PUOLIVUOTISRAPORTTI

PUOLIVUOTISRAPORTTI 1.1. 30.6.2014

1

Sisältö Tuloslaskelma 1.1. 30.6.... 3 Tase 30.6.... 4 Henkilöstötilinpäätös... 5 Oma rahoitus... 7 Materiaalimyynti... 8 RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3)... 11 Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4)... 13 Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7)... 14 Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9)... 15 Paikka auki -avustus (C10)... 16 Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain... 17 Pesäpuu ry - Valtakunnallinen lastensuojelun erityisosaamisen keskus Työmme koostuu käytännön tarpeista nousevasta kehittämistyöstä, kehittämistyön juurruttamisesta monimuotoisten koulutusten avulla sekä jatkuvasta arviointi-, seuranta- ja tutkimustyöstä. Tuotamme myös konkreettisia työvälineitä lastensuojelutyöhön. Pesäpuun toiminnan rahoitus perustuu omiin tuottoihin, joita saamme kehittämiemme työvälineiden myynnistä ja koulutusten tarjoamisesta, sekä muun muassa Raha-automaattiyhdistyksen myöntämistä avustuksista. Vuonna 2014 saamme Raha-automaattiyhdistykseltä kahden toiminnallisen avustuksen lisäksi avustusta kahdelle kehittämisprojektille: Sijoitettu lapsi koulussa ja Läheisten osallisuuden vahvistaminen. Saamme rahoitusta myös työttömän nuoren palkkaamiseksi Paikka auki -avustusohjelman kautta. Näiden lisäksi Pesäpuu on mukana Raha-automaattiyhdistyksen tukemassa PePPi - vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -projektissa, mutta projektin rahaliikenne ei kulje Pesäpuun kautta. Vuonna 2014 saamme rahoitusta myös SOS-lapsikylä ry:ltä pienten lasten osallisuuden kehittämiseen ja opetushallitukselta Mun sieluun sattuu oppilaan psyykkiseen hyvinvoinnin tukeminen koulussa - koulutushankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen VETURI-hankkeen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin /Valteri-verkoston kanssa. 2

Tuloslaskelma 1.1. 30.6. Varsinainen toiminta 2014 2013 Toiminnan tuotot 149 416,86 141 472,65 Tuotot yhteensä 149 416,86 141 472,65 Henkilöstökulut -332 117,69-335 783,59 Muut kulut -171 753,26-161 575,39 Poistot yhteensä -503 870,95-497 358,98 Tuotto-/Kulujäämä -354 454,09-355 886,33 Varainhankinta Tuotot 925,00 620,00 Varainhankinta yhteensä 925,00 620,00 Tuotto-/Kulujäämä -353 529,09-355 266,33 Rahoitustuotot Rahoitustuotot 360,55 Rahoituskulut -391,78 Rahoitustuotot yhteensä -391,78 360,55 Tuotto-/Kulujäämä -353 920,87-354 905,78 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä -353 920,87-354 905,78 Yleisavustukset Ray-avustukset 469 372,61 303 175,79 Muut avustukset 13 000,00 Investointiavustukset 5 000,00 Siirto hankintamenon väh. -5 000,00 Yleisavustukset yhteensä 482 372,61 303 175,79 Tilikauden tulos 128 451,74-51 729,99 3

Tase 30.6. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat 2014 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 4 823,88 11 029,85 Toimitilan osakkeet 126 856,00 126 856,00 Katettu invest.avust. -5 000,00 Autopaikan osakkeet 31 772,00 31 772,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 163 451,88 164 657,85 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 92 043,59 95 159,80 Siirtosaamiset 34,14 472,75 Myyntisaamiset 1 461,75 1 500,00 Muut lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset 316 115,10 110 692,11 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 409 654,58 207 824,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ 573 106,46 372 482,50 VASTATTAVAA Oma pääoma Rahastot Ed. tilikausien yljäämä/alijäämä 363 428,48 348 129,80 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 128 451,74-83 785,60 Oma pääoma yhteensä 491 880,22 264 344,20 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 49 000,00 63 000,00 Lyhytaikainen Lainojen vuosilyhennykset 7 000,00 7 000,00 Ostovelat Ennakkomaksut Siirtovelat 25 549,08 28 748,84 Muut lyhytaikaiset velat Ennakonpidätys 0,02 7 758,40 Sotumaksut -332,86 1 631,09 ay-jäsenmaksut Vieras pääoma yhteensä 32 226,24 45 138,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 573 106,46 372 482,50 4

