Rovaniemen Energia konserni - matalat tariffit Asiakkaille, osingot ja korot Omistajalle, uusiutuvan energian käytön lisääminen, henkilöstöresurssien kehittäminen ja investointien valmistelu Kaupunginvaltuusto 11.04.2013 Markus Tykkyläinen, 11.04.2013
Agenda: 1. Organisaation toiminnan tarkoitus 2. Tariffitasot sähkön siirtotariffit, kaukolämpötariffit 3. Toimintaympäristön kehitys 4. Tilinpäätös 5. Ajankohtaiset haasteet
Organisaation toiminnan tarkoitus
ASIAKKAAT KILPAILIJAT MEDIA HENKILÖSTÖ YMPÄRISTÖ KUMPPANIT RAHOITTAJAT OMISTAJA
Rovaniemen Energia konsernin olemassa olon tarkoitus: - Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa taloudellista lisäarvoa Omistajalleen - Osakeyhtiön tehtävänä on hyödyntää tarjolla olevat kannattavat liiketoimintamahdollisuudet valitulla riskitasolla vaarantamatta yrityksen olemassaoloa => monopolitoimintojen sudenkuoppana on tyytyminen vakaaseen liiketoiminnan volyymiin, mutta yrityksen toiminnan ja arvon kehittäminen edellyttää jatkuvaa liiketoimintaympäristön mahdollisuuksien tarkastelua - Energiayhtiön tehtävä on huolehtia kriittisen välttämättömyyshyödykkeen huoltovarmuudesta - Rovaniemen Energia konsernin työllistävä aluetalousvaikutus on yli 500 henkilötyövuotta ja erityisesti polttoainehankinnassa on rutkasti lisämahdollisuuksia tästä näkökulmasta
Rovaniemen Energia konsernin toiminnan laajuus ja osakkuudet: - Kaukolämpötoiminta: - Rovaniemen keskusta-alue - Muurola - Ojanperä - Rautiosaari - Kolari - Ylläsjärvi - Sähkön siirto: - Rovaniemen keskusta-alue - Merkittävimmät osakkuus- ja tytäryhtiöt sekä omistusosuus: - Rovaniemen Verkko Oy 100 % - Rovaniemen Voima Oy 77 % - Kolarin Lämpö Oy 100 % - Energiapolar Oy 24 % - Lapin Sähkövoima Oy 6,52 % - Kemijoki Oy 1,04 %
Sähkön siirtotariffit 2012
Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy JE-Siirto Oy Verkko Korpela Oy KENET OY Keravan Energia Oy Jakobstads Energiverk Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Pellon Sähkö Oy Fortum Espoo Distribution Oy Muonion Sähköosuuskunta Turku Energia Sähköverkot Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tornion Energia Oy Nurmijärven Sähkö Oy Tampereen Sähköverkko Oy LE-Sähköverkko Oy Alajärven Sähkö Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2012 Lappeenrannan Energiaverkot Oy ALIN NELJÄNNES (25% HALVEMPIA) Kuopion Energia Keminmaan Energia Oy Kronoby Elverk Valkeakosken Energia Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2013 Nykarleby Kraftverk Raahen Energia Oy Lammaisten Energia Oy Jylhän Sähköosuuskunta Porvoon Sähköverkko Oy Rauman Energia Oy Jeppo Kraft Andelslag Vaasan Sähköverkko Oy KSS Verkko Oy Enontekiön Sähkö Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Iin Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy ESE-Verkko Oy Kemin Energia Oy Rantakairan Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Hiirikosken Energia Oy Helen Sähköverkko Oy Naantalin Energia Oy Vakka-Suomen Voima Oy Seiverkot Oy Tunturiverkko Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Etelä-Suomen Energia Oy Vantaan Aviaenergia Oy Paneliankosken Voima Oy Joroisten Energialaitos Yli-Iin Sähkö Oy Kokemäen Sähkö Oy Haminan Energia Oy Forssan