Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.104-11.923-8.185-12.464 4300 Palvelujen ostot -4.000-4.000-2.438-3.489 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1.500-2.000-227 -1.038 4800 Muut toimintakulut -1.838-2.859-1.721-1.867-19.442-20.782-12.571-18.858 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19.442-20.782-12.571-18.858 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -623-742 -623-742 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19.442-20.782-13.193-19.600
Haapaveden kaupunki Sivu 2 004632 Nuorisotilat Palkkoihin varataan nuorisotalon iltaohjaajille 8 860 euroa työajalla 12,5 tuntia/viikko. Kiinteistömenot sisältävät nuorisotalon ja AkZonenen (Vienola). ÄkZonessa toimivat nuorten työpaja, etsivä nuorisotyöntekijä, yksilövalmentaja ja kulttuurisihteeri 3001 Myyntituotot 412 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 1.465 2.373 3.000 3.000 1.877 2.373 4001 Henkilöstökulut -10.778-11.592-7.030-11.245 4300 Palvelujen ostot -2.000-2.000-1.023-1.285 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.500-5.500-2.032-4.196 4700 Avustukset -5.000 4800 Muut toimintakulut -90.905-80.100-32.682-57.772-109.183-99.192-47.768-74.498 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106.183-96.192-45.891-72.125 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -568-1.095-568 -1.095 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -106.183-96.192-46.459-73.220
Haapaveden kaupunki Sivu 3 004633 Varsinainen nuorisotyö Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön ja 60 % nuorisotoimistoon. Erityisnuorisotyöntekijän palkka menee kokonaisuudessaan varsinaisesta nuorisotyöstä. Nuorten työpajalla on oppisopimusopiskelija, jonka palkka menee varsinaisesta nuorisotyöstä. Avustuksiin varataan 21 500 euroa, josta Haapaveden 4 H-yhdistys ry: lle menee 16 500 euroa palkkausavustuksena ja yhdistyksille ja yhteisöille varataan 5 000 euroa yleis- ja kohdeavustuksiin. 3001 Myyntituotot 1.350 334 3200 Maksutuotot 4.000 4.000 3.158 4.887 3300 Tuet ja avustukset 3.192 3.774 3400 Muut toimintatuotot 500 5.350 4.000 6.684 9.161 4001 Henkilöstökulut -62.705-47.610-27.959-51.521 4300 Palvelujen ostot -20.000-20.000-15.274-18.583 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5.000-5.000-3.712-5.208 4700 Avustukset -21.500-21.500-12.109-21.500 4800 Muut toimintakulut -1.000-623 -2.227-110.205-94.110-59.677-99.039 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -104.855-90.110-52.993-89.878 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -1.618-2.150-1.618-2.150 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -104.855-90.110-54.611-92.028
Haapaveden kaupunki Sivu 4 004634 Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuusto sisältää nuorisovaltuutettujen palkkiot ja toimintaja tarvikerahaa. 4001 Henkilöstökulut -1.470-1.475-690 -1.000 4300 Palvelujen ostot -400-400 -38 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -600-600 -60-302 -2.470-2.475-789 -1.302 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.470-2.475-789 -1.302 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -20-28 -20-28 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.470-2.475-809 -1.330
Haapaveden kaupunki Sivu 5 004635 Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö sisältää etsivän nuorisotyöntekijän palkan ja muita toimintamenoja. Etsivä nuorisotyö on osa alueellista Jelppiverkkoa. OKM: n avustuksen arvioidaan olevan noin. 28 500 euroa. 3300 Tuet ja avustukset 28.500 30.000 14.250 30.000 28.500 30.000 14.250 30.000 4001 Henkilöstökulut -35.807-35.961-24.566-35.465 4300 Palvelujen ostot -5.500-6.000-3.068-5.393 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1.500-2.000-272 -741-42.807-43.961-27.905-41.599 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -14.307-13.961-13.655-11.599 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -156-311 -156-311 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14.307-13.961-13.811-11.910
Haapaveden kaupunki Sivu 6 004636 Seinätön työpaja Seinätön työpaja sisältää yksilövalmentajan palkan ja muita toimintamenoja. Seinätön työpaja on osa alueellista Jelppiverkkoa. OKM: n avustuksen arvioidaan olevan noin 26 500 euroa. 3300 Tuet ja avustukset 26.500 27.000 13.255 26.500 27.000 13.255 4001 Henkilöstökulut -34.867-34.409-22.275 4300 Palvelujen ostot -5.500-6.000-2.841 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -2.000-2.000-2.128-42.367-42.409-27.244 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15.867-15.409-13.989 0 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -877-877 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15.867-15.409-14.867 0
Haapaveden kaupunki Sivu 7 Nuorisotyö sisältää nuorisotoimiston (hallinto), nuorisotilat, varsinaisen nuorisotyön, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön ja uutena toimintamuotona seinättömän työpajan. Kiintistömenot koostuvat nuorisotalon ja Äkzonen (vienola) kiinteisökuluista. Palkkoihin varataan 7 400 euroa nuorisotalon iltavalvojille työajalla 12,5 h/ viikko. 3001 Myyntituotot 1.350 746 3200 Maksutuotot 4.000 4.000 3.158 4.887 3300 Tuet ja avustukset 55.000 57.000 30.697 33.774 3400 Muut toimintatuotot 3.000 3.000 1.465 2.873 63.350 64.000 36.065 41.534 4001 Henkilöstökulut -157.731-142.970-90.704-111.695 4300 Palvelujen ostot -37.400-38.400-24.683-28.750 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -16.100-17.100-8.432-11.485 4700 Avustukset -21.500-21.500-17.109-21.500 4800 Muut toimintakulut -93.743-82.959-35.026-61.867-326.474-302.929-175.954-235.296 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -263.124-238.929-139.888-193.761 7540 Arvonlisäverot (Palautusjär -3.863-4.326-3.863-4.326 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -263.124-238.929-143.751-198.087