VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59 13.577,49 7.000,00 6.100,00 6.424,90 3502 PALKAT JA PALKKIOT -279.051,26-268.700,00-47.840,81 3512 ELÄKEKULUT -46.842,66-46.560,00-7.573,89 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -13.847,59-19.230,00-4.137,11 3510 HENKILÖSIVUKULUT -60.690,25-65.790,00-11.711,00-339.741,51-334.490,00-59.551,81 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -5.502.050,80-5.792.220,00-6.511.900,00-4.705.368,88 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -737.635,63-336.700,00-306.100,00-365.636,41-6.239.686,43-6.128.920,00-6.818.000,00-5.071.005,29 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -6.798,69-8.550,00-6.550,00-1.875,22 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -6.798,69-8.550,00-6.550,00-1.875,22 3590 VUOKRAT -9.212,12-9.800,00-9.400,00-6.371,34 3595 MUUT KULUT -2.215,33-500,00-600,00-448,32-6.597.654,08-6.482.260,00-6.834.550,00-5.139.251,98 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.584.076,59-6.475.260,00-6.828.450,00-5.132.827,08 3650 VUOSIKATE -6.584.076,59-6.475.260,00-6.828.450,00-5.132.827,08 3680 TILIKAUDEN TULOS -6.584.076,59-6.475.260,00-6.828.450,00-5.132.827,08 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6.584.076,59-6.475.260,00-6.828.450,00-5.132.827,08 00000212 RUOV/TERV.TOIM.TUKIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 19.773.622,00 19.301.041,00 16.084.200,00 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.889,44 4.000,00 4.000,00 3.242,90 19.777.511,44 19.305.041,00 4.000,00 16.087.442,90 3502 PALKAT JA PALKKIOT -20.341,98-20.700,00-4.843,56 3512 ELÄKEKULUT -3.622,76-3.520,00-636,61 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -1.095,38-1.377,00-507,46 3510 HENKILÖSIVUKULUT -4.718,14-4.897,00-1.144,07-25.060,12-25.597,00-5.987,63 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -52,00-179.795,00-1.745,48
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 2 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -241.568,95-200.511,00-111.400,00-90.503,02-241.620,95-200.511,00-291.195,00-92.248,50 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -168,00-72,00 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -168,00-72,00 3590 VUOKRAT -235.078,63-257.450,00-258.250,00-223.147,72-501.927,70-483.558,00-549.445,00-321.455,85 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 19.275.583,74 18.821.483,00-545.445,00 15.765.987,05 3650 VUOSIKATE 19.275.583,74 18.821.483,00-545.445,00 15.765.987,05 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM 3652 SUUNNITELMANMUKAISET P -25.382,42-26.359,00 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM -25.382,42-26.359,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 19.250.201,32 18.795.124,00-545.445,00 15.765.987,05 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 19.250.201,32 18.795.124,00-545.445,00 15.765.987,05 00000213 RUOV/EHKÄISEVÄ TERVEYDENHUOLTO 3310 MYYNTITUOTOT 130.735,12 120.250,00 96.730,00 65.400,03 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.436,08 132.171,20 120.250,00 96.730,00 65.400,03 3502 PALKAT JA PALKKIOT -226.692,31-247.000,00-69.518,00-83.841,70 3512 ELÄKEKULUT -36.862,56-42.202,00-10.489,00-13.514,38 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -11.023,92-16.420,00-3.217,00-6.277,68 3510 HENKILÖSIVUKULUT -47.886,48-58.622,00-13.706,00-19.792,06-274.578,79-305.622,00-83.224,00-103.633,76 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -28.691,00-26.200,00-295.200,00-10.789,90 