Verkkopalvelut Oy Leppäkosken Sähkö Oy Outokummun Energia Oy Äänesseudun Energia Oy Vimpelin Voima Oy Sallila Sähkösiirto Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia Kymenlaakson Sähköverkko Oy Tenergia Oy Elenia Verkko Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Vatajankosken Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Kuoreveden Sähkö Oy Keuruun Sähkö Oy Lehtimäen Sähkö Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Karhu Voima Oy Rovakaira Oy Esse Elektro-Kraft Ab Asikkalan Voima Oy Savon Voima Verkko Oy Parikkalan Valo Oy Järvi-Suomen Energia Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy 14 Sähkönsiirtohinta K 1 Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, pääsulake 1x25 A, sähkön käyttö 2 000 kwh/vuosi, keskihinta c / kwh. Verollinen EMV-tilasto 1.8.2012 12 10 8 6 4 2 0
Muonion Sähköosuuskunta Pellon Sähkö Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakobstads Energiverk Haukiputaan Sähköosuuskunta KENET OY Keravan Energia Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Alajärven Sähkö Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2012 Verkko Korpela Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2013 Fortum Espoo Distribution Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Rantakairan Sähkö Oy Kuopion Energia JE-Siirto Oy Tornion Energia Oy Keminmaan Energia Oy Jylhän Sähköosuuskunta Tampereen Sähköverkko Oy ALIN NELJÄNNES (25% HALVEMPIA) LE-Sähköverkko Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Raahen Energia Oy Iin Energia Oy Äänesseudun Energia Oy Rovakaira Oy Nykarleby Kraftverk Nurmijärven Sähkö Oy ESE-Verkko Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Porvoon Sähköverkko Oy Valkeakosken Energia Oy Tenergia Oy Helen Sähköverkko Oy Tunturiverkko Oy Etelä-Suomen Energia Oy Rauman Energia Oy Vimpelin Voima Oy KSS Verkko Oy Yli-Iin Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Jeppo Kraft Andelslag Kronoby Elverk Kemin Energia Oy Hiirikosken Energia Oy Vantaan Aviaenergia Oy Naantalin Energia Oy Lehtimäen Sähkö Oy Seiverkot Oy Lammaisten Energia Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Paneliankosken Voima Oy Haminan Energia Oy Vakka-Suomen Voima Oy Leppäkosken Sähkö Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Joroisten Energialaitos Outokummun Energia Oy Forssan Verkkopalvelut Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Esse Elektro-Kraft Ab Kokemäen Sähkö Oy Enontekiön Sähkö Oy Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia Vatajankosken Sähkö Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sallila Sähkösiirto Oy Mäntsälän Sähkö Oy Karhu Voima Oy Elenia Verkko Oy Parikkalan Valo Oy Keuruun Sähkö Oy PKS Sähkösiirto Oy Asikkalan Voima Oy Savon Voima Verkko Oy Kuoreveden Sähkö Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Järvi-Suomen Energia Oy 12 Sähkönsiirtohinta K 2 Pientalo, sähkökiuas, ei sähkölämmitystä, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 5 000 kwh/vuosi, keskihinta c / kwh. Verollinen EMV tilasto 1.8.2012 10 8 6 4 2 0
