Oulun judokerho ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
2( 9) Sisällysluettelo 1. Esipuhe... 3 2. Valmennustoiminta... 3 Aikuiset ja U21... 3 Yleinen ryhmä... 3 Värinuoret... 3 Peruskurssit... 4 3. Lasten ja nuorten toiminta... 4 Muksujudo... 4 Samurai-ryhmä... 4 4. Kuntojudo... 4 5. Kata-harjoittelu... 4 6. Sovellettu judo... 4 7. Tuomaritoiminta... 4 8. Koulutustoiminta... 4 9. Graduoinnit... 4 10. Kilpailut ja leirit... 5 11. Leirit... 5 12. Viestintä... 5 13. Hallinto... 5 14. Yhteistoiminta... 5 15. Harjoittelutilat... 5 16. Joustavasti judoa Oulussa... 6 17. Maksut... 6 18. Talous... 7 Liite 1. Oulun Judokerho talousarvio v. 2017 esitys syyskokoukselle... 8
1. Esipuhe Vuosi 2017 on 22.1.1966 perustetun Oulun judokerho ry:n (OJK) 51. toimintavuosi. OJK:n toiminta on pääasiassa judoon erikoistuneen urheiluseuran toimintaa, jota viitoittaa Suomen Judoliiton strategia 2013-2020 http://www.judoliitto.fi/judoliitto/strategia/ 3( 9) Tasaisesti kasvaneen seuran yksi päätavoitteista vuodelle 2017 on uusien harjoittelutilojen hankkiminen ja niiden kunnostaminen. Vuoden päätapahtuma on perinteinen Haru-shiai kilpailu, joka järjestetään 6.5. Laivakankaan koululla (paikka varmistamatta). Kilpailuviikonloppuna järjestään myös harjoitusleiri (mahdollisesti uusissa tiloissa). Uutena tapahtumana OJK järjestää kilpailun veteraani-ikäisille 18.2. seuran omissa tiloissa. OJK:sta on kasvanut useampi nuori valtakunnan eturivin kilpailijaksi. Seura on mahdollisuuksien mukaan tukenut heidän leiri- ja kilpailutoimintaansa. Tulevana vuonna suuntaus jatkuu ja seura tukee huipulle tähtääviä kilpailijoita heidän tavoitteissaan. OJK:ssa on myös useita judo-tuomareita, joiden kouluttautumista seura tukee. OJK sai vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratukea kaksivuotiselle (2015-16) Joustavasti judoa Oulussa -hankkeelle, jonka pääasiallinen tarkoitus oli seuran jäsenmäärän kasvattaminen uusien lasten, nuorten ja erityishuomiota vaatien harjoitusryhmien kautta. Hankkeeseen kuului myös osa-aikaisten ohjaajien palkkaaminen näiden ryhmien vetäjiksi. Hankkeen onnistumisesta tullaan raportoimaan OKM:lle keväällä 2017. Uutena hankkeena seuran suunnitelmissa on kehittää erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten toimintaa sekä peruskurssitarjonnan, että jatkoharjoittelun osalta. Hankkeen tavoitteena on erityisesti ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina ja mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa. 2. Valmennustoiminta Valmennustoiminnan tavoite on kasvattaa kilpailijoita, jotka kykenevät saavuttamaan arvokisamitaleita aikuisten sarjoissa. Samalla valmennustoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvälaatuista valmennusta ja opetusta, joka hyödyttää kaikkia seuran judokoita. Seuran valmennustoiminnasta vastaa valmennus- ja nuorisopäällikkö Tuomas Narva, päävalmentaja Jaana Ronkainen ja tekniikkavalmentaja Mika Haapalainen. Aikuiset ja U21 OJK:n aikuiset kilpailijat harjoittelevat oman valmennussuunnitelmansa mukaisesti. Seura tukee kilpailijoita mahdollisuuksien mukaan heidän tavoitteissaan talousarvion puitteissa. Yleinen ryhmä Yleinen ryhmä on tarkoitettu pääasiassa U18- ja U15-ikäluokille. Ko. ikäluokkien ohjelmaan kuuluu myös osallistuminen alueen leireille ja isoihin kilpiluihin Suomessa. Päätavoitteena on lähettää osallistujia Nuorten SM-kisoihin ja Samurai Cup-kilpailuihin. Värinuoret Värinuorten-ryhmä on tarkoitettu alle 13-vuotialle jatkoryhmäksi peruskurssin jälkeen. Värinuoret harjoittelevat pääasiassa omalla salilla, ja kiertävät alueella järjestettävissä kilpailuissa ja leireillä.
