1
Sataman johtokunta Port Board Satamaliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2012. Kari Halminen. Muut johtokunnan jäsenet olivat: Simo Heino (varapuheenjohtaja) Päivi Karlsson Heikki Koivisto Anita Koivu Tarja Malen Aarno Mannonen Kaupunginhallituksen edustajana satamaliikelaitoksen johtokunnassa toimi Hanna Marva. The Port Board was chaired by Mr. Kari Halminen in 2012. Other Board members included Mr. Simo Heino (Vice Chairman) Ms. Päivi Karlsson Mr. Heikki Koivisto Ms. Anita Koivu Ms. Tarja Malen Mr. Aarno Mannonen The Town Board was represented in the Port Board by Ms. Hanna Marva. Rauman Satamaa markkinoitiin vuoden 2012 aikana aktiivisesti useassa tilaisuudessa. Satamaa esiteltiin Seatrade messuilla Miamissa USA:ssa, Transrussia messuilla Moskovassa, Kuljetus-ja logistiikkamessuilla Helsingissä, Roro messuilla Göteborgissa sekä BreakBulk messuilla Antwerpenissä. Sataman markkinointia jatkettiin laajemmassa yhteistyössä satamassa toimivien yritysten kanssa. Satama on vuoden kuluessa ottanut aktiivisesti osaa myös Lounais-Suomen satamien (SW-Ports) markkinointiyhteistyöhön Keski- Euroopassa ja Straightway Finlandin toimintaan. The Port of Rauma was actively promoted in a number of events during 2012. The port was presented at the Seatrade event in Miami, USA; the Transrussia event in Moscow; the transport and logistics exhibition in Helsinki; the RORO event in Gothenburg; and the Break- Bulk event in Antwerp. The marketing and promotion of the port has continued in broader co-operation with the companies working within the port. The port has also participated actively together with SW-Ports during the past year in marketing in central Europe, and in the work of Straightway Finland. 2
Satamajohtajan katsaus Port Director s review Vuonna 2012 kuljetettiin Rauman sataman kautta ennätykselliset 239 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konttiliikennemäärä oli sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 noin 16 000 konttiyksiköllä. Kulunut vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin kontitetun tavaran määrä ylitti ro-ro - ja sto-ro liikenteessä laivatut tonnit. Satamaliikelaitos teki myös merkittävän toimialarationalisoinnin myymällä huhtikuussa 2012 nosturiliiketoimintansa Euroports Rauma Oy:lle. Luovutus tehtiin liiketoimintakauppana, jolloin osaston koko yhdeksän nosturin kalusto ja 25 hengen henkilökunta siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä Europortsin palvelukseen. Satamaoperaattorilla on jatkossa mahdollisuus tehostaa ja kehittää nosturipalveluita osana ahtaustoimintaa ja saavuttaa merkittäviä synergiahyötyjä. Kaupan seurauksena satamaliikelaitos sai noin neljän miljoonan euron myyntivoiton, mutta liikelaitoksen liikevaihto pienenee vuositasolla noin viisi miljoonaa euroa ja tulos miljoonan. Euroopan talous näyttäisi ennusteiden mukaan pääsevän taantumasta vuoden 2013 loppupuolella. Toisaalta paperiteollisuus sopeuttaa tuotantoaan vähentyvään kysyntään Euroopan alueella. EU:n rikkidirektiivi tulee voimaan vuoden 2015 alussa ja aiheuttanee merkittäviä muutoksia meriliikenteeseen. Näillä kaikilla on merkitystä satamaliikenteen kysyntään. In 2012 a record 239,000 container units (TEU) were transported through the Port of Rauma, which represents a growth of 7.2% compared to 2011. The volume of container traffic was the highest ever for the port, surpassing the previous record from 2011 by 16,000 container units. The past year has been the first year when the tonnage of container traffic has overtaken that of ro-ro and sto-ro traffic. Port also made a significant rationalisation of activities in April 2012 by selling its crane business operations to Euroports Rauma Oy. The transfer happened as a business sale, in which all 9 cranes and existing 25 staff transferred to Euroports service. The port operator can now streamline and develop lifting services as a part of its stevedoring service, achieving significant synergy benefits. As a result of the deal, the Port received around four million euros in sales profit, but its annual turnover will decrease by around five million euros and its profit by a million. Financial indications suggest that the European economy will climb out of the recession in the latter part of 2013. On the other hand, the paper industry is adjusting its production in line with lessening demand in Europe. The EU sulphur directive comes into force at the beginning of 2015 and is likely to bring significant changes to marine traffic. All these factors affect the volume of traffic through ports. Hannu Asumalahti Satamajohtaja Hannu Asumalahti Port Director 3
