Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488 322 488 322 Tuet ja avustukset 126 277 219 500 219 500 219 500 219 500 219 500 Vuokratuotot 6 144 346 6 605 853 6 605 853 6 784 808 6 784 808 6 784 808 Muut toimintatuotot 589 469 1 019 861 1 019 861 1 007 401 1 007 401 1 007 401 Toimintatuotot yht. 9 647 715 10 398 250 10 398 250 10 822 545 10 822 545 10 822 545 Valmistus omaan käyttöön 304 314 369 000 369 000 340 000 340 000 340 000 Henkilöstökulut -5 127 555-5 350 693-5 313 398-5 435 638-5 435 638-5 435 638 Palvelujen ostot -3 583 245-3 494 014-3 676 580-3 658 158-3 656 958-3 656 958 Ostot -3 440 066-3 190 914-3 190 914-3 214 164-3 214 364-3 214 364 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokramenot -385 200-495 629-495 629-550 831-550 831-550 831 Muut toimintakulut -53 455-22 190-22 190-22 190-22 190-22 190 Toimintakulut yht. -12 596 540-13 133 169-13 278 440-13 499 710-13 498 710-13 498 710 Toimintakate -2 644 511-2 365 919-2 511 190-2 337 165-2 336 165-2 336 165 Poistot -2 873 880-2 919 670-2 919 670-2 919 670-2 919 670-2 919 670 Myyntituotot 1 721 268 1 742 550 1 742 550 1 907 350 1 907 350 1 907 350 Maksutuotot 480 693 383 358 383 358 476 358 476 358 476 358 Tuet ja avustukset 126 027 219 500 219 500 219 500 219 500 219 500 Vuokratuotot 3 455 993 3 819 408 3 819 408 3 869 509 3 869 509 3 869 509 Muut toimintatuotot 562 357 998 261 998 261 985 801 985 801 985 801 Toimintatuotot yht. 6 346 338 7 163 077 7 163 077 7 458 518 7 458 518 7 458 518 Valmistus omaan käyttöön 304 314 369 000 369 000 340 000 340 000 340 000 Henkilöstökulut -5 127 555-5 350 693-5 313 398-5 435 638-5 435 638-5 435 638 Palvelujen ostot -2 943 415-2 951 778-2 951 778-2 944 478-2 943 278-2 943 278 Ostot -3 436 202-3 190 914-3 190 914-3 214 164-3 214 364-3 214 364 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokrat -166 894-233 783-233 783-237 083-237 083-237 083 Muut toimintakulut -53 455-22 190-22 190-22 190-22 190-22 190 Toimintakulut yht. -11 734 540-12 329 087-12 291 792-12 472 282-12 471 282-12 471 282 Toimintakate -5 083 888-4 797 010-4 759 715-4 673 764-4 672 764-4 672 764 Myyntituotot 576 382 415 164 415 164 415 164 415 164 415 164 Maksutuotot 9 280 11 964 11 964 11 964 11 964 11 964 Muut toimintatuotot 27 112 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 Avustukset 250 Vuokratuotot 2 688 353 2 786 445 2 786 445 2 915 299 2 915 299 2 915 299 Toimintatuotot yht. 3 301 377 3 235 173 3 235 173 3 364 027 3 364 027 3 364 027 Palvelujen ostot -639 830-542 236-724 802-713 680-713 680-713 680 Ostot tilikauden aikana -3 864 Vuokrat -218 306-261 846-261 846-313 748-313 748-313 748 Muut kulut Toimintakulut yht. -862 000-804 082-986 648-1 027 428-1 027 428-1 027 428 Toimintakate 2 439 377 2 431 091 2 248 525 2 336 599 2 336 599 2 336 599
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 113 Vastuualue: 400 Tekninen lautakunta 2 Myyntituotot 2 104 566 1 975 714 1 975 714 1 993 714 1 993 714 1 993 714 Maksutuotot 258 204 195 322 195 322 193 322 193 322 193 322 Tuet ja avustukset 122 137 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 Vuokratuotot 6 144 346 6 605 853 6 605 853 6 784 808 6 784 808 6 784 808 Muut toimintatuotot 587 769 1 019 861 1 019 861 1 007 401 1 007 401 1 007 401 Toimintatuotot yht. 9 217 022 10 011 750 10 011 750 10 194 245 10 194 245 10 194 245 Valmistus omaan käyttöön 304 314 369 000 369 000 340 000 340 000 340 000 Henkilöstökulut -4 715 262-4 861 723-4 829 686-4 829 686-4 829 686-4 829 686 Palvelujen ostot -3 481 609-3 360 685-3 538 800-3 496 905-3 495 705-3 495 705 Ostot -3 427 912-3 169 614-3 169 614-3 186 314-3 187 514-3 187 514 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokramenot -372 505-481 658-481 658-532 649-532 649-532 649 Muut toimintakulut -48 252-22 190-22 190-22 190-22 190-22 190 Toimintakulut yht. -12 052 559-12 475 599-12 621 677-12 686 473-12 686 473-12 686 473 Toimintakate -2 531 223-2 094 849-2 240 927-2 152 228-2 152 228-2 152 228 Poistot -2 865 737-2 911 933-2 911 933-2 911 933-2 911 933-2 911 933 Myyntituotot 1 528 904 1 560 550 1 560 550 1 578 550 1 578 550 1 578 550 Maksutuotot 252 903 183 358 183 358 181 358 181 358 181 358 Tuet ja avustukset 121 887 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 Vuokratuotot 3 455 993 3 819 408 3 819 408 3 869 509 3 869 509 3 869 509 Muut toimintatuotot 560 657 998 261 998 261 985 801 985 801 985 801 Toimintatuotot yht. 5 920 344 6 776 577 6 776 577 6 830 218 6 830 218 6 830 218 Valmistus omaan käyttöön 304 314 369 000 369 000 340 000 340 000 340 000 Henkilöstökulut -4 715 262-4 861 723-4 829 686-4 829 686-4 829 686-4 829 686 Palvelujen ostot -2 850 280-2 833 328-2 833 328-2 802 028-2 800 828-2 800 828 Ostot -3 424 048-3 169 614-3 169 614-3 186 314-3 187 514-3 187 514 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokrat -163 120-231 583-231 583-234 483-234 483-234 483 Muut toimintakulut -48 252-22 190-22 190-22 190-22 190-22 190 Toimintakulut yht. -11 207 981-11 698 167-11 666 130-11 693 430-11 693 430-11 693 430 Toimintakate -4 983 323-4 552 590-4 520 553-4 523 212-4 523 212-4 523 212 Myyntituotot 575 662 415 164 415 164 415 164 415 164 415 164 Maksutuotot 5 301 11 964 11 964 11 964 11 964 11 964 Muut toimintatuotot 27 112 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 Avustukset 250 Vuokratuotot 2 688 353 2 786 445 2 786 445 2 915 299 2 915 299 2 915 299 Toimintatuotot yht. 3 296 678 3 235 173 3 235 173 3 364 027 3 364 027 3 364 027 Palvelujen ostot -631 329-527 357-705 472-694 877-694 877-694 877 Ostot tilikauden aikana -3 864 Vuokrat -209 385-250 075-250 075-298 166-298 166-298 166 Toimintakulut yht. -844 578-777 432-955 547-993 043-993 043-993 043 Toimintakate 2 452 100 2 457 741 2 279 626 2 370 984 2 370 984 2 370 984
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 112 Tulosalue: 440 Tukipalvelut 3 Maksutuotot 1 385 Muut toimintatuotot 2 647 10 860 10 860 Toimintatuotot yht. 4 032 10 860 10 860 Valmistus omaan käyttöön 39 Henkilöstökulut -463 651-508 121-497 486-497 486-497 486-497 486 Palvelujen ostot -26 658-39 670-57 226-56 430-56 430-56 430 Ostot -5 667-6 020-6 020-6 020-6 020-6 020 Vuokramenot -33 435-44 290-44 290-56 144-56 144-56 144 Muut toimintakulut -2 369-620 -620-620 -620-620 Toimintakulut yht. -531 780-598 721-605 642-616 700-616 700-616 700 Toimintakate -527 709-587 861-594 782-616 700-616 700-616 700 Poistot -23 261-23 261-23 261-23 261-23 261-23 261 Maksutuotot 300 Muut toimintatuotot 2 647 10 860 10 860 Toimintatuotot yht. 2 947 10 860 10 860 Valmistus omaan käyttöön 39 Henkilöstökulut -463 651-508 121-497 486-497 486-497 486-497 486 Palvelujen ostot -19 470-32 514-32 514-32 514-32 514-32 514 Ostot -5 667-6 020-6 020-6 020-6 020-6 020 Vuokrat -5 516-7 668-7 668-7 668-7 668-7 668 Muut toimintakulut -2 369-620 -620-620 -620-620 Toimintakulut yht. -496 673-554 943-544 308-544 308-544 308-544 308 Toimintakate -493 687-544 083-533 448-544 308-544 308-544 308 Maksutuotot 1 085 Toimintatuotot yht. 1 085 Palvelujen ostot -7 188-7 156-24 712-23 916-23 916-23 916 Vuokrat -27 919-36 622-36 622-48 476-48 476-48 476 Toimintakulut yht. -35 107-43 778-61 334-72 392-72 392-72 392 Toimintakate -34 022-43 778-61 334-72 392-72 392-72 392
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5020 Lautakunta/johtaminen 4 Maksutuotot 1 385 Muut toimintatuotot 2 647 7 260 7 260 Toimintatuotot yht. 4 032 7 260 7 260 Valmistus omaan käyttöön 39 Henkilöstökulut -169 201-178 267-167 008-167 008-167 008-167 008 Palvelujen ostot -26 362-32 530-44 174-43 378-43 378-43 378 Ostot -5 667-4 800-4 800-4 800-4 800-4 800 Vuokramenot -33 251-44 290-44 290-56 144-56 144-56 144 Muut toimintakulut -10-120 -120-120 -120-120 Toimintakulut yht. -234 491-260 007-260 392-271 450-271 450-271 450 Toimintakate -230 420-252 747-253 132-271 450-271 450-271 450 Poistot -23 261-23 261-23 261-23 261-23 261-23 261 Maksutuotot 300 Muut toimintatuotot 2 647 7 260 7 260 Toimintatuotot yht. 2 947 7 260 7 260 Valmistus omaan käyttöön 39 Henkilöstökulut -169 201-178 267-167 008-167 008-167 008-167 008 Palvelujen ostot -19 174-25 374-25 374-25 374-25 374-25 374 Ostot -5 667-4 800-4 800-4 800-4 800-4 800 Vuokrat -5 332-7 668-7 668-7 668-7 668-7 668 Muut toimintakulut -10-120 -120-120 -120-120 Toimintakulut yht. -199 384-216 229-204 970-204 970-204 970-204 970 Toimintakate -196 398-208 969-197 710-204 970-204 970-204 970 Maksutuotot 1 085 Toimintatuotot yht. 1 085 Palvelujen ostot -7 188-7 156-18 800-18 004-18 004-18 004 Vuokrat -27 919-36 622-36 622-48 476-48 476-48 476 Toimintakulut yht. -35 107-43 778-55 422-66 480-66 480-66 480 Toimintakate -34 022-43 778-55 422-66 480-66 480-66 480
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5 5021 Teke/toimistopalvelut Muut toimintatuotot 3 600 3 600 Toimintatuotot yht. 3 600 3 600 Henkilöstökulut -294 450-329 854-330 478-330 478-330 478-330 478 Palvelujen ostot -296-7 140-13 052-13 052-13 052-13 052 Ostot -1 220-1 220-1 220-1 220-1 220 Vuokramenot -184 Muut toimintakulut -2 359-500 -500-500 -500-500 Toimintakulut yht. -297 289-338 714-345 250-345 250-345 250-345 250 Toimintakate -297 289-335 114-341 650-345 250-345 250-345 250 Muut toimintatuotot 3 600 3 600 Toimintatuotot yht. 3 600 3 600 Henkilöstökulut -294 450-329 854-330 478-330 478-330 478-330 478 Palvelujen ostot -296-7 140-7 140-7 140-7 140-7 140 Ostot -1 220-1 220-1 220-1 220-1 220 Vuokrat -184 Muut toimintakulut -2 359-500 -500-500 -500-500 Toimintakulut yht. -297 289-338 714-339 338-339 338-339 338-339 338 Toimintakate -297 289-335 114-335 738-339 338-339 338-339 338 Palvelujen ostot -5 912-5 912-5 912-5 912 Toimintakulut yht. -5 912-5 912-5 912-5 912 Toimintakate -5 912-5 912-5 912-5 912
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 6 112 Tulosalue: 441 Kuntatekniikka Myyntituotot 2 057 177 1 930 664 1 930 664 1 948 664 1 948 664 1 948 664 Maksutuotot 32 411 40 500 40 500 38 500 38 500 38 500 Tuet ja avustukset 31 979 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 Vuokratuotot 64 852 42 399 42 399 42 399 42 399 42 399 Muut toimintatuotot 39 055 107 001 107 001 105 401 105 401 105 401 Toimintatuotot yht. 2 225 474 2 335 564 2 335 564 2 349 964 2 349 964 2 349 964 Valmistus omaan käyttöön 205 749 239 000 239 000 210 000 210 000 210 000 Henkilöstökulut -2 035 982-2 167 144-2 099 770-2 099 770-2 099 770-2 099 770 Palvelujen ostot -2 200 675-2 236 902-2 291 237-2 260 224-2 260 224-2 260 224 Ostot -952 405-917 219-917 219-935 119-935 119-935 119 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokramenot -121 442-164 898-164 898-191 734-191 734-191 734 Muut toimintakulut -18 699-13 370-13 370-13 370-13 370-13 370 Toimintakulut yht. -5 336 222-6 079 262-6 066 223-6 118 946-6 118 946-6 118 946 Toimintakate -2 904 999-3 504 698-3 491 659-3 558 982-3 558 982-3 558 982 Poistot -1 685 254-1 756 676-1 757 308-1 757 308-1 757 308-1 757 308 Myyntituotot 1 481 515 1 515 500 1 515 500 1 533 500 1 533 500 1 533 500 Maksutuotot 32 411 40 500 40 500 38 500 38 500 38 500 Tuet ja avustukset 31 979 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 Vuokratuotot 1 052 1 799 1 799 1 799 1 799 1 799 Muut toimintatuotot 11 943 85 401 85 401 83 801 83 801 83 801 Toimintatuotot yht. 1 558 900 1 858 200 1 858 200 1 872 600 1 872 600 1 872 600 Valmistus omaan käyttöön 205 749 239 000 239 000 210 000 210 000 210 000 Henkilöstökulut -2 035 982-2 167 144-2 099 770-2 099 770-2 099 770-2 099 770 Palvelujen ostot -1 728 838-1 864 082-1 864 082-1 831 582-1 831 582-1 831 582 Ostot -948 743-917 219-917 219-935 119-935 119-935 119 Avustukset -7 019-579 729-579 729-618 729-618 729-618 729 Vuokrat -8 711-14 434-14 434-17 334-17 334-17 334 Muut toimintakulut -18 699-13 370-13 370-13 370-13 370-13 370 Toimintakulut yht. -4 747 992-5 555 978-5 488 604-5 515 904-5 515 904-5 515 904 Toimintakate -2 983 343-3 458 778-3 391 404-3 433 304-3 433 304-3 433 304 Myyntituotot 575 662 415 164 415 164 415 164 415 164 415 164 Muut toimintatuotot 27 112 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 Vuokratuotot 63 800 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Toimintatuotot yht. 666 574 477 364 477 364 477 364 477 364 477 364 Palvelujen ostot -471 837-372 820-427 155-428 642-428 642-428 642 Ostot tilikauden aikana -3 662 Vuokrat -112 731-150 464-150 464-174 400-174 400-174 400 Toimintakulut yht. -588 230-523 284-577 619-603 042-603 042-603 042 Toimintakate 78 344-45 920-100 255-125 678-125 678-125 678
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 7 5048 Varasto Myyntituotot 21 592 20 000 20 000 20 000 Vuokratuotot 99 99 99 99 99 Muut toimintatuotot 901 901 901 901 901 Toimintatuotot yht. 21 592 1 000 1 000 21 000 21 000 21 000 Henkilöstökulut -52 202-54 235-51 106-51 106-51 106-51 106 Palvelujen ostot -979-2 239-2 539-2 247-2 247-2 247 Ostot -5 415-8 667-8 667-28 667-28 667-28 667 Vuokramenot -29 164-39 511-39 511-46 724-46 724-46 724 Toimintakulut yht. -87 760-104 652-101 823-128 744-128 744-128 744 Toimintakate -66 168-103 652-100 823-107 744-107 744-107 744 Poistot -899-899 -899-899 -899-899 Myyntituotot 21 592 20 000 20 000 20 000 Vuokratuotot 99 99 99 99 99 Muut toimintatuotot 901 901 901 901 901 Toimintatuotot yht. 21 592 1 000 1 000 21 000 21 000 21 000 Henkilöstökulut -52 202-54 235-51 106-51 106-51 106-51 106 Palvelujen ostot -415-1 693-1 693-1 693-1 693-1 693 Ostot -5 415-8 667-8 667-28 667-28 667-28 667 Vuokrat -749-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Toimintakulut yht. -58 781-65 595-62 466-82 466-82 466-82 466 Toimintakate -37 189-64 595-61 466-61 466-61 466-61 466 Palvelujen ostot -564-546 -846-554 -554-554 Vuokrat -28 415-38 511-38 511-45 724-45 724-45 724 Toimintakulut yht. -28 979-39 057-39 357-46 278-46 278-46 278 Toimintakate -28 979-39 057-39 357-46 278-46 278-46 278
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 8 5052 Joukkoliikenne Tuet ja avustukset 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 Toimintatuotot yht. 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 Henkilöstökulut -44 551-44 825-44 825-44 825-44 825 Palvelujen ostot -1 620-2 380-4 338-4 338-4 338 Ostot -110-110 -110-110 -110 Avustukset -535 429-535 429-554 429-554 429-554 429 Vuokramenot -2 220-2 220-5 457-5 457-5 457 Toimintakulut yht. -583 930-584 964-609 159-609 159-609 159 Toimintakate -378 930-379 964-404 159-404 159-404 159 Tuet ja avustukset 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 Toimintatuotot yht. 205 000 205 000 205 000 205 000 205 000 Henkilöstökulut -44 551-44 825-44 825-44 825-44 825 Palvelujen ostot -1 380-1 380-1 380-1 380-1 380 Ostot -110-110 -110-110 -110 Avustukset -535 429-535 429-554 429-554 429-554 429 Vuokrat -2 900-2 900-2 900 Toimintakulut yht. -581 470-581 744-603 644-603 644-603 644 Toimintakate -376 470-376 744-398 644-398 644-398 644 Palvelujen ostot -240-1 000-2 958-2 958-2 958 Vuokrat -2 220-2 220-2 557-2 557-2 557 Toimintakulut yht. -2 460-3 220-5 515-5 515-5 515 Toimintakate -2 460-3 220-5 515-5 515-5 515
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 9 5055 Kuntatekn./Toimisto Muut toimintatuotot 99 Toimintatuotot yht. 99 Valmistus omaan käyttöön 10 755 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Henkilöstökulut -506 321-496 962-442 896-442 896-442 896-442 896 Palvelujen ostot -26 360-22 866-66 099-65 913-65 913-65 913 Ostot -3 309-3 847-3 847-3 847-3 847-3 847 Vuokramenot -4 312-5 239-5 239-5 838-5 838-5 838 Muut toimintakulut -607-350 -350-350 -350-350 Toimintakulut yht. -540 909-529 264-518 431-518 844-518 844-518 844 Toimintakate -530 055-494 264-483 431-483 844-483 844-483 844 Poistot -3 115-3 115-3 115-3 115 Muut toimintatuotot 99 Toimintatuotot yht. 99 Valmistus omaan käyttöön 10 755 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Henkilöstökulut -506 321-496 962-442 896-442 896-442 896-442 896 Palvelujen ostot -25 161-22 014-22 014-22 014-22 014-22 014 Ostot -3 269-3 847-3 847-3 847-3 847-3 847 Vuokrat -2 847-3 389-3 389-3 389-3 389-3 389 Muut toimintakulut -607-350 -350-350 -350-350 Toimintakulut yht. -538 205-526 562-472 496-472 496-472 496-472 496 Toimintakate -527 351-491 562-437 496-437 496-437 496-437 496 Palvelujen ostot -1 199-852 -44 085-43 899-43 899-43 899 Ostot tilikauden aikana -40 Vuokrat -1 465-1 850-1 850-2 449-2 449-2 449 Toimintakulut yht. -2 704-2 702-45 935-46 348-46 348-46 348 Toimintakate -2 704-2 702-45 935-46 348-46 348-46 348
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 10 5060 Kunnossap. liikennealueet Myyntituotot 14 192 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Vuokratuotot 740 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Muut toimintatuotot 608 400 400 400 400 400 Toimintatuotot yht. 15 540 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 Valmistus omaan käyttöön 59 000 59 000 30 000 30 000 30 000 Henkilöstökulut -150 886-200 512-216 840-216 840-216 840-216 840 Palvelujen ostot -709 014-792 814-796 217-766 640-766 640-766 640 Ostot -127 368-126 925-127 175-127 175-127 175-127 175 Vuokramenot -10 982-14 135-14 135-15 790-15 790-15 790 Muut toimintakulut -5 648-150 -150-150 -150-150 Toimintakulut yht. -1 003 898-1 134 536-1 154 517-1 126 595-1 126 595-1 126 595 Toimintakate -988 358-1 067 436-1 087 417-1 088 495-1 088 495-1 088 495 Poistot -1 081 390-1 253 370-1 253 370-1 253 370-1 253 370-1 253 370 Myyntituotot 14 192 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 Vuokratuotot 740 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Muut toimintatuotot 608 400 400 400 400 400 Toimintatuotot yht. 15 540 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 Valmistus omaan käyttöön 59 000 59 000 30 000 30 000 30 000 Henkilöstökulut -150 886-200 512-216 840-216 840-216 840-216 840 Palvelujen ostot -500 811-566 170-567 420-538 420-538 420-538 420 Ostot -127 325-126 925-127 175-127 175-127 175-127 175 Vuokrat -238-1 700-1 700-1 700-1 700-1 700 Muut toimintakulut -5 648-150 -150-150 -150-150 Toimintakulut yht. -784 908-895 457-913 285-884 285-884 285-884 285 Toimintakate -769 368-828 357-846 185-846 185-846 185-846 185 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. Palvelujen ostot -208 203-226 644-228 797-228 220-228 220-228 220 Ostot tilikauden aikana -43 Vuokrat -10 744-12 435-12 435-14 090-14 090-14 090 Toimintakulut yht. -218 990-239 079-241 232-242 310-242 310-242 310 Toimintakate -218 990-239 079-241 232-242 310-242 310-242 310
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5065 Puhtaanapito liikenneal 11 Myyntituotot 582 500 500 500 500 500 Toimintatuotot yht. 582 500 500 500 500 500 Henkilöstökulut -25 509-39 200-39 442-39 442-39 442-39 442 Palvelujen ostot -6 384-11 450-11 450-11 450-11 450-11 450 Ostot -353-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Vuokramenot -250-250 -250-250 -250 Toimintakulut yht. -32 246-53 700-53 942-53 942-53 942-53 942 Toimintakate -31 664-53 200-53 442-53 442-53 442-53 442 Myyntituotot 582 500 500 500 500 500 Toimintatuotot yht. 582 500 500 500 500 500 Henkilöstökulut -25 509-39 200-39 442-39 442-39 442-39 442 Palvelujen ostot -1 230-5 450-5 450-5 450-5 450-5 450 Ostot -353-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Vuokrat -250-250 -250-250 -250 Toimintakulut yht. -27 092-47 700-47 942-47 942-47 942-47 942 Toimintakate -26 510-47 200-47 442-47 442-47 442-47 442 Palvelujen ostot -5 154-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 Toimintakulut yht. -5 154-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 Toimintakate -5 154-6 000-6 000-6 000-6 000-6 000 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5070 Ulkovalaistus Myyntituotot 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 25 100 100 Toimintatuotot yht. 25 2 100 2 100 Henkilöstökulut -5 504-1 462-1 471-1 471-1 471-1 471 Palvelujen ostot -97 927-74 600-74 600-74 600-74 600-74 600 Ostot -361 211-408 700-408 700-406 600-406 600-406 600 Vuokramenot -77 Toimintakulut yht. -464 719-484 762-484 771-482 671-482 671-482 671 Toimintakate -464 694-482 662-482 671-482 671-482 671-482 671 Poistot -84 401-75 919-75 919-75 919-75 919-75 919 Myyntituotot 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 25 100 100 Toimintatuotot yht. 25 2 100 2 100 Henkilöstökulut -5 504-1 462-1 471-1 471-1 471-1 471 Palvelujen ostot -94 745-74 600-74 600-74 600-74 600-74 600 Ostot -361 211-408 700-408 700-406 600-406 600-406 600 Vuokrat -77 Toimintakulut yht. -461 537-484 762-484 771-482 671-482 671-482 671 Toimintakate -461 512-482 662-482 671-482 671-482 671-482 671 Palvelujen ostot -3 182 Toimintakulut yht. -3 182 Toimintakate -3 182
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 12 5075 Yleisten teiden kunnossap Muut toimintatuotot 500 500 Toimintatuotot yht. 500 500 Henkilöstökulut -1 275-2 493-2 508-2 508-2 508-2 508 Palvelujen ostot -3 804-10 250-10 250-9 750-9 750-9 750 Ostot -3 651-8 150-8 150-8 150-8 150-8 150 Toimintakulut yht. -8 730-20 893-20 908-20 408-20 408-20 408 Toimintakate -8 730-20 393-20 408-20 408-20 408-20 408 Poistot -115 770-71 618-71 618-71 618-71 618-71 618 Muut toimintatuotot 500 500 Toimintatuotot yht. 500 500 Henkilöstökulut -1 275-2 493-2 508-2 508-2 508-2 508 Palvelujen ostot -1 436-5 250-5 250-4 750-4 750-4 750 Ostot -3 651-8 150-8 150-8 150-8 150-8 150 Toimintakulut yht. -6 362-15 893-15 908-15 408-15 408-15 408 Toimintakate -6 362-15 393-15 408-15 408-15 408-15 408 Palvelujen ostot -2 368-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Toimintakulut yht. -2 368-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Toimintakate -2 368-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 13 5080 Avustukset yksityisteille Maksutuotot 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 Toimintatuotot yht. 3 000 3 000 Henkilöstökulut -4 318-4 278-4 303-4 303-4 303-4 303 Palvelujen ostot -63 870-82 230-82 230-79 230-79 230-79 230 Ostot -77 051-29 300-29 300-29 300-29 300-29 300 Avustukset -7 019-40 000-40 000-60 000-60 000-60 000 Vuokramenot -500-500 -500-500 -500 Toimintakulut yht. -152 258-156 308-156 333-173 333-173 333-173 333 Toimintakate -152 258-153 308-153 333-173 333-173 333-173 333 Poistot -13 000-11 050-11 050-11 050-11 050-11 050 Maksutuotot 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 1 000 1 000 Toimintatuotot yht. 3 000 3 000 Henkilöstökulut -4 318-4 278-4 303-4 303-4 303-4 303 Palvelujen ostot -45 048-57 230-57 230-54 230-54 230-54 230 Ostot -77 051-29 300-29 300-29 300-29 300-29 300 Avustukset -7 019-40 000-40 000-60 000-60 000-60 000 Vuokrat -500-500 -500-500 -500 Toimintakulut yht. -133 436-131 308-131 333-148 333-148 333-148 333 Toimintakate -133 436-128 308-128 333-148 333-148 333-148 333 Palvelujen ostot -18 822-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Toimintakulut yht. -18 822-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 Toimintakate -18 822-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 14 5082 Avustus lentokentän kuluihin Palvelujen ostot -1 389 Ostot -1 973 Avustukset -3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Muut toimintakulut -291 Toimintakulut yht. -3 653-3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Toimintakate -3 653-3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Palvelujen ostot -1 263 Ostot -1 973 Avustukset -3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Muut toimintakulut -291 Toimintakulut yht. -3 527-3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Toimintakate -3 527-3 600-3 600-3 600-3 600-3 600 Palvelujen ostot -126 Toimintakulut yht. -126 Toimintakate -126 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5085 Rautatiealueiden kunnossap. Palvelujen ostot -1 250 Määrärahat Ostot -250 siiretty Toimintakulut yht. -1 500 kp:lle 5060 Toimintakate -1 500 Palvelujen ostot -1 250 Ostot -250 Toimintakulut yht. -1 500 Toimintakate -1 500
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 15 5086 Veneväylät ja laiturit Maksutuotot 32 411 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 32 411 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Henkilöstökulut -3 579-2 235-2 249-2 249-2 249-2 249 Palvelujen ostot -25 720-14 875-14 875-14 875-14 875-14 875 Ostot -20 904-10 425-10 425-10 425-10 425-10 425 Muut toimintakulut -36 Toimintakulut yht. -50 239-27 535-27 549-27 549-27 549-27 549 Toimintakate -17 828 7 465 7 451 7 451 7 451 7 451 Poistot -57 084-48 881-48 881-48 881-48 881-48 881 Maksutuotot 32 411 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht. 32 411 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Henkilöstökulut -3 579-2 235-2 249-2 249-2 249-2 249 Palvelujen ostot -13 121-10 875-10 875-10 875-10 875-10 875 Ostot -20 904-10 425-10 425-10 425-10 425-10 425 Muut toimintakulut -36 Toimintakulut yht. -37 640-23 535-23 549-23 549-23 549-23 549 Toimintakate -5 229 11 465 11 451 11 451 11 451 11 451 Palvelujen ostot -12 599-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Toimintakulut yht. -12 599-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Toimintakate -12 599-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 16 5087 Palovesiasemat Henkilöstökulut -4 057-4 042-4 066-4 066-4 066-4 066 Palvelujen ostot -4 707-4 200-4 200-4 200-4 200-4 200 Ostot -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Toimintakulut yht. -8 764-9 242-9 266-9 266-9 266-9 266 Toimintakate -8 764-9 242-9 266-9 266-9 266-9 266 Poistot -103-96 -96-96 -96-96 Henkilöstökulut -4 057-4 042-4 066-4 066-4 066-4 066 Palvelujen ostot -4 707-4 200-4 200-4 200-4 200-4 200 Ostot -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Toimintakulut yht. -8 764-9 242-9 266-9 266-9 266-9 266 Toimintakate -8 764-9 242-9 266-9 266-9 266-9 266 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5090 Tilaustyöt Myyntituotot 27 057 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Vuokratuotot 111 Muut toimintatuotot 1 042 Toimintatuotot yht. 28 210 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Henkilöstökulut -548-3 290-3 310-3 310-3 310-3 310 Palvelujen ostot -21 223-2 600-2 600-2 600-2 600-2 600 Ostot -5 449-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Toimintakulut yht. -27 220-10 390-10 410-10 410-10 410-10 410 Toimintakate 990 2 610 2 590 2 590 2 590 2 590 Myyntituotot 26 282 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Vuokratuotot 111 Toimintatuotot yht. 26 393 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Henkilöstökulut -548-3 290-3 310-3 310-3 310-3 310 Palvelujen ostot -360-2 600-2 600-2 600-2 600-2 600 Ostot -5 449-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Toimintakulut yht. -6 357-10 390-10 410-10 410-10 410-10 410 Toimintakate 20 036 2 610 2 590 2 590 2 590 2 590 Myyntituotot 775 Muut toimintatuotot 1 042 Toimintatuotot yht. 1 817 Palvelujen ostot -20 863 Toimintakulut yht. -20 863 Toimintakate -19 046
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 17 5100 Kunnossapito puistot Myyntituotot 266 Tuet ja avustukset 25 383 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 161 Muut toimintatuotot 899 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot yht. 26 709 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Henkilöstökulut -197 717-227 718-246 346-246 346-246 346-246 346 Palvelujen ostot -116 527-66 000-66 000-66 000-66 000-66 000 Ostot -55 881-51 970-51 970-51 970-51 970-51 970 Avustukset -700-700 -700-700 -700 Vuokramenot -22 029-33 049-33 049-34 744-34 744-34 744 Muut toimintakulut -483 Toimintakulut yht. -392 637-379 437-398 065-399 760-399 760-399 760 Toimintakate -365 928-368 437-387 065-388 760-388 760-388 760 Poistot -166 499-145 590-142 475-142 475-142 475-142 475 Myyntituotot 266 Tuet ja avustukset 25 383 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Vuokratuotot 161 Muut toimintatuotot 899 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot yht. 26 709 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 Henkilöstökulut -197 717-227 718-246 346-246 346-246 346-246 346 Palvelujen ostot -76 534-51 000-51 000-51 000-51 000-51 000 Ostot -55 881-51 970-51 970-51 970-51 970-51 970 Avustukset -700-700 -700-700 -700 Vuokrat -864-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Muut toimintakulut -483 Toimintakulut yht. -331 479-335 388-354 016-354 016-354 016-354 016 Toimintakate -304 770-324 388-343 016-343 016-343 016-343 016 Palvelujen ostot -39 993-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Vuokrat -21 165-29 049-29 049-30 744-30 744-30 744 Toimintakulut yht. -61 158-44 049-44 049-45 744-45 744-45 744 Toimintakate -61 158-44 049-44 049-45 744-45 744-45 744
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5101 Puisto- ja taajamametsät 18 Myyntituotot 96 133 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Toimintatuotot yht. 96 133 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Henkilöstökulut -77 765-64 422-64 820-64 820-64 820-64 820 Palvelujen ostot -160 783-51 920-51 920-51 920-51 920-51 920 Ostot -6 976-4 675-4 675-4 675-4 675-4 675 Vuokramenot -2 025-345 -345-345 -345-345 Muut toimintakulut 24 Toimintakulut yht. -247 525-121 362-121 760-121 760-121 760-121 760 Toimintakate -151 392-66 362-66 760-66 760-66 760-66 760 Poistot -13 641-11 850-11 850-11 850-11 850-11 850 Myyntituotot 96 133 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Toimintatuotot yht. 96 133 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Henkilöstökulut -77 765-64 422-64 820-64 820-64 820-64 820 Palvelujen ostot -118 351-36 920-36 920-36 920-36 920-36 920 Ostot -6 976-4 675-4 675-4 675-4 675-4 675 Vuokrat -75-345 -345-345 -345-345 Muut toimintakulut 24 Toimintakulut yht. -203 143-106 362-106 760-106 760-106 760-106 760 Toimintakate -107 010-51 362-51 760-51 760-51 760-51 760 Palvelujen ostot -42 432-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Vuokrat -1 950 Toimintakulut yht. -44 382-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Toimintakate -44 382-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5102 Kuntouttava työtoim./metsät Palvelujen ostot -8 569-5 100-5 100-5 100-5 100-5 100 Ostot -5 801-3 925-3 925-3 925-3 925-3 925 Toimintakulut yht. -14 370-9 025-9 025-9 025-9 025-9 025 Toimintakate -14 370-9 025-9 025-9 025-9 025-9 025 Palvelujen ostot -2 100-2 100-2 100-2 100-2 100 Ostot -5 801-3 925-3 925-3 925-3 925-3 925 Toimintakulut yht. -5 801-6 025-6 025-6 025-6 025-6 025 Toimintakate -5 801-6 025-6 025-6 025-6 025-6 025 Palvelujen ostot -8 569-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Toimintakulut yht. -8 569-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Toimintakate -8 569-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5103 Talousmetsät 19 Myyntituotot 416 290 535 000 535 000 535 000 535 000 535 000 Muut toimintatuotot 1 318 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Toimintatuotot yht. 417 608 542 000 542 000 542 000 542 000 542 000 Henkilöstökulut -11 454-28 248-28 670-28 670-28 670-28 670 Palvelujen ostot -90 655-250 900-250 900-250 900-250 900-250 900 Ostot -32-7 450-7 450-7 450-7 450-7 450 Muut toimintakulut -2 034-1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 Toimintakulut yht. -104 175-287 898-288 320-288 320-288 320-288 320 Toimintakate 313 433 254 102 253 680 253 680 253 680 253 680 Myyntituotot 416 290 535 000 535 000 535 000 535 000 535 000 Muut toimintatuotot 1 318 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Toimintatuotot yht. 417 608 542 000 542 000 542 000 542 000 542 000 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -11 454-28 248-28 670-28 670-28 670-28 670 Palvelujen ostot -90 655-250 900-250 900-250 900-250 900-250 900 Ostot -32-7 450-7 450-7 450-7 450-7 450 Muut toimintakulut -2 034-1 300-1 300-1 300-1 300-1 300 Toimintakulut yht. -104 175-287 898-288 320-288 320-288 320-288 320 Toimintakate 313 433 254 102 253 680 253 680 253 680 253 680 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5104 Rannat,luontopolut,mattol. ym Henkilöstökulut -123 Palvelujen ostot -2 159 Ostot -463-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Toimintakulut yht. -2 745-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Toimintakate -2 745-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Henkilöstökulut -123 Palvelujen ostot -357 Ostot -463-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Toimintakulut yht. -943-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Toimintakate -943-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000 Palvelujen ostot -1 802 Toimintakulut yht. -1 802 Toimintakate -1 802
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 20 5120 Liikunta-alueiden hoito Myyntituotot 240 Toimintatuotot yht. 240 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -479 476-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886 Palvelujen ostot -5 371 Ostot -141 Toimintakulut yht. -484 988-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886 Toimintakate -484 748-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886 Poistot -2 269-2 269-2 269-2 269-2 269 Myyntituotot 240 Toimintatuotot yht. 240 Henkilöstökulut -479 476-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886 Palvelujen ostot -5 371 Ostot -141 Toimintakulut yht. -484 988-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886 Toimintakate -484 748-468 601-467 886-467 886-467 886-467 886
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 21 5130 Kone-ja kuljetustoiminta Myyntituotot 509 356 359 164 359 164 359 164 359 164 359 164 Maksutuotot 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Tuet ja avustukset 6 596 Vuokratuotot 63 840 41 100 41 100 41 100 41 100 41 100 Muut toimintatuotot 35 064 81 600 81 600 81 600 81 600 81 600 Toimintatuotot yht. 614 856 485 364 485 364 485 364 485 364 485 364 Valmistus omaan käyttöön 194 994 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 Henkilöstökulut -441 433-451 386-405 637-405 637-405 637-405 637 Palvelujen ostot -76 508-57 460-62 134-61 975-61 975-61 975 Ostot -259 828-217 250-217 250-217 250-217 250-217 250 Vuokramenot -51 883-69 399-69 399-81 836-81 836-81 836 Muut toimintakulut -9 590-11 470-11 470-11 470-11 470-11 470 Toimintakulut yht. -839 242-806 965-765 890-778 168-778 168-778 168 Toimintakate -29 392-176 601-135 526-147 804-147 804-147 804 Poistot -83 937-77 441-78 073-78 073-78 073-78 073 Maksutuotot 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Tuet ja avustukset 6 596 Vuokratuotot 40 500 500 500 500 500 Muut toimintatuotot 8 994 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Toimintatuotot yht. 15 630 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 Valmistus omaan käyttöön 194 994 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 Henkilöstökulut -441 433-451 386-405 637-405 637-405 637-405 637 Palvelujen ostot -55 828-32 090-32 090-32 090-32 090-32 090 Ostot -256 249-217 250-217 250-217 250-217 250-217 250 Vuokrat -2 891-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Muut toimintakulut -9 590-11 470-11 470-11 470-11 470-11 470 Toimintakulut yht. -765 991-715 196-669 447-669 447-669 447-669 447 Toimintakate -555 367-506 196-460 447-460 447-460 447-460 447 Myyntituotot 509 356 359 164 359 164 359 164 359 164 359 164 Muut toimintatuotot 26 070 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 Vuokratuotot 63 800 40 600 40 600 40 600 40 600 40 600 Toimintatuotot yht. 599 226 421 364 421 364 421 364 421 364 421 364 Palvelujen ostot -20 680-25 370-30 044-29 885-29 885-29 885 Ostot tilikauden aikana -3 579 Vuokrat -48 992-66 399-66 399-78 836-78 836-78 836 Toimintakulut yht. -73 251-91 769-96 443-108 721-108 721-108 721 Toimintakate 525 975 329 595 324 921 312 643 312 643 312 643
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 22 5252 Jäteaseman hoito Myyntituotot 971 328 959 500 959 500 959 500 959 500 959 500 Toimintatuotot yht. 971 328 959 500 959 500 959 500 959 500 959 500 Henkilöstökulut -73 815-72 783-72 665-72 665-72 665-72 665 Palvelujen ostot -704 801-688 978-692 193-692 936-692 936-692 936 Ostot -16 088-18 175-18 175-18 175-18 175-18 175 Vuokramenot -338-250 -250-250 -250-250 Muut toimintakulut -34-100 -100-100 -100-100 Toimintakulut yht. -795 076-780 286-783 383-784 126-784 126-784 126 Toimintakate 176 252 179 214 176 117 175 374 175 374 175 374 Poistot -68 530-57 693-57 693-57 693-57 693-57 693 Myyntituotot 905 797 903 500 903 500 903 500 903 500 903 500 Toimintatuotot yht. 905 797 903 500 903 500 903 500 903 500 903 500 Henkilöstökulut -73 815-72 783-72 665-72 665-72 665-72 665 Palvelujen ostot -633 122-642 810-642 810-642 810-642 810-642 810 Ostot -16 088-18 175-18 175-18 175-18 175-18 175 Vuokrat -338-250 -250-250 -250-250 Muut toimintakulut -34-100 -100-100 -100-100 Toimintakulut yht. -723 397-734 118-734 000-734 000-734 000-734 000 Toimintakate 182 400 169 382 169 500 169 500 169 500 169 500 Myyntituotot 65 531 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 Toimintatuotot yht. 65 531 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 Palvelujen ostot -71 679-46 168-49 383-50 126-50 126-50 126 Toimintakulut yht. -71 679-46 168-49 383-50 126-50 126-50 126 Toimintakate -6 148 9 832 6 617 5 874 5 874 5 874
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 23 5253 Ongelmajätteet Henkilöstökulut -726-730 -730-730 -730 Palvelujen ostot -58 262-85 500-85 500-85 500-85 500-85 500 Ostot -511-100 -100-100 -100-100 Vuokramenot -540 Toimintakulut yht. -59 313-86 326-86 330-86 330-86 330-86 330 Toimintakate -59 313-86 326-86 330-86 330-86 330-86 330 Henkilöstökulut -726-730 -730-730 -730 Palvelujen ostot -58 262-85 500-85 500-85 500-85 500-85 500 Ostot -511-100 -100-100 -100-100 Vuokrat -540 Toimintakulut yht. -59 313-86 326-86 330-86 330-86 330-86 330 Toimintakate -59 313-86 326-86 330-86 330-86 330-86 330 Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 5254 Maan kaatopaikka Myyntituotot 141 Muut toimintatuotot 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Toimintatuotot yht. 141 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Palvelujen ostot -14 748-10 050-10 050-10 050-10 050-10 050 Toimintakulut yht. -14 748-10 050-10 050-10 050-10 050-10 050 Toimintakate -14 607 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 Myyntituotot 141 Muut toimintatuotot 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Toimintatuotot yht. 141 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Palvelujen ostot -1 146-10 050-10 050-10 050-10 050-10 050 Toimintakulut yht. -1 146-10 050-10 050-10 050-10 050-10 050 Toimintakate -1 005 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 Palvelujen ostot -13 602 Toimintakulut yht. -13 602 Toimintakate -13 602
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 112 Tulosalue: 442 Tilahallinta 24 Myyntituotot 41 367 45 050 45 050 45 050 45 050 45 050 Maksutuotot 20 012 10 858 10 858 10 858 10 858 10 858 Tuet ja avustukset 17 291 Vuokratuotot 4 876 499 5 079 855 5 079 855 5 167 409 5 167 409 5 167 409 Muut toimintatuotot 26 054 Toimintatuotot yht. 4 981 223 5 135 763 5 135 763 5 223 317 5 223 317 5 223 317 Valmistus omaan käyttöön 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Henkilöstökulut -1 057 797-1 037 277-1 081 133-1 081 133-1 081 133-1 081 133 Palvelujen ostot -1 072 017-836 432-913 652-903 256-902 056-902 056 Ostot -2 448 219-2 211 125-2 211 125-2 209 925-2 211 125-2 211 125 Vuokramenot -180 807-232 449-232 449-236 797-236 797-236 797 Muut toimintakulut -13 012-3 650-3 650-3 650-3 650-3 650 Toimintakulut yht. -4 771 852-4 320 933-4 442 009-4 434 761-4 434 761-4 434 761 Toimintakate 209 371 934 830 813 754 908 556 908 556 908 556 Poistot -1 125 299-1 101 276-1 100 644-1 100 644-1 100 644-1 100 644 Myyntituotot 41 367 45 050 45 050 45 050 45 050 45 050 Maksutuotot 20 012 10 858 10 858 10 858 10 858 10 858 Tuet ja avustukset 