KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (7) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -96 075,00 Toimintakate/-jäämä -96 075,00 KUNTAYHTYMÄN JOHTO Toimintatuotot 1 001 125,00 Toimintakulut -722 189,00 Toimintakate/-jäämä 278 936,00 TALOUSHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -463 309,00 Toimintakate/-jäämä -463 309,00 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Toimintakulut -148 149,00 Toimintakate/-jäämä -148 149,00 KIINTEISTÖNHALLINTAPALVELUT Toimintakulut -82 578,00 Toimintakate/-jäämä -82 578,00 YLEISSIVISTÄVÄ AIKUISLUKIO KOULUTUS Toimintatuotot 97 388,00 Toimintakulut -91 499,00 Toimintakate/-jäämä 5 889,00 RUOVEDEN LUKIO Toimintatuotot 1 013 826,00 Toimintakulut -958 862,00 Toimintakate/-jäämä 54 964,00 TAITEEN PERUSOPETUS Toimintatuotot 773 401,00 Toimintakulut -754 348,00 Toimintakate/-jäämä 19 053,00 VAPAA SIVISTYSTYÖ Toimintatuotot 911 284,00 Toimintakulut -862 642,00 Toimintakate/-jäämä 48 642,00
Sivu 2 (7) TAMPEREEN PALVELUALAN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/TPA AMMATTIOPISTO Toimintakulut -879 427,00 Toimintakate/-jäämä -879 427,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/TPA Toimintatuotot 2 015 262,00 Toimintakulut -752 622,00 Toimintakate/-jäämä 1 262 640,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/TPA Toimintatuotot 48 632,00 Toimintakulut -25 860,00 Toimintakate/-jäämä 22 772,00 VALMENTAVA KOULUTUS/TPA Toimintatuotot 196 791,00 Toimintakulut -23 388,00 Toimintakate/-jäämä 173 403,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/TPA Toimintakulut -195 834,00 Toimintakate/-jäämä -195 834,00 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/LUPI OPPILAITOKSET Toimintakulut -324 337,00 Toimintakate/-jäämä -324 337,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LUPI Toimintatuotot 2 240 348,00 Toimintakulut -1 926 511,00 Toimintakate/-jäämä 313 837,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/LUPI Toimintatuotot 369 417,00 Toimintakulut -287 044,00 Toimintakate/-jäämä 82 373,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/LUPI Toimintatuotot 2 033 645,00 Toimintakulut -1 678 543,00 Toimintakate/-jäämä 355 102,00
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/LUPI Sivu 3 (7) Toimintatuotot 305 268,00 Toimintakulut -211 323,00 Toimintakate/-jäämä 93 945,00 KULTTUURIALA/LUPI Toimintatuotot 3 572 419,00 Toimintakulut -3 138 021,00 Toimintakate/-jäämä 434 398,00 YHTEISKUNTAT., LIIKET. JA HALL. ALA/LUPI Toimintatuotot 644 714,00 Toimintakulut -666 987,00 Toimintakate/-jäämä -22 273,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/LUPI Toimintatuotot 367 839,00 Toimintakulut -330 164,00 Toimintakate/-jäämä 37 675,00 VALMENTAVA KOULUTUS Toimintatuotot 110 617,00 Toimintakulut -110 599,00 Toimintakate/-jäämä 18,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/LUPI Toimintatuotot 155 090,00 Toimintakulut -154 469,00 Toimintakate/-jäämä 621,00 SASTAMALAN OPPILAITOKSET OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/VAK Toimintatuotot 6 000,00 Toimintakulut -780 407,00 Toimintakate/-jäämä -774 407,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/VAK Toimintatuotot 3 038 476,00 Toimintakulut -1 688 661,00 Toimintakate/-jäämä 1 349 815,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/VAK Toimintatuotot 554 643,00 Toimintakulut -432 330,00 Toimintakate/-jäämä 122 313,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/VAK Toimintatuotot 768 923,00 Toimintakulut -433 751,00 Toimintakate/-jäämä 335 172,00
