Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka
Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon palvelujen ja kustannusten vertailussa selvitettiin kunnan järjestämän päiväkotihoidon kustannuksia sekä lasten ja henkilöstön määriä vuonna 2016. Seudun kustannuslaskennan laajuus ja sisältö määriteltiin yhdessä kuntien varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa seututapaamisessa 26.10.2016. Määrittelyt ja mittarit ovat pääosin edellisen vuoden kaltaiset. Hinnoissa ei ole mukana varhais- ja eläkemenoperusteisia maksuja.
Kunnallisten päiväkotien laskennallisten lasten määrä Lasten määrä tilastoidaan 30.11.2016 tilanteen mukaan jaottelulla: alle 3 -vuotiaat (osa-aikahoito, kokopäivähoito) 3-6 -vuotiaat (osa-aikahoito, kokopäivähoito) erityistä tukea tarvitsevat lapset (alle 3v. ja yli 3v. jaottelulla) esiopetuksessa olevat lapset Laskennalliset lapset lasketaan seuraavilla kertoimilla: alle 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 2 alle 3-vuotiaat, osa-aikahoito: kerroin = 2 yli 3-vuotiaat, kokopäivähoito: kerroin = 1 yli 3-vuotiaat, osa-aikahoito: kerroin = 0,54 erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä lisätään summaan, sen lisäksi, että he ovat luvuissa jo omilla ikä- ja hoitoaikakertoimillaan. Parhaimmillaan heidän kerroin nousee kolmeksi. osa-aikahoidoksi lasketaan, mikäli varhaiskasvatusta annetaan 0-85 h/kk ja Vesilahdella 0-90 h/kk sekä enintään 10 pv/kk ja ainoastaan esiopetusta saavat lapset Kertoimia käytetään myös ikäpainotetun hoitopäivän laskennassa ja ne perustuvat päivähoitoasetukseen 1973 / 239 6.
Päiväkotihoitoon sijoitettujen lasten määrä vuonna 2016 Orivesi,Vesilahti, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Nokia 2500 2000 1500 1000 500 Päiväkotihoitoon sijoitetut lapset tammi-joulu 2016 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Orivesi 283 288 294 297 298 271 269 229 238 245 255 257 Vesilahti 198 203 207 205 206 167 157 181 180 183 187 184 Pirkkala 803 810 817 828 822 687 615 739 756 769 773 770 Lempäälä 1112 1127 1142 1144 1135 954 843 999 1012 1023 1034 1023 Ylöjärvi 1834 1841 1855 1848 1847 1360 1302 1673 1689 1717 1737 1733 Kangasala 1335 1342 1352 1348 1353 1028 984 1285 1301 1319 1332 1327 Nokia 1700 1720 1753 1757 1766 1383 1294 1548 1573 1573 1588 1587 Tampere 8555 8644 8714 8758 8735 6633 6444 8216 8365 8431 8469 8467 Tampere 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
Päiväkotihoitoon sijoitettujen alle 3-vuotiaiden lasten määrä vuonna 2016 Orivesi,Vesilahti, Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Ylöjärvi, Nokia 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Päiväkotihoitoon sijoitetut alle 3-vuotiaat lapset tammi-joulu 2016 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Orivesi 52 51 47 48 46 39 35 30 43 41 44 40 Vesilahti 39 39 36 36 38 35 32 47 39 40 40 37 Pirkkala 185 176 165 166 156 141 128 200 200 190 186 180 Lempäälä 261 255 246 236 216 196 178 279 265 259 253 235 Ylöjärvi 274 264 251 241 222 209 202 309 298 290 282 265 Kangasala 217 213 208 196 180 166 153 254 254 251 241 227 Nokia 304 301 304 285 272 249 237 312 308 291 288 263 Tampere 1760 1742 1 673 1590 1510 1386 1282 1891 1859 1801 1735 1680 Tampere 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
201 225 191 227 216 255 229 213 206 232 197 187 709 755 776 757 781 773 1134 1272 1050 1085 1048 1034 1395 1406 1385 1379 1307 1332 1603 1695 1781 1827 1794 1737 1655 1719 1709 1699 1735 1588 Lasten määrä 7399 7535 7649 8159 8252 8469 9000 Päiväkotihoitoon sijoitetut lapset 2011-2016 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31 26 32 48 49 44 55 55 49 43 43 40 204 199 209 181 183 186 245 283 280 281 252 253 256 257 236 238 216 241 311 300 334 332 283 282 342 333 331 322 310 288 Lasten määrä 1571 1744 1760 1798 1711 1735 1800 Päiväkotihoitoon sijoitetut alle 3-vuotiaat lapset 2011-2016 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 2010 2011 2012 2013 2014 2016
170 199 159 179 167 211 174 158 157 189 154 147 505 556 567 576 598 587 889 989 770 804 796 781 1139 1149 1149 1141 1 091 1 091 1292 1395 1447 1495 1 511 1 455 1313 1386 1378 1377 1 425 1 300 Lasten määrä 5655 5775 6078 6361 6 541 6 734 7000 Päiväkotihoitoon sijoitetut yli 3-vuotiaat lapset 2011-2016 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 2010 2011 2012 2013 2014 2016