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -41.497,17-40.880,00-119.404,00-22.374,31-70.188,17-67.080,00-414.604,00-33.164,21 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -12.268,87-8.850,00-6.650,00-8.930,59 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -12.268,87-8.850,00-6.650,00-8.930,59 3590 VUOKRAT -1.939,61-1.700,00-1.900,00-1.288,87 3595 MUUT KULUT -144,60-200,00-35,12-359.120,04-383.452,00-506.378,00-147.052,55 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -226.948,84-263.202,00-409.648,00-81.652,52 3650 VUOSIKATE -226.948,84-263.202,00-409.648,00-81.652,52 3680 TILIKAUDEN TULOS -226.948,84-263.202,00-409.648,00-81.652,52
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 3 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -226.948,84-263.202,00-409.648,00-81.652,52 00000214 RUOVESI/SAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 151.491,59 162.500,00 140.000,00 190.317,95 3320 MAKSUTUOTOT 276.739,52 297.600,00 310.800,00 239.315,65 3330 TUET JA AVUSTUKSET 7.992,69 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 100,00 70,00 436.323,80 460.100,00 450.800,00 429.703,60 3502 PALKAT JA PALKKIOT -1.567.009,68-1.672.200,00-302.990,47 3512 ELÄKEKULUT -276.648,81-284.690,00-46.727,27 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -83.323,13-111.378,00-26.871,80 3510 HENKILÖSIVUKULUT -359.971,94-396.068,00-73.599,07-1.926.981,62-2.068.268,00-376.589,54 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -390.947,03-208.000,00-2.413.600,00-62.894,08 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -1.162.985,63-1.056.460,00-972.700,00-882.533,12-1.553.932,66-1.264.460,00-3.386.300,00-945.427,20 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -350.671,09-304.450,00-341.800,00-226.319,76 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -350.671,09-304.450,00-341.800,00-226.319,76 3590 VUOKRAT -17.436,92-12.700,00-22.800,00-19.293,09 3595 MUUT KULUT -4.919,72-2.100,00-1.227,42-3.853.942,01-3.651.978,00-3.750.900,00-1.568.857,01 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.417.618,21-3.191.878,00-3.300.100,00-1.139.153,41 3650 VUOSIKATE -3.417.618,21-3.191.878,00-3.300.100,00-1.139.153,41 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM 3652 SUUNNITELMANMUKAISET P -597,23 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM -597,23 3680 TILIKAUDEN TULOS -3.418.215,44-3.191.878,00-3.300.100,00-1.139.153,41 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -3.418.215,44-3.191.878,00-3.300.100,00-1.139.153,41 00000215 RUOVESI/HAMMASHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 5.697,00 4.000,00 4.239,00 3320 MAKSUTUOTOT 156.841,82 160.000,00 155.000,00 115.016,00 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.309,47 163.848,29 160.000,00 159.000,00 119.255,00
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 4 3502 PALKAT JA PALKKIOT -229.521,03-225.500,00-171.000,00-134.217,01 3512 ELÄKEKULUT -38.698,17-38.400,00-29.497,00-23.818,43 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -11.454,86-14.965,00-9.048,00-8.974,28 3510 HENKILÖSIVUKULUT -50.153,03-53.365,00-38.545,00-32.792,71-279.674,06-278.865,00-209.545,00-167.009,72 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -7.449,10-3.200,00-5.000,00-6.241,70 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -166.226,55-177.628,00-202.635,00-78.858,15-173.675,65-180.828,00-207.635,00-85.099,85 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -52.190,31-49.700,00-44.300,00-37.409,31 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -52.190,31-49.700,00-44.300,00-37.409,31 3590 