Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 1 (18) Kaupunginvaltuusto, 308, 13.11.2017 Kaupunginhallitus, 619, 30.10.2017 308 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 2021 taloussuunnitelman hyväksyminen sekä talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja talousarvioon liittyvät asiat TRE:2209/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto, 13.11.2017, 308 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot <p>talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi</p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi</p> Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Aarne Raevaara esitti asiaan eriävän mielipiteensä (kuntalaki 106 ). Päätösehdotus Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018 2021 taloussuunnitelma hyväksytään. Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat -osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti. Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 :n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi. Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet: - oikeus ottaa vuoden 2018 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä - oikeus ottaa vuoden 2018 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi - oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka - oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja. Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 2 (18) Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin. Kokouskäsittely Yleiset lähtökohdat s. 7-39 Talous- ja strategiaprosessi s. 9 Tampereen kaupungin organisaatio s. 9-10 Toimintaympäristö s. 11-14 Väestö s. 11-12 Työ s. 12-13 Asuminen s. 14 Taloudelliset lähtökohdat s. 15-18 Talouden kehitysnäkymät s. 15 Kuntatalous s. 15-16 Kaupungin talous s. 17-18 Sivu 17, Yleiset lähtökohdat, Kaupungin talous. Kolmannen palstan lopusta lauseen "Talousarviovuonna jatketaan vuoden 2017 lopulla alkaneen Kannen ja Areenan rakentamista." poistamista. Sivu 18, Yleiset lähtökohdat, Kaupungin talous. Viimeiseksi uudeksi kappaleeksi: ""Lupa ryhtyä valmistelemaan Tampereen Sähkölaitoksen myyntiä perutaan."
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 3 (18) Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta s. 19-22 Talousarvion osat s. 19 Talousarvion sitovuus s. 20-21 Tilivelvollisen seurantavastuu s. 22 Henkilöstö s. 23-24 Tampereen Strategia 2030 s. 25-39 Strateginen johtamisjärjestelmä s. 25 Vuoden 2018 toiminnan tavoitteet s. 25 Sitovat toiminnan tavoitteet 2018 s. 26-28 Tampereen kaupungin kehitysohjelmat s. 29 Viiden tähden keskusta s. 30 Sivu 30, Yleiset lähtökohdat, Viiden tähden keskusta, Toiminnan painopisteet. Toisen kappaleen kolmannella ja seitsemännellä rivillä olevien sanojen "Kansi ja Areena" poistamista. Hiedanranta s. 31 Raitiotie s. 32-33 Sivu 32, Yