KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 26.458,00 26.458,00 13.059,87 13.398,13 49,4 218.458,00 218.458,00 50.806,37 167.651,63 23,3 3501 HENKILÖSTÖKULUT -149.621,00-149.621,00-48.609,50-101.011,50 32,5 3530 PALVELUJEN OSTOT -62.074,00-62.074,00-20.191,72-41.882,28 32,5 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -23.084,00-23.084,00-5.761,51-17.322,49 25,0 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -93.503,00-93.503,00-30.678,58-62.824,42 32,8-328.282,00-328.282,00-105.241,31-223.040,69 32,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -109.824,00 0-109.824,00-54.434,94-55.389,06 49,6 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -114.824,00 0-114.824,00-54.434,94-60.389,06 47,4
KEMIN KAUPUNKI Sivu 2 81414000 MUSEOTOIMI 3310 MYYNTITUOTOT 50,00-50,00-100,0 3320 MAKSUTUOTOT 5.832,00 5.832,00 3.123,93 2.708,07 53,6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 16.000,00 16.000,00 6.133,93 9.866,07 38,3 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 9.168,00 9.168,00 609,36 8.558,64 6,6 31.000,00 31.000,00 9.917,22 21.082,78 32,0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -448.706,00-448.706,00-149.791,17-298.914,83 33,4 3530 PALVELUJEN OSTOT -121.598,00-121.598,00-39.191,32-82.406,68 32,2 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -17.246,00-17.246,00-8.965,00-8.281,00 52,0 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -384.918,00-384.918,00-129.203,95-255.714,05 33,6-972.468,00-972.468,00-327.151,44-645.316,56 33,6 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -941.468,00 0-941.468,00-317.234,22-624.233,78 33,7 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -18.671,00-18.671,00-10.899,52-7.771,48 58,4-18.671,00-18.671,00-10.899,52-7.771,48 58,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -960.139,00 0-960.139,00-328.133,74-632.005,26 34,2
KEMIN KAUPUNKI Sivu 3 81420000 KIRJASTOTOIMI 3320 MAKSUTUOTOT 3.000,00 3.000,00 720,95 2.279,05 24,0 3330 TUET JA AVUSTUKSET 20.200,00-20.200,00-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 19.000,00 19.000,00 6.492,11 12.507,89 34,2 22.000,00 22.000,00 27.413,06-5.413,06 124,6 3501 HENKILÖSTÖKULUT -685.613,00-685.613,00-214.553,37-471.059,63 31,3 3530 PALVELUJEN OSTOT -182.616,00-182.616,00-72.891,33-109.724,67 39,9 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -180.234,00-180.234,00-59.945,27-120.288,73 33,3 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -329.824,00-329.824,00-109.909,78-219.914,22 33,3-1.378.287,00-1.378.287,00-457.299,75-920.987,25 33,2 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.356.287,00 0-1.356.287,00-429.886,69-926.400,31 31,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.356.287,00 0-1.356.287,00-429.886,69-926.400,31 31,7 81430000 TEATTERITOI MINTA
KEMIN KAUPUNKI Sivu 4 3310 MYYNTITUOTOT 12.000,00 12.000,00 1.978,00 10.022,00 16,5 3320 MAKSUTUOTOT 328.000,00 328.000,00 76.960,00 251.040,00 23,5 3330 TUET JA AVUSTUKSET 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 34.000,00 34.000,00 7.598,61 26.401,39 22,3 409.000,00 409.000,00 86.536,61 322.463,39 21,2 3501 HENKILÖSTÖKULUT -1.305.610,00-1.305.610,00-467.117,02-838.492,98 35,8 3530 PALVELUJEN OSTOT -239.160,00-239.160,00-115.996,66-123.163,34 48,5 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -44.472,00-44.472,00-24.514,25-19.957,75 55,1 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -376.592,00-376.592,00-127.700,90-248.891,10 33,9-1.965.834,00-1.965.834,00-735.328,83-1.230.505,17 37,4 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.556.834,00 0-1.556.834,00-648.792,22-908.041,78 41,7 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -38.911,00-38.911,00-19.204,64-19.706,36 49,4-38.911,00-38.911,00-19.204,64-19.706,36 49,4 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.595.745,00 0-1.595.745,00-667.996,86-927.748,14 41,9 81440000 LIIKUNTAPALVELUT
KEMIN KAUPUNKI Sivu 5 3310 MYYNTITUOTOT 48.300,00 48.300,00 7.802,04 40.497,96 16,2 3320 MAKSUTUOTOT 465.200,00 465.200,00 179.655,74 285.544,26 38,6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 48.000,00 48.000,00 48.000,00 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 93.500,00 93.500,00 40.649,74 52.850,26 43,5 655.000,00 655.000,00 228.107,52 426.892,48 34,8 3501 HENKILÖSTÖKULUT -580.330,00-580.330,00-169.036,15-411.293,85 29,1 3530 PALVELUJEN OSTOT -1.200.467,00-1.200.467,00-438.939,26-761.527,74 36,6 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -61.830,00-61.830,00-22.215,47-39.614,53 35,9 3585 AVUSTUKSET -10.000,00-10.000,00-3.750,00-6.250,00 37,5 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -1.623.200,00-1.623.200,00-543.166,57-1.080.033,43 33,5-3.475.827,00-3.475.827,00-1.177.107,45-2.298.719,55 33,9 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.820.827,00 0-2.820.827,00-948.999,93-1.871.827,07 33,6 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -152.010,00-152.010,00-40.697,56-111.312,44 26,8-152.010,00-152.010,00-40.697,56-111.312,44 26,8 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.972.837,00 0-2.972.837,00-989.697,49-1.983.139,51 33,3
KEMIN KAUPUNKI Sivu 6 81450000 NUORISOTYÖ 3310 MYYNTITUOTOT 209,41-209,41-100,0 3320 MAKSUTUOTOT 24.750,00 24.750,00 1.076,95 23.673,05 4,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 233.250,00 233.250,00 16.704,59 216.545,41 7,2 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 177,39-177,39-100,0 258.000,00 258.000,00 18.168,34 239.831,66 7,0 3501 HENKILÖSTÖKULUT -598.339,00-598.339,00-221.553,06-376.785,94 37,0 3530 PALVELUJEN OSTOT -307.678,00-307.678,00-66.896,11-240.781,89 21,7 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -36.435,00-36.435,00-9.674,66-26.760,34 26,6 3585 AVUSTUKSET -5.000,00-5.000,00-5.000,00 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -223.155,00-223.155,00-71.065,39-152.089,61 31,8-1.170.607,00-1.170.607,00-369.189,22-801.417,78 31,5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -912.607,00 0-912.607,00-351.020,88-561.586,12 38,5 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -7.327,00-7.327,00-1.704,40-5.622,60 23,3-7.327,00-7.327,00-1.704,40-5.622,60 23,3
KEMIN KAUPUNKI Sivu 7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -919.934,00 0-919.934,00-352.725,28-567.208,72 38,3 81400000 KULTTUURILAUTAKUNTA 3310 MYYNTITUOTOT 252.300,00 252.300,00 45.289,45 207.010,55 18,0 3320 MAKSUTUOTOT 826.782,00 826.782,00 261.537,57 565.244,43 31,6 3330 TUET JA AVUSTUKSET 332.250,00 332.250,00 45.535,02 286.714,98 13,7 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT 182.126,00 182.126,00 68.587,08 113.538,92 37,7 1.593.458,00 1.593.458,00 420.949,12 1.172.508,88 26,4 3501 HENKILÖSTÖKULUT -3.768.219,00-3.768.219,00-1.270.660,27-2.497.558,73 33,7 3530 PALVELUJEN OSTOT -2.113.593,00-2.113.593,00-754.106,40-1.359.486,60 35,7 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -363.301,00-363.301,00-131.076,16-232.224,84 36,1 3585 AVUSTUKSET -15.000,00-15.000,00-3.750,00-11.250,00 25,0 3586 MUUT TOIMINTAKULUT -3.031.192,00-3.031.192,00-1.011.725,17-2.019.466,83 33,4-9.291.305,00-9.291.305,00-3.171.318,00-6.119.987,00 34,1 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7.697.847,00 0-7.697.847,00-2.750.368,88-4.947.478,12 35,7
KEMIN KAUPUNKI Sivu 8 3652 SUUNNITELMAN MUKAISET -221.919,00-221.919,00-72.506,12-149.412,88 32,7-221.919,00-221.919,00-72.506,12-149.412,88 32,7 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -7.919.766,00 0-7.919.766,00-2.822.875,00-5.096.891,00 35,6