Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot -43.691,89-42.978-43.842-27.914,65 65,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.182,34-1.400-1.000-1.179,96 84,3 4800 Muut toimintakulut -10.203,24-10.000-6.452-4.318,72 43,2-136.154,77-131.520-239.180-129.601-91.881,87 69,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -136.154,77-131.520-239.180-129.601-91.881,87 69,9 6999 VUOSIKATE -136.154,77-131.520-239.180-129.601-91.881,87 69,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -222,60-66,72-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -222,60-66,72-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -136.377,37-131.520-239.180-129.601-91.948,59 69,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -136.377,37-131.520-239.180-129.601-91.948,59 69,9 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 3001 Myyntituotot 77.537,90 65.000 77.000 52.671,55 81,0 3200 Maksutuotot 31.665,03 26.000 30.000 25.526,98 98,2 3300 Tuet ja avustukset 29.008,94 40.500 182.080 5.869,10 14,5 3400 Muut toimintatuotot 16,13 138.228,00 131.500 289.080 84.067,63 63,9
Saarijärven kaupunki Sivu 2 4001 Henkilöstökulut -119.222,89-143.206-329.932-122.693,52 85,7 4300 Palvelujen ostot -51.173,27-54.230-74.617-28.891,13 53,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11.008,00-14.200-5.550-9.466,66 66,7 4800 Muut toimintakulut -21.293,10-22.563-42.000-16.898,76 74,9-202.697,26-234.199-452.099-177.950,07 76,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.469,26-102.699 0-163.019-93.882,44 91,4 6999 VUOSIKATE -64.469,26-102.699 0-163.019-93.882,44 91,4 8499 TILIKAUDEN TULOS -64.469,26-102.699 0-163.019-93.882,44 91,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64.469,26-102.699 0-163.019-93.882,44 91,4 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000513 RAKENNUSVALVONTA 3200 Maksutuotot 118.062,32 110.150 114.350 106.859,80 97,0 118.062,32 110.150 114.350 106.859,80 97,0 4001 Henkilöstökulut -94.989,11-79.025-78.380-71.289,83 90,2 4300 Palvelujen ostot -55.580,22-58.000-66.250-33.670,35 58,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4.309,50-4.900-8.800-1.967,11 40,1 4800 Muut toimintakulut -11.247,30-9.000-8.460-5.644,00 62,7-166.126,13-150.925-161.890-112.571,29 74,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -48.063,81-40.775 0-47.540-5.711,49 14,0 6999 VUOSIKATE -48.063,81-40.775 0-47.540-5.711,49 14,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -48.063,81-40.775 0-47.540-5.711,49 14,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -48.063,81-40.775 0-47.540-5.711,49 14,0
Saarijärven kaupunki Sivu 3 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 3001 Myyntituotot 77.537,90 65.000 77.000 52.671,55 81,0 3200 Maksutuotot 149.727,35 136.150 144.350 132.386,78 97,2 3300 Tuet ja avustukset 29.008,94 40.500 182.080 5.869,10 14,5 3400 Muut toimintatuotot 16,13 256.290,32 241.650 403.430 190.927,43 79,0 4001 Henkilöstökulut -293.289,30-299.373-239.180-486.619-252.451,89 84,3 4300 Palvelujen ostot -150.445,38-155.208-184.709-90.476,13 58,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18.499,84-20.500-15.350-12.613,73 61,5 4800 Muut toimintakulut -42.743,64-41.563-56.912-26.861,48 64,6-504.978,16-516.644-239.180-743.590-382.403,23 74,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -248.687,84-274.994-239.180-340.160-191.475,80 69,6 6999 VUOSIKATE -248.687,84-274.994-239.180-340.160-191.475,80 69,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -222,60-66,72-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -222,60-66,72-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -248.910,44-274.994-239.180-340.160-191.542,52 69,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -248.910,44-274.994-239.180-340.160-191.542,52 69,7 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000531 MAASEUTUTOIMI 3001 Myyntituotot 114.242,82 130.600 122.922 66.764,00 51,1