Liikenne Traffic Vuonna 2012 Rauman sataman kokonaisliikenne oli yhteensä 5,58 milj. tonnia, jossa on laskua 4,8 prosenttia edelliseen vuoteen 2011 verrattuna. Lasku johtuu pääasiassa paperiteollisuuden viennin ja tuonnin vähenemisestä. Vuonna 2012 kuljetettiin Rauman kautta 239 000 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 7,2 prosentin kasvua vuoteen 2011 verrattuna. Konteissa kuljetetun tavaran määrä oli yhteensä 1,9 milj. tonnia (+ 2,2 %). Konttiliikennemäärä oli jälleen sataman suurin kautta aikain ja ylitti sataman aikaisemman ennätyksen vuodelta 2011 lähes 16 000 konttiyksiköllä. Laivoja satamassa kävi vuoden 2012 aikana yhteensä 1359 kappaletta (- 7,2 %), joiden yhteinen vetoisuus oli 5,2 milj. nettotonnia (- 0,1 %). Satamaliikenteestä vientiä oli 3,92 milj. tonnia (-0,6 %), tuontia 1,84 milj. tonnia (-10,6 %) ja kotimaan liikennettä 0,09 milj. tonnia (-37,7 %). Tärkeimmät vientituotteet olivat paperi- ja kartonki, selluloosa, vilja, sahatavara, kemikaalit sekä sekalainen kappaletavara. Tuontipuolella suurimmat olivat raakapuu, kaoliini, kappaletavara sekä kemikaalit. Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen satamien ulkomaanliikenne oli vuonna 2012 edellistä vuotta 5,4 % alhaisemmalla tasolla. Konteissa kasvua oli 3,6 prosenttia. Rauma sijoittui niiden satamien joukkoon, joissa kokonaisliikenne oli pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Konttiliikenteen kasvu ei yltänyt aivan samanlaisiin lukemiin kuin aiempana vuotena, mutta Raumalla nähtiin silti konttiliikenteen kasvua (5,8 %), joka merkitsi Rauman sataman markkinaosuuden kasvua Suomessa. In 2012, the overall traffic through the Port of Rauma was 5.58 million tonnes, which is 4.8% less than the previous year 2011. The decline is due largely to the decline in import and export for the paper trade. 239,000 container units (TEU) passed through the Port of Rauma in 2012, representing a rise on 7.2% from 2011. The amount of cargo transported by container totalled 1.9 million tonnes (+ 2.2%). The volume of container traffic was once again the highest in the history of the port, overtaking the previous record from 2011 by almost 16,000 container units. A total of 1359 vessels called at the port during 2012, with a total net tonnage of 5.2 million tonnes (-0.1%). Of the traffic through the port, 3.92 million tonnes (-0.6%) was exported, 1.84 (-10.6%) imported, and 0.09 million tonnes (-37.7%) was domestic cargo. The most important export items were paper and cardboard, cellulose, grain, timber, chemicals and general cargo. The largest imports were unprocessed timber, china clay, general cargo and chemicals. According to Finnish Transport Agency figures, the level of international traffic passing through Finland s ports was 5.4% lower in 2012 than in the previous year. Container traffic saw a growth of 3.6%. Rauma was among those ports whose overall volumes of traffic had remained around the same as the previous year. The growth in container traffic was not quite as impressive as the year before, but Rauma still saw growth in container traffic (5.8%); the Port of Rauma therefore increased its container traffic market share in Finland. 4
Polttoaineen kulutus - Fuel Consumption 2010 Autot / Cars 2011 2012 Nosturit / Cranes Kaukolämpö - District Heat 2010 2011 2012 Energia - Energy Alusliikenteen päästöt Vessel Traffic Emission tn / a 2010 2011 Rakennukset / Buildings 2012 Päästölaji Emission Type 2010 2011 2012 Veden kulutus - Water Consumption CO 18,863 19,967 20,544 NOx 261,08 279,717 289,005 PM 10 2,435 2,492 2,539 PM 2.5 1,949 1,993 2,030 SO2 22,624 23,202 23,421 CO2 13341 14173 14624,222 Lähde: Satamapäästömalli (VTT&Satamatieto Oy) 2010 Rakennukset / Buildings 2011 2012 Laivoille myytävä vesi / Water sales for Vessels 5
