Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004000 Sosiaalitoimen hallinto 4001 Henkilöstökulut -47 157-66 000-66 000-46 888,45-19 111,55 71,0-0,6 4300 Palvelujen ostot -11 172-11 510-11 510-9 511,76-1 998,24 82,6-14,9 4500 Aineet, tarvikke -852-1 750-1 750-1 486,59-263,41 84,9 74,5 4800 Muut toimintakul -5 355-5 600-5 600-3 787,02-1 812,98 67,6-29,3-64 536-84 860-84 860-61 673,82-23 186,18 72,7-4,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -64 536-84 860 0-84 860-61 673,82-23 186,18 72,7-4,4 7100 Suunnitelman muk -37-329,13 329,13-100,0 800,0-37 -329,13 329,13-100,0 800,0 7520 Vyörytykset -1 017-1 100-1 100-646,00-454,00 58,7-36,5 7540 Arvonlisäverot ( -2 252-1 969,97 1 969,97-100,0-12,5-3 269-1 100-1 100-2 615,97 1 515,97 237,8-20,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -67 841-85 960 0-85 960-64 618,92-21 341,08 75,2-4,7
Pelkosenniemen kunta Sivu 2 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004200 Lasten päivähoito 3001 Myyntituotot 6 845-100,0 3200 Maksutuotot 23 438-100,0 3300 Tuet ja avustuks 81-100,0 30 364-100,0 4001 Henkilöstökulut -206 074-100,0 4300 Palvelujen ostot -26 057-100,0 4500 Aineet, tarvikke -7 573-100,0 4700 Avustukset -26 031-100,0 4800 Muut toimintakul -12 762-100,0-278 496-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -248 132 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -2 543-100,0-2 543-100,0 7520 Vyörytykset -4 081-100,0 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -2 427-100,0-6 508-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -257 183 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 3
Pelkosenniemen kunta Sivu 4 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004230 Esiopetus sosiaalitoimessa 4001 Henkilöstökulut -27 262-100,0 4300 Palvelujen ostot -16 482-100,0 4500 Aineet, tarvikke -2 734-100,0 4800 Muut toimintakul -3 504-100,0-49 982-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -49 982 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -885-100,0-885 -100,0 7520 Vyörytykset -747-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -1 866-100,0-2 613-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -53 479 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 5 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004240 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 3200 Maksutuotot 1 470-100,0 1 470-100,0 4001 Henkilöstökulut -13 351-100,0 4300 Palvelujen ostot -305-100,0 4500 Aineet, tarvikke -817-100,0 4800 Muut toimintakul -1 657-100,0-16 130-100,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -14 660 0 0 0-100,0 7100 Suunnitelman muk -354-100,0-354 -100,0 7520 Vyörytykset -180-100,0 7540 Arvonlisäverot ( -255-100,0-435 -100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -15 449 0 0 0-100,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 6 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004250 Muut lasten ja perheiden palvelut 3001 Myyntituotot 230-100,0 3300 Tuet ja avustuks 10 431-100,0 10 661-100,0 4001 Henkilöstökulut -76 709-54 430-54 430-44 661,42-9 768,58 82,1-41,8 4300 Palvelujen ostot -15 354-26 710-26 710-9 759,84-16 950,16 36,5-36,4 4500 Aineet, tarvikke -192-560 -560-858,67 298,67 153,3 347,9 4700 Avustukset -1 736-510 -510-730,06 220,06 143,1-57,9 4800 Muut toimintakul -40,00 40,00-100,0 100,0-93 990-82 210-82 210-56 049,99-26 160,01 68,2-40,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -83 329-82 210 0-82 210-56 049,99-26 160,01 68,2-32,7 7520 Vyörytykset -1 128-1 710-1 710-933,00-777,00 54,6-17,3 7540 Arvonlisäverot ( -869-801,62 801,62-100,0-7,7-1 997-1 710-1 710-1 734,62 24,62 101,4-13,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -85 326-83 920 0-83 920-57 784,61-26 135,39 68,9-32,3