VUOKRAT -26.933,42-28.500,00-28.800,00-23.374,43 3595 MUUT KULUT -3.916,21-300,00-300,00-3,87-536.389,65-538.193,00-490.580,00-312.897,18 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -372.541,36-378.193,00-331.580,00-193.642,18 3650 VUOSIKATE -372.541,36-378.193,00-331.580,00-193.642,18 3680 TILIKAUDEN TULOS -372.541,36-378.193,00-331.580,00-193.642,18 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -372.541,36-378.193,00-331.580,00-193.642,18 00000310 RUOVESI/SOSAALITYÖ 3310 MYYNTITUOTOT 5.019,49 435,10 3320 MAKSUTUOTOT 5.831,28 7.000,00 6.000,00 5.764,50 3330 TUET JA AVUSTUKSET 72.793,08 95.000,00 64.050,00 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 41.213,67 41.000,00 21.000,00 27.911,23 124.857,52 143.000,00 27.000,00 98.160,83 3502 PALKAT JA PALKKIOT -255.734,79-251.500,00-158.573,00-151.220,89 3512 ELÄKEKULUT -49.033,72-50.985,00-30.037,00-27.928,26 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -13.166,16-16.727,00-8.294,00-10.397,61 3510 HENKILÖSIVUKULUT -62.199,88-67.712,00-38.331,00-38.325,87-317.934,67-319.212,00-196.904,00-189.546,76 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -796.772,12-746.000,00-685.300,00-7.470.484,11 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -352.713,26-358.739,00-299.173,00-183.844,75-1.149.485,38-1.104.739,00-984.473,00-7.654.328,86 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -2.414,87-2.050,00-3.050,00-3.536,39 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -2.414,87-2.050,00-3.050,00-3.536,39 3585 AVUSTUKSET -236.618,43-287.500,00-97.500,00-214.722,82 3590 VUOKRAT -43.234,28-14.000,00-11.350,00-10.813,05 3595 MUUT KULUT -707,94-900,00-900,00-361,06-1.750.395,57-1.728.401,00-1.294.177,00-8.073.308,94
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 5 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.625.538,05-1.585.401,00-1.267.177,00-7.975.148,11 3650 VUOSIKATE -1.625.538,05-1.585.401,00-1.267.177,00-7.975.148,11 3680 TILIKAUDEN TULOS -1.625.538,05-1.585.401,00-1.267.177,00-7.975.148,11 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.625.538,05-1.585.401,00-1.267.177,00-7.975.148,11 00000312 RUOVESI/KEHITYSVAMMAHUOLTO 3310 MYYNTITUOTOT 247.102,50 260.000,00 267.000,00 192.800,44 3320 MAKSUTUOTOT 119.395,05 142.000,00 142.000,00 106.669,75 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.156,80 368.654,35 402.000,00 409.000,00 299.470,19 3502 PALKAT JA PALKKIOT -426.208,14-407.000,00-67.366,73 3512 ELÄKEKULUT -75.476,22-70.208,00-11.352,73 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -23.080,00-27.066,00-5.740,72 3510 HENKILÖSIVUKULUT -98.556,22-97.274,00-17.093,45-524.764,36-504.274,00-84.460,18 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -82.820,07-477.000,00-1.237.850,00-116.739,33 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -634.039,88-103.407,00-81.400,00-69.737,58-716.859,95-580.407,00-1.319.250,00-186.476,91 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -12.216,72-9.400,00-12.500,00-11.079,77 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -12.216,72-9.400,00-12.500,00-11.079,77 3585 AVUSTUKSET -5.451,00-1.700,00-1.385,30 3590 VUOKRAT -82.123,20-133.000,00-133.000,00-96.604,13 3595 MUUT KULUT -281,69-12,38-1.341.696,92-1.227.081,00-1.466.450,00-380.018,67 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -973.042,57-825.081,00-1.057.450,00-80.548,48 3650 VUOSIKATE -973.042,57-825.081,00-1.057.450,00-80.548,48 3680 TILIKAUDEN TULOS -973.042,57-825.081,00-1.057.450,00-80.548,48 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -973.042,57-825.081,00-1.057.450,00-80.548,48 Yhteensä 00000314 RUOV/KOTI-JA VANHUSTYÖ