2014 2013 Henkilöstön määrä (keskimäärin) 21 16 Kokoaikaisia 12 12 Osa-aikaisia 9 4 Henkilötyövuosia yhteensä 16,7 14,2 Jyväskylässä 13 11 Helsingissä 7 5 Muualla 1 9 RAY:n rahoittamissa projekteissa 13 8,1 Henkilötyövuosia yhteensä 10,1 Henkilöstötilinpäätös Työajan käyttö 2014 2013 Päiviä Henkilöitä Päiviä Henkilöitä Sairauspoissaolot (oma tai alle 12-vuotiaan lapsen sairaus) 53 12 157 8 Palkattomat vapaapäivät 9 3 21 2 Matkavapaat 84 14 41 9 Matkustuspäivät 222 16 144 13 Etätyöpäivät 12 5 2,5 2 Koulutuspäivät (omaa kouluttautumista) 48 17 10 6 Liikuntatunnit 105 12 68 10 76 % matkavapaista kerääntyi viidelle henkilölle 84 % matkustuspäivistä kerääntyi kahdeksalle henkilölle Henkilöstön hyvinvointi, 2014 2013 Työterveys 5 519,78 4 146,56 Työpaikkaruokailu 260,00 486,00 Virkistys 2 157,50 1 220,00 Koulutus 3 980,00 1 289,60 Toimistotarjoilut 325,62 209,28 Päivärahat ja kilometrikorvaukset 2014 2013 Yht. Yht. Kilometrikorvaukset 11 258 km 5 123,34 9 157 km 4 386,86 Kokopäivärahat 215,5 kpl 8 399,00 150 kpl 5 682,00 Osapäivärahat 20 kpl 344,00 6,5 kpl 110,00 Ulkomaan päivärahat 15 kpl 1 038,00 14 kpl 753,00 Ajetuista kilometreistä 29 % kertyi Sisukas-projektin kahdelle työntekijälle (vuonna 2013 59 %) 5

6

Oma rahoitus Oma rahoitus sisältää materiaalimyynnin ja PRIDE-kouluttajakoulutukset sekä joitain pienempiä yhdistyksen omia eriä, joihin ei ole käytetty RAY:n avustusta. Henkilöstöä 2 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 97 167,80 220 000,00 Henkilöstökulut -32 930,15-77 138,19 Muut kulut -54 480,92-142 420,00 Poistot yhteensä -87 411,07-219 558,19 Varsinaisen toiminnan kulujäämä 9 756,73 441,81 Varainhankinta Jäsenmaksut 765,00 Kannatusjäsenmaksut 160,00 Varainhankinnan tuotot Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 925,00 0 Kulujäämä 10 681,73 441,81 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä 10 681,73 441,81 Yleisavustukset Ray-avustus 0 0 Tilikauden tulos 10 681,73 441,81 Tilikauden yli-/ alijäämä 10 681,73 441,81 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 44 % (2013: 37 %) arvioiduista tuotoista. Materiaalimyynti ei yltänyt budjetoidun tasolle tänäkään vuonna vaikka tavoitetta oli laskettu. PRIDEkouluttajakoulutuksen osalta alkuvuoden tavoite on saavutettu. Materiaalimyynnin tuottoihin odotetaan kasvua perinteisesti loppuvuodesta sekä uusien tuotteiden myötä. Tuotot eivät kuitenkaan todennäköisesti tule kertymään budjetoidusti vuoden 2014 aikana. Henkilöstökuluihin meni alkuvuodesta 43 % (2013: 61 %) budjetoidusta. Muihin kuluihin meni 38 % (2013: 48 %) budjetoidusta. Muita kuluja syntyi myytävien materiaalien hankinnoista yli 64 000 eurolla. Samanlaisia kulueriä ei ole tiedossa vuoden toiselle puolikkaalle. Muiden kulujen osalta pysytään budjetissa. 7

