200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat ja palkkiot 147 332 139 200 90 042 138 600-0,4 Henkilösivukulut 44 366 48 300 20 491 48 270-0,1 Henkilöstökorvaukset -8 542-2 313 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 11 263 10 000 7 480 10 000 Ostot tilikauden aikana 2 268 2 400 1 769 4 500 87,5 Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 589 160 21 160 (ulkoiset) 197 276 200 060 117 490 201 530 0,7 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 145 097 148 060 91 493 149 530 1,0 (sisäiset) 324 200 200 TOIMINTAKATE (sisäiset) 324 200 200 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 145 421 148 260 91 493 149 730 1,0 Poistot KATE YHTEENSÄ 145 421 148 260 91 493 149 730 1,0
210 Koulutus Liiketoiminnan myyntituotot -6 149-80 -80-884 -500-200 -60,0-360 206-308 000-207 064-184 060-40,2 Yleishallinnon maksut -7 352-17 600-13 146-20 200 14,8 Tuet ja avustukset -146 570-30 000-56 405-30 000 Muut toimintatuotot -2 124 151 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -523 285-356 100-276 544-234 540-34,1 Palkat ja palkkiot 2 079 226 2 196 500 1 440 268 2 138 900-2,6 Henkilösivukulut 543 312 504 300 359 030 501 520-0,6 Henkilöstökorvaukset -3 141-371 Asiakaspalvelujen ostot 51 822 43 000 15 800 42 190-1,9 Muiden palvelujen ostot 571 699 618 330 277 611 605 650-2,0 Ostot tilikauden aikana 94 961 106 900 88 552 107 300 0,4 Avustukset 1 700 Vuokrat 12 941 7 800 9 334 13 100 67,9 Muut toimintakulut 10 300 2 710 3 208 3 610 33,2 (ulkoiset) 3 362 820 3 479 540 2 193 432 3 412 270-1,9 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2 839 535 3 123 440 1 916 888 3 177 730 1,7 (sisäiset) 346 681 275 100 169 246 275 100 TOIMINTAKATE (sisäiset) 346 681 275 100 169 246 275 100 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 186 216 3 398 540 2 086 134 3 452 830 1,6 Poistot 80 523 89 320-100,0 KATE YHTEENSÄ 3 266 739 3 487 860 2 086 134 3 452 830-1,0
250 Kulttuuripalvelut Liiketoiminnan myyntituotot -494-500 -415-400 -20,0 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset -560-600 -880-800 33,3 Muut toimintatuotot -3 851-4 300-2 897-3 800-11,6 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -4 905-5 400-4 192-5 000-7,4 Palkat ja palkkiot 89 818 92 400 63 250 92 050-0,4 Henkilösivukulut 25 449 26 300 15 314 26 550 1,0 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 3 889 7 600 1 865 6 500-14,5 Muiden palvelujen ostot 14 223 25 950 9 206 28 100 8,3 Ostot tilikauden aikana 37 685 43 300 25 096 43 790 1,1 Avustukset 21 000 23 700 20 800 23 700 Vuokrat 19 800 9 800 Muut toimintakulut 5 953 950 91 6 950 631,6 (ulkoiset) 198 036 221 000 135 631 228 440 3,4 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 193 131 215 600 131 439 223 440 3,6 (sisäiset) 1 500 TOIMINTAKATE (sisäiset) 1 500 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 193 131 215 600 131 439 224 940 4,3 Poistot 2 070 2 070-100,0 KATE YHTEENSÄ 195 201 217 670 131 439 224 940 3,3
270 Vapaa-ajan palvelut Liiketoiminnan myyntituotot -25 Yleishallinnon maksut -2 759-2 700-2 253-2 500-7,4 Tuet ja avustukset -5 100 Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -7 884-2 700-2 253-2 500-7,4 Palkat ja palkkiot 14 726 14 600 9 851 14 300-2,1 Henkilösivukulut 4 958 4 100 2 474 3 840-6,3 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot 45 000 53 750 30 000 53 750 Muiden palvelujen ostot 154 658 154 300 118 681 154 000-0,2 Ostot tilikauden aikana 1 180 2 200 505 3 800 72,7 Avustukset 41 486 36 300 18 000 37 800 4,1 Vuokrat Muut toimintakulut 529 3 000 1 745 7 000 133,3 (ulkoiset) 262 537 268 250 181 256 274 490 2,3 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 254 653 265 550 179 003 271 990 2,4-21 081-22 000-22 000 (sisäiset) 700 700 TOIMINTAKATE (sisäiset) -21 081-21 300-21 300 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 233 572 244 250 179 003 250 690 2,6 Poistot KATE YHTEENSÄ 233 572 244 250 179 003 250 690 2,6
