Suomen metsäkeskus RakPuuCe hanke 2012-2014
YHTEENVETO Yhteenveto RakPuuCe hankkeesta 2012-2014 Ce merkintäkoulutukset INSTA 142 lujuuslajittelukoulutukset Menot ja Tulot 2012-2013 Yksityisrahan kertyminen 2012-2013 Toimintasuunnitelma 2013-2014 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 2
Toiminta Ce koulutukset 2012 CE koulutukset syksyllä 2012 17 paikkakunnalla, kurssipäiviä 31 kpl. Ce merkintäkoulutukseen osallistui syksyllä 2012 yhteensä 253 henkilöä. Yksityisrahaa ce koulutuksista kertyi elokuu-joulukuu yhteensä n. 22 000. Yhteensä 2012 aikana järjestettiin 27 Ce- tilaisuutta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 363 henkilöä. Yksityisrahaa kerättiin 2012 aikana yhteensä n. 29.000. Kurssipäivät 2012 yhteensä 44 päivää. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 3
Koulutuspaikat - ajankohdat Syksyn 2012 koulutuspaikat Kevään 2012 koulutuspaikat 14. 15.8. Ii / Micropolis 22.3.2012 Savonlinna 21. 22.8. Joensuu 23.3.2012 Mikkeli 28. 29.8. Pori 20.3.2012 Iisalmi 30. 31.8. Vaasa 27.3.2012 Joensuu 11. 12.9. Kuhmo 30.3 3.4 Tampere 25. 26.9. Kuopio 17.4.2012 Ii 27. 28.9. Ylivieska 19.4.2012 Utajärvi 4. 5.10. Huittinen 3.5.2012 Kuhmo 9. 10.10. Kouvola 8.5.2012 Kouvola 16. 17.10. Lappeenranta 9.5.2012 Lappeenranta 30. 31.10. Jyväskylä 13. 14.11. Lahti 20.11 Lapua 21.11 Alavus 22.11 Kurikka 27. 28.11. Salo 11. 12.12. Hämeenlinna 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 4
Hanketyön eteneminen 2012 Kuvaus hanketyöstä kevät ja syksy 2012 Puutuotteiden CE merkinnän koulutus oli jaettu kahteen osaan. Kevään 2012 aikana toteutimme eri paikkakunnilla CE - asiaan johdattavan osion, jossa yritykset saivat koulutuspaketin CE merkinnän perusteista tuoteryhmä, tuote ja yritystasolla. Toisessa koulutusosiossa (1-2 päivää) jokainen koulutukseen osallistuva yritys teki oman yrityksen tuotteille FPC manuaalin hen -tuotestandardin määrittämän vaatimusten mukaisesti. Tämän koulutusjakson jälkeen yrityksellä on valmiudet hakea ilmoitetun laitoksen alkutarkastusta(jos tarvitaan) tai antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (suoritustasoilmoitus) yrityksen valmistamille tuotteille ja ottaa Ce merkintä käyttöön. Koulutustilaisuuksien järjestämisessä olemme tehneet yhteistyötä PuuSuomi verkon toimijoiden sekä alueellisten kehittämistahojen kanssa. Yhteistyö on tarkoittanut käytännössä sitä, että paikallinen toimija on järjestänyt koulutukseen soveliaat tilat sekä paikallisen yrityskentän tuntevana laittanut myös yritykselle kutsut koulutuksesta. Pääosa koulutustilaisuuksista on kuitenkin järjestetty RakPuuCe hankkeen omana työnä 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 5