Materiaalimyynti TUOTEMYYNTI 1.1. 30.6. 2014 2013 Tilausten määrä (kpl) 519 638 Myydyt tuotteet (kpl) * 2361 3073 Myynti ( ) 66 217,80 68 258,65 Materiaalihankinnat ( ) 64 568,15 59 159,68 * tarkempi erittely seuraavalla sivulla VARASTO Varaston arvo 1.1.2014 67 158,70 Varaston arvo 30.6.2014 92 043,59 Muutos + 24 884,89 Tavaran määrä 30.6.2014 13 206 kpl POSTIMAKSUT - 6 839,26 Huomioitavaa: postimaksujen muutoksella Tuotot + 5 839,70 kulujäämä on pienentynyt 51 %-yksikköä Kulujäämä -999,56 edellisvuodesta MUUT KULUT Pakkaustarvikkeet 280,12 Kopiointikulut 581,41 Toimistotarvikekulut 151,16 Verkkokaupan ylläpitokustannukset 1 352,59 8

Tuotteiden myynti kuukausittain Lupaus lapselle -tuotteet 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 Yhteensä Ajankäyttöni (10 kpl / A3-lehtiö) Anisan tarina Avaintarina-tilannekuvat (6 kpl / pkt) Baby strengths Elämän tärkeät asiat -kortit Elämäni puu (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Ihan iholla. Opas sijaisvanhempien kasvuryhmien ohjaajille. Juliste, 10 faktaa Juliste, sijais- ja adoptiovanhempien 5 valmiutta Kissan päivät -muistipeli Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten koulusuoriutuminen Kohdakkain sijaisvanhempien tuntoja ja tarinoita Kukaan ei pärjää yksin. PRIDE-ohjelman 14-vaihetta perhehoidon kehittämiseksi. Kun maasta sataa vettä. Satukirja sijoituksesta. Lasten vahvuuskortit (St. Lukes) 12 2 4 5 3 5 31 1 1 1 3 3 3 7 2 2 17 3 3 2 1 9 18 20 20 15 14 8 95 2 2 1 5 2 2 4 4 18 4 26 1 53 5 10 15 6 12 12 14 20 5 69 2 2 4 1 1 1 3 1 2 1 4 7 1 3 1 1 1 14 13 20 9 20 12 7 81 Lyhytaikaisen perhehoidon opas 20 1 10 31 Maahanmuuttajaperhe -lisäsarja (10 puunukkea) Maailmani kartta (10 kpl / A3-lehtiö + tarrat) Minun kirjani. Kansio sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille oman elämäntarinan kokoamiseen. Minun päiväni (10 kpl / A3-lehtiö) Mitä lapselle kuuluu? Opas lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen. Miuku Pörrönen -opas alle kouluikäisten sijaissisarusryhmän ohjaajille Miuku Pörrönen -satukirja (alle kouluikäisille) Monikulttuurisuus - ohjaajan opas Monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa. PRIDEvalmennuksen lisämateriaali. Osallistujan opas. Mun Stoori -kortit (St. Lukes) Nallekortit (St. Lukes) 4 1 2 3 10 104 1 24 4 31 164 2 5 3 3 3 2 18 2 2 3 1 2 1 11 1 3 1 5 3 8 3 1 4 19 15 15 2 2 8 14 15 13 9 6 65 36 44 40 40 25 17 202 Nalletarrat (St. Lukes) 5 4 12 3 1 6 31 Nukkeperhe (22 puunukkea, 5 tunnenukkea, säilytyspussi ja ohjevihkonen) Olemme edelleen äitisi ja isäsi Opas sukulaissijaisvanhemmuutta harkitsevalle Perhehoitoon sijoitettu lapsi koulussa Pesäpuun t-paita PRIDE Kouluttajan opas 1 2 2 1 6 1 1 9 9 1 4 23 9 0 2 2 4 5 40 11 12 68 6 8 4 2 6 5 31