Sivu 4 (7) VALMENTAVA KOULUTUS/VAK Toimintatuotot 109 126,00 Toimintakulut -70 569,00 Toimintakate/-jäämä 38 557,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/VAK Toimintatuotot 410 469,00 Toimintakulut -1 021 205,00 Toimintakate/-jäämä -610 736,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/KOSOL Toimintakulut -289 757,00 Toimintakate/-jäämä -289 757,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/KOSOL Toimintatuotot 313 270,00 Toimintakulut -167 529,00 Toimintakate/-jäämä 145 741,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/KOSOL Toimintatuotot 1 318 753,00 Toimintakulut -565 790,00 Toimintakate/-jäämä 752 963,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/KOSOL Toimintakulut -24 778,00 Toimintakate/-jäämä -24 778,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/KOSOL Toimintatuotot 113 776,00 Toimintakulut -403 391,00 Toimintakate/-jäämä -289 615,00 OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/TKTO Toimintatuotot 1 500,00 Toimintakulut -185 800,00 Toimintakate/-jäämä -184 300,00 KULTTUURIALA/TKTO Toimintatuotot 981 363,00 Toimintakulut -390 956,00 Toimintakate/-jäämä 590 407,00
TUKIPALVELUTOIMINNOT/TKTO Sivu 5 (7) Toimintatuotot 25 250,00 Toimintakulut -169 893,00 Toimintakate/-jäämä -144 643,00 MÄNTÄN SEUDUN OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/MSKK KOULUTUSKESKUS Toimintatuotot 2 000,00 Toimintakulut -663 159,00 Toimintakate/-jäämä -661 159,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/MSKK Toimintatuotot 1 746 310,00 Toimintakulut -932 586,00 Toimintakate/-jäämä 813 724,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/LEKO/MSKK Toimintatuotot 920 595,00 Toimintakulut -418 319,00 Toimintakate/-jäämä 502 276,00 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA/MSKK Toimintatuotot 635 726,00 Toimintakulut -385 234,00 Toimintakate/-jäämä 250 492,00 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA/MSKK Toimintatuotot 808 983,00 Toimintakulut -544 430,00 Toimintakate/-jäämä 264 553,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/MSKK Toimintatuotot 714 578,00 Toimintakulut -403 692,00 Toimintakate/-jäämä 310 886,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/MSKK Toimintatuotot 180 970,00 Toimintakulut -141 854,00 Toimintakate/-jäämä 39 116,00 VALMENTAVA KOULUTUS Toimintatuotot 145 502,00 Toimintakulut -83 985,00 Toimintakate/-jäämä 61 517,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/MSKK Toimintatuotot 127 360,00 Toimintakulut -1 206 164,00 Toimintakate/-jäämä -1 078 804,00
Sivu 6 (7) HUITTISTEN AMMATTI- JA OPETUS JA OPETUKSEN TUKITOIMINTA/YHTEISET/HAYO YRITTÄJÄOPISTO Toimintakulut -69 400,00 Toimintakate/-jäämä -69 400,00 YHTEISK.TIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA/HAYO Toimintatuotot 855 254,00 Toimintakulut -747 083,00 Toimintakate/-jäämä 108 171,00 LUONNONTIETEIDEN ALA/HAYO Toimintatuotot 487 163,00 Toimintakulut -375 731,00 Toimintakate/-jäämä 111 432,00 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA/HAYO Toimintatuotot 2 765 808,00 Toimintakulut -2 289 337,00 Toimintakate/-jäämä 476 471,00 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA/HAYO Toimintatuotot 353 138,00 Toimintakulut -322 536,00 Toimintakate/-jäämä 30 602,00 TUKIPALVELUTOIMINNOT/HAYO Toimintatuotot 246 055,00 Toimintakulut -648 360,00 Toimintakate/-jäämä -402 305,00 AIKUIS- JA OPPISOPIMUS- OPPISOPIMUSKOULUTUS KOULUTUS Toimintatuotot 2 518 370,00 Toimintakulut -2 210 244,00 Toimintakate/-jäämä 308 126,00 LISÄKOULUTUS Toimintatuotot 1 122 684,00 Toimintakulut -1 104 068,00 Toimintakate/-jäämä 18 616,00 MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA/AIKUISKOULUTUS Toimintatuotot 342 960,00 Toimintakulut -330 375,00 Toimintakate/-jäämä 12 585,00
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO- HALLINTOPALVELUT Sivu 7 (7) JA KEHITTÄMISPALVELUT Toimintatuotot 111 000,00 Toimintakulut -712 449,00 Toimintakate/-jäämä -601 449,00 LAADUN HALLINTA JA OPISKELIJAHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -71 427,00 Toimintakate/-jäämä -71 427,00 TIETOHALLINTOPALVELUT Toimintakulut -634 534,00 Toimintakate/-jäämä -634 534,00 HANKETOIMINTA Toimintatuotot 734 308,00 Toimintakulut -1 101 353,00 Toimintakate/-jäämä -367 045,00 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Toimintatuotot 38 317 379,00 Toimintakulut -36 905 917,00 Toimintakate/-jäämä 1 411 462,00