Muonion Sähköosuuskunta Pellon Sähkö Oy Verkko Korpela Oy Keravan Energia Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy KENET OY Alajärven Sähkö Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2012 Rovakaira Oy Raahen Energia Oy Rantakairan Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Äänesseudun Energia Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2013 Jakobstads Energiverk JE-Siirto Oy Tornion Energia Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy Tornionlaakson Sähkö Oy ALIN NELJÄNNES (25% HALVEMPIA) Keminmaan Energia Oy Kuopion Energia Tunturiverkko Oy Fortum Espoo Distribution Oy Tenergia Oy Nykarleby Kraftverk Nurmijärven Sähkö Oy Vetelin Sähkölaitos Oy ESE-Verkko Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Etelä-Suomen Energia Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Joroisten Energialaitos Porvoon Sähköverkko Oy Vimpelin Voima Oy Kemin Energia Oy Jylhän Sähköosuuskunta LE-Sähköverkko Oy Tampereen Sähköverkko Oy Iin Energia Oy Vakka-Suomen Voima Oy Rauman Energia Oy Leppäkosken Sähkö Oy Seiverkot Oy Vaasan Sähköverkko Oy Naantalin Energia Oy KSS Verkko Oy Forssan Verkkopalvelut Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Lammaisten Energia Oy Valkeakosken Energia Oy Hiirikosken Energia Oy Elenia Verkko Oy Haminan Energia Oy Kronoby Elverk Helen Sähköverkko Oy Outokummun Energia Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Paneliankosken Voima Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Yli-Iin Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Vantaan Aviaenergia Oy Kokemäen Sähkö Oy Vatajankosken Sähkö Oy Sallila Sähkösiirto Oy Jeppo Kraft Andelslag Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia Kymenlaakson Sähköverkko Oy Keuruun Sähkö Oy Enontekiön Sähkö Oy Lehtimäen Sähkö Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Asikkalan Voima Oy Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Esse Elektro-Kraft Ab Savon Voima Verkko Oy PKS Sähkösiirto Oy Parikkalan Valo Oy Lankosken Sähkö Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Järvi-Suomen Energia Oy Kuoreveden Sähkö Oy Sähkönsiirtohinta L 1 Pientalo, huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3x25 A, sähkön käyttö 18 000 kwh/vuosi, keskihinta c / kwh. Verollinen EMV-tilasto 1.8.2012 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Muonion Sähköosuuskunta Raahen Energia Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy Tornion Energia Oy JE-Siirto Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy KENET OY Verkko Korpela Oy Pellon Sähkö Oy Alajärven Sähkö Oy Turku Energia Sähköverkot Oy Jakobstads Energiverk ESE-Verkko Oy Porvoon Sähköverkko Oy Rantakairan Sähkö Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy Karhu Voima Oy Nurmijärven Sähkö Oy Nykarleby Kraftverk ALIN NELJÄNNES (25% HALVEMPIA) Etelä-Suomen Energia Oy Keminmaan Energia Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Keravan Energia Oy Tunturiverkko Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Fortum Sähkönsiirto Oy Vakka-Suomen Voima Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2012 Joroisten Energialaitos Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2013 Kuopion Energia Naantalin Energia Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Fortum Espoo Distribution Oy Jylhän