Talous Economy Huhtikuussa 2012 tapahtunut nosturiliiketoiminnan myynti vaikutti suurelta osin sataman vuoden 2012 talouslukuihin. Sataman liikevaihto vuonna 2012 oli 14,02 miljoonaa euroa, joka oli 19,4 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2011. Myynti kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana oli 14,23 miljoonaa euroa, mikä oli 22,2 % alhaisempi kuin vuoden 2011 myynti. Materiaali- ja palvelukuluja kertyi 2,36 milj. euroa, henkilöstökuluja 2,52 milj. euroa ja poistoja 2,69 milj. euroa. Liikeylijäämää muodostui vuoden aikana 6,12 miljoonaa euroa, joka vastaa 43,6 % liikevaihdosta. Liikeylijäämä oli 13,6 % alhaisempi kuin vuonna 2011. Rahoituserien jälkeen tulokseksi muodostui 4,60 milj. euroa, mikä oli 32,8 % liikevaihdosta. Tulos nosturiliiketoiminnan myynti mukaan lukien oli 8,64 milj. euroa, mikä oli 61,6 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,8 prosenttia. The sale of the crane business operation in April 2012 had a large impact on the port s 2012 financial figures. The port s turnover in 2012 was 14.02 million euros, which was 19.4% less than in 2011. Sales in 2012 totalled 14.23 million euros, 22.2 % below the 2011 figure. Material and service costs amounted to 2.36 million euros, personnel costs 2.52 million euros and depreciation 2.69 million euros. The surplus over the year was 6.12 million euros, the equivalent of 43.6 % of the turnover. The surplus was 13.6 % less than in 2011. Profit after financing expenses was 4.60 million euros, equivalent to 32.8% of the turnover. Including the sale of the crane business operation the profit was 8.64 million euros, 61.6 % of the turnover. The return on investment was 14.8 %. 6
Kokonaisliikenne 2003-2012 Total Traffic Konttiliikenne 2003-2012 Container Traffic Investoinnit 2003-2012 Investments (1000 ) Liikevaihto 2003-2012 Income (1000 ) 7
Henkilöstö Personnel Sataman henkilöstön koulutuksen osalta pääpaino on ollut vuonna 2012 työturvallisuudessa, ensisammutuksessa sekä oman työn kehittämisessä. Lisäksi jokainen osasto on parantanut henkilöstönsä ammatillista osaamista henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti mm. tiimityöskentelyn, tieturvallisuuden ja työaikakirjanpidon osalta. Vuonna 2012 Sataman palvelukseen ei rekrytoitu vakituisia työntekijöitä. Sataman palveluksesta jäi pois eläkkeen tai muun syyn takia kaksi henkilöä. Vuonna 2012 määräaikaisia työntekijöitä oli 6 henkilöä. Kokonaisuudessaan henkilötyövuodet laskivat nosturiliiketoiminnan siirtyessä työntekijöineen Euroports Rauma Oy:lle; vuonna 2011 tehtiin noin 49 henkilötyövuotta ja vuonna 2012 noin 36. The main emphasis in personnel training at the port in 2012 has been in the areas of work safety, fire extinguishing and developing one s own work. In addition, each department has improved the professionalism of its staff in accordance with a personnel development plan, which included training in team work, road safety and working time record keeping. In 2012 no new members of staff were recruited to join the port personnel full-time. Two people left employment due to retirement or other reason. In 2012 there were 6 people in temporary employment. In all, the number of personyears dropped as the crane business employees transferred to Euroports Rauma Oy; in 2011 the person-years totalled around 49 years of work, in 2012 around 36 years. Työturvallisuus ja 0-tapaturmaa -tavoite Occupational safety and 0 accidents target Sataman yleinen turvallisuus sekä työturvallisuus ovat sekä tärkeitä päivittäisen työn mahdollistavia elementtejä että eräitä tärkeitä kriteerejä, joiden perusteella sataman asiakkaat valitsevat kuljetusreitin tavaroilleen. Työturvallisuustavoitteet on asetettu henkilöstön tulospalkkiomittaristoon ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuutta mitataan työtapaturmien määrällä, ja niiden aiheuttamien sairauspoissaolopäivien määrällä, työturvallisuusindeksillä sekä raportoitujen läheltäpiti -tilanteiden määrällä. Asioiden järjestelmällinen käsittely ja tiedottaminen on varmistettu toimintajärjestelmällä. Vuonna 2012 satamassa otettiin käyttöön kypäräpakko kaikilla lastinkäsittely- ja liikennealueilla yleisen turvallisuuden lisäämiseksi. Laiturialueiden liikenteen turvallisuutta on parannettu siirtämällä pysäköinti varastojen seinustoille. Petäjäksen autovaa an siirtäminen