Toimintasuunnitelma ja budjetti 2015 Syysliittokokous 22.11.2014 Kouvola
Valmennustoiminta Henkilöstö: Päävalmentaja Tayot. Nuorten olympiavalmentaja Pekkola (Hki). Akatemiavalmentaja Favén (Päijät-Häme). Akatemiavalmentaja Mäntymäki (Tre) osaaikainen.
Valmennustoiminta Liiton palkatut valmentajat vetävät arvioilta yli 1.000 treenit vuodessa akatemiapaikkakunnilla plus liiton valmennusohjelman mukaiset tapahtumat, joita on vuosi tasolla noin 80 kpl. Tärkeänä lisänä ja tukena liiton otovalmentajat.
Valmennusvaliokunta Päävalmentajan johdolla laadittu vuosisuunnitelma ohjaa akatemioiden ja seurojen valmennusta. We have to work together toteutuu urheilijoiden parhaimmiston keskuudessa erittäin hyvin.
Harrastevaliokunta Koulutus- ja nuorisopäällikön paikka täyttämättä loppuvuonna 2014. Tilanne saataneen ratkaistua todennäköisesti vielä loppuvuoden aikana. Tehtävää hoidetaan toimiston sisäisin järjestelyin siihen asti.
Koulutustoiminta Koulutustaso 2 4 5 AMK & YAMK & YO VAT ja VEAT Ammattitutkinnot Tutkintoja suoritettu 2000-luvulla 15-20 kpl. Esim: Pascal Tayot, Henry Lipponen. Suorittaa parhaillaan: Markus Pekkola. Tutkinto kesken: Reino Fagerlund. 3-tason koulutus & URVA-koulutus. Laajuus 270 tuntia. Koulutussuorituksia 30-50 / vuosi. 3 Ylin ei ammattitutkintotason koulutus. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon ammattitutkintotasolle. Syventävät ja erikoistuvat opinnot. 2-tason laajuus 100 tuntia. 2-tasolla 250-300 koulutussuoritusta + tuomarikoulutukset /vuosi. Suoritettu ennen 2-dan koetta. Tavoitteena saada ja 1 dan vaatimuksiin. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon 3-tasolle. Esim: Marita Kokkonen, J-P Metsola, Markus Pekkola, Kati Myllymäki, J-P Jokinen, Mika Mukkula, Seppo Aaltonen, Teija Meling, Janne Romppanen, Jaana Ronkainen, Päivi Ronkanen, Otto Faven, Tapio Mäntymäki, Manne Isoranta, Frans Tuominen, Hannu Hakamäki, Sanna Merta (os Laitinen). Suorittaa parhaillaan: Jaana Sundberg, Johanna Ylinen. Tutkinto kesken: Pasi Luoma. Vanhoja tutkintoja esim: Seppo Myllylä, Juha Salonen, Jaakko Saari, Jorma Kivinen, Harry Halttu. Esim: Johanna Ylinen, Jaana Sundberg, Valtteri Jokinen, Paula Toroi, Mika Toroi, Tita Lönblad (os. Töyrylä), Nina Nikulainen, Seppo Kontio, Staffan Lindgren, Olli Paasimaa, Matti Hautoniemi, Jarkko Heinonen, Arttu Laitinen. Suorittaa parhaillaan: Annikka Mutanen, Peter Sandell, Juha-Matti Salmela, Sanna Pyykönen, Jukka Pekkala, Raimo Lindström, Mikko Niemi, Kari Matikka, Toni Tuhkio, Ari-Pekka Nieminen. 1 Laaja peruskoulutus kaikille. 1-tason koulutukset sidottu vyöarvojärjestelmään. 500 JP suoritusta / vuosi. 300 OOP suoritusta / vuosi. Koulutustuote seurojen käyttöön tukemaan myös seurataloutta. 1-tason laajuus 50 tuntia. Suoritettu ennen 1 dan koetta. Tavoitteena saada jo 1 kyu vaatimuksiin. Luo pohjan ja mahdollisimman suuren potentiaalisen osallistujajoukon 2-tasolle. Koulutettavan populaation laajuus
Hallintovaliokunta Kamppailulajien yhteistyön kehittäminen.
Hallintovaliokunta www.judoliitto.fi www.facebook.com/judoliitto www.twitter.com/judoliitto www.youtube.com/judolehti www.instagram.com/judofinland www.facebook.com/kamppailijaeikiusaa Tervetuloa tiedon lähteille!
Judoliitto ja henkilöstö 1999 Hallinto (2 htv) Toiminnanjohtaja Toimistosihteeri Lajitoiminta (1 htv) Päävalmentaja Talous: noin 400.000 euroa per vuosi
Judoliitto ja henkilöstö 2014 Hallinto (2 htv) Toiminnanjohtaja Toimistosihteeri Lajitoiminta (4,5 htv) Päävalmentaja Nuorten olympiavalmentaja U18 & PHUran akatemiavalmentaja Treen akatemiavalmentaja Koulutus- ja nuorisopäällikkö Talous: noin 1.000.000 euroa per vuosi
Budjetti 2015 Budjetti = talousarvio = taloussuunnitelma vuodelle 2015. Budjetti laaditaan aina sen tiedon perusteella, joka laadintahetkellä on saatavilla. Käytännössä joudutaan tekemään oletuksia, koska esim. avustuspäätöksiä ei ole vielä saatu. Hallituksen tehtävä on reagoida muutostarpeisiin budjettivuoden aikana.