Sähköosuuskunta Rauman Energia Oy Leppäkosken Sähkö Oy KSS Verkko Oy Hiirikosken Energia Oy LE-Sähköverkko Oy Forssan Verkkopalvelut Oy Kemin Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Tampereen Sähköverkko Oy Helen Sähköverkko Oy Outokummun Energia Oy Vimpelin Voima Oy Kokemäen Sähkö Oy Seiverkot Oy Haminan Energia Oy Tenergia Oy Vaasan Sähköverkko Oy Rovakaira Oy Iin Energia Oy Lammaisten Energia Oy Äänesseudun Energia Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Paneliankosken Voima Oy Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia Mäntsälän Sähkö Oy Elenia Verkko Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Jeppo Kraft Andelslag Lehtimäen Sähkö Oy Yli-Iin Sähkö Oy Asikkalan Voima Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Keuruun Sähkö Oy Enontekiön Sähkö Oy Valkeakosken Energia Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Vatajankosken Sähkö Oy Sallila Sähkösiirto Oy Esse Elektro-Kraft Ab PKS Sähkösiirto Oy Parikkalan Valo Oy Savon Voima Verkko Oy Järvi-Suomen Energia Oy Vantaan Aviaenergia Oy Lankosken Sähkö Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Sähkönsiirtohinta 7 T 1 Pienteollisuus, sähkön käyttö 150 000 kwh/vuosi, tehontarve 75 kw, keskihinta c / kwh. Verollinen keskihinta EMV-tilasto 1.8.2012 6 5 4 3 2 1 0
Jylhän Sähköosuuskunta Nurmijärven Sähkö Oy Raahen Energia Oy Keravan Energia Oy Pellon Sähkö Oy Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy KENET OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Verkko Korpela Oy Vantaan Energia Sähköverkot Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy JE-Siirto Oy Joroisten Energialaitos Turku Energia Sähköverkot Oy Haukiputaan Sähköosuuskunta Fortum Espoo Distribution Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2012 Alajärven Sähkö Oy Lappeenrannan Energiaverkot Oy Rovaniemen Verkko Oy 1.1.2013 ALIN NELJÄNNES (25% HALVEMPIA) Jakobstads Energiverk Äänesseudun Energia Oy LE-Sähköverkko Oy Kuopion Energia ESE-Verkko Oy Rauman Energia Oy Nykarleby Kraftverk Tornion Energia Oy Rovakaira Oy Etelä-Suomen Energia Oy Tornionlaakson Sähkö Oy Tampereen Sähköverkko Oy Naantalin Energia Oy Tenergia Oy Vaasan Sähköverkko Oy Porvoon Sähköverkko Oy Vakka-Suomen Voima Oy Vetelin Sähkölaitos Oy Forssan Verkkopalvelut Oy Fortum Sähkönsiirto Oy KSS Verkko Oy Kemin Energia Oy Mäntsälän Sähkö Oy Leppäkosken Sähkö Oy Pori Energia Sähköverkot Oy Helen Sähköverkko Oy Paneliankosken Voima Oy Outokummun Energia Oy Seiverkot Oy Keminmaan Energia Oy Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Haminan Energia Oy Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Lammaisten Energia Oy Kokemäen Sähkö Oy Vimpelin Voima Oy Valkeakosken Energia Oy Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Elenia Verkko Oy Vantaan Aviaenergia Oy Jeppo Kraft Andelslag Vatajankosken Sähkö Oy Sallila Sähkösiirto Oy Rantakairan Sähkö Oy Savon Voima Verkko Oy Keuruun Sähkö Oy PKS Sähkösiirto Oy Ekenäs Energi- Tammisaaren Energia Parikkalan Valo Oy Asikkalan Voima Oy Järvi-Suomen Energia Oy Iin Energia Oy E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Esse Elektro-Kraft Ab Kuoreveden Sähkö Oy Karhu Voima Oy Sähkönsiirtohinta 6 T 3 Keskisuuri teollisuus, sähkön käyttö 2 000 000 kwh/vuosi, tehontarve 500 kw, keskihinta c /kwh. Verollinen EMV-tilasto 1.8.2012 5 4 3 2 1 0
