0-54 100-31 271,12-22 828,88 57,8-48,2 7520 Vyörytykset -751-810 -810-339,00-471,00 41,9-54,9 7540 Arvonlisäverot ( -1 466-241,32 241,32-100,0-83,5-2 217-810 -810-580,32-229,68 71,6-73,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -62 608-54 910 0-54 910-31 851,44-23 058,56 58,0-49,1
Pelkosenniemen kunta Sivu 15 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 3001 Myyntituotot 290 432 310 790 310 790 143 213,36 167 576,64 46,1-50,7 3300 Tuet ja avustuks 47 671 64 240 64 240 24 328,59 39 911,41 37,9-49,0 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 208,06 5 941,94 3,4-94,6 341 928 381 180 381 180 167 750,01 213 429,99 44,0-50,9 4001 Henkilöstökulut -164 543-222 040-222 040-100 810,74-121 229,26 45,4-38,7 4300 Palvelujen ostot -100 356-52 740-52 740-22 015,77-30 724,23 41,7-78,1 4500 Aineet, tarvikke -86 256-95 140-95 140-44 071,37-51 068,63 46,3-48,9 4700 Avustukset -130 425-111 980-111 980-64 121,04-47 858,96 57,3-50,8 4800 Muut toimintakul -11 288-19 770-19 770-14 297,34-5 472,66 72,3 26,7-492 868-501 670-501 670-245 316,26-256 353,74 48,9-50,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -150 940-120 490 0-120 490-77 566,25-42 923,75 64,4-48,6 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-1 771,80-2 118,20 45,5-52,7-3 746-3 890-3 890-1 771,80-2 118,20 45,5-52,7 7520 Vyörytykset -6 416-6 950-6 950-3 190,00-3 760,00 45,9-50,3 7540 Arvonlisäverot ( -24 268-10 269,79 10 269,79-100,0-57,7-30 684-6 950-6 950-13 459,79 6 509,79 193,7-56,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -185 370-131 330 0-131 330-92 797,84-38 532,16 70,7-49,9
Pelkosenniemen kunta Sivu 16 3001 Myyntituotot 303 418 313 840 313 840 146 843,53 166 996,47 46,8-51,6 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 108 172,17 119 827,83 47,4-56,9 3300 Tuet ja avustuks 67 473 64 240 64 240 24 328,59 39 911,41 37,9-63,9 3400 Muut toimintatuo 101 942 116 150 116 150 48 296,18 67 853,82 41,6-52,6 723 850 722 230 722 230 327 640,47 394 589,53 45,4-54,7 4001 Henkilöstökulut -1 681 561-1 479 710-1 479 710-711 015,23-768 694,77 48,1-57,7 4300 Palvelujen ostot -911 709-862 120-862 120-408 445,75-453 674,25 47,4-55,2 4500 Aineet, tarvikke -153 194-148 090-148 090-77 011,15-71 078,85 52,0-49,7 4700 Avustukset -236 856-224 550-224 550-98 396,15-126 153,85 43,8-58,5 4800 Muut toimintakul -79 989-80 575-80 575-41 665,59-38 909,41 51,7-47,9-3 063 308-2 795 045-2 795 045-1 336 533,87-1 458 511,13 47,8-56,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 339 458-2 072 815 0-2 072 815-1 008 893,40-1 063 921,60 48,7-56,9 7100 Suunnitelman muk -41 912-36 165-36 165-18 511,20-17 653,80 51,2-55,8-41 912-36 165-36 165-18 511,20-17 653,80 51,2-55,8 7520 Vyörytykset -42 852-41 530-41 530-18 390,00-23 140,00 44,3-57,1 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -58 704-25 979,83 25 979,83-100,0-55,7-101 556-41 530-41 530-44 369,83 2 839,83 106,8-56,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 482 926-2 150 510 0-2 150 510-1 071 774,43-1 078 735,57 49,8-56,8