INSTA 142 lujuuslajittelu INSTA 142 lujuuslajittelukoulutus Lujuuslajittelun koulutuksen tarkoitus on antaa pienille yrityksille mahdollisuus täyttää lujuuslajitellun sahatavaran CE merkintään vaadittava henkilökohtainen visuaalinen INSTA 142 lujuuslajitteluoikeus. INSTA 142 lujuuslajittelukoulutuksia pidettiin 2012 viidellä (5) paikkakunnalla. Koulutuspäiviä oli yhteensä 17 ja koulutettuja henkilöitä syksyllä 2012 oli 51 kpl. Yksityisrahaa kertyi lujuuslajittelukursseista syksyllä 2012 yhteensä 9500. Syksy 2012 Kevät 2012 6.-7.9.2012 Luumäki (uusijoille) 23.4. 27.4.2012 Liperi 22. 26.10.2012 Vampula 29. 2.11.2012 Rantasalmi 5.-9.11.2012 Lempäälä 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 6
Tulot hankkeelle 2012 aikana Yhteensä CE koulutuksissa kävi vuoden 2012 aikana 363 henkilöä. Laskutettavia koulutuspäiviä kertyi Ce koulutuksista yhteensä 580 päivää. Tuloja kertyi Ce koulutuksista yhteensä n. 29 000. INSTA 142 koulutuksia pidettiin 2012 aikana viidellä paikkakunnalla. Koulutettuja uusia lujuuslajittelijoita oli 57 henkilöä. Koulutuspäiviä kertyi yhteensä 22 päivää ja yksityisrahaa n. 11.000 Yhteensä tulot Ce ja INSTA - 142 kurssimaksuista joulukuun loppuun 2012 olivat 39 250. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 7
Menot 2012 Menojen osalta on seurattu tarkemmin ostopalveluiden asiantuntijakuluerää. Vuoden 2012 aikana ostopalvelukulut olivat yhteensä n. 33 000. Ostopalveluissa oli suurin kuluerä asiantuntijapalkkiot n. 29 000. Ilmoituskulut sekä koulutustilaisuuksien tilavuokrat ja muut järjestelyt olivat yhteensä n. 4000. Budjetin toteuma oli yhteensä 2012 143 844. Hankkeen budjetissa oli vuodelle 2012 varattu yhteensä 153 877. Kokonaiskulut vähennettynä tulot (39 250 ) oli 104 594. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 8
Toiminta 2013 INSTA 142 kurssit RakPuuCe hanke on järjestänyt 2013 8 INSTA 142 lujuuslajittelukurssia. Kurssin on suorittanut yhteensä 96 henkilöä. Yksityisrahaa on kertynyt kursseista n. 19 650. Pello 14.1 18.1.2013 Viitasaari 28.1. 1.2.2013 Raahe 11. 15.2.2013 Salo 18. 22.2.2013 Nurmes 4.-8.3.2013 Liperi 3. 7.6.2013 Ylikiiminki 17.-21.6.2013 Korkeakoski 21.-25.10.2013 Lujuuslajitteluoikeudet on saanut vuoden 2013 kursseilla yhteensä 96 henkilöä. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 9
Ce merkintäkurssit kevät 2013 Ce merkintä koulutusta on järjestetty 8 paikkakunnalla Merikarvia 22.1.2013 Tuuri 8.2.2013 Tampere 20.2.2013 Varkaus 25.4.2013 Miehikkälä 29.4.2013 Kitee 10.5.2013 Rajamäki 23.5.2013 Kajaani 30.5.2013 Ce merkintäkurssin on vuonna 2013 suorittanut yhteensä 141 henkilöä. Yksityisrahaa kursseista on kertynyt yhteensä n. 6500. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 10
Muu Toiminta INSTA 142 kurssien yhteydessä on annettu halukkaille Ce merkinnästä tiedot ja jaettu mm. FPC - materiaali. Valtaosa lujuuslajittelukoulutuksen suorittaneista on osallistunut koulutukseen. Lisäksi on annettu ohjeita ja neuvoja Ce - merkinnästä puhelimitse ja s-postilla. Kohderyhmänä yrittäjät ja alueelliset puualan neuvojat. Neuvojaverkoston vahvistaminen Ce merkinnän osalta. Länsi- Suomen Puusuomi verkoston koulutus 18.11.2013 Seinäjoki. Tiedotusta Ce merkinnästä Metsäkeskuksen ja Varsipuu ry:n sivuilla. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 11