Kaukolämpötariffit 2012
Haapajärven Lämpö Oy Oulun Energia, Oulun runkoverkko Alajärven Lämpö Oy Kittilän Aluelämpö Oy Vaasan Sähkö Oy Tornion Energia Oy Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoki Nivalan Kaukolämpö Oy Rovaniemen Energia Oy, keskusta KSS Lämpö Oy, Kouvola Kurikan Kaukolämpö Oy Keminmaan Energia Oy Kemijärven Kaukolämpö Oy, keskusta Juuan kunnan kaukolämpölaitos Seinäjoen Energia Oy, Peräseinäjoki Jalasjärven Lämpö Oy Oulun Seudun Sähkö, Kempele Ääneseudun Energia Oy Kausalan Lämpö Oy Vesi-Mega Oy Fortum Power and Heat Oy, Joensuu Reisjärven kunnan kaukolämpölaitos Lahti Energia Oy, Lahti Porvoon Energia Oy Oulun Energia, Kiiminki Pori Energia Oy, runkoverkko Kemin Energia Oy Kalajoen Lämpö Oy, keskusta Lappeenrannan Energia Oy Virtain kaupungin kaukolämpölaitos Kotkan Energia Oy Vatajankosken Sähkö Oy, Niinisalo Ulvilan Lämpö Oy Kalajoen Lämpö Oy, Himanka Vapo Oy, Forssa Vapo Oy, Ruovesi Nykarleby Kraftverk Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä Adven Oy, Sonkajärvi Someron Lämpö Oy Mariehamns Energi Ab Laitilan Lämpö Oy Teuvan kunnan kaukolämpölaitos Lahti Energia Oy, Nastola Turku Energia, Kaarina Kalajoen Lämpö Oy, Hiekkasärkät Varissuon Lämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Vilppula Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi KSS Lämpö Oy, Anjalankoski Kauhajoen Lämpöhuolto Oy KESKIARVO Mäntän Kaukolämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy, Rantasalmi Inergia Lämpö Oy, Saariselkä Turku Energia, Naantali Adven Oy, Hanko Adven Oy, Levi Köyliön-Säkylän Sähkö Oy Fortum Power and Heat Oy, Espoo Fortum Oy, Kirkkonummi (keskusta) Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna Savon Voima Oyj Lämpö Korpela Oy Sastamalan Lämpö Oy Adven Oy, Ylistaro Suur-Savon Sähkö Oy, Juva Kangasalan Lämpö Oy Adven Oy, Upinniemi Kolarin Lämpö Oy Liperin Aluelämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Toijala Vantaan Aviaenergia Oy Keuruun Lämpövoima Oy Oulun Seudun Sähkö, Tyrnävä Oulun Seudun Sähkö, Muhos Leppäkosken Energia Oy, Parkano Harjavallan Kaukolämpö Oy Lohjan Energiahuolto Oy Loher Karvian Lämpö Oy Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää Kemijärven Kaukolämpö Oy, Suomu Keravan Energia Oy, Sipoo Lempäälän Lämpö Oy Ekenäs Energi, Pohja Alkkulan Aluelämpö Oy Vapo Oy, Sotkamo Leppäkosken Energia Oy, Äetsä Leppäkosken Energia Oy, Ikaalinen Fortum Power and Heat Oy, Nokia Pori Energia Oy, Reposaari Vapo Oy, Hammaslahti Mäntsälän Sähkö Oy, keskusta Adven Oy, Veikkola Oulun Seudun Sähkö, Lumijoki Adven Oy, Siuntio Kerrostalo, 56,99 /MWh 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Oulun Energia, Oulun runkoverkko Kokkolan Energia, Kokkola Alajärven Lämpö Oy Vaasan Sähkö Oy Kuopion Energia Nurmeksen Lämpö Oy Kokkolan Energia, Kälviä KSS Lämpö Oy, Kouvola Kurikan Kaukolämpö Oy Kemijärven Kaukolämpö Oy, keskusta Loimaan Kaukolämpö Oy Seinäjoen Energia Oy, Peräseinäjoki Pietarsaaren Energialaitos Etelä-Savon Energia Oy Keminmaan Energia Oy Vatajankosken Sähkö Oy, Kankaanpää