Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016
Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne pullonkaulat ja laatuongelmat henkilöstömenot ja niiden hallinta potilasmaksutuotot tuottavuuskehityksen arviointia toiminnan kehittämislinjat
Lähetemäärien kehitys 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Kirurgia Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 5% kasvu kaikilla pehmytosakirurgian aloilla 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 sisäiset sisäiset SOTE SOTE SOTE SOTE keskus keskus terv h terv h terv h terv h sairaalat sairaalat KYS KYS YS YS Varkaus Varkaus Terveys- Terveys- Yksit Yksit Työ- Työ- Muut Muut 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Medisiininen keskus Sydänkeskus gastroenterologia +234% reumataudit +31% hematologia +15% keuhkosairaudet +8% 0 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 sisäiset sisäiset SOTE SOTE SOTE SOTE keskus keskus terv h terv h terv h terv h sairaalat sairaalat KYS KYS YS YS Varkaus Varkaus Terveys- Terveys- Yksit Yksit Työ- Työ- Muut Muut
Lähetemäärien kehitys 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Aistinelinsairaudet silmätaudit +5% foniatria +19% hammaslääk/sls + 24% 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 sisäiset sisäiset SOTE SOTE SOTE SOTE keskus keskus terv h terv h terv h terv h sairaalat sairaalat KYS KYS YS YS Varkaus Varkaus Terveys- Terveys- Yksit Yksit Työ- Työ- Muut Muut 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Syöpäkeskus, naistentaudit ja synnytykset syöpätaudit +8% naistentaudit ja synn +5% 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 sisäiset sisäiset SOTE SOTE SOTE SOTE keskus keskus terv h terv h terv h terv h sairaalat sairaalat KYS KYS YS YS Varkaus Varkaus Terveys- Terveys- Yksit Yksit Työ- Työ- Muut Muut
Yhteenveto palvelujen kysynnän kehityksestä v. 2014-2016 palvelujen kysyntä kasvaa vanhusväestön määrän kasvaessa esim. silmäsairaudet, keuhkosairaudet, myös sydänsairaudet syöpätaudeissa, pehmytosakirurgiassa ja gynekologiassa 5-8% kasvuvauhti robottikirurgian tulo lisännee ulkokuntapotilaiden hoidon kysyntää lähetemäärät kasvavat yllättäen myös lastentaudeissa lastenpsykiatria 8% (Kuopio, KSKS, MKS) lastenneurologia 10% lasten endokrinologia (diabetes) ja allergologia 17% perinnöllisyyslääketiede 29% lisäksi voi syntyä äkillisiä asiakasvirtojen muutoksia ERVAalueella lääkärivajeen myötä esim. vuonna 2015 MKS hematologia, suu- ja leukasairaudet lähetemäärät stabiileja 2014-15: tukielinkirurgia, psykiatria
Avohoitokäyntien määrä kasvoi, suhteellisesti eniten lisääntyivät puhelinkontaktit lähetteet 6,60 % 4388 ensikäynnit 5,80 % 2858 160 000 140 000 120 000 PA10 Kliiniset hoitopalvelut Kuopion yliopistollinen sairaala yhteensä 100 000 80 000 18% 60 000 40 000 20 000 0 käynnit 2014 käynnit 2015 käynnit 2014 käynnit 2015 käynnit 2014 käynnit 2015 hoidot 2014 hoidot 2015 Ensi- Ensi- Uusinta- Uusinta- Puhelin- Puhelin- Sarja- Sarja-
Hoitoon pääsy vuosina 2014-15: poliklinikalle yli 3kk käyntiä odottaneiden ja hoitoa yli 6 kk odottaneiden määrät vuoden mittaan
Jonotilanne 22.2.2016 yli 6 kk hoitoa odottaneita, hoitotakuun piiriin kuuluvia potilaita on 17 vs-kirurgia 6, gynekologia 3, plastiikkakirurgia 2, sisätaudit 2 hoidon tarpeen arviota on odottanut yli 3 kk 82 potilasta silmätaudit 18, käsikirurgia 9, ortopedia 7, kardiologia 6 kokonaisleikkausjono 31.1.2016 oli 3504 (12/2014: 3741) leikkausjono on pienentynyt ortopediassa (1211 903), silmätaudeissa (741 521) ja sydänkirurgiassa (82 42) leikkausjono on kasvanut vatsaelinkirurgiassa (363 602), knktaudeissa ( 126 277) ja neurokirurgiassa (227 341) yli 4 kk leikkaukseen jonottaneita hoitotakuupotilaita on 365 (12/2014 heitä oli 272) leikkaushoitoa on odottanut > 6 kk lisäksi 624 muuta potilasta hoitotakuun ulkopuolella