Peruskurssit Keväällä 2016 järjestetään yhteinen peruskurssi kaikille yli 9-vuotialle. Kurssi aloitetaan 16.1.2017. Syksyllä järjestetään peruskurssit kahdessa ryhmässä: 9-12-vuotiaat ja yli 13-vuotiaat. Kurssien aloitusajankohta on elo-syyskuun vaihteessa. 3. Lasten ja nuorten toiminta Muksujudo Muksu-judo on alle kouluikäisille suunnattua judoon ja liikuntaan tutustumista leikkien avulla. Tavoitteena on järjestää säännöllisesti toimintaa kolmessa eri ryhmässä. Samurai-ryhmä Samurai-ryhmä on tarkoitettu 7-8-vuotialle peruskurssia edeltäväksi ryhmäksi. Tavoitteena on järjestää säännöllisesti toimintaa kolmessa eri ryhmässä. 4. Kuntojudo Kuntojudo on aikuisten työikäisten ja ikääntyvien harrastajien toimintamuoto, jossa harjoittelulla kehitetään judotaitoja ja ylläpidetään harrastajan kuntoa, kehitetään tasapainoa ja liikkuvuutta sekä tarjotaan hyvä sosiaalinen yhteisö judon periaatteiden mukaan. 5. Kata-harjoittelu Kata-harjoittelusta seurassa vastaavat Timo Halonen ja Voitto Lausmaa. Kata-harjoituksia järjestetään yksi kerta viikossa. 6. Sovellettu judo OJK järjestää säännölliset ryhmät erityishuomiota vaativille harrastajille. 7. Tuomaritoiminta Seurassa on useita tuomarilisenssin suorittaneita judo-tuomareita. Seura tukee mahdollisuuksien mukaan heidän etenemistään tuomari-uralla. Tavoitteena järjestää Tuomari peruskurssi 21-22.1.2017. 8. Koulutustoiminta OJK järjestää ja kannustaa jäseniään osallistumaan Judoliiton koulutusjärjestelmän mukaisille kursseille. Seuran tavoitteena on myös järjestää Judon perusteet koulutuksia ja Nageno-kata koulutus Seurassa koulutusoikeudet Matti Tieksola, Tuomarikoulutukset Jaana Ronkainen, Judoliiton 2-tason koulutukset Eero Pelkonen, Seurakouluttaja Timo Halonen ja Voitto Lausmaa, kata-koulutukset 9. Graduoinnit OJK järjestää tarpeen mukaan seura-graduointeja, joissa jäsenillä on mahdollisuus suorittaa vyöarvoja ruskeaan vyöhön asti. Suoritetut vyöarvot ilmoitetaan Judoliittoon. 4( 9)
5( 9) 10. Kilpailut ja leirit Perinteinen Haru-Shiai kilpailu järjestetään Oulussa lauantaina 6.5.2017 Laivakankaan koululla (paikka varmistamatta). Kilpailuviikonloppuna järjestään myös harjoitusleiri. Veteraanien kilpailut järjestetään 18.2.2017 OJK:n harjoitustiloissa. 11. Leirit OJK järjestää alue- / tehostamisleirin syyskauden aikana. Kesäkuussa OJK järjestää kesäpäiväleirit 5.6. - 16.6. välisenä aikana. 12. Viestintä Seuran tiedotuskanavia ovat OJK kotisivut www.oulunjudokerho.fi, OJK:n facebook sivu www.facebook.com/oulunjudokerho Lisäksi jäsenille tiedottamiseen käytetään sporttisaittipalvelua. 13. Hallinto Oulun Judokerhon ylintä päätäntävaltaa käyttää kevät- ja syyskokous. Syyskokous valitsee seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan nimetä myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden tehtävät jaetaan järjestäytymiskokouksessa. Johtokunta kokoontuu vuoden aikana noin kymmenen kertaa, yleensä kuukauden ensimmäisenä sunnuintaina. Johtokunnalle tulevat kerhon jäsenten esitykset voi toimittaa sähköpostilla johtokunnan jäsenille. 14. Yhteistoiminta OJK lähettää edustajia seuraaviin elimiin: Suomen Judoliiton kevät- ja syyskokous SLU/PopLi:n kokouksiin Oulun kaupungin seuraneuvottelukunta/kamppailu- ja voimailulajit (joulukuun kokous) 15. Harjoittelutilat Tämän hetkiset harjoittelutilat on vuokrattu Sponda Kiinteistöt Oy:ltä ja sijaitsevat Hiukkavaarassa Kasarmi 2 alakerrassa. Tiloista on kaksi erillistä vuokrasopimusta. Vuokrakustannukset ko. tiloista ovat yhteensä 1335,13 /kk. Nykyisissa tiloissa tatamipintaalaa harjoitteluun on n. 260m2 (vanha Sali 176m2. uusi Sali 90m2). Lisäksi käytössä on pukuhuonetilat, punttisali, sauna ja kerhohuone minikeittiöineen. Uusiksi tiloiksi on suunnitteilla kaksi vaihtoehtoa: 1) Hiukkavaaran H2 rakennus (vanha varuskunnan ruokala), jossa tatamitila rakennettaisiin osaan näkyisistä Kirpputorin tiloista, ja pukuhuoneet ja kerhohuone parkkipaikan puolelle sivustalle. Pohjaratkaisu tiloista alla olevassa kuvassa. Vuokrakustannus kyseisistä tiloista on n. 2200 /kk