Saarijärven kaupunki Sivu 4 114.242,82 130.600 122.922 66.764,00 51,1 4001 Henkilöstökulut -200.369,94-207.383-82.322-199.192-154.666,43 74,6 4300 Palvelujen ostot -7.456,86-26.600-18.200-4.775,94 18,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.103,43-7.000-6.800-1.766,45 25,2 4800 Muut toimintakulut -6.866,16-6.000-5.500-1.868,16 31,1-221.796,39-246.983-82.322-229.692-163.076,98 66,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -107.553,57-116.383-82.322-106.770-96.312,98 82,8 6999 VUOSIKATE -107.553,57-116.383-82.322-106.770-96.312,98 82,8 8499 TILIKAUDEN TULOS -107.553,57-116.383-82.322-106.770-96.312,98 82,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -107.553,57-116.383-82.322-106.770-96.312,98 82,8 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000533 MUU JÄRJESTYSTOIMI 4300 Palvelujen ostot -3.300,00-3.600-3.600-2.400,00 66,7-3.300,00-3.600-3.600-2.400,00 66,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3.300,00-3.600 0-3.600-2.400,00 66,7 6999 VUOSIKATE -3.300,00-3.600 0-3.600-2.400,00 66,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -3.300,00-3.600 0-3.600-2.400,00 66,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -3.300,00-3.600 0-3.600-2.400,00 66,7 00000053 MAASEUTUPALVELUT 00000535 LOMITUSPALVELUT
Saarijärven kaupunki Sivu 5 3001 Myyntituotot 94.102,51 65.233 65.233 3400 Muut toimintatuotot 244,01 170,88-100,0 94.346,52 65.233 65.233 170,88 0,3 4001 Henkilöstökulut -65.231,00-66.427-65.233-33.214,00 50,0 4300 Palvelujen ostot -1,48-3,25-100,0 4800 Muut toimintakulut -1.085,93-66.318,41-66.427-65.233-33.217,25 50,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 28.028,11-1.194 0 0-33.046,37 2767,7 6999 VUOSIKATE 28.028,11-1.194 0 0-33.046,37 2767,7 8499 TILIKAUDEN TULOS 28.028,11-1.194 0 0-33.046,37 2767,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 28.028,11-1.194 0 0-33.046,37 2767,7 00000053 MAASEUTUPALVELUT 3001 Myyntituotot 208.345,33 195.833 188.155 66.764,00 34,1 3400 Muut toimintatuotot 244,01 170,88-100,0 208.589,34 195.833 188.155 66.934,88 34,2 4001 Henkilöstökulut -265.600,94-273.810-82.322-264.425-187.880,43 68,6 4300 Palvelujen ostot -10.758,34-30.200-21.800-7.179,19 23,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7.103,43-7.000-6.800-1.766,45 25,2 4800 Muut toimintakulut -7.952,09-6.000-5.500-1.868,16 31,1-291.414,80-317.010-82.322-298.525-198.694,23 62,7
Saarijärven kaupunki Sivu 6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -82.825,46-121.177-82.322-110.370-131.759,35 108,7 6999 VUOSIKATE -82.825,46-121.177-82.322-110.370-131.759,35 108,7 8499 TILIKAUDEN TULOS -82.825,46-121.177-82.322-110.370-131.759,35 108,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -82.825,46-121.177-82.322-110.370-131.759,35 108,7 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 00000551 YMPÄRISTÖPALVELUIDEN PROJEKTIT 3001 Myyntituotot 4.568,91 4.568,91 4001 Henkilöstökulut -15.030,03-25.000-14.276,55-100,0 4300 Palvelujen ostot -2.447,14-25.000-25.000-752,05 3,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -241,29-100,0-17.477,17-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 6999 VUOSIKATE -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 8499 TILIKAUDEN TULOS -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 00000055 SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 3001 Myyntituotot 4.568,91 4.568,91
Saarijärven kaupunki Sivu 7 4001 Henkilöstökulut -15.030,03-25.000-14.276,55-100,0 4300 Palvelujen ostot -2.447,14-25.000-25.000-752,05 3,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -241,29-100,0-17.477,17-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 6999 VUOSIKATE -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 8499 TILIKAUDEN TULOS -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12.908,26-25.000-25.000-25.000-15.269,89 61,1 3001 Myyntituotot 290.452,14 260.833 265.155 119.435,55 45,8 3200 Maksutuotot 149.727,35 136.150 144.350 132.386,78 97,2 3300 Tuet ja avustukset 29.008,94 40.500 182.080 5.869,10 14,5 3400 Muut toimintatuotot 260,14 170,88-100,0 469.448,57 437.483 591.585 257.862,31 58,9 4001 Henkilöstökulut -573.920,27-573.183-346.502-751.044-454.608,87 79,3 4300 Palvelujen ostot -163.650,86-210.408-231.509-98.407,37 46,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25.603,27-27.500-22.150-14.621,47 53,2 4800 Muut toimintakulut -50.695,73-47.563-62.412-28.729,64 60,4-813.870,13-858.654-346.502-1.067.115-596.367,35 69,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -344.421,56-421.171-346.502-475.530-338.505,04 80,4 6999 VUOSIKATE -344.421,56-421.171-346.502-475.530-338.505,04 80,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset
Saarijärven kaupunki Sivu 8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -222,60-66,72-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -222,60-66,72-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -344.644,16-421.171-346.502-475.530-338.571,76 80,4 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -344.644,16-421.171-346.502-475.530-338.571,76 80,4