paransi liikenneturvallisuutta uudella sijainnillaan, sillä vaa alla käyvien autojen ei enää tarvitse kääntyä poikkiliikenteeseen. Liikenteen näkyvyyttä parannettiin selkeyttämällä konttien sijoittelun ohjeistusta rautateiden varsilla. Sataman yritysten turvallisuus- ja työsuojeluhenkilöstöstä koostuva työturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa käsittelemään satama-aluetta koskevia työturvallisuusmääräyksiä ja niiden toteuttamista sekä keskustelemaan meillä tai muualla tapahtuneista onnettomuuksista ja läheltäpititapauksista, jotta voisimme välttää ne jatkossa. General safety and workplace safety at the port are not only important elements in facilitating the carrying out of day-to-day work; they are also extremely important criteria by which customers choose a transport route for their goods. Occupational safety objectives have been set as part of performance reward indicators, and the aim is zero accidents. Occupational safety is measured in number of workplace accidents, the number of days off from work caused by them, the occupational safety index and the number of near-miss incidents reported. Systematic handling and reporting is ensured by using an activity system. In 2012 the port implemented compulsory wearing of helmets in all cargo handling and traffic areas, in order to improve general safety. Traffic safety in the quay areas has improved as designated parking areas were created along warehouses. The new location of the Petäjäs vehicle weighbridge has improved traffic safety, as vehicles driving onto the weighbridge no longer have to turn across traffic. Traffic visibility was improved by clarifying guidelines for the placement of containers next to railways. An occupational safety group, consisting of occupational safety and health personnel from the various companies working in the port, meets twice a year to address occupational safety regulations relating to port areas and their implementation, as well as to discuss accidents or near-misses that have happened in the Port of Rauma or elsewhere, so that we can avoid them in the future. 8
Investoinnit ja kehitys Investments and development Investointeihin käytettiin vuoden 2012 aikana yhteensä 2,95 miljoonaa euroa, joka vastaa 12,9 prosenttia koko vuodelle budjetoidusta 22,81 miljoonasta eurosta. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet Suojan laiturin peruskorjaus, vuodelta 2011 jatkunut Petäjäksen autovaa an uusiminen, sekä perusparannukset raiteistolle, sekä kentille ja teille. Stabilointisuunnitelmista tehdyt valitukset ovat edelleen estäneet Petko-projektin eli konttisataman ja laiturin, Ulko-Petäjäksen kenttä- ja täyttötöiden 1, öljylaiturin syvennys- ja korjaustöiden, Laitsaaren väylän oikaisun, sekä Martinkarin täytön stabiloinnin aloittamisen. Hanke voidaan todennäköisesti aloittaa viimeistään vuoden 2014 alkupuolella. Rauman Satamaa johdettiin edelleen tasapainotetun tuloskortin menetelmällä. Määritetyt tavoitteet pyrittiin viemään käytäntöön laatimalla tuloskortti ensin koko organisaatiolle, jonka jälkeen siitä johdettiin omat tuloskortit jokaiselle osastolle. During 2012 a total of 2.95 million euros has been invested, which is 12.9 per cent of the 22.81 million euros total budget for the year. The most significant investments have been the renovation of the Suoja quay, the updating of the Petäjäs vehicle weighbridge (continued from 2011) and general renovation work carried out on the railways, roads and grounds. Objections to the stabilisation plans have continued to hamper the starting of the Petko project the stabilisation of the container port and quay, ground work and filling 1 in Ulko-Petäjäs, deepening and renovating the oil quay, straightening the Laitsaari fairway and filling Martinkari. Indications are that the project can be started at the beginning of 2014, at the latest. The Port of Rauma continued to be managed using the balanced scorecard method. In order to implement measures to achieve defined goals, a scorecard was first drawn up for the entire organisation, on the basis of which scorecards were then prepared for each individual department. 9