280 Varhaiskasvatus Liiketoiminnan myyntituotot -5 647-2 720-4 010 Yleishallinnon maksut -126 589-104 000-70 244-97 000-6,7 Tuet ja avustukset -10 000 Muut toimintatuotot -1 303-1 350-1 112-300 -77,8 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -133 539-105 350-84 076-101 310-3,8 Palkat ja palkkiot 687 319 683 400 444 261 679 350-0,6 Henkilösivukulut 208 803 206 400 109 371 206 770 0,2 Henkilöstökorvaukset -11 760-6 738 Asiakaspalvelujen ostot 4 771 26 700 23 000-13,9 Muiden palvelujen ostot 51 292 66 150 29 856 66 050-0,2 Ostot tilikauden aikana 18 511 24 350 14 817 17 900-26,5 Avustukset 157 974 167 000 113 609 167 000 Vuokrat 2 344 2 900 1 606 2 900 Muut toimintakulut 12 364 2 360 1 639 2 090-11,4 (ulkoiset) 1 131 618 1 179 260 708 421 1 165 060-1,2 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 998 079 1 073 910 624 345 1 063 750-0,9 (sisäiset) 98 482 91 500 53 781 82 500-9,8 TOIMINTAKATE (sisäiset) 98 482 91 500 53 781 82 500-9,8 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 096 561 1 165 410 678 126 1 146 250-1,6 Poistot KATE YHTEENSÄ 1 096 561 1 165 410 678 126 1 146 250-1,6
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto 10.10.2016 15:03:38 290 Kansalaisopisto Liiketoiminnan myyntituotot -24 003-22 000-38 444-23 000 4,5 Yleishallinnon maksut -42 698-47 000-2 386-43 000-8,5 Tuet ja avustukset -2 500-2 500-2 500-2 500 Muut toimintatuotot -2 540-1 200-188 1 100-191,7 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -71 741-72 700-43 518-67 400-7,3 Palkat ja palkkiot 250 182 253 060 149 545 238 760-5,6 Henkilösivukulut 67 918 74 400 34 981 71 400-4,0 Henkilöstökorvaukset Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 28 049 37 600 18 484 29 250-22,2 Ostot tilikauden aikana 1 406 2 130 548 2 050-3,8 Avustukset Vuokrat 12 183 13 100 6 438 13 100 Muut toimintakulut 257 250 143 150-40,0 (ulkoiset) 359 995 380 540 210 139 354 710-6,8 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 288 254 307 840 166 621 287 310-6,7 (sisäiset) 180 200 200 TOIMINTAKATE (sisäiset) 180 200 200 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 288 434 308 040 166 621 287 510-6,7 Poistot 5 427 6 020-100,0 KATE YHTEENSÄ 293 861 314 060 166 621 287 510-8,5 SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto 10.10.2016 15:05:44 200 Sivistyslautakunta Liiketoiminnan myyntituotot -82 850-74 500-64 936-75 480 1,3-884 -500-200 -60,0-365 853-308 000-209 784-188 070-38,9 Yleishallinnon maksut -179 398-171 300-88 029-162 700-5,0 Tuet ja avustukset -154 730-33 100-69 785-33 300 0,6 Muut toimintatuotot -9 818-6 850-4 046-3 000-56,2 TOIMINTATULOT (ulkoiset) -793 533-594 250-436 580-462 750-22,1 Palkat ja palkkiot 3 268 603 3 379 160 2 197 217 3 301 960-2,3 Henkilösivukulut 894 806 863 800 541 661 858 350-0,6
Henkilöstökorvaukset -23 443-9 422 Asiakaspalvelujen ostot 105 482 131 050 47 665 125 440-4,3 Muiden palvelujen ostot 831 184 912 330 461 318 893 050-2,1 Ostot tilikauden aikana 156 011 181 280 131 287 179 340-1,1 Avustukset 222 160 227 000 152 409 228 500 0,7 Vuokrat 27 487 24 600 17 387 29 900 21,5 Muut toimintakulut 29 992 9 430 6 847 19 960 111,7 (ulkoiset) 5 512 282 5 728 650 3 546 369 5 636 500-1,6 TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4 718 749 5 134 400 3 109 789 5 173 750 0,8-21 081-22 000-22 000 (sisäiset) 445 667 367 700 223 027 360 200-2,0 TOIMINTAKATE (sisäiset) 424 586 345 700 223 027 338 200-2,2 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 5 143 335 5 480 100 3 332 816 5 511 950 0,6 Poistot 88 020 97 410-100,0 KATE YHTEENSÄ 5 231 355 5 577 510 3 332 816 5 511 950-1,2