Kausalan Lämpö Oy Ääneseudun Energia Oy Alavuden kaupungin lämpölaitos Oulun Energia, Kiiminki Lahti Energia Oy, Lahti Reisjärven kunnan kaukolämpölaitos Fortum Power and Heat Oy, Joensuu Kemin Energia Oy Kalajoen Lämpö Oy, keskusta Inergia Lämpö Oy, Ivalo Hyvinkään Lämpövoima Oy Lapuan Energia Oy Outokummun Energia Oy Painotettu keskiarvo Adven Oy, Ylämylly-Honkalampi Varkauden Aluelämpö Oy Adven Oy, Eura Mariehamns Energi Ab Kalajoen Lämpö Oy, Himanka Vapo Oy, Lieksa Joroisten Energialaitos Vapo Oy, Ruovesi Someron Lämpö Oy Tampereen Kaukolämpö Oy Lahti Energia Oy, Nastola Adven Oy, Sonkajärvi Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kauhava Saarijärven Kaukolämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Uurainen Kauhajoen Lämpöhuolto Oy KSS Lämpö Oy, Koria Kalajoen Lämpö Oy, Hiekkasärkät Keravan Energia Oy, Kerava Elenia Lämpö Oy, Vilppula Nykarleby Kraftverk Nurmijärven Sähkö Oy Mäntän Kaukolämpö Oy Vapo Oy, Tohmajärvi Keskiarvo Turku Energia, Turku Elenia Lämpö Oy, Kärsämäki Kauhavan Kaukolämpö Oy, Kortesjärvi Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju Adven Oy, Levi Elenia Lämpö Oy, Heinola Savitaipaleen kunta Kokemäen Lämpö Oy Vapo Oy, Rääkkylä Turku Energia, Naantali Fortum Power and Heat Oy, Espoo Fortum Oy, Kirkkonummi (keskusta) Liperin Aluelämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Lammi Haminan Energia Oy Inergia Lämpö Oy, Saariselkä Lämpö Korpela Oy Liedon Lämpö Oy Harjavallan Kaukolämpö Oy Adven Oy, Hanko Elenia Lämpö Oy, Turenki Oulun Seudun Sähkö, Tyrnävä Kuortaneen energiaosuuskunta Inergia Lämpö Oy, Inari Valkeakosken Energia Oy Oulun Seudun Sähkö, Liminka Oulun Seudun Sähkö, Ii Kemijärven Kaukolämpö Oy, Suomu Leppäkosken Energia Oy, Parkano Keravan Energia Oy, Sipoo Leppäkosken Energia Oy, Hämeenkyrö Fortum Power and Heat Oy, Tuusula Lempäälän Lämpö Oy Alkkulan Aluelämpö Oy Rovaniemen Energia Oy, Ylläs Leppäkosken Energia Oy, Ikaalinen Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola Vapo Oy, Hammaslahti Fortum Power and Heat Oy, Nokia Vapo Oy, Reijola Adven Oy, Inkoo Mäntsälän Sähkö Oy, Saari Adven Oy, Hausjärvi Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 180,00 Rivitalo, 60,19 /MWh 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Haapajärven Lämpö Oy Raahen Energia Oy Oulun Energia, Oulun runkoverkko Alajärven Lämpö Oy Nivalan Kaukolämpö Oy Kittilän Aluelämpö Oy Kuopion Energia Seinäjoen Energia Oy, Peräseinäjoki Vaasan Sähkö Oy Alavuden kaupungin lämpölaitos Kemijärven Kaukolämpö Oy, keskusta Oulun Seudun Sähkö, Kempele Rovaniemen Energia Oy, keskusta Vesi-Mega Oy Keminmaan Energia Oy KSS Lämpö Oy, Kouvola Ääneseudun Energia Oy Pietarsaaren Energialaitos Rovaniemen Energia Oy, Muurola Herrfors Oy Ab Laihian Nuuka Lämpö Oy Lahti Energia Oy, Hollola Lapuan Energia Oy Lappeenrannan Energia Oy Jyväskylän Energia Oy Hyvinkään Lämpövoima Oy Joroisten Energialaitos Kiteen Lämpö Oy Porvoon Energia Oy Kemin Energia Oy Nurmijärven Sähkö Oy Helsingin Energia Savon Voima Oyj Laitilan Lämpö Oy Mariehamns Energi Ab Kalajoen Lämpö Oy, Himanka Lahti Energia Oy, Nastola Orimattilan Lämpö Oy Ekenäs Energi, Tammisaari Fortum Power and Heat Oy, Espoo