Budjetti 2015 (yleistä) Tulot: 1.084.350 euroa. Menot: -1.059.350 euroa. Ylijäämä: 25.000 euroa. Budjetti laadittu ylijäämäiseksi taseen oman pääoman vahvistamiseksi liiton toiminnan kasvaessa. Taseen vahvistaminen välttämätöntä suuren kausivaihtelun vuoksi.
Budjetti 2015 (yleistä) Varsinainen toiminta (= judotoiminta) Tulot: 320.850 euroa. Menot: -1.058.350 euroa. Varsinaisen toiminnan (= judotoiminnan) alijäämä (= tappio): -737.500 euroa.
Budjetti 2015 (yleistä) Varsinaisen toiminnan (= judotoiminnan) alijäämä (= tappio) -737.500 euroa katetaan seuraavasti: Varainhankinnan tuotot (sisältävät jäsenmaksut, kalenterimaksut, ja sopimustuotot): 236.000 euroa. Avustukset (sisältävät OKM, OK, KOK, Para, Urheiluopistosäätiö): 527.500 euroa.
Tuotot Tulot 29% 49% Avustukset Varainhankinta Osallistumis- ja muut maksut 22%
Budjetti 2015 (yleistä) Avustusten osuus tuloista 527.500 euroa = 49%. Varainhankinnan osuus tuloista 236.000 euroa = 22 %. Muiden tuottojen (erilaiset osallistumismaksut, passit & graduoinnit, muut maksut) osuus tuloista 320.000 euroa = 29 %.
Budjetti 2015 (yleistä) Ulkoisen rahoituksen osuus tuloista (= judoyhteisön ulkopuolelta tuleva rahoitus) 542.500 euroa = 50 %. Sisäisen rahoituksen osuus tuloista (= judoyhteisön sisältä tuleva rahoitus 541.850 euroa = 50 %. Yhteenvetona: Joka kerran, kun judoka laittaa euron Judoliiton myllyyn, hän saa kaksi euroa takaisin toimintana, tuotteina tai palveluna.
Kulut Kulut 27% 34% Henkilöstökulut Matkakulut Muut kulut 39%
Budjetti 2015 (yleistä) Henkilöstökulujen osuus menoista 355.800 euroa = 34 %. Matkakulujen osuus menoista 417.850 euroa = 39 %. Muiden kulujen osuus menoista 285.700 euroa = 27 %.
Valmennustoiminta Valmennuksen kaikki kulut -526.300 euroa = 50 % liiton kaikista kuluista. Valmennuksen henkilöstökulujen osuus valmennuksen kuluista -194.800 euroa = 37 %. Valmennuksen henkilöstökuluista katetaan avustuksilla ja sopimuksilla 91.500 euroa = 47 % valmennuksen henkilöstökuluista.
Valmennustoiminta Huomio: Osa valmennuksen avustuksista ja yhteistyösopimuksista on sidottu valmentajien palkkauksiin = tukea ei saada, jos ei ole palkattua valmentajaa hoitamassa tehtäviä!
Valmennuksen kulut 4% Kulut 45% 37% Henkilöstökulut Valmentajien matkakulut Urheilijoiden matkakulut Tukitoimet & varusteet 14%
Valmennustoiminta Valmennuksen kuluista suurin osa on matkakuluja. Valmennuksen matkakulut ovat 311.500 euroa = 59 % valmennuksen kuluista. Valmennuksen matkakuluista 73.000 euroa valmentajien matkakuluja = 14 % valmennuksen kaikista kuluista. Varusteisiin ja tukitoimiin 20.000 euroa = 4 % valmennuksen kaikista kuluista.
Tämän osuuden urheilijat maksavat liiton valmennustoiminnasta. Valmennuksen tulot Tulot 30% 30% Avustukset Judoliiton muusta toiminnasta Osallistumismaksut 40%
Valmennustoiminta Valmennustoiminnan kulut katetaan seuraavasti: Avustukset ja yhteistyösopimukset 157.500 euroa = 30 %. Judoliiton muun toiminnan tuotoista 208.800 euroa = 40 %. Osallistumismaksuista (= urheilijoiden omavastuista) 160.000 euroa = 30 %. Tämän osuuden urheilijat maksavat liiton valmennustoiminnasta.
Valmennustoiminta Urheilijakuluja, joita ei laskuteta urheilijoilta -98.500 euroa = 18 % valmennuksen kaikista kuluista. Tätä voidaan pitää suorana rahallisena tukena urheilijoille sen lisäksi, että Judoliitto maksaa heidän valmentajiensa henkilöstö- ja matkakulut.
Kiitos huomiostanne Pekka Lehdes Suomen Judoliitto