Pullonkaulat ja laatuongelmat päiväaikainen kapasiteetti ei täysin riitä monilla aloilla vastaamaan hoidon kysyntään leikkaussalikapasiteetti lääkärivaje hematologian osaston kuormitus on jatkuvasti 100% ja potilaita aika ajoin käytävillä, vaje koulutusviroista tarvitaan tilaratkaisu ja erikoistuvan virka päivystysalueen sisätauti/kardiologiseniorivajaus päivystävät lääkärit osin kokemattomia kandeja tuki, valvonta vakanssinimikemuutos kevät 2016 eval-erl, pätkäpäivystys avohoidon kasvutahti ei ole mahdollinen pitkän päälle jarruttavina toimenpiteinä sisäisten lähetteiden määrän vähentäminen alueellinen työnjako: ISA, VAS (silmätaudit, tahdistinpoli) sähköiset palvelut
Poikkeuksellisen ylityön tarve v. 2016 hoitoon pääsy leikkauksiin, jonojen kasvun torjunta v. 2015: gastrokirurgia, urologia, neurokirurgia, sydänkirurgia yht noin 390 000 v. 2016: gastrokirurgia, urologia (230 leikk), neurokirurgia (100 leikk) 30.6.2016 saakka, myös nivelkirurgiaa? ulkomaalaisten potilaiden hoitoon pääsyssä ongelmia hoitoon pääsy poliklinikalle v. 2015: 110 000 (silmätaudit, vähän myös ihotaudit) v. 2016: silmätaudit ad 30.6.2016 (65 pot/kk = 10 000 /kk), ihotaudit ad 30.4.3016 (200 käyntiä), plastiikkakirurgia (3-4/2016) sädehoitoon pääsy: PYT tammi-helmikuun ajan leikkausten peruutusten ehkäisy/ylipitkät leikkaukset TT-PYT v. 2015: 116 000 (150 leikkausta) v. 2016 arviolta 100 000
Välittömiin palkkamenoihin on budjetoitu tälle vuodelle 95 150 700 on epätodennäköistä, että se riittäisi palvelutuotannon nykytason säilyttämiseen jonoja ei kannata enempää kasvattaa millään alalla
Palkkamenojen hallintamahdollisuus 0,3-0,4M? poikkeuksellisen ylityön tarve leikkaustoiminnassa vähenee päiväaikaista kapasiteettia lisäämällä PYT loppuu kesällä? (säästö 60 000-100 000 ) silmätautien injektiot siirretään hoitajille lääkäreille saadaan päiväaikaista vastaanottokapasiteettia PYT loppuu (säästö 50 000 viime vuoteen verrattuna) Naisten akuuttikeskuksen ja vastasyntyneiden tehon hoitohenkilöstön perehtyminen uuteen toimintaan saadaan valmiiksi: tilapäisen henkilöstön tarve vähenee 2-4 ntp (100 000-200 000 ) ei-välttämättömän päivystyksen lopetus: lastenpsykiatrian takapäivystys, säästö 60 000
Potilasmaksutuottojen kehitys Kliinisissä hoitopalveluissa TP TA TP Raami Raami 2016 TP 2015 2014 2015 2015 2016 +30% +30% 9 813 369 9 851 879 10 642 801 9 918 476 12 894 019 13 834 600 potilasmaksujen korotus kompensoi palkkojen alibudjetoinnista merkittävän osan mutta myös lääke- ja tarvikemenot ovat alimitoitetut lisäksi on pyrittävä kasvattamaan työn tuottavuutta (NTP/hoidettu potilas)
Työn tuottavuus parani vain vähän 2013 2014 2015 Hoidetut potilaat 80785 81732 83624 Nettotyöpanos (lääk+hoit+tutk h) 1607 1573,4 1585,2 Hoidetut potilaat/ntp 50,27 51,95 52,7 3,34 % 1,44 % Palkkamenot/hoidettu potilas 1 112 1 105 1 104-0,62 % -0,10 % Mahdollisia syitä heikkoon työn tuottavuuden kehitykseen: - Kaarisairaalan ja Sädesairaalan muutot, niiden valmistelu ja toteutus - uusiin toimintoihin perehtyminen ja sen edellyttämä sijaistyövoima - päivystysasetuksen takia kohonneet päivystyksen kustannukset (0,3 M )