Fortum Oy, Kirkkonummi (keskusta) Virtain kaupungin kaukolämpölaitos Nykarleby Kraftverk Suur-Savon Sähkö Oy, Mäntyharju Vierumäen Infra Oy Kokemäen Lämpö Oy Vetelin Lämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy, Pertunmaa KSS Lämpö Oy, Koria Suur-Savon Sähkö Oy, Savonlinna Elenia Lämpö Oy, Laukaa Kauhavan Kaukolämpö Oy, Alahärmä Suur-Savon Sähkö Oy, Juva Elenia Lämpö Oy, Oulainen Kemijärven Kaukolämpö Oy, Pyhä Vapo Oy, Lieksa Alkkulan Aluelämpö Oy Vapo Oy, Ruovesi Lämpö Korpela Oy Ulvilan Lämpö Oy Kangasalan Lämpö Oy Haminan Energia Oy Imatran Lämpö Elenia Lämpö Oy, Vilppula Suur-Savon Sähkö Oy, Puumala Fortum Power and Heat Oy, Järvenpää Leppäkosken Energia Oy, Parkano Turku Energia, Kaarina Vapo Oy, Tohmajärvi Turku Energia, Turku Oulun Seudun Sähkö, Ii Valkeakosken Energia Oy Leppäkosken Energia Oy, Hämeenkyrö Paraisten Kaukolämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Hämeenlinna Elenia Lämpö Oy, Heinola Lempäälän Lämpö Oy Karvian Lämpö Oy Elenia Lämpö Oy, Uurainen VS Lämpö Oy Liikelaitos Salon Kaukolämpö Vapo Oy, Ilomantsi Leppäkosken Energia Oy, Ikaalinen Adven Oy, Upinniemi Fortum Power and Heat Oy, Nokia Karjaan Kaukolämpö Oy Suur-Savon Sähkö Oy, Hartola Keravan Energia Oy, Karkkila Vapo Oy, Rääkkylä Rovaniemen Energia Oy, Ylläs Pori Energia Oy, Reposaari Adven Oy, Inkoo Vapo Oy, Hammaslahti Vapo Oy, Reijola Vapo Oy, Sotkamo Adven Oy, Hausjärvi Inergia Lämpö Oy, Inari Pori Energia Oy, Kristiinankaupunki 200,00 Pientalo, 70,17 /MWh 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Toimintaympäristön tilanne
Rovaniemen keskusta-alueen kaukolämmön myynti
Rovaniemen Energia Oy:n kaukolämmöntuotanto vuonna 2012
Rovaniemen keskusta-alueen sähkön siirtovolyymit
Brent Blend öljynoteeraus $/bbl - Kallis öljy tekee kaukolämmöstä kilpailukykyisen verrattuna kiinteistökohtaisiin lämmitysratkaisuihin - toisaalta vara- ja huippukapasiteetti kallista kaukolämmöntuotannossa - Rovaniemen Energia konsernin öljykustannukset vuonna 2012: 3,2 M. Mikäli sama energia olisi tuotettu puulla ja turpeella, kulu olisi ollut 0,8 M
440 400 360 Lähteet: Tilastokeskus Energiamarkkinavirasto 320 280 240 200 160 120 80 tammikuu 04 tammikuu 05 tammikuu 06 tammikuu 07 tammikuu 08 tammikuu 09 tammikuu 10 tammikuu 11 tammikuu 12 tammikuu 13 kaukolämpö maakaasu, CHP kivihiili, CHP jyrsinturve maakaasu, ei CHP kivihiili, ei CHP polttohake/metsähake raskas öljy, ei CHP Kaukolämmön ja lämmön tuotannon polttoaineiden hintojen kehittyminen (indeksi, tammikuu 2004 = 100)
Sähkön markkinahinta /MWh Budjetti 2012 48 /MWh RE sähkön tuotanto 240 000 MWh. ja talvipainotteisena keskihinta toteutui n 41 /MWh, kuitenkin budjetista 7 /MWh, eli n 1,6 M
Tilinpäätös 2012
Muutamia huomioita: - Laina Kaupungilta 56,5 M, pankeille 19,4 M - Ulkopuolisia rahalaitoslainoja lyhennettiin yli 2 M - Kaupungille maksettiin osinkoa noin 1 M - Kaupungille maksettiin korkoja ja takausprovisioita 3,3 M - Vuosien 1998 2012 aliarvioituja sähköverkon häviöitä 0,9 M - Menneiden vuosien roikkuneiden luottotappioiden kirjaaminen 0,1 M - Investoinnit olivat 8,4 M, poistot 7,3 M