Pelkosenniemen kunta Sivu 7 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004300 Ikääntyneiden palvelut 3001 Myyntituotot 2 611 3 466,47-3 466,47-100,0 32,8 3200 Maksutuotot 225 240 228 000 228 000 164 442,37 63 557,63 72,1-27,0 3300 Tuet ja avustuks 9 129-100,0 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 71 587,58 38 412,42 65,1-27,0 335 098 338 000 338 000 239 496,42 98 503,58 70,9-28,5 4001 Henkilöstökulut -1 056 508-1 040 450-1 040 450-799 691,92-240 758,08 76,9-24,3 4300 Palvelujen ostot -241 434-254 050-254 050-167 777,67-86 272,33 66,0-30,5 4500 Aineet, tarvikke -48 788-41 070-41 070-37 417,83-3 652,17 91,1-23,3 4700 Avustukset -66 285-92 760-92 760-47 395,48-45 364,52 51,1-28,5 4800 Muut toimintakul -37 309-47 065-47 065-32 442,79-14 622,21 68,9-13,0-1 450 324-1 475 395-1 475 395-1 084 725,69-390 669,31 73,5-25,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -1 115 226-1 137 395 0-1 137 395-845 229,27-292 165,73 74,3-24,2 7100 Suunnitelman muk -31 338-29 375-29 375-22 631,49-6 743,51 77,0-27,8-31 338-29 375-29 375-22 631,49-6 743,51 77,0-27,8 7520 Vyörytykset -20 043-21 710-21 710-14 516,00-7 194,00 66,9-27,6 7540 Arvonlisäverot ( -20 843-15 574,03 15 574,03-100,0-25,3-40 886-21 710-21 710-30 090,03 8 380,03 138,6-26,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -1 187 450-1 188 480 0-1 188 480-897 950,79-290 529,21 75,6-24,4
Pelkosenniemen kunta Sivu 8
Pelkosenniemen kunta Sivu 9 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004400 Vammaispalvelut 3001 Myyntituotot 3 301 3 050 3 050 731,94 2 318,06 24,0-77,8 3200 Maksutuotot 868 31,00-31,00-100,0-96,4 3300 Tuet ja avustuks 160-100,0 4 328 3 050 3 050 762,94 2 287,06 25,0-82,4 4001 Henkilöstökulut -89 848-96 790-96 790-70 553,94-26 236,06 72,9-21,5 4300 Palvelujen ostot -490 809-508 620-508 620-369 203,62-139 416,38 72,6-24,8 4500 Aineet, tarvikke -5 976-9 570-9 570-4 713,43-4 856,57 49,3-21,1 4700 Avustukset -12 379-19 300-19 300-5 764,33-13 535,67 29,9-53,4 4800 Muut toimintakul -7 336-8 040-8 040-5 210,06-2 829,94 64,8-29,0-606 348-642 320-642 320-455 445,38-186 874,62 70,9-24,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -602 020-639 270 0-639 270-454 682,44-184 587,56 71,1-24,5 7100 Suunnitelman muk -3 010-2 900-2 900-2 148,48-751,52 74,1-28,6-3 010-2 900-2 900-2 148,48-751,52 74,1-28,6 7520 Vyörytykset -9 220-9 980-9 980-6 070,00-3 910,00 60,8-34,2 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -5 924-3 848,10 3 848,10-100,0-35,0-15 144-9 980-9 980-9 918,10-61,90 99,4-34,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -620 174-652 150 0-652 150-466 749,02-185 400,98 71,6-24,7
Pelkosenniemen kunta Sivu 10
Pelkosenniemen kunta Sivu 11 00000410 SOSIAALIPALVELUT 00004700 Päihdehuolto ja raittiustyö 4001 Henkilöstökulut -111-70,95 70,95-100,0-35,9 4300 Palvelujen ostot -9 741-8 490-8 490-5 132,00-3 358,00 60,4-47,3 4500 Aineet, tarvikke -5-100,0 4800 Muut toimintakul -777-100 -100-100,00-100,0-10 634-8 590-8 590-5 202,95-3 387,05 60,6-51,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -10 634-8 590 0-8 590-5 202,95-3 387,05 60,6-51,1 7520 Vyörytykset -20-80 -80-83,00 3,00 103,8 315,0-20 -80-80 -83,00 3,00 103,8 315,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -10 654-8 670 0-8 670-5 285,95-3 384,05 61,0-50,4
