Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut -228 275-228 275-81 057,51 35,5-147 217,49 4300 Palvelujen ostot -724 188-724 188-179 382,98 24,8-544 805,02 4500 Aineet, tarvikkeet ja -5 825-5 825-270,97 4,7-5 554,03 4800 Muut toimintakulut -13 164-13 164-3 084,97 23,4-10 079,03-971 452-971 452-263 796,43 27,2-707 655,57 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -959 157 0-959 157-261 331,29 27,2-697 825,71 7540 Arvonlisäverot (Palaut -145,55-100,0 145,55-145,55-100,0 145,55 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -959 157 0-959 157-261 476,84 27,3-697 680,16 00005202 TILAPALVELU 3001 Myyntituotot 1 730 876 1 730 876 418 486,49 24,2 1 312 389,51 3400 Muut toimintatuotot 4 919 031 4 919 031 1 195 785,33 24,3 3 723 245,67 6 649 907 6 649 907 1 614 271,82 24,3 5 035 635,18 4001 HenkiIästäkulut -2 800 447-2 800 447-680 598,30 24,3-2 119 848,70 4300 Palvelujen ostot -980 896-980 896-339 719,61 34,6-641 176,39 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 336 227-1 336 227-299 357,03 22,4-1 036 869,97 4800 Muut toimintakulut -463 776-463 776-145 709,97 31,4-318 066,03-5 581 346-5 581 346-1 465 384,91 26,3-4 115 961,09 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 068 561 0 1 068 561 148 886,91 13,9 919 674,09
Oriveden kaupunki Sivu 2 7100 Suunnitelman mukaiset -1 252 751-1 252 751-312 346,87 24,9-940 404,13 7000 Poistot ja arvona1entum -1 252 751-1 252 751-312 346,87 24,9-940 404,13 7540 Arvonlisäverot (Palaut -70 502,49-100,0 70 502,49-70 502,49-100,0 70 502,49 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -184 190 0-184 190-233 962,45 127,0 49 772,45 00005301 LIIKENNEVÄYLÄT JA KONEKESKUS 3001 Myyntituotot 267 77l 267 77l 84 889,49 31,7 182 881,51 3400 Muut toimintatuotot 1 900 1 900 1 900,00 269 67l 269 67l 84 889,49 31,5 184 781,51 3700 Valmistus omaan käyttöö 37 954 37 954 5 790,00 15,3 32 164,00 4001 Henkilöstökulut -277 192-277 192-82 306,36 29,7-194 885,64 4300 Palvelujen ostot -435 351-435 351-170 895,79 39,3-264 455,21 4500 Aineet, tarvikkeet ja -148 715-148 715-41 459,90 27,9-107 255,10 4800 Muut toimintakulut -95 056-95 056-24 446,48 25,7-70 609,52-956 314-956 314-319 108,53 33,4-637 205,47 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -648 689 0-648 689-228 429,04 35,2-420 259,96 7100 Suunnitelman mukaiset -717 243-7l7 243-166 963,37 23,3-550 279,63-7l7 243-7l 7 243-166 963,37 23,3-550 279,63 7540 Arvonlisäverot (Palaut -30 298,09-100,0 30 298,09-30 298,09-100,0 30 298,09 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -1 365 932 0-1 365 932-425 690,50 31,2-940 241,50 00005401 PUISTOT JA YLEISET ALUEET
Oriveden kaupunki Sivu 3 3001 Myyntituotot 27 300 27 300 400,00 1,5 26 900,00 3300 Tuet ja avustukset 29 500 29 500 29 500,00 56 800 56 800 400,00 0,7 56 400,00 4001 Henkiiästäkulut -182 678-182 678-32 521,25 17,8-150 156,75 4300 Palvelujen ostot -89 034-89 034-7 080,80 8,0-81 953,20 4500 Aineet, tarvikkeet ja -33 450-33 450-4 233,05 12,7-29 216,95 4800 Muut toimintakulut -17 412-17 412-2 537,35 14,6-14 874,65-322 574-322 574-46 372,45 14,4-276 201,55 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -265 774 0-265 774-45 972,45 