- Vesivoimantuotannon ja Suosiolan sähköntuotannon ( Tuotantoliiketoiminta ) liikevaihto laskivat sähkön markkinahinnan laskun myötä - Lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa nosti 14 % suurempi lämmityksen tarve normaalia kylmemmän vuoden takia - Siirtoliiketoiminnan kasvuun vaikutti kylmempi säätila sekä kasvava asiakasmäärä
Vakaa kasvu: - Uutta kaukolämpöverkkoa rakennettiin - Rovaniemellä 4,3 km korttelijohtoja rakennettiin Pöykkölässä, Ruohopolulla, Nuotiotiellä, Pannukorvassa sekä Etelärannassa. - Kolarissa 0,5 km - Kaukolämpöasiakkaita lisää 52 kpl - Rovaniemellä asiakkaita 2 675 kpl - Ylläsjärvellä 14 kpl - Kolarissa 78 kpl - Sähkön siirtoasiakkaita lisää 412 kpl - Rovaniemellä asiakkaita 24 482 kpl
Konserni Konserni Konserni tp2011 bu2012 tp 2012 LIIKEVAIHTO 44 097 46 312 45 430 KONSERNIN SISÄINEN LIIKEVAIHTO 1 591 1 635 Liiketoiminnan muut tuotot 648 390 1 337 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -18 683-19 608-21 166 Konsernin sisäiset ostot Varastojen lisäys (-) tai väh. (+) -492 24 Ulkopuoliset palvelut -3 747-3 743-4 688 Konsernin sisäiset palvelut Henkilöstökulut -6 232-6 170-6 670 Poistot ja arvonalentumiset Sumu-poistot (ml. kons.aktiiva) -7 693-7 892-7 320 Liiketoiminnan muut kulut -3 091-3 103-3 711 Konsernin sis. muut kulut Kulut yht. -39 938-40 516-43 531 Osuus osakk.yhtiön (EP) tuloksesta 172-38 LIIKEVOITTO 6 570 6 186 4 832 Budjetointivirheitä, sähköntuotannon tuki väärin budjetoitu ja vakuutuskorvauksia Polttoainehankinnat nousivat kylmän sään ja nousevien hintojen takia Suosiolaa ja lämpökeskuksia kunnostettiin ennakoitua enemmän toimintavarmuuden parantamiseksi Henkilöstöresursseja vahvistettiin uusien osaamistarpeiden ja eläköitymiseen varautumisen takia Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yhteisöiltä 31 Muilta 170 114 60 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman kon. yhteisöille (kpki) -3 267-3 243-3 249 Muille -930-1 205-1 515 VOITTO/TAPPIO ENNEN SAT. ERIÄ 2 543 1 852 158 Sat. erät / Konserniavustus VOITTO/TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA 2 543 1 852 158 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai väh. (+) Välittömät verot 24,5 % -757-351 -247 Laskennalliset verot 51-524 195 TILIKAUDEN VOITTO 1 837 977 106
- Henkilöstömäärän kasvun perusteet: - Uudet osaamistarpeet, uusia toimenkuvia ja osaamisen etsiminen ulkopuolelta - Tapahtuneet ja ennakoidut eläköitymiset - Paljon harjoittelijoita kesällä ja pitkälle syksyyn
Rovaniemen Energia konsernin henkilöstön ikäjakauma
4. Merkittävimmät haasteet 2013
Rovaniemen Energia konsernin suurimmat haasteet 2013 - Suosiolan voimalaitoksen tehonnosto + 10 % - Suosiolan voimalaitoksen savukaasupesuri - Mustikkamaan polttoaineterminaalin laajentaminen metsähakkeen lisäämiseksi - Tuhkarakeistamon rakentaminen ja lannoiteraeliiketoiminnan aloittaminen - Rovaniemen kaupungin mukana orgaaninen kasvu, Lapissa uusien asiakkuuksien etsiminen - Henkilöstövoimavarojen kehittäminen huomioiden ikärakenne ja osaamistarpeiden muuttuminen - Rovaniemen energialiiketoiminnan 100 vuotta juhlavuoden 2014 valmistelu
ASIAKKAAT KILPAILIJAT MEDIA HENKILÖSTÖ YMPÄRISTÖ KUMPPANIT RAHOITTAJAT OMISTAJA
Lisätietoja: Markus Tykkyläinen Toimitusjohtaja 050-5965482 markus.tykkylainen@ren.fi