Pelkosenniemen kunta Sivu 12 00000410 SOSIAALIPALVELUT 3001 Myyntituotot 12 986 3 050 3 050 4 198,41-1 148,41 137,7-67,7 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 164 473,37 63 526,63 72,1-34,5 3300 Tuet ja avustuks 19 802-100,0 3400 Muut toimintatuo 98 117 110 000 110 000 71 587,58 38 412,42 65,1-27,0 381 922 341 050 341 050 240 259,36 100 790,64 70,4-37,1 4001 Henkilöstökulut -1 517 018-1 257 670-1 257 670-961 866,68-295 803,32 76,5-36,6 4300 Palvelujen ostot -811 353-809 380-809 380-561 384,89-247 995,11 69,4-30,8 4500 Aineet, tarvikke -66 937-52 950-52 950-44 476,52-8 473,48 84,0-33,6 4700 Avustukset -106 431-112 570-112 570-53 889,87-58 680,13 47,9-49,4 4800 Muut toimintakul -68 701-60 805-60 805-41 479,87-19 325,13 68,2-39,6-2 570 440-2 293 375-2 293 375-1 663 097,83-630 277,17 72,5-35,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 188 518-1 952 325 0-1 952 325-1 422 838,47-529 486,53 72,9-35,0 7100 Suunnitelman muk -38 167-32 275-32 275-25 109,10-7 165,90 77,8-34,2-38 167-32 275-32 275-25 109,10-7 165,90 77,8-34,2 7520 Vyörytykset -36 436-34 580-34 580-22 248,00-12 332,00 64,3-38,9 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -34 436-22 193,72 22 193,72-100,0-35,6-70 872-34 580-34 580-44 441,72 9 861,72 128,5-37,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 297 556-2 019 180 0-2 019 180-1 492 389,29-526 790,71 73,9-35,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 13 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004800 Toimeentulotuki 3300 Tuet ja avustuks 42 912 40 240 40 240 24 368,90 15 871,10 60,6-43,2 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 200,00 5 950,00 3,3-94,8 46 737 46 390 46 390 24 568,90 21 821,10 53,0-47,4 4001 Henkilöstökulut -2 265-3 070-3 070-1 843,85-1 226,15 60,1-18,6 4300 Palvelujen ostot -620-620 -443,55-176,45 71,5 100,0 4500 Aineet, tarvikke -830-830 -257,27-572,73 31,0 100,0 4700 Avustukset -130 358-111 980-111 980-104 490,24-7 489,76 93,3-19,8-132 623-116 500-116 500-107 034,91-9 465,09 91,9-19,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -85 886-70 110 0-70 110-82 466,01 12 356,01 117,6-4,0 7520 Vyörytykset -1 623-1 760-1 760-1 328,00-432,00 75,5-18,2 7540 Arvonlisäverot ( -740-450,82 450,82-100,0-39,1-2 363-1 760-1 760-1 778,82 18,82 101,1-24,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -88 249-71 870 0-71 870-84 244,83 12 374,83 117,2-4,5
Pelkosenniemen kunta Sivu 14 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004850 Ravintohuolto 3001 Myyntituotot 279 475 290 790 290 790 211 589,58 79 200,42 72,8-24,3 3300 Tuet ja avustuks 20-100,0 279 495 290 790 290 790 211 589,58 79 200,42 72,8-24,3 4001 Henkilöstökulut -139 554-139 800-139 800-99 626,53-40 173,47 71,3-28,6 4300 Palvelujen ostot -49 143-46 540-46 540-30 404,11-16 135,89 65,3-38,1 4500 Aineet, tarvikke -85 169-86 960-86 960-69 530,29-17 429,71 80,0-18,4 4800 Muut toimintakul -10 293-13 770-13 770-9 747,34-4 022,66 70,8-5,3-284 158-287 070-287 070-209 308,27-77 761,73 72,9-26,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -4 663 3 720 0 3 720 2 281,31 1 438,69 61,3-148,9 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-2 657,70-1 232,30 68,3-29,0-3 746-3 890-3 890-2 657,70-1 232,30 68,3-29,0 7520 Vyörytykset -4 042-4 380-4 380-2 845,00-1 535,00 65,0-29,6 7540 Arvonlisäverot ( -22 062-16 056,12 16 056,12-100,0-27,2-26 104-4 380-4 380-18 901,12 14 521,12 431,5-27,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -34 513-4 550 0-4 550-19 277,51 14 727,51 423,7-44,1