Lupaus lapselle -tuotteet 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 Yhteensä PRIDE Osallistujan opas Punakorvan kaksi kotia 96 66 26 17 28 42 275 2 2 1 1 6 Selviytymiseni Merkit 6 3 6 6 4 1 26 Selviytymiseni Merkit (20 kpl / A4-lehtiö) 8 4 13 6 5 2 38 Sijaishuollon peruspilarit, PRIDE-kirja 1 1 2 Sijaissisaruus 1 1 Sijaissisaruus. Kouluttajan opas Sijaissisaruus. Lasten opas (7 12 v.) Sijaissisaruus. Nuorten opas (13 16 v.) Sijaisvanhempi ja sijoitetun lapsen tunteet viikko sijaisperheen arkea päiväkirjojen valossa Sijoitettu lapsi tunnepyörässä, menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun. Raportti. Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli. Ohjaajan käsikirja. Sukulaissijaisvanhemmuuden profiili Sukulaissijaisvanhemmuus, perhekohtainen työskentelymalli sukulaissijaisvanhempien valmennukseen ja valintaan. Sosiaalityöntekijän käsikirja. 1 3 6 1 3 14 28 3 18 2 10 3 64 22 4 8 2 1 3 40 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 18 2 6 2 28 Sydän -stressilelu 1 15 13 5 34 Tarina Rosasta 2 1 1 1 1 1 7 Tunne Tyypit nuorten omat kortit 10 6 20 19 6 7 68 Tunnepantomiimikortit 8 9 6 9 3 2 37 Tunnesäätilakortit 3 2 4 2 1 12 Tunnepyörä 4 13 15 8 7 4 51 Uskomme sinuun usko sinäkin. Aikuisten opas. 1 7 15 2 25 Uskomme sinuun usko sinäkin. Nuorten opas. 31 61 110 10 2 12 226 Vahvuuskortit 19 27 27 39 18 11 141 Valovoimapeli 6 6 8 13 2 5 40 Viisi valmiutta Ville Vilkastuksen tunneseikkailu. Kuvakirja sijoitetun lapsen tunteista. Väittämäkortit Ärsyttää (20 kpl / A4-lehtiö) 1 1 2 3 2 3 2 2 12 6 3 6 3 4 2 24 6 1 17 17 2 8 51 YHTEENSÄ 524 480 525 361 221 250 2361 10

RAY:n kohdennettu toiminta-avustus (Ak3) Henkilöstöä 6 (yhteensä 4,3 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 32 270,00 68 000,00 Henkilöstökulut -118 276,26-295 408,28 Muut kulut -53 168,64-105 300,00 Poistot yhteensä -171 444,90-400 708,28 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -139 174,90-332 708,28 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -139 174,90-332 708,28 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut -391,78 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -391,78 0 Omatoiminen kulujäämä -139 566,68-332 708,28 Yleisavustukset Ray-avustus 139 500,00 279 000,00 Tilikauden tulos -66,68-53 708,28 Tuotot Analyysi ja ennuste Alkuvuoden aikana on kertynyt 47 (2013: 44 %) arvioiduista tuotoista. RAY-avustuksesta on nostettu alkuvuonna 50 %. Henkilöstökuluihin meni 40 (2013: 33 %) budjetoidusta. Muihin kuluihin meni 50 % (2013: 48 %) budjetoidusta. Ennuste Syksyn koulutuksien osalta tuottoja ollaan saamassa erityisesti tilauskoulutuksista. Tuotot tulevat paikkaamaan toteutumattomia avoimia koulutuksia siten, että budjetti toteutunee tältä osin hyvin. Henkilöstökulut alittuvat budjetoidusta mm. SOS-lapsikylä ry:ltä saadun avustuksen myötä. Näistä syistä budjetoitu alijäämä jäänee toteutumatta. Tilikauden yli-/ alijäämä -66,68-53 708,28 11

Kulurakenteen vertailua vuosien 2014 ja 2013 välillä Vuonna 2014 toteutuneet koulutukset Koulutuspäiviä Osallistujia Ihan iholla 5 6 Väline Café lapsen kohtaaminen 0,5 6 Nuoret ja PRIDE 2 15 Hyväksyvä katse, välittäviä ihmisiä 2 18 Kohtaamisen taito lastensuojelussa 3 14 Väline Café nuoret 0,5 11 Väline Café elämäntarinatyöskentely 0,5 13 Sijaissisaruus 1 14 yhteensä 97 Lastensuojelutarpeen selvitys -koulutus on toteutettu tilauskoulutuksena (30 osallistujaa) 12