17 291 Vuokratuotot 2 432 075 2 334 010 2 334 010 2 292 710 2 292 710 2 292 710 Muut toimintatuotot 26 054 Toimintatuotot yht. 2 536 799 2 389 918 2 389 918 2 348 618 2 348 618 2 348 618 Valmistus omaan käyttöön 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Henkilöstökulut -1 057 797-1 037 277-1 081 133-1 081 133-1 081 133-1 081 133 Palvelujen ostot -925 245-693 682-693 682-694 882-693 682-693 682 Ostot -2 448 024-2 211 125-2 211 125-2 209 925-2 211 125-2 211 125 Avustukset Vuokrat -132 760-196 481-196 481-196 481-196 481-196 481 Muut toimintakulut -13 012-3 650-3 650-3 650-3 650-3 650 Toimintakulut yht. -4 576 838-4 142 215-4 186 071-4 186 071-4 186 071-4 186 071 Toimintakate -2 040 039-1 632 297-1 676 153-1 717 453-1 717 453-1 717 453 Vuokratuotot 2 444 424 2 745 845 2 745 845 2 874 699 2 874 699 2 874 699 Toimintatuotot yht. 2 444 424 2 745 845 2 745 845 2 874 699 2 874 699 2 874 699 Palvelujen ostot -146 772-142 750-219 970-208 374-208 374-208 374 Ostot tilikauden aikana -195 Vuokrat -48 047-35 968-35 968-40 316-40 316-40 316 Toimintakulut yht. -195 014-178 718-255 938-248 690-248 690-248 690 Toimintakate 2 249 410 2 567 127 2 489 907 2 626 009 2 626 009 2 626 009
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 25 5140 Hallinto ja rakennuttaminen Myyntituotot 65 Maksutuotot 10 758 10 758 10 758 10 758 10 758 Muut toimintatuotot 856 Toimintatuotot yht. 921 10 758 10 758 10 758 10 758 10 758 Valmistus omaan käyttöön 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Henkilöstökulut -304 705-239 353-258 762-258 762-258 762-258 762 Palvelujen ostot -37 765-28 568-42 020-41 667-40 467-40 467 Ostot -1 510-3 842-3 842-2 642-3 842-3 842 Vuokramenot -6 344-5 837-5 837-7 726-7 726-7 726 Muut toimintakulut -50-50 -50-50 -50 Toimintakulut yht. -350 324-277 650-310 511-310 847-310 847-310 847 Toimintakate -349 403-146 892-179 753-180 089-180 089-180 089 Myyntituotot 65 Maksutuotot 10 758 10 758 10 758 10 758 10 758 Muut toimintatuotot 856 Toimintatuotot yht. 921 10 758 10 758 10 758 10 758 10 758 Valmistus omaan käyttöön 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Henkilöstökulut -304 705-239 353-258 762-258 762-258 762-258 762 Palvelujen ostot -25 182-14 286-14 286-15 486-14 286-14 286 Ostot -1 474-3 842-3 842-2 642-3 842-3 842 Vuokrat -1 766 Muut toimintakulut -50-50 -50-50 -50 Toimintakulut yht. -333 127-257 531-276 940-276 940-276 940-276 940 Toimintakate -332 206-126 773-146 182-146 182-146 182-146 182 Palvelujen ostot -12 583-14 282-27 734-26 181-26 181-26 181 Ostot tilikauden aikana -36 Vuokrat -4 578-5 837-5 837-7 726-7 726-7 726 Toimintakulut yht. -17 197-20 119-33 571-33 907-33 907-33 907 Toimintakate -17 197-20 119-33 571-33 907-33 907-33 907
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 26 5148 Vihannin Kantti Myyntituotot 26 964 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Toimintatuotot yht. 26 964 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut -16 014 Palvelujen ostot -785-23 000-23 000-23 000-23 000-23 000 Ostot -608-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Vuokramenot -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Toimintakulut yht. -17 407-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 Toimintakate 9 557 Myyntituotot 26 964 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Toimintatuotot yht. 26 964 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 Henkilöstökulut -16 014 Palvelujen ostot -499-23 000-23 000-23 000-23 000-23 000 Ostot -608-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Vuokrat -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Toimintakulut yht. -17 121-35 000-35 000-35 000-35 000-35 000 Toimintakate 9 843 Palvelujen ostot -286 Toimintakulut yht. -286 Toimintakate -286
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 27 5150 Laskutettavat työt Myyntituotot 6 908 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Maksutuotot 13 307 Vuokratuotot 820 Toimintatuotot yht. 21 035 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Henkilöstökulut -2 100-3 043-3 062-3 062-3 062-3 062 Palvelujen ostot -318-4 157-4 157-4 157-4 157-4 157 Ostot -1 205-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Muut toimintakulut -136 Toimintakulut yht. -3 759-10 000-10 019-10 019-10 019-10 019 Toimintakate 17 276-19 -19-19 -19 Myyntituotot 6 908 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Maksutuotot 13 307 Vuokratuotot 820 Toimintatuotot yht. 21 035 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Henkilöstökulut -2 100-3 043-3 062-3 062-3 062-3 062 Palvelujen ostot -270-4 157-4 157-4 157-4 157-4 157 Ostot -1 205-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Muut toimintakulut -136 Toimintakulut yht. -3 711-10 000-10 019-10 019-10 019-10 019 Toimintakate 17 324-19 -19-19 -19 Palvelujen ostot -48 Toimintakulut yht. -48 Toimintakate -48
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 28 5155 Toimistokiinteistöt Vuokratuotot 240 950 232 091 232 091 302 888 302 888 302 888 Toimintatuotot yht. 240 950 232 091 232 091 302 888 302 888 302 888 Henkilöstökulut -50 346-88 794-89 374-89 374-89 374-89 374 Palvelujen ostot -42 786-38 550-102 318-102 318-102 318-102 318 Ostot -92 860-100 770-100 770-100 770-100 770-100 770 Vuokramenot -2 321-4 950-4 950-4 950-4 950-4 950 Muut toimintakulut -1 214-200 -200-200 -200-200 Toimintakulut yht. -189 527-233 264-297 612-297 612-297 612-297 612 Toimintakate 51 423-1 173-65 521 5 276 5 276 5 276 Poistot -35 445-35 439-35 439-35 439-35 439-35 439 Vuokratuotot 72 414 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Toimintatuotot yht. 72 414 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 Henkilöstökulut -50 346-88 794-89 374-89 374-89 374-89 374 Palvelujen ostot -38 054-37 050-37 050-37 050-37 050-37 050 Ostot -92 860-100 770-100 770-100 770-100 770-100 770 Vuokrat -891-4 950-4 950-4 950-4 950-4 950 Muut toimintakulut -1 214-200 -200-200 -200-200 Toimintakulut yht. -183 365-231 764-232 344-232 344-232 344-232 344 Toimintakate -110 951-223 264-223 844-223 844-223 844-223 844 Vuokratuotot 168 536 223 591 223 591 294 388 294 388 294 388 Toimintatuotot yht. 168 536 223 591 223 591 294 388 294 388 294 388 Palvelujen ostot -4 732-1 500-65 268-65 268-65 268-65 268 Vuokrat -1 430 Toimintakulut yht. -6 162-1 500-65 268-65 268-65 268-65 268 Toimintakate 162 374 222 091 158 323 229 120 229 120 229 120