Pelkosenniemen kunta Sivu 15 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 00004900 TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA 3001 Myyntituotot 10 957 20 000 20 000 14 959,13 5 040,87 74,8 36,5 3300 Tuet ja avustuks 4 739 24 000 24 000 15 945,70 8 054,30 66,4 236,4 15 696 44 000 44 000 30 904,83 13 095,17 70,2 96,9 4001 Henkilöstökulut -22 725-79 170-79 170-56 633,85-22 536,15 71,5 149,2 4300 Palvelujen ostot -51 213-5 580-5 580-4 019,01-1 560,99 72,0-92,2 4500 Aineet, tarvikke -1 088-7 350-7 350-1 469,62-5 880,38 20,0 35,1 4700 Avustukset -67-116,89 116,89-100,0 75,5 4800 Muut toimintakul -996-6 000-6 000-11 331,00 5 331,00 188,9 1037,9-76 088-98 100-98 100-73 570,37-24 529,63 75,0-3,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -60 391-54 100 0-54 100-42 665,54-11 434,46 78,9-29,4 7520 Vyörytykset -751-810 -810-496,00-314,00 61,2-34,0 7540 Arvonlisäverot ( -1 466-395,91 395,91-100,0-73,0-2 217-810 -810-891,91 81,91 110,1-59,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -62 608-54 910 0-54 910-43 557,45-11 352,55 79,3-30,4
Pelkosenniemen kunta Sivu 16 00000480 MUU SOSIAALITOIMI 3001 Myyntituotot 290 432 310 790 310 790 226 548,71 84 241,29 72,9-22,0 3300 Tuet ja avustuks 47 671 64 240 64 240 40 314,60 23 925,40 62,8-15,4 3400 Muut toimintatuo 3 824 6 150 6 150 200,00 5 950,00 3,3-94,8 341 928 381 180 381 180 267 063,31 114 116,69 70,1-21,9 4001 Henkilöstökulut -164 543-222 040-222 040-158 104,23-63 935,77 71,2-3,9 4300 Palvelujen ostot -100 356-52 740-52 740-34 866,67-17 873,33 66,1-65,3 4500 Aineet, tarvikke -86 256-95 140-95 140-71 257,18-23 882,82 74,9-17,4 4700 Avustukset -130 425-111 980-111 980-104 607,13-7 372,87 93,4-19,8 4800 Muut toimintakul -11 288-19 770-19 770-21 078,34 1 308,34 106,6 86,7-492 868-501 670-501 670-389 913,55-111 756,45 77,7-20,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -150 940-120 490 0-120 490-122 850,24 2 360,24 102,0-18,6 7100 Suunnitelman muk -3 746-3 890-3 890-2 657,70-1 232,30 68,3-29,0-3 746-3 890-3 890-2 657,70-1 232,30 68,3-29,0 7520 Vyörytykset -6 416-6 950-6 950-4 669,00-2 281,00 67,2-27,2 7540 Arvonlisäverot ( -24 268-16 902,85 16 902,85-100,0-30,3-30 684-6 950-6 950-21 571,85 14 621,85 310,4-29,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -185 370-131 330 0-131 330-147 079,79 15 749,79 112,0-20,7
Pelkosenniemen kunta Sivu 17 3001 Myyntituotot 303 418 313 840 313 840 230 747,12 83 092,88 73,5-24,0 3200 Maksutuotot 251 016 228 000 228 000 164 473,37 63 526,63 72,1-34,5 3300 Tuet ja avustuks 67 473 64 240 64 240 40 314,60 23 925,40 62,8-40,3 3400 Muut toimintatuo 101 942 116 150 116 150 71 787,58 44 362,42 61,8-29,6 723 850 722 230 722 230 507 322,67 214 907,33 70,2-29,9 4001 Henkilöstökulut -1 681 561-1 479 710-1 479 710-1 119 970,91-359 739,09 75,7-33,4 4300 Palvelujen ostot -911 709-862 120-862 120-596 251,56-265 868,44 69,2-34,6 4500 Aineet, tarvikke -153 194-148 090-148 090-115 733,70-32 356,30 78,2-24,5 4700 Avustukset -236 856-224 550-224 550-158 497,00-66 053,00 70,6-33,1 4800 Muut toimintakul -79 989-80 575-80 575-62 558,21-18 016,79 77,6-21,8-3 063 308-2 795 045-2 795 045-2 053 011,38-742 033,62 73,5-33,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄM -2 339 458-2 072 815 0-2 072 815-1 545 688,71-527 126,29 74,6-33,9 7100 Suunnitelman muk -41 912-36 165-36 165-27 766,80-8 398,20 76,8-33,8-41 912-36 165-36 165-27 766,80-8 398,20 76,8-33,8 7520 Vyörytykset -42 852-41 530-41 530-26 917,00-14 613,00 64,8-37,2 7530 Luontoisedut 7540 Arvonlisäverot ( -58 704-39 096,57 39 096,57-100,0-33,4-101 556-41 530-41 530-66 013,57 24 483,57 159,0-35,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/A -2 482 926-2 150 510 0-2 150 510-1 639 469,08-511 040,92 76,2-34,0
Pelkosenniemen kunta Sivu 18