Osallisuuden taidot ja valmiudet (Ak4) Henkilöstöä 3 (yhteensä 1,5 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 11 500,00 7 000,00 Henkilöstökulut -34 922,60-103 095,58 Muut kulut -11 518,59-23 660,00 Poistot yhteensä -46 441,19-126 755,58 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -34 941,19-119 755,58 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -34 941,19-119 755,58 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -34 941,19-119 755,58 Yleisavustukset Ray-avustus 51 300,00 120 000,00 Tilikauden tulos 16 358,81 244,42 Tuotot ja avustukset Vuoden 2014 alusta projektiavustus muuttui pysyvämmäksi Ak-avustukseksi. Vuodelle 2014 arvioidut toiminnan tuotot on saavutettu jo vuoden alkupuoliskolla. RAYavustuksesta on nostettu 42 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 34 % (2013: 43 %) ja muiden kulujen osuus 49 % (2013: 62 %). Henkilöstökulujen väheneminen johtuu yhden osaaikaisen työntekijän siirtymisestä tarvittaessa tehtäviin tuntitöihin. Ennuste Analyysi ja ennuste Henkilöstökulut tulevat alittumaan budjetoidusta, joskin se antaa hiukan liikkumavaraa muuten niin tiukkaan budjettiin. Vuoden 2014 osalta näyttäisi, että budjetissa pysytään. Tilikauden yli-/ alijäämä 16 358,81 244,42 13

Sijoitettu lapsi koulussa -projekti (C7) Henkilöstöä 4 (yhteensä 4 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 740,00 Henkilöstökulut -84 567,52-227 581,34 Muut kulut -20 943,89-55 920,00 Poistot yhteensä -105 511,41-283 501,34 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -104 771,41-264 035,80 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -104 771,41-264 035,80 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Tuotot ja avustukset Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 55 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 37 % (2013: 47 %) ja muiden kulujen osuus 37 % (2013: 36 %). Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Vuoden 2014 budjetissa pysytään hyvin myös sen takia, että viime vuoden käyttämättä jäänyt rahoitus 19 465,54 euroa on käytettävissä tänä vuonna. Omatoiminen kulujäämä -104 771,41-264 035,80 Yleisavustukset Ray-avustus 158 465,54 289 465,54 Tilikauden tulos 53 694,13 5 964,20 Tilikauden yli-/ alijäämä 53 694,13 5 964,20 14

Läheisten osallisuuden vahvistaminen -projekti (C9) Henkilöstöä 4 (yhteensä 2,6 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.1. 30.6.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot 4 290,00 Henkilöstökulut -52 146,43-129 104,98 Muut kulut -25 675,81-61 220,00 Poistot yhteensä -77 822,24-190 324,98 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -73 532,24-190 324,98 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -73 532,24-190 324,98 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -73 532,24-190 324,98 Tuotot ja avustukset Toiminnasta on alkuvuoden aikana koulutustuottoja. Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 57 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 40 % (2013: 42 %) ja muiden kulujen osuus 42 % (2013: 15 %). Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta henkilöstökulut toteutuvat budjetoidun rajoissa. Vuoden 2014 osalta budjetissa pysytään hyvin myös sen takia, että viime vuoden käyttämättä jäänyt rahoitus 35 061,40 euroa on käytettävissä tänä vuonna. Yleisavustukset Ray-avustus 108 561,39 192 061,40 Tilikauden tulos 35 029,15 1 736,42 Tilikauden yli-/ alijäämä 35 029,15 1 736,42 15

Paikka auki -avustus (C10) Henkilöstöä 1 (yhteensä 0,8 henkilötyövuotta) TULOSLASKELMA 1.4. 31.5.2014 Budjetti 2014 Varsinainen toiminta Tuotot Toiminnan tuotot Henkilöstökulut -4 412,78-25 873,40 Muut kulut -2 465,99-2 150,00 Poistot yhteensä -6 878,77-28 023,40 Varsinaisen toiminnan kulujäämä -6 878,77-28 023,40 Varainhankinta Jäsenmaksut Kannatusjäsenmaksut Varainhankinnan kulut Varainhankinta yhteensä 0 0 Kulujäämä -6 878,77-28 023,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Rahoitustuotot Rahoituskulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0 0 Omatoiminen kulujäämä -6 878,77-28 023,40 Tuotot ja avustukset Alkuvuonna RAY-avustuksesta on nostettu 22 %. Alkuvuoden osalta henkilöstökulujen osuus budjetoidusta on 17 % ja muiden kulujen osuus on hiukan ylittynyt. Avustuksella palkattu graafinen suunnittelija tekee suunnitellusti 80 % työaikaa ja osa avustuksesta tullaan käyttämään palkkoihin vuoden 2015 aikana. Ennuste Analyysi ja ennuste Loppuvuoden osalta budjetti tullaan suunnitellusti alittamaan ja osa avustuksesta siirtyy vuoden 2015 alkupuoliskolla käytettäväksi. Yleisavustukset Ray-avustus 6 188,00 28 000,00 Tilikauden tulos -690,77-23,40 Tilikauden yli-/ alijäämä -690,77-23,40 16

