02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2016 2017 2018 2019 vuodesta lähtien Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta Ennen vuotta tehdyt sitoumukset 14 564 - - - - 14 564 Menot yhteensä 14 564 - - - - 14 564 Hätäkeskuslaitos arvio tavoite Tuotokset Ilmoitusten määrä, kpl, josta 4 050 000 3 985 000 4 050 000 hätäpuhelujen määrä, kpl 2 886 000 2 754 000 2 886 000 välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 678 000 1 842 000 1 678 000 Panokset Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 64 548 69 296 56 374 Henkilötyövuodet 684 685 655 Toiminnan tehokkuus Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 200 8 200 8 200 Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 11,0 11,7 10,1 Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään 14,7 13,7 12,6 Toiminnan laatu ja palvelukyky Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1 5) - 3,4 - Väestöstä keskeiset hätäkeskuspalvelut tuntee, (%) 96 96 96 Henkiset voimavarat Henkilöstön määrä 691 670 655 Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1 5) 3,14 3,22 3,3 Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,5 16,0 16,0 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 64 548 69 296 56 374 Bruttotulot 4 444 3 970 3 056 Nettomenot 60 104 65 326 53 318 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 672 siirtynyt seuraavalle vuodelle 12 425 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 303 3 973 3 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 1 360 2 183 2 110 osuus yhteiskustannuksista 1 092 467 820 Kustannukset yhteensä 2 452 2 650 2 930 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 851 1 323 70 Kustannusvastaavuus, % 175 150 102 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva -540 Hätäkeskusuudistuksen rakennemuutokseen liittyvän muutosturvan aikaistaminen -1 336 Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -651 Toimitilasäästöjen kohdentaminen -800 Toti-hanke ja rakennemuutos -11 480 Uuden hätäkeskustietojärjestelmän investointi 4 256 Uuden hätäkeskustietojärjestelmän liittäminen Tuve-palveluihin -1 000 Uusien tuottavuustoimien vähennys -405 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -42 Palkkaliukumasäästö -98 Palkkausten tarkistukset 295 Toimintamenojen tuottavuussäästö -268 Toimintamenosäästö (HO) 53 Vuokramenojen indeksikorotus 83 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -75-12 008 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
talousarvio 53 318 000 I lisätalousarvio 687 000 talousarvio 65 326 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 247/ vp (20.11.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan. Muutos talousarvioesityksen 53 318 000 euroon nähden on 2 272 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 2 441 000 euroa uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönottoon liittyvistä menoista ja 18 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen ja vähennyksenä 187 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskusuudistuksen johdosta vapautuneesta Tampereen toimitilasta aiheutuvasta vuokrasäästöstä. III lisätalousarvio 4 144 000 I lisätalousarvio 687 000 talousarvio 65 326 000 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/ vp (12.12.) Momentille esitetään 55,590 milj. euron määrärahaa, joka on 14,567 milj. euroa vähemmän kuin vuonna. Määrärahan mitoituksessa merkittävin vähennys on rakennemuutokseen ja tietotekniikan kehitykseen liittyvälle Toti-hankkeelle vuonna myönnetyn 11,480 milj. euron poistaminen. Vuonna perustoiminnan määrärahat ovat noin 49 milj. euroa, kun vastaava rahoitus oli 55,5 milj. euroa vuonna. Hätäkeskuslaitoksessa on menossa mittava rakenneuudistus, jossa valtakunnallinen hätäkeskustoiminta organisoidaan kuuteen hätäkeskukseen. Osana uudistusta otetaan vuoden 2016 loppuun mennessä käyttöön uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica). Vaiheittainen käyttöönotto edellyttää vanhan järjestelmän pitämistä toiminnassa päällekkäin uuden järjestelmän kanssa. Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus täydensi esitystään ja esittää momentille 2,441 milj. euron lisämäärärahaa Erican käyttöönottoon liittyviin menoihin. Valiokunta toteaa, että määrärahan väheneminen merkittävästi uuden järjestelmän käyttöönoton edellä aiheuttaa kuitenkin riskin laitoksen toimintakyvylle. Valiokunta pitää välttämättömänä, että häiriötön hätäkeskustoiminta turvataan vuonna ja varmistetaan myös uuden hätäkeskusjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2016 loppuun mennessä. Eduskunnan kirjelmä EK 48/ vp (19.12.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 590 000 euroa. I lisätalousarvioesitys HE 362/ vp (12.2.) Momentilta vähennetäään 436 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 608 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla sijaitsevien hätäkeskusuudistuksen seurauksena vapautuneiden toimitilojen Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
vuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuvat menovähennykset ja lisäyksenä 172 000 euroa TUVEtietoliikenneyhteyksien lisätöiden tekeminen Erica-järjestelmään. III lisätalousarvio 4 144 000 I lisätalousarvio 687 000 talousarvio 65 326 000 Eduskunnan kirjelmä EK 55/ vp (13.3.) Momentilta vähennetäään 436 000 euroa. II lisätalousarvioesitys HE 9/ vp (17.6.) Valtuus Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016 2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016 2018. S e l v i t y s o s a : Vuoden 2011 ensimmäisessä lisätalousarviossa Hätäkeskuslaitos oikeutettiin tekemään sopimus uuden hätäkeskustietojärjestelmän hankinnasta. Tietojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen viranomaisten yhteiskäytössä oleva hätäkeskustietojärjestelmä (pelastustoimi, poliisitoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos). Uuden hätäkeskusjärjestelmän hankintavaihe käynnistyi 2010 ja kesti 2011 kesäkuuhun asti, jolloin hankintasopimus allekirjoitettiin. Alkuperäisen toimitussopimuksen mukaisesti uusi hätäkeskustietojärjestelmä (Erica) olisi ollut käytössä vuoden aikana. Sovelluskehityksen ja tilaajavelvoitteiden viivästymisen vuoksi Hätäkeskuslaitos ja järjestelmän toimittaja ovat sopineet järjestelmän uudesta aikataulusta sekä järjestelmän versioinnista. Vuosien aikana havaittiin TUVE-tietoliikenneyhteyksien ja infran toimittajan puolelta aikataulun pettäminen. Hankkeen loppuunsaattamiseksi on laadittava muutossopimus, jonka solmiminen edellyttää valtuutta. Uuden aikataulun mukaisesti Erica on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa kevääseen 2017 mennessä. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2016 2017 2018 vuodesta 2016 lähtien Muutossopimus no 5 5 000 1 750 250 7 000 Menot yhteensä 5 000 1 750 250 7 000 Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
II lisätalousarvio tilinpäätös 70 157 000 Eduskunnan kirjelmä EK 4/ vp (30.6.) Valtuus Momentin perusteluja täydennetään siten, että Hätäkeskuslaitos oikeutetaan tekemään hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton edellyttämä sopimus toimitusprojektin jatkosta ja käyttöönoton siirtämisestä. Valtuus sisältää järjestelmän käyttöönoton viivästymisestä toimittajalle aiheutuvat kustannukset ja järjestelmän lisenssimaksut hankkeen viivästymisen ajalta. Sopimus ajoittuu vuosille 2016 2018 ja siitä saa aiheutua menoja enintään 7 000 000 euroa vuosina 2016 2018. IV lisätalousarvioesitys HE 101/ vp (29.10.) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisämäärärahan tarve aiheutuu uuden hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) käyttöönoton viivästymisestä aiheutuvista kustannuksista ja häiriöttömän hätäkeskustoiminnan turvaamisesta. Lisäyksestä 800 000 euroa on siirtoa momentilta 26.30.01. IV lisätalousarvio 1 600 000 II lisätalousarvio tilinpäätös 70 157 000 Eduskunnan kirjelmä EK 16/ vp (25.11.) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5