6( 9) 2) Korvensuoran koulun liikuntasali ja oheistila, yhteensä 340m2. Liikuntasalin koko on n. 13x25m ja se on jaettavissa sähkökäyttöisellä verholla kahdeksi erilliseksi harjoitustilaksi. Lisäksi tiloihin kuuluu pukuhuoneet. Vuokra-arvio on n. 1600 /kk. Oulun kaupunki tekee päätöksen tilojen käytöstä 23.11. Tavoitteena on tilojen valinnan jälkeen aloittaa uusien tilojen kunnostus siten että uudet tilat olisivat käytössä vuoden 2017 tammikuussa. 16. Joustavasti judoa Oulussa OJK sai Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämän seuratukiavustuksen raportointi tehdään kevään 2017 aikana. 17. Maksut Jäsenmaksu * 250,- Jäsenmaksukausi 1.9.2016-31.8.2017 Jäsenmaksu Liminka * 160,- Jäsenmaksukausi 1.9.2016-31.8.2017 Peruskurssimaksu * 250,- Sisältää vyökoemaksun, passin ja keltaisen vyön, ja OJK:n jäsenyyden kauden loppuun Peruskurssimaksu Liminka * 160,- Ei sisällä passia eikä vyötä. Vyökoemaksu 25,- Passi 35,-
7( 9) Vyö 10,- * sisältää Judoliiton jäsenyyden 18. Talous Seuran tulot perustuvat pääasiassa jäsenmaksuihin. Yleisavustuksina on seuralla mahdollisuus hakea Oulun kaupungin liikuntatoimen avustuksia (toiminta- ja tila-avustukset) vuoden 2016 toiminnan ja vuokramenojen perusteella. Satunnaisina tuloina tavoitteena on saada yhteistyökumppaneilta mainoksia salin seinälle ja seuran kotisivuille. Menopuolella suurimmat kuluerät muodostuvat salin vuokrakuluista, kilpailijoiden leiri- ja kilpailukuluista sekä judoliiton jäsenmaksusta. Talousarvio liitteellä 1.
8( 9) Liite 1. Oulun Judokerho talousarvio v. 2017 esitys syyskokoukselle Tulot: 91 200 1. varainhankinta 1.1 jäsen- ja kurssimaksut 73 100 hlö maksu PK kevät 2017 20 160 3200 PK alle ja yli 13v syksy 207 30 250 7500 Muksut+samurai kevät 2017 50 125 6250 Muksut+samurai syksy 2017 50 125 6250 Sovellettu kevät ja syksy 2017 20 250 5000 Aikuiset 58 250 14500 Yleinen juniorit 30 250 7500 Värinuoret 70 250 17500 Liminka 30 180 5400 2. Seuratuotemyynti 500 3. Avustukset 5 600 - tila-avustus 2600 - toiminta-avustus 1500 muut avustukset (erityisryhmien liikunta, kesäsetelit) 1500 4.Yhteistoiminta 3 000 - mainokset, sponsorointi 2000 - talkoot (mm. kisakioskit) 1000 6. Osallistumismaksut hlö/ryhmä maksu 9 000 HaruShiai 200 25 5000 Kesäleirit 50 40 2000 Cross-Sport 4 500 2000 Kulut: 91 200 1. Hallinnon kulut 2 000 - toimistokulut, materiaalit, pankin kulut 900 - kirjanpito, postitus, sekalaiset 1100 2. Valmennustoiminnan -ja tuomaritoiminnan kulut 1 900 - ohjaajakoulutukset 900 - tuomarikoulutukset 500 - muut (graduointi, kata) 500 3. Kilpailijoiden kulut 19 000 - A/B/Aikuiset edustusvalmennettavat kilpailukulut 6000 - A/B/Aikuiset edustusvalmennettavat leirikulut 7000 - C- ja nuoremmat kilpailukulut 6000 4. Kilpailujen järjestäminen 3 300 - Haru-shiai 2500 - kk-kilpailut 800 5. kurssitoiminnan kulut 2 930 - ilmoitus, passit jne 2000 - peruskurssiopas 330 - muut (graduoinnit) 600 6. yhteiskulut 62 070 - vuokrat 12 445 886 15972 Nykyiset tilat - vuokrat 12 2100 25200 25200 Uuudet tilat
9( 9) - Judoliiton jäsenmaksut 230 76 17480 - alle 7v liiton maksu 30 41 1230 - muut jäsenmaksut (Popli) 60 - salin kunnostus 2000 - vakuutukset (tapaturma, tyel, irtaimisto) 2000 - talkookulut 100 - sekalaiset kulut 0 - Palkat 13000 - ohjaajien kulukorvaukset 1000 Tuotto 0