Tuloslaskelmat kustannuspaikoittain OMA RAHOITUS KOHDENNETTU RAY- AVUSTUS Paikka auki C10 1.1. - 30.6.2014 1.1. - 30.6.2014 1.1. - 30.6.2014 Varsinainen toiminta Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Tuotot Toiminnan tuotot 3102 PRIDE kouluttajakoulutus 29 400,00 50 000,00 3103 PRIDE nuoret 3 600,00 3 000,00 3104 Lastensuojelutarpeen selvitys 9 500,00 9 000,00 3105 Kuka minusta huolehtii 12 000,00 3107 Nuori lastensuojelussa 2 000,00 2 000,00 3108 Sukuperhekoulutus 4 000,00 3109 Lapsilähtöinen työskentely 1 930,00 8 000,00 3110 Voimaannuttava muutostyö 8 000,00 3111 Palaset paikalleen 3112 Tejping 3113 Ihan iholla 3 600,00 9 000,00 3114 Sijaissisaruus 2 140,00 3 000,00 3115 Hyväksyvä katse, välittäviä ih 1 960,00 5 000,00 3116 Kohtaamisen taito lastensuoje 5 340,00 3120 Muut + luennot 1 550,00 2 200,00 5 000,00 3130 Materiaalituotot 66 217,80 170 000,00 Toiminnan tuotot yhteensä 97 167,80 220 000,00 32 270,00 68 000,00 0 0 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -31 141,94-62 000,00-119 586,12-233 000,00-3 800,00-21 000,00 4102 Palkat, määräaikaiset 4109 Palkat, muut -4 485,00-200,00-4 000,00 4111 Matkapuhelinetu -240,00-480,00-600,00-1 200,00-40,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 8 059,01 15 030,30 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 4 633,66 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -561,28-1 324,58-2 116,08-5 049,84-78,34-445,20 4300 Tyel-maksut työsuht. -4 278,62-14 620,31-16 697,60-55 738,80-615,59-4 914,00 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 2 198,93 3 217,72 7 258,32 12 267,30 213,12 1 081,50 4500 Ryhmähenkivakuutus -52,91-43,74-132,83-166,74-4,60-14,70 4600 Tapaturma ja työttömyys -932,67-1 062,16-2 932,66-4 049,40-96,57-357,00 4601 Työntek.peritty työt-maksu 179,33 374,88 602,05 1 429,20 19,20 126,00 4650 Työterveys -1 495,00-500,00-1 586,80-3 600,00-250,00 4651 KELA korvausarvio 4660 Työpaikkaruokailu -30,00-100,00-1 087,00-300,00-10,00 4670 Virkistys -150,00-600,00-861,50-2 000,00-100,00 Henkilöstökulut yhteensä -32 930,15-77 138,19-118 276,26-295 408,00-4 412,78-25 873,40 17

Poistot Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -3 621,28-15 000,00 4710 Muut vuokrat -699,00-2 000,00-11 282,89-16 000,00 4720 Siivouspalvelut -1 168,73-3 000,00 4730 Sähkökulut -604,51-1 500,00 4740 Vakuutuskulut -253,46-200,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -534,79-1 000,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -1 186,05-2 878,89-5 500,00 4775 Käännöstyökulut -620,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -12 000,00-729,12 4777 Messu- ja tapahtumakulut -1 496,47-2 000,00 4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -64 568,15-110 000,00-260,40 4785 Laitehankinnat -279,30-518,00-1 500,00-1 897,20-1 200,00 4786 Kalustohankinnat -127,95-500,00 4790 Ammattikirjallisuus -328,91-1 000,00 4810 KOULUTTAUTUMINEN 4811 Koulutuskulut -813,75-3 000,00 4812 Osanottomaksut -625,00-2 500,00 4815 Työnohjaus -2 000,00 4820 MATKA- JA MAJOITUSKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -1 738,14-3 000,00-873,49-3 000,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut -1 518,66-1 000,00-600,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -1 966,17-2 000,00-6 405,97-12 000,00-71,40-300,00 4847 Matkakulut/muut -1 403,33-2 500,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -377,71-2 000,00 4853 Kansainväl/muut 4860 TOIMINNAN KULUT 4861 Tarjoilut -54,28-200,00-1 360,85-3 500,00 4862 Toimistotarjoilut -325,62-500,00 4863 Koulutustarjoilut -367,85-500,00-676,39-2 500,00 4864 Ostopalvelut (mm. kouluttajat) -2 000,00-3 000,00 4865 Tilintarkastus -1 209,00-1 200,00 4866 Kopiointikulut -581,41-2 000,00-606,78-3 000,00-50,00 4867 Jäsenmaksut -825,00-1 700,00-2 400,00 4868 Atk-kulut -4 674,53-6 000,00-525,76-500,00 4869 Muut kulut -500,00-1 401,51-500,00 4871 Puhelinkulut -368,02-1 099,57-2 600,00 4872 Internet ja sähköposti -1 408,63-2 500,00-11,63-50,00 4873 Verkkokauppa -1 352,59-2 000,00 4875 Matkapuhelinluontaisetu 240,00 480,00 600,00 1 200,00 40,00 4877 Postikulut -999,91-3 000,00-1 394,63-2 500,00 4878 Pakkaustarvikekulut -280,12-1 200,00 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -151,16-500,00-2 871,32-3 000,00-50,00 4883 Pankkikulut -40,00-735,16-1 500,00 18