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 29 5160 Laitokset ja hallit Myyntituotot 6 391 Vuokratuotot 125 901 159 457 159 457 182 576 182 576 182 576 Muut toimintatuotot 99 Toimintatuotot yht. 132 391 159 457 159 457 182 576 182 576 182 576 Henkilöstökulut -41 337-37 270-37 508-37 508-37 508-37 508 Palvelujen ostot -74 794-61 766-61 766-60 449-60 449-60 449 Ostot -82 664-62 525-62 525-62 525-62 525-62 525 Vuokramenot -14 036-17 881-17 881-20 340-20 340-20 340 Muut toimintakulut -2 998 Toimintakulut yht. -215 829-179 442-179 680-180 822-180 822-180 822 Toimintakate -83 438-19 985-20 223 1 754 1 754 1 754 Poistot -98 150-34 315-33 683-33 683-33 683-33 683 Myyntituotot 6 391 Vuokratuotot 16 159 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Muut toimintatuotot 99 Toimintatuotot yht. 22 649 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Henkilöstökulut -41 337-37 270-37 508-37 508-37 508-37 508 Palvelujen ostot -46 908-38 615-38 615-38 615-38 615-38 615 Ostot -82 630-62 525-62 525-62 525-62 525-62 525 Vuokrat -767-1 750-1 750-1 750-1 750-1 750 Muut toimintakulut -2 998 Toimintakulut yht. -174 640-140 160-140 398-140 398-140 398-140 398 Toimintakate -151 991-127 160-127 398-127 398-127 398-127 398 Vuokratuotot 109 742 146 457 146 457 169 576 169 576 169 576 Toimintatuotot yht. 109 742 146 457 146 457 169 576 169 576 169 576 Palvelujen ostot -27 886-23 151-23 151-21 834-21 834-21 834 Ostot tilikauden aikana -34 Vuokrat -13 269-16 131-16 131-18 590-18 590-18 590 Toimintakulut yht. -41 189-39 282-39 282-40 424-40 424-40 424 Toimintakate 68 553 107 175 107 175 129 152 129 152 129 152
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 30 5165 Sosiaalitoimen kiint Myyntituotot 183 Maksutuotot 1 820 Vuokratuotot 985 123 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 Toimintatuotot yht. 987 126 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 Henkilöstökulut -119 243-211 410-211 838-211 838-211 838-211 838 Palvelujen ostot -182 281-126 074-126 074-132 528-132 528-132 528 Ostot -393 729-429 503-429 503-429 503-429 503-429 503 Vuokramenot -3 637-8 700-8 700-8 700-8 700-8 700 Muut toimintakulut -428-100 -100-100 -100-100 Toimintakulut yht. -699 318-775 787-776 215-782 669-782 669-782 669 Toimintakate 287 808 230 213 229 785 223 331 223 331 223 331 Poistot -378 977-430 738-430 738-430 738-430 738-430 738 Myyntituotot 183 Maksutuotot 1 820 Vuokratuotot 985 123 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 Toimintatuotot yht. 987 126 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 Henkilöstökulut -119 243-211 410-211 838-211 838-211 838-211 838 Palvelujen ostot -176 576-113 074-113 074-113 074-113 074-113 074 Ostot -393 662-429 503-429 503-429 503-429 503-429 503 Vuokrat -82-4 700-4 700-4 700-4 700-4 700 Muut toimintakulut -428-100 -100-100 -100-100 Toimintakulut yht. -689 991-758 787-759 215-759 215-759 215-759 215 Toimintakate 297 135 247 213 246 785 246 785 246 785 246 785 Palvelujen ostot -5 705-13 000-13 000-19 454-19 454-19 454 Ostot tilikauden aikana -67 Vuokrat -3 555-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Toimintakulut yht. -9 327-17 000-17 000-23 454-23 454-23 454 Toimintakate -9 327-17 000-17 000-23 454-23 454-23 454
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 31 5170 Sivistystoimen kiint Myyntituotot 720 Maksutuotot 214 100 100 100 100 100 Tuet ja avustukset 17 291 Vuokratuotot 1 977 067 2 173 034 2 173 034 2 171 924 2 171 924 2 171 924 Muut toimintatuotot 5 697 Toimintatuotot yht. 2 000 989 2 173 134 2 173 134 2 172 024 2 172 024 2 172 024 Henkilöstökulut -409 538-316 671-338 984-338 984-338 984-338 984 Palvelujen ostot -547 553-366 257-366 257-367 457-367 457-367 457 Ostot -1 396 651-1 180 962-1 180 962-1 180 962-1 180 962-1 180 962 Vuokramenot -78 124-116 950-116 950-116 950-116 950-116 950 Muut toimintakulut -7 826-650 -650-650 -650-650 Toimintakulut yht. -2 439 692-1 981 490-2 003 803-2 005 003-2 005 003-2 005 003 Toimintakate -438 703 191 644 169 331 167 021 167 021 167 021 Poistot -1 299-1 299-1 299-1 299-1 299-1 299 Myyntituotot 720 Maksutuotot 214 100 100 100 100 100 Tuet ja avustukset 17 291 Vuokratuotot 53 806 75 150 75 150 53 800 53 800 53 800 Muut toimintatuotot 5 697 Toimintatuotot yht. 77 728 75 250 75 250 53 900 53 900 53 900 Henkilöstökulut -409 538-316 671-338 984-338 984-338 984-338 984 Palvelujen ostot -486 834-303 935-303 935-303 935-303 935-303 935 Ostot -1 396 593-1 180 962-1 180 962-1 180 962-1 180 962-1 180 962 Vuokrat -64 863-109 950-109 950-109 950-109 950-109 950 Muut toimintakulut -7 826-650 -650-650 -650-650 Toimintakulut yht. -2 365 654-1 912 168-1 934 481-1 934 481-1 934 481-1 934 481 Toimintakate -2 287 926-1 836 918-1 859 231-1 880 581-1 880 581-1 880 581 Vuokratuotot 1 923 261 2 097 884 2 097 884 2 118 124 2 118 124 2 118 124 Toimintatuotot yht. 1 923 261 2 097 884 2 097 884 2 118 124 2 118 124 2 118 124 Palvelujen ostot -60 719-62 322-62 322-63 522-63 522-63 522 Ostot tilikauden aikana -58 Vuokrat -13 261-7 000-7 000-7 000-7 000-7 000 Toimintakulut yht. -74 038-69 322-69 322-70 522-70 522-70 522 Toimintakate 1 849 223 2 028 562 2 028 562 2 047 602 2 047 602 2 047 602
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 32 5175 Nuoriso- ja vapaa-ajankiint Myyntituotot 136 Vuokratuotot 140 454 170 773 170 773 180 375 180 375 180 375 Muut toimintatuotot 1 664 Toimintatuotot yht. 142 254 170 773 170 773 180 375 180 375 180 375 Henkilöstökulut -66 578-49 845-50 151-50 151-50 151-50 151 Palvelujen ostot -32 787-50 342-50 342-50 342-50 342-50 342 Ostot -74 507-70 915-70 915-70 915-70 915-70 915 Vuokramenot -6 307-6 450-6 450-6 450-6 450-6 450 Muut toimintakulut -3 873-150 -150-150 -150-150 Toimintakulut yht. -184 052-177 702-178 008-178 008-178 008-178 008 Toimintakate -41 798-6 929-7 235 2 367 2 367 2 367 Poistot -20 926-21 223-21 223-21 223-21 223-21 223 Myyntituotot 136 Vuokratuotot 32 230 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Muut toimintatuotot 1 664 Toimintatuotot yht. 34 030 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 Henkilöstökulut -66 578-49 845-50 151-50 151-50 151-50 151 Palvelujen ostot -30 175-46 000-46 000-46 000-46 000-46 000 Ostot -74 507-70 915-70 915-70 915-70 915-70 915 Vuokrat -2 078-3 450-3 450-3 450-3 450-3 450 Muut toimintakulut -3 873-150 -150-150 -150-150 Toimintakulut yht. -177 211-170 360-170 666-170 666-170 666-170 666 Toimintakate -143 181-166 860-167 166-167 166-167 166-167 166 Vuokratuotot 108 224 167 273 167 273 176 875 176 875 176 875 Toimintatuotot yht. 108 224 167 273 167 273 176 875 176 875 176 875 Palvelujen ostot -2 612-4 342-4 342-4 342-4 342-4 342 Vuokrat -4 229-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Toimintakulut yht. -6 841-7 342-7 342-7 342-7 342-7 342 Toimintakate 101 383 159 931 159 931 169 533 169 533 169 533