17,3-219 801,55 7100 Suunnitelman mukaiset -37 314-37 314-11 093,10 29,7-26 220,90-37 314-37 314-11 093,10 29,7-26 220,90 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 977,18-100,0 1 977,18-1 977,18-100,0 1 977,18 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -303 088 0-303 088-59 042,73 19,5-244 045,27 00005901 VESIHUOLTOLAITOS 3001 Myyntituotot 2 043 430 2 043 430 470 909,51 23,0 1 572 520,49 2 043 430 2 043 430 470 909,51 23,0 1 572 520,49 4001 Henkiiästäkulut -387 498-387 498-106 741,84 27,5-280 756,16 4300 Palvelujen ost ot -320 400-320 400-101 239,66 31,6-219 160,34 4500 Aineet, tarvikkeet ja -237 927-237 927-49 540,69 20,8-188 386,31 4800 Muut toimintakulut -27 029-27 029-9 587,50 35,5-17 441,50-972 854-972 854-267 109,69 27,5-705 744,31 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 070 576 0 1 070 576 203 799,82 19,0 866 776,18 7100 Suunnitelman mukaiset -752 224-752 224-183 071,37 24,3-569 152,63-752 224-752 224-183 071,37 24,3-569 152,63
Oriveden kaupunki Sivu 4 12.05. 2015 7540 Arvonlisäverot (Palaut -1 914,35-100,0 1 914,35-1 914,35-100,0 1 914,35 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM 318 352 0 318 352 18 814,10 5,9 299 537,90 00006303 TIEJAOSTO 3200 Maksutuotot 1 000 1 000 1 000,00 1 000 1 000 1 000,00 4001 Henkilöstökulut -18 187-18 187-4 082,50 22,4-14 104,50 4300 Palvelujen ostot -1 565-1 565-513,76 32,8-1 051,24 4500 Aineet, tarvikkeet ja -150-150 -150,00 4700 Avustukset -180 000-180 000-180 000,00 4800 Muut toimintakulut -350-350 -360,00 102,9 10,00-200 252-200 252-4 956,26 2,5-195 295,74 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -199 252 0-199 252-4 956,26 2,5-194 295,74 7540 Arvonlisäverot (Palaut -66,66-100,0 66,66-66,66-100,0 66,66 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM -199 252 0-199 252-5 022,92 2,5-194 229,08 3001 Myyntituotot 4 069 377 4 069 377 977 150,63 24,0 3 092 226,37 3200 Maksutuotot 1 000 1 000 1 000,00 3300 Tuet ja avustukset 41 795 41 795 41 795,00 3400 Muut toimintatuotot 4 920 931 4 920 931 1 195 785,33 24,3 3 725 145,67 9 033 103 9 033 103 2 172 935,96 24,1 6 860 167,04 3700 Valmistus omaan käyttöö 37 954 37 954 5 790,00 15,3 32 164,00 4001 Henkilöstökulut -3 894 277-3 894 277-987 307,76 25,4-2 906 969,24 4300 Palvelujen ostot -2 551 434-2 551 434-798 832,60 31,3-1 752 601,40 4500 Aineet, tarvikkeet ja -1 762 294-1 762 294-394 861,64 22,4-1 367 432,36
Oriveden kaupunki Sivu 5 12. 05. 2015 öur Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-31. 03. 2015 Budjetti/ BUdjetti- Budjetti Toteutuma/ Tot- % Netto 4700 Avustukset -180 000-180 000-180000, 00 4800 Muut toimintakulut - 616 787-616 787-185 726, 27 30,1-431 060, 73-9 004 792-9 004 792-2 366 728, 27 26, 3-6638063,73 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 66 265 0 66 265-188 002, 31-283,7 254 267, 31 7100 Suunnitelman mukaiset - 2 759 532-2 759 532-673474, 71 24,4-2 086 057, 29-2 759 532-2 759 532-673474, 71 24, 4-2 086 057, 29 7540 Arvonlisäverot (E'alaut - 104 904, 32-100, 0 104 904, 32-104 904,32-100, 0 104 904, 32 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM - 2 693 267 0-2 693 267-966 381, 34 35,9-1 726 885, 66