4900 Varaston muutos 24 884,89 4950 Luottotappiot -10,00 Muut kulut yhteensä -54 480,92-142 420,00-53 168,64-105 300,00-2 465,99-2 150,00 yhteensä -87 411,07-219 558,19-171 444,90-400 708,00-6 878,77-28 023,40 Tuotto-/Kulujäämä 9 756,73 441,81-139 174,90-332 708,00-6 878,77-28 023,40 Varainhankinta Tuotot 6000 Jäsenmaksut 765,00 6010 Kannatusjäsenmaksut 160,00 6020 Lahjoitukset 6030 Jäsenmaksukulut Varainhankinta yhteensä 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 10 681,73 441,81-139 174,90-332 708,00-6 878,77-28 023,40 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7100 Rahoitustuotot 7200 Rahoituskulut -391,78 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 0,00-391,78 0,00 0,00 0,00 Tuotto-/Kulujäämä 10 681,73 441,81-139 566,68-332 708,00-6 878,77-28 023,40 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 139 500,00 279 000,00 6 188,00 28 000,00 Yleisavustukset yhteensä 0,00 0,00 139 500,00 279 000,00 6 188,00 28 000,00 Tilikauden tulos 10 681,73 441,81-66,68-53 708,28-690,77-23,40 19

SISUKAS NUORTEN OSALLISUUS LÄHEMMÄS Varsinainen toiminta 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2014 1.1.-30.6.2014 Tuotot Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toteutunut Budjetoitu Toiminnan tuotot 3120 Muut + luennot 740,00 11 500,00 7 000,00 3130 Materiaalituotot Toiminnan tuotot yhteensä 740,00 0,00 11 500,00 7 000,00 4 290,00 0,00 Henkilöstökulut 4100 PALKAT 4101 Palkat, vakituiset -90 994,71-182 133,09-33 124,29-66 200,00-40 381,90-78 600,00 4102 Palkat, määräaikaiset -380,50-1 824,08-14 800,00-8 486,29-24 000,00 4109 Palkat, muut -183,35-1 500,00-100,00 4111 Matkapuhelinetu -480,00-960,00-300,00-720,00-420,00-580,00 4119 Lomapalkat (jaksotusero) 16 614,83 5 256,68 4 429,47 4120 Sairaus/äitiysajankorvaus 2 442,71 4130 Muut palkkatuet 4200 Sotumaksut -1 522,92-3 881,57-702,29-1 764,26-913,10-2 187,42 4300 Tyel-maksut työsuht. -11 815,97-42 843,78-4 449,77-19 473,48-7 135,04-24 144,10 4301 Työntek.peritty tyel-maksu 5 441,01 9 429,29 1 946,81 4 285,83 2 738,38 5 313,77 4500 Ryhmähenkivakuutus -34,30-128,17-106,36-58,25-39,55-72,23 4600 Tapaturma ja työttömyys -1 922,85-3 112,58-1 198,22-1 414,74-1 148,38-1 754,06 4601 Työntek.peritty työt-maksu 459,36 1 098,56 175,37 499,32 246,66 619,08 4650 Työterveys -1 752,18-3 000,00-122,10-800,00-563,70-1 300,00 4651 KELA korvausarvio 4660 Työpaikkaruokailu -30,00-550,00-30,00-250,00-80,00-400,00 4670 Virkistys -592,00-1 500,00-261,00-900,00-293,00-2 000,00 Henkilöstökulut yhteensä -84 567,52-227 581,34-34 922,60-103 095,58-52 146,40-129 105,00 Muut kulut 4700 Toimitilavuokrat -2 268,08-4 800,00-1787,80-2 700,00-1504,04-4 000,00 4710 Muut vuokrat -342,50-1 000,00-300,00-111,00-500,00 4720 Siivouspalvelut -602,82-1 400,00-301,44-800,00-515,25-650,00 4730 Sähkökulut 4740 Vakuutuskulut -18,00-42,00 4770 TOIMINNAN EDISTÄMISKULUT 4772 Edustus/huomionosoitukset -37,70-600,00-350,00-86,80-500,00 4773 Tiedotus- ja markkinointi -793,31-3 500,00-40,00-200,00-60,00-2 500,00 4775 Käännöstyökulut -280,00 4776 Tutkimus- ja tuotekehittely -3 350,28-2 500,00 4777 Messu- ja tapahtumakulut -2 500,00 20