Tuloslaskelma ( 1.000 Eur ) Income Statement LIIKEVAIHTO 2012 Muutos- % 2011 Change % 14.023-19,4 16.743 NET SALES Liiketoiminnan muut tuotot 211-208,6 651 Other operating income Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaali ja palvelut yhteensä -708-1.652-2.360-68,7 7,0-15,7-1.194-1.537-2.731 Materials and service Raw materials and consumables Services purchased Materials and services, total Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä -1.813-601 -110-2.524-37,5-16,1-41,2 32,2-2.493-698 -156-3.347 Personnel expenses Salaries and remunerations Pension costs Other personnel costs Personnel expenses, total Poistot -2.685-39,0-3.732 Depreciation Liiketoiminnan muut kulut -546-15,6-631 Other operating expenses LIIKEYLIJÄÄMÄ 6.118-13,6 6.951 OPERATING SURPLUS Rahoitustuotot ja -kulut Korot kaupungilta Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 684 0.162-2.200-1.516 22,1-1250,2 0,0-9,8 533 2-2.200-1.665 Financial income and expenses Interest from Town Other financial income Interest on equity capital Financial income and expenses, total YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 4.602 4.041 1) 8.643-14,9 5.287 0 5.287 SURPLUS BEFORE OTHERS Other income SURPLUS Tunnusluvut 2012-2011 Key figures 2012-2011 Sataman liikenne (milj.tn) Sataman henkilöstö (htv) Liikenne/henkilöstö (tn/htv) Liikevaihto/liikenne (Eur/tn) Liikevaihto/henkilöstö (Eur/htv) Liiketoiminnan kulut/liikenne (Eur/tn) Liikeylijäämä/liikenne (Eur/tn) Liikeylijäämä % Sijoitetun pääoman tuotto % 5.851.383 35,9 162.900 2,40 390.387 0,93 1,05 43,63 14,80-4,78-27,20 30,79-12,04 15,05-15,00-7,57 5,08 27,59 6.145.286 49,3 124.550 2,72 339.332 1,09 1,13 41,52 11,60 Traffic (milj.ton) personnel Traffic per personnel (ton/person-year) Net sales per traffic (Eur/ton) Net sales per personnel (Eur/person-year) Operating expenses per traffic (Eur/ton) Operating surplus per traffic (Eur/ton) Operating surplus % Return on investment % 1) Nosturiliiketoiminnan myynti 1) Sale of crane operations Rauman Satama on Rauman kaupungin liikelaitos ja tuloslaskelma on laadittu noudattaen kunnallisten liikelaitosten tuloslaskelmamallia. Port of Rauma is a public corporation owned by the town of Rauma. Income statement has been prepared according to instructions concerning municipal public corporations. 10
Tase ( 1.000 Eur ) Balance Sheet VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoutukset Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset Lyhytaikaiset lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset Lyhytaikaiset siirtosaamiset Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Kassatilit Maksuliiketilit Talletustilit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 256 256 3.307 2.079 19.529 107 796 25.817 10 46 56 26.129 1.467 21 3 1.490 0.45 27.632 23.000 50.633 52.123 78.251 505 505 3.307 2.174 23.438 225 264 29.407 10 46 56 29.968 2.253 46 9 2.308 0.45 22.472 15.000 37.473 39.781 69.749 ASSETS Fixed assets Intangible assets Immaterial rights Other capitalised expenditure Intangible assets Tangible assets Land and water Buildings Fixed structures Machinery and equipment Advance payments and construction in progress Tangible assets Investment Shares and securities Other receivables Investment Fixed assets Current assets Receivables Current sales receivable Current loans receivable Other current receivables Prepaid expenses and accrued income Receivables Cash and bank Cash Bank accounts Deposit accounts Cash and Bank Current receivables ASSETS VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muu oma pääoma Ed kausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Muu oma pääoma Oma pääoma Pakolliset varaukset Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma VASTATTAVAA 23.326 45.543 8.643 54.186 77.512 433 44 263 740 740 78.251 23.326 40.256 5.287 45.543 68.869 322 66 491 880 880 69.749 LIABILITIES Shareholders equity Equity capital Other equity Surplus/deficit brought forward Surplus/deficit for financial period Other equity Shareholders equity Obligatory provisions Creditors Current liabilities Accounts payable Other liabilities Accrued liabilities and deferred income Current liabilities Creditors LIABILITIES 11
Port of Rauma / Rauman Satama Hakunintie 19 FIN-26100 Rauma, Finland puh/tel +358 2 834 4712 fax +358 2 822 6369 harbour.office@portofrauma.com www.portofrauma.com 12