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Kliinisissä hoitopalveluissa hoidettujen potilaiden kokonaismäärä kasvoi vuonna 2015 1892 potilaalla (+2,3%). Avohoidossa hoidettiin 2334 potilasta enemmän (+3,1%). Osastohoidossa hoidettujen potilaiden määrä väheni 1058 potilaalla (- 4%). 1892 uuden potilaan hoitaminen vastaa laskennallisesti 36 nettotyöpanosta ja 45 vakanssia. NTP lisäys oli vain 10,7. PY110 KIRURGIA PY120 TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET PY130 LASTEN JA NUORTEN KLINIKKA PY140 AISTINELINSAIRAUDET PY150 PSYKIATRIA PY160 MEDISIININEN KESKUS PY170 NEUROKESKUS PY180 SYDÄNKESKUS 0 2013 2014 2015 PY190 SYÖPÄKESKUS, NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
Esimerkkejä Kaarisairaalan tuottavuushyödyistä (seuranta-aika loka-joulukuu) uudistetut leikkaushoitoprosessit siirsivät toimenpiteitä poliklinikoiden uusiin tiloihin vähentäen päiväkirurgian tarvetta perinteinen päiväkirurginen suonikohjuleikkaus (2364 ) siirtyi moderniin polikliiniseen hoitoon (vaahtoruiskutus, RF, laser: 828 ): 100 leikkauksen siirto vuosittain tarkoittaa 150 000 pienempää kuntalaskutusta käden hermopinneleikkaus on myös puolta edullisempi polilla tehtynä: vuositasolla 600 leikkausta säästää 270 000 kuntalaskutuksessa 100 virtsarakon tähystystä polilla päiväkirurgian sijaan: säästö kuntalaskutuksessa 90 000 vuodessa uusi vastaanottoyksikkö ja pidempään auki oleva heräämö siirsivät vuodeosastokirurgiaa päivä- ja lyhythoitoiseen kirurgiaan lisäksi 250 potilasta yöpyi heräämössä vuodeosaston sijaan vähennys operatiivisissa hoitopäivissä 729 hpv/3 kk = vuositasolla vähennys 2400 hpv, jonka ansiosta voitiin sulkea 3 kirurgista vuodeosastoa v. 2015 hoitopäivien määrän vähennys vastaa 1,2 M kuntalaskutuksessa
Muita esimerkkejä näkyvästä tuottavuuskehityksestä uusi Endoskopiayksikkö otti myös Kuopion kaupungin tähystykset tehtäväkseen toimenpidemäärät +35% henkilöstömenot +9% kokonaiskustannukset uusine kiinteistömenoineen +33% uusi Dialyysiyksikkö tukee koti- ja itsepalveludialyysiä 30% kaikista dialyysipotilaista on kotihoidossa alle 60-vuotiaista kotidialyysipotilaista 70% on työelämässä hoitohenkilöstön sairaspoissaolojen määrä on neljännes aiemmasta ja poissaoloja hoidetaan ilman sijaistyövoimaa Sädesairaalan Infuusioyksikkö mahdollisti 16% kasvun infuusiokäyntien määrään vähentäen vuodeosaston käyttöä Sädehoitoyksikön kuvaus- ja hoitokapasiteetin avulla voidaan vastata syövänhoidon kasvavaan kysyntään ensikäynnit +20% loka-joulukuussa 2015
TUOTTAVUUSOHJELMA 2013-2016 nopeat rakennemuutokset: kahden psykiatrisen ja kolmen kirurgisen vuodeosaston sulku, avohoitopainotteisuus, infuusioyksikkö ja NAK, leikkaushoitoprosessin kokonaisuudistus, hoitotyön palveluyksikkö. Hoitoketjutyötä alueella, esh:n toimintojen yhdistämistä Kuopiossa - pikavoittomahdollisuudet on käytetty Kliinisten hoitopalvelujen kehittämisen suuret linjat 2013-2018 PoSoTe-valmistelu 2015-2018 laaja-alainen hoitopalvelujen ja prosessien tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu alueella, palvelutuotannon kokonaisrakenteen uudistaminen ja toimintojen kehittäminen väestön tarpeiden mukaisesti Strategiatyö 2016 - mitkä ovat KYSin tavoitteet Pohjantähti Lean-kehittäminen ja johtaminen 2015 - hoitoprosessien ja työtehtävien kehittäminen lean-periaattein (hukka pois), virtausesteiden vähentäminen, asiakaslähtöisyys, potilasturvallisuus ja hoidon laadun parantaminen. Strategian jalkauttaminen päivittäisjohtamisen avulla, standardoidut toimintatavat, työhyvinvointi ja työturvallisuus.