4780 MATERIAALIHANKINNAT 4781 Välineet ja oppaat -2 500,00 4785 Laitehankinnat -943,94-500,00-104,40-1 461,04-1 500,00 4786 Kalustohankinnat -2038,19-2 000,00-3 483,27-2 500,00 4790 Ammattikirjallisuus -99,00-500,00-500,00 4810 KOULUTTAUTUMINEN 4811 Koulutuskulut -1 870,00-3 900,00-232,50-1 000,00-438,75-1 300,00 4812 Osanottomaksut -1 500,00-700,00-1 500,00 4815 Työnohjaus -1 640,40-2 000,00-500,00 4820 MATKA- JA MAJOITUSKULUT 4821 Majoitus-ruokailu/toim.henk. -136,40-1 000,00-1 471,60-3 000,00-532,66-6 500,00 4825 Majoitus-ruokailut/muut 0,13-1 200,00-709,55-1 000,00-120,00-2 000,00 4841 Matkakulut/toim.henk. -3 923,50-8 000,00-3 790,09-7 000,00-5 611,88-13 000,00 4847 Matkakulut/muut -131,50-2 500,00-509,51-3 000,00-3 697,69-5 400,00 4850 Kansainväl/toim.henk. -415,32-4 000,00-428,70-2 319,21-5 000,00 4853 Kansainväl/muut -599,40-3 078,86-3 500,00 4860 TOIMINNAN KULUT 4861 Tarjoilut -587,50-1 800,00-254,80-800,00-844,81-1 500,00 4862 Toimistotarjoilut 4863 Koulutustarjoilut -7,98-1 000,00 4864 Ostopalvelut (kouluttajat) -1 500,00-2 500,00 4865 Tilintarkastus 4866 Kopiointikulut -172,42-2 000,00-80,28-700,00-157,66-1 200,00 4867 Jäsenmaksut 4868 Atk-kulut -467,38-500,00-239,89-300,00-425,83-500,00 4869 Muut kulut -23,55-500,00-300,00-80,97-350,00 4871 Puhelinkulut -764,65-2 000,00-637,99-1 300,00-663,23-1 800,00 4872 Internet ja sähköposti -310,40-1 100,00-190,02-500,00-298,61-1 000,00 4873 Verkkokauppa 4875 Matkapuhelinluontaisetu 480,00 960,00 300,00 720,00 420,00 580,00 4877 Postikulut -69,67-300,00-2,20-100,00 4878 Pakkaustarvikekulut 4879 Toimisto- ja pientarvikekulut -369,53-1 000,00-400,62-430,00-471,05-500,00 4883 Pankkikulut -40,00-40,00-89,00 4900 Varaston muutos 4950 Luottotappiot Muut kulut yhteensä -20 943,89-55 920,00-11 518,59-23 660,00-25 675,80-61 220,00 yhteensä -105 511,41-283 501,34-46 441,19-126 755,58-77 822,20-190 325,00 Tuotto-/Kulujäämä -104 771,41-283 501,34-34 941,19-119 755,58-73 532,20-190 325,00 Yleisavustukset 8000 RAY-avustukset 158 465,54 289 465,54 51 300,00 120 000,00 108 561,40 192 061,40 Tilikauden tulos 53 694,13 5 964,2 16 358,81 244,42 35 029,15 1 736,42 21