12% 15% 17% 16% 16% Lasten määrä 17% 19% 19% 18% 19% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 18% 21% 21% 19% 19% 19% 18% 18% 22% 21% 23% 22% 22% 21% 22% 21% 20% 24% 24% 24% 23% 24% 24% 24% 24% 23% 26% 26% 27% 27% 26% 29% 35% Alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) päiväkotihoidon lapsista vuosina 2011-2016 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Lasten määrä 8 Lasten määrä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden 2013-2016 7 6 5,6 5,4 5,5 5,7 6,9 6,3 5,9 6,0 6,7 6,1 6,1 6,0 6,97,0 6,9 6,7 6,7 6,7 6,6 6,7 6,8 6,4 6,36,4 7,1 6,8 6,8 6,56,6 6,6 6,6 6,7 6,5 6,5 6,5 6,3 5 4 3 2 1 0 Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu 2013 2014 2015 2016
Palvelusetelipäiväkodeissa olevat lapset kunnittain 30.11.2016 700 3 12 600 500 400 570 300 1 4 200 4 114 211 13 130 186 100 3 Pirkkala 1 3 Ylöjärvi Kangasala Nokia 4 4 Tampere 0 Kagasalalainen Nokialainen Pirkkalalainen Tamperelainen Ylöjärveläinen Lempääläläinen
1 400 Palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten määrä 2015-2016 1 200 1 000 800 600 1 263 400 859 583 200 0 352 224 174 152 196 102 123 0 7 79 130 Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu 2015 2016
Kustannukset laskennallista lasta kohden vuonna 2016 Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta* kohden vuonna 2016 tarkemmalla erittelyllä Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Seutu Henkilöstökustannukset 5 662 7 074 6 250 6 059 6 233 7 029 6 745 6 678 6 036 Tilakustannukset 1 377 1 396 1 699 1 457 1 233 1 293 1 450 1 970 1 410 Ateriapalvelut 1 026 929 847 828 895 1 094 896 909 972 Puhtaanapito- ja pesulapalv 300 373 519 381 373 453 570 56 346 Muut kustannukset 581 563 585 674 738 524 629 672 599 Yhteensä 8 945 10 335 9 901 9 398 9 473 10 393 10 289 10 284 9 362 Varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut eivät ole mukana hintalaskennassa. Varhais- ja eläkemenoperusteiset Osuus henkilöstömenoista * vuoden 2016 lasten määrä 30.11. 340 125 203 186 93 232 91 112 5,7 % 1,7 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 1,5 % 3,2 % 1,7 % Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia, mutta jakajana on lasten määrä yhtenä päivänä (30.11.). Esiopetuksen toimintatiedot ja kustannukset sisältyvät vertailuun siltä osalta, kun esiopetus on järjestetty päiväkodeissa. Tampereella, Nokialla ja Ylöjärvellä esiopetus järjestetään kokonaan varhaiskasvatuksen alaisena toimintana. Kangasalalla ja Orivedellä esiopetusta järjestetään sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen alaisena toimintana. Lempäälässä, Pirkkalassa ja Vesilahdella esiopetus järjestetään pääsääntöisesti perusopetuksen alaisena toimintana. Orivedellä siivouskulut sisältyvät tilavuokraan.
Kunnallisten päiväkotien kustannukset menolajittain laskennallista lasta kohden 2016 12 000 524 563 672 629 56 453 585 570 373 599 909 738 674 519 1 094 929 346 896 373 381 581 847 300 972 895 828 1 970 1 293 1 396 1 450 1 026 1 699 1 410 1 233 1 457 1 377 10 000 8 000 6 000 6 036 6 678 6 745 7 029 6 233 6 059 6 250 7 074 5 662 4 000 2 000 Seutu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 0 Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Ateriapalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Muut kustannukset
Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden 2014-2016 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi 9 176 9 560 9 350 9 473 9 038 9 219 9 398 11 244 10 566 10 284 10 601 10 289 11 209 10 765 10 393 Kangasala Nokia 9 648 10 122 9 901 10 214 10 074 10 335 Tampere Seutu 8 522 8 850 8 945 9 125 9 318 9 362 2014 2015 2016
Kunnallisen päiväkotihoidon henkilöstökustannukset laskennallista lasta kohden 2014-2016 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Orivesi 6 150 6 678 7 439 Vesilahti 6 251 6 745 7 157 Pirkkala 7 505 7 313 7 029 Lempäälä Ylöjärvi Kangasala 6 232 6 050 6 233 5 769 5 882 6 059 6 264 6 554 6 250 Nokia 7 068 6 933 7 074 Tampere Seutu 5 568 5 703 5 662 5 998 6 065 6 036 2014 2014 2016
Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2016 Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2016 Tampere Nokia Kangasala Ylöjärvi Lempäälä Pirkkala Vesilahti Orivesi Seutu Henkilöstökustannukset 34,2 38,7 36,1 40,3 42,0 40,7 40,0 32,5 36,3 Tilakustannukset 10,8 9,6 11,9 11,9 10,7 10,1 11,0 11,8 10,9 Ateriapalvelut 8,1 6,4 6,0 6,7 7,8 8,6 6,8 5,4 7,5 Puhtaanapito- ja pesulapalv 2,4 2,6 3,6 3,1 3,2 3,6 4,3 0,3 2,7 Muut kustannukset 4,6 3,9 4,1 5,5 6,4 4,1 4,8 4,0 4,6 Yhteensä 60,0 61,1 61,8 67,5 70,1 67,1 67,0 54,0 61,9 Varhais- ja eläkemenoperusteiset maksut eivät ole mukana hintalaskennassa. Kustannukset ovat koko vuoden kustannuksia. Henkilöstökustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita (ikäkertoimilla painotettuja) hoitopäiviä koko vuoden ajalta. Kaikissa muissa kustannuksissa jakajana on käytetty toteutuneita hoitopäiviä koko vuoden ajalta.