Ostopalvelut 2013-2014 Ostopalvelut toteuma 2013. 1.Lujuuslajittelukurssit 8 kpl, kustannus n. 43 695 2.Tilavuokrat ja ilmoituskulut n. 1950 Kokonaiskustannukset ostopalveluissa n. 45 645 Ostopalvelujen tarve 2014 1.Lujuuslajittelukurssit 4 kpl, kustannus 20 000 2.Pefc koulutukset 4000 3.Ce koulutukset 5000 (ETA-koulutus,puurakentamisen senssit, Ce merkintäpäivä(finnbuild 1.-3.10.2014) Kokonaiskustannukset ostopalveluissa 2014 29 000. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 12
Toiminta 2014 kevät Lujuuslajittelu INSTA 142 Muu toiminta: 1.Kuhmo 7.-10.1.2014 2.Kuopio 20.-24.1.2014 3.Kuortane 10.-14.2.2014 PEFC kurssi 5.2.2014 Sastamala. PEFC ryhmäsertifiointi Turku 20.2.2014 PEFC ryhmäsertifiointi Turku 18.3.2014 Yksityinen raha kertymä11 650. Kurssin suorittanut 46 henkilöä. Ostopalveluihin käytetään n.15 000 4.Lappeenranta 5.-9.5.2014 ETA kurssi 12.3.2014 Tampere. Puurakentamisen senssit Seinäjoki Ce - standi 28.3.2014 Arvio yksityisen rahan kertymästä n.1500 Ostopalvelutarve: n. 5000 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 13
Toiminta 2014 syksy INSTA 142 lujuuslajittelukurssit 1-2 kpl. Ce merkintäpäivä Helsingin messukeskus. Finnbuild yhteydessä. Pefc koulutuspäivät 1-2 kpl 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 14
Tulokset ja yksityisrahan kertyminen 2012-2014 Toteuma kumulatiivinen 13.12.2013 17.2.2014 Tavoite 2012 2013 2014 6/2012 2012 2013 2014 Toteuma Lujuuslajittelukoulutukset INSTA - 142 14 4 5 5 1 5 13 16 16 Koulutuspäivät 70 20 25 25 5 22 62 76 76 Koulutettavat henkilöt 84 24 30 30 6 51 162 210 210 Yksityisrahakertymä / vuosi 6000 7500 7500 1400 10900 36000 46950 kurssi/ a 50 /pv/osallistuja Yhteensä lujuuslajittelu 21000 46950 2012-2014 13.12.2012 10.6.2013 17.2.2014 Toteuma Tavoite Toteuma kumulatiivinen CE - merkintäkoulutukset 2012 2013 2014 6/2012 2012 2013 2014 Tilaisuuksia 24 6 10 8 10 27 34 34 34 Osallistujia 192 48 80 64 110 363 504 504 504 Kurssipäivät 72 18 30 24 13 44 51 51 51 Laskutettavat päivät tavoite 576 päivää 576 144 240 192 136 580 710 710 710 Yksityisrahakertymä/vuosi 50 7200 12000 9600 50 6800 29000 35500 35500 35500 kurssi / a50 /pv/osallistuja Yhteensä CE - koulutus 28800 2012-2014 Yksityisrahakertymä Tavoite 49 800 Yhteensä 8200 39900 71500 82450 Toteuma Mainittakoon, että taulukkoon on merkitty ainoastaan hankkeen tukikelpoisuusehtojen täyttämät yritykset. CE merkinnän perusteet luentoja on pidetty myös esimerkiksi TEM/MSO:n Puurakentamisen Road Show'n yhteydessä 2013 Mikkelissä ja Turussa yht. 200 henkilölle, Turun Amk:n aikuisopiskelijoille 20 hlö sekä hankkeen esittelypisteissä Puurakentamisen kontaktipäivillä, Saaristorakentamisen messuilla sekä Vankeinhoitolaitoksen videokoulutuksena. CE merkinnän perusteet on siis esitelty yli 1000 henkilölle kahden vuoden kuluessa. 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 15
