Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.400-1.400-597,75-802,25 42,7 Muut toimintakulut -10.000-10.000-14,40-9.985,60 0,1-131.520-131.520-29.126,80-102.393,20 22,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -131.520 0-131.520-29.126,80-102.393,20 22,1 VUOSIKATE -131.520 0-131.520-29.126,80-102.393,20 22,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -33,36 33,36-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -33,36 33,36-100,0 TILIKAUDEN TULOS -131.520 0-131.520-29.160,16-102.359,84 22,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -131.520 0-131.520-29.160,16-102.359,84 22,2 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU Myyntituotot 65.000 65.000 14.605,15 50.394,85 22,5 Maksutuotot 26.000 26.000 504,00 25.496,00 1,9 Tuet ja avustukset 40.500 40.500 40.500,00 131.500 131.500 15.109,15 116.390,85 11,5 Henkilöstökulut -143.206-143.206-33.345,73-109.860,27 23,3
Saarijärven kaupunki Sivu 2 Palvelujen ostot -54.230-54.230-9.430,81-44.799,19 17,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14.200-14.200-1.401,64-12.798,36 9,9 Muut toimintakulut -22.563-22.563-28,80-22.534,20 0,1-234.199-234.199-44.206,98-189.992,02 18,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -102.699 0-102.699-29.097,83-73.601,17 28,3 VUOSIKATE -102.699 0-102.699-29.097,83-73.601,17 28,3 TILIKAUDEN TULOS -102.699 0-102.699-29.097,83-73.601,17 28,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -102.699 0-102.699-29.097,83-73.601,17 28,3 00000513 RAKENNUSVALVONTA Maksutuotot 110.150 110.150 18.850,65 91.299,35 17,1 110.150 110.150 18.850,65 91.299,35 17,1 Henkilöstökulut -79.025-79.025-23.395,02-55.629,98 29,6 Palvelujen ostot -58.000-58.000-14.032,73-43.967,27 24,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.900-4.900-546,87-4.353,13 11,2 Muut toimintakulut -9.000-9.000-12,96-8.987,04 0,1-150.925-150.925-37.987,58-112.937,42 25,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -40.775 0-40.775-19.136,93-21.638,07 46,9 VUOSIKATE -40.775 0-40.775-19.136,93-21.638,07 46,9 TILIKAUDEN TULOS -40.775 0-40.775-19.136,93-21.638,07 46,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -40.775 0-40.775-19.136,93-21.638,07 46,9
Saarijärven kaupunki Sivu 3 Myyntituotot 65.000 65.000 14.605,15 50.394,85 22,5 Maksutuotot 136.150 136.150 19.354,65 116.795,35 14,2 Tuet ja avustukset 40.500 40.500 40.500,00 241.650 241.650 33.959,80 207.690,20 14,1 Henkilöstökulut -299.373-299.373-74.556,98-224.816,02 24,9 Palvelujen ostot -155.208-155.208-34.161,96-121.046,04 22,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20.500-20.500-2.546,26-17.953,74 12,4 Muut toimintakulut -41.563-41.563-56,16-41.506,84 0,1-516.644-516.644-111.321,36-405.322,64 21,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -274.994 0-274.994-77.361,56-197.632,44 28,1 VUOSIKATE -274.994 0-274.994-77.361,56-197.632,44 28,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -33,36 33,36-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -33,36 33,36-100,0 TILIKAUDEN TULOS -274.994 0-274.994-77.394,92-197.599,08 28,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -274.994 0-274.994-77.394,92-197.599,08 28,1 00000531 MAASEUTUTOIMI Myyntituotot 130.600 130.600 33.382,00 97.218,00 25,6 130.600 130.600 33.382,00 97.218,00 25,6