Ikäpainotetun toteutuneen hoitopäivän hinta vuonna 2016 80 70 4,6 2,7 7,5 10,9 0,3 4,0 5,4 11,8 4,8 4,3 6,8 11,0 4,1 3,6 8,6 10,1 6,4 3,2 7,8 10,7 5,5 3,1 6,7 11,9 4,1 3,6 6,0 11,9 3,9 2,6 6,4 9,6 4,6 2,4 8,1 10,8 60 50 40 30 36,3 32,5 40,0 40,7 42,0 40,3 36,1 38,7 34,2 20 10 Seutu Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere 0 Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Ateriapalvelut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Muut kustannukset
Kunnallisen päiväkotihoidon asiakasmaksutulot lasta kohden 2014-2016 Asiakasmaksutulot/ lapsi 2016 2015 2014 Muutos-% 2014-2015 Tampere 1 456 1 478 1 416-1 % Nokia 1 687 1 631 1 652 3 % Kangasala 1 849 1 899 1 806-3 % Ylöjärvi 1 528 1 616 1 550-5 % Lempäälä 2 151 2 032 1 921 6 % Pirkkala 2 056 2 169 2 130-5 % Vesilahti 2 104 2 072 1 759 2 % Orivesi 1 460 1 637 1 679-11 % Seutu 1 607 1 632 1 573-1 %
Kunnallisen päiväkotihoidon ateria- ja puhtaanapitokustannukset laskennallista lasta kohden 2016 Kunta 2016 Ateriapalvelut/ laskenn.lapsi Puhtaanapito- ja pesulapalv. /lask.lapsi 2015-2016 muutos-% Ateriapalvelut/ lask.lapsi 2015-2016 muutos-% Puhtaanapito ja pesul.palv/ lask.lapsi Tampere 1 026 300-2 % 1 % Nokia 929 373 8 % 4 % Kangasala 847 519-22 % -1 % Ylöjärvi 828 381 2 % 0 % Lempäälä 895 373 21 % -45 % Pirkkala 1 094 453-4 % 12 % Vesilahti 896 570 12 % -19 % Orivesi 909 56-4 % -65 % Seutu 972 346-1 % -6 %
Päiväkotihoidon kokonaiskustannusten muutos 2015-2016 Päiväkotihoidon kokonaiskustannukset 2015-2016 2016 2015-2016 muutos-% Muutos-% defl. Tampere 94 558 020 7 % 6 % Nokia 19 530 327-3 % -4 % Kangasala 14 813 029-4 % -5 % Ylöjärvi 18 994 959 1 % 0 % Lempäälä 12 118 050-3 % -4 % Pirkkala 10 570 678 0 % -1 % Vesilahti 2 334 358-2 % -3 % Orivesi 3 179 777 4 % 3 % Seutu 176 099 198 3 % 2 %
Päiväkotihoidon kustannusten muutos laskennallista lasta kohden 2015-2016 Päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden 2015-2016 Deflatoidut kunnallisen päiväkotihoidon vuosikustannukset laskennallista lasta kohden Muutos-% 2016 2015-2016 Muutos-% defl. Tampere 8 945 1 % 0 % Nokia 10 470 Kangasala 9 901 Ylöjärvi 9 398 Lempäälä 9 473 Pirkkala 10 393 Vesilahti 10 289 Orivesi 10 284 4 % 3 % -2 % -3 % 2 % 1 % 1 % 0 % -3 % -4 % -3 % -4 % -3 % -4 % Seutu 9 375 1 % 0 %
20% Lasten, laskennallisten lasten ja hoitopäivien määrän muutos 2015-2016 15% 15% 10% 6% 6% 5% 0% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 0% 3% -5% -5% -1% -1% -3% -5% -3% -1% -1% -4% -5% -6% -4% -10% -9% -15% -20% -16% -17% -19% -25% Orivesi Vesilahti Pirkkala Lempäälä Ylöjärvi Kangasala Nokia Tampere Seutu Lasten määrä Laskennallisten lasten lukumäärä Hoitopäivien määrä
Kiitos!