Hyväksytty maksupäätöksessä KUSTANNUSARVIO (kustannukset sis. alv) Vertailu päivitettyyn budjettiin 2012 2013 2014 yht 2012/ toteuma 2013 toteuma 2014/arvio toteutusaika kk/vuosi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 työpanos hankehenkilöstö (2 kpl) kk/vuosi 24,0 24,0 24,0 72,0 16,0 18,0 29,0 63,0 työpanos muut metsäkeskuksen työntekijät hlötyökk/vuosi 0,3 0,5 0,2 1,0 2,8 5,0 2,0 9,8 työpanos yht. hlötyökk/vuosi 24,3 24,5 24,2 73,0 18,8 23,0 31,0 72,8 vuotuinen yleinen kustannustason nousu 3,5 %, kerroin 1,0000 1,035 1,071 /kk tai /v laskentaperusteet (kustannustaso hankkeen alussa) Päivitetty kustannusarvio Toteuma-arvio 2014 PALKAT JA SIVUKULUT, /kk 115 726 120 762 123 458 359 946 74 456 89 771 124 684-5 358 294 269 288 911 palkat 3 400,00 82 620 86 216 88 140 lomarahan osuus 60% kk-palkasta/vuosi 60 % 4 131 4 311 4 407 palkan lakisääteiset sivukulut 28% palkan ja lomarahan summasta 33,40 % 28 975 30 235,78 30 911 työterveyshuolto OSTOPALVELUT, /vuosi 16 650 27 117 28 066 71 833 33 364 46 086 29 000-4 807 113 257 108 450 Ryhmäkoulutustilaisuudet yrityksille tilavuokrat ja muut järjestelyt 500,00 4 000 7 763 8 034 Ostopalvelut kouluttajilta erityisasiantuntijapalkkiot ja standardit 850,00 7 650 10 557 10 926 27 478 43 695 29 000 Ilmoituskulut - jokaisesta tilaisuudesta lehti-ilmoitus 500,00 4 000 7 763 8 034 4 257 1 950 Edistämismateriaali / muut atrvike ja ainekulut 1 000,00 1 000 1 035 1 071 1 629 315 sisäiset ostopalvelut 126 VUOKRAT, /kk 72,00 864 894 926 2 684 2 261 3 346 3 400 1 746 7 261 9 007 Työhuoneet 2 kpl, yht 24 m2, n. 3 e/m2 72,00 864 894 926 KOKOUSPALKKIOT 2 kokousta/ vuosi 100,00 200 207 214 621 200-200 400 200 KOTIMAAN MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT, /kk /hlö 750,00 16 500 17 078 17 675 51 253 27 923 23 848 15 000-1 305 68 076 66 771 0 0 0 0 MUUT KUSTANNUKSET, /kk 211,00 3 578 3 720 4 143 11 441 6 662 5 712 4 000 1 859 14 515 16 374 posti 50,00 600 621 643 362 370 puhelin 40,00 972 1 014 1 037 425 353 Metsäkeskus ATK tiedonsiirto ja järjestelmien ylläpito 45,00 1 094 1 141 1 167 419 1 130 kirjallisuus ja lehdet 10,00 120 124 129 135 toimistotarvikkeet 6,00 72 75 77 328 469 kopiot ja tulosteet 30,00 720 745 771 122 192 toimihenk. kurssikulut,sähkö, kokouskulut,tarvikekulut 30,00 320 730 329 puhtaanapito 1 376 1 010 atk-laitteiden hankinta 2 289 leasing vuokrat 48 yhtiövastikkeet, muut vuokrat 100 1 040 toimistokoneiden hankinta 328 469 luottotappiot 350 KOKONAISKULUT 153 517 169 778 174 483 497 778 144 666 168 763 176 284-8 065 497 778 489 713 TULOT (vähennetään kokonaiskuluista) 0 0 0 39 250 29 900 18 000 87 150 KOKONAISKULUT KUN TULOT VÄHENNETTY 153 517 169 778 174 483 497 778 105 416 138 863 158 284 402 563 RAHOITUSSUUNNITELMA 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2 014 % 8.5.2014 Suomen metsäkeskus 16 ely-keskus 138 166 152 800 157 034 448 000 Yritykset 15 352 16 978 17 448 49 778