Saarijärven kaupunki Sivu 4 Henkilöstökulut -207.383-207.383-48.238,73-159.144,27 23,3 Palvelujen ostot -26.600-26.600-1.536,31-25.063,69 5,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.000-7.000-1.561,99-5.438,01 22,3 Muut toimintakulut -6.000-6.000-14,40-5.985,60 0,2-246.983-246.983-51.351,43-195.631,57 20,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -116.383 0-116.383-17.969,43-98.413,57 15,4 VUOSIKATE -116.383 0-116.383-17.969,43-98.413,57 15,4 TILIKAUDEN TULOS -116.383 0-116.383-17.969,43-98.413,57 15,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -116.383 0-116.383-17.969,43-98.413,57 15,4 00000533 MUU JÄRJESTYSTOIMI Palvelujen ostot -3.600-3.600-900,00-2.700,00 25,0-3.600-3.600-900,00-2.700,00 25,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.600 0-3.600-900,00-2.700,00 25,0 VUOSIKATE -3.600 0-3.600-900,00-2.700,00 25,0 TILIKAUDEN TULOS -3.600 0-3.600-900,00-2.700,00 25,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.600 0-3.600-900,00-2.700,00 25,0 00000535 LOMITUSPALVELUT Myyntituotot 65.233 65.233 65.233,00
Saarijärven kaupunki Sivu 5 Muut toimintatuotot 170,88-170,88-100,0 65.233 65.233 170,88 65.062,12 0,3 Henkilöstökulut -66.427-66.427-16.607,00-49.820,00 25,0 Palvelujen ostot -3,25 3,25-100,0-66.427-66.427-16.610,25-49.816,75 25,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.194 0-1.194-16.439,37 15.245,37 1376,8 VUOSIKATE -1.194 0-1.194-16.439,37 15.245,37 1376,8 TILIKAUDEN TULOS -1.194 0-1.194-16.439,37 15.245,37 1376,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.194 0-1.194-16.439,37 15.245,37 1376,8 Myyntituotot 195.833 195.833 33.382,00 162.451,00 17,0 Muut toimintatuotot 170,88-170,88-100,0 195.833 195.833 33.552,88 162.280,12 17,1 Henkilöstökulut -273.810-273.810-64.845,73-208.964,27 23,7 Palvelujen ostot -30.200-30.200-2.439,56-27.760,44 8,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.000-7.000-1.561,99-5.438,01 22,3 Muut toimintakulut -6.000-6.000-14,40-5.985,60 0,2-317.010-317.010-68.861,68-248.148,32 21,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -121.177 0-121.177-35.308,80-85.868,20 29,1 VUOSIKATE -121.177 0-121.177-35.308,80-85.868,20 29,1
Saarijärven kaupunki Sivu 6 TILIKAUDEN TULOS -121.177 0-121.177-35.308,80-85.868,20 29,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -121.177 0-121.177-35.308,80-85.868,20 29,1 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 00000551 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT Palvelujen ostot -25.000-25.000-20,04-24.979,96 0,1-25.000-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN Palvelujen ostot -25.000-25.000-20,04-24.979,96 0,1-25.000-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 VUOSIKATE -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TILIKAUDEN TULOS -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -25.000 0-25.000-20,04-24.979,96 0,1 Myyntituotot 260.833 260.833 47.987,15 212.845,85 18,4
Saarijärven kaupunki Sivu 7 Maksutuotot 136.150 136.150 19.354,65 116.795,35 14,2 Tuet ja avustukset 40.500 40.500 40.500,00 Muut toimintatuotot 170,88-170,88-100,0 437.483 437.483 67.512,68 369.970,32 15,4 Henkilöstökulut -573.183-573.183-139.402,71-433.780,29 24,3 Palvelujen ostot -210.408-210.408-36.621,56-173.786,44 17,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27.500-27.500-4.108,25-23.391,75 14,9 Muut toimintakulut -47.563-47.563-70,56-47.492,44 0,1-858.654-858.654-180.203,08-678.450,92 21,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -421.171 0-421.171-112.690,40-308.480,60 26,8 VUOSIKATE -421.171 0-421.171-112.690,40-308.480,60 26,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -33,36 33,36-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -33,36 33,36-100,0 TILIKAUDEN TULOS -421.171 0-421.171-112.723,76-308.447,24 26,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -421.171 0-421.171-112.723,76-308.447,24 26,8