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 6 3310 MYYNTITUOTOT 181.899,50 130.400,00 2.000,00 3320 MAKSUTUOTOT 1.250.716,42 1.282.000,00 1.267.000,00 1.010.014,50 3330 TUET JA AVUSTUKSET 28.099,63 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 220.780,36 192.750,00 165.000,00 119.323,36 1.681.495,91 1.605.150,00 1.432.000,00 1.131.337,86 3502 PALKAT JA PALKKIOT -4.492.684,36-4.376.567,00-761.078,88 3512 ELÄKEKULUT -811.554,28-766.068,00-18.200,00-135.526,64 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -241.818,50-293.105,00-61.357,04 3510 HENKILÖSIVUKULUT -1.053.372,78-1.059.173,00-18.200,00-196.883,68-5.546.057,14-5.435.740,00-18.200,00-957.962,56 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -77.401,62-219.000,00-5.710.750,00-31.893,88 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -722.475,76-642.690,00-608.250,00-393.467,29-799.877,38-861.690,00-6.319.000,00-425.361,17 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -538.326,37-487.395,00-234.145,00-316.709,56 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -538.326,37-487.395,00-234.145,00-316.709,56 3585 AVUSTUKSET -250.525,10-335.000,00-335.000,00-169.855,42 3590 VUOKRAT -584.751,57-558.584,00-549.300,00-435.182,16 3595 MUUT KULUT -11.796,82-2.850,00-3.100,00-14.008,74-7.731.334,38-7.681.259,00-7.458.745,00-2.319.079,61 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.049.838,47-6.076.109,00-6.026.745,00-1.187.741,75 3650 VUOSIKATE -6.049.838,47-6.076.109,00-6.026.745,00-1.187.741,75 3680 TILIKAUDEN TULOS -6.049.838,47-6.076.109,00-6.026.745,00-1.187.741,75 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -6.049.838,47-6.076.109,00-6.026.745,00-1.187.741,75 Yhteensä 3310 MYYNTITUOTOT 20.501.698,20 19.976.191,00 511.330,00 16.543.712,52 3320 MAKSUTUOTOT 1.815.798,99 1.893.600,00 1.883.300,00 1.478.885,30 3330 TUET JA AVUSTUKSET 114.959,34 95.000,00 64.050,00 3350 MUUT TOIMINTATUOTOT 265.983,47 237.750,00 190.000,00 150.547,49 22.698.440,00 22.202.541,00 2.584.630,00 18.237.195,31 3502 PALKAT JA PALKKIOT -7.497.243,55-7.469.167,00-399.091,00-1.553.400,05 3512 ELÄKEKULUT -1.338.739,18-1.302.633,00-88.223,00-267.078,21 3513 MUUT HENKILÖSIVUKULU -398.809,54-500.268,00-20.559,00-124.263,70 3510 HENKILÖSIVUKULUT -1.737.548,72-1.802.901,00-108.782,00-391.341,91-9.234.792,27-9.272.068,00-507.873,00-1.944.741,96 3531 ASIAKASPALVELUJEN OST -6.886.183,74-7.471.620,00-17.039.395,00-12.406.157,36
VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 7 3540 MUIDEN PALVELUJEN OST -4.059.142,83-2.917.015,00-2.701.062,00-2.086.954,63-10.945.326,57-10.388.635,00-19.740.457,00-14.493.111,99 3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKA -975.054,92-870.395,00-648.995,00-605.932,60 3550 AINEET, TARVIKKEET JA -975.054,92-870.395,00-648.995,00-605.932,60 3585 AVUSTUKSET -492.594,53-622.500,00-434.200,00-385.963,54 3590 VUOKRAT -1.000.709,75-1.015.734,00-1.014.800,00-816.074,79 3595 MUUT KULUT -23.982,31-6.850,00-4.900,00-16.096,91-22.672.460,35-22.176.182,00-22.351.225,00-18.261.921,79 3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 25.979,65 26.359,00-19.766.595,00-24.726,48 3650 VUOSIKATE 25.979,65 26.359,00-19.766.595,00-24.726,48 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM 3652 SUUNNITELMANMUKAISET P -25.979,65-26.359,00 3651 POISTOT JA ARVONALENTUM -25.979,65-26.359,00 3680 TILIKAUDEN TULOS 0-19.766.595,00-24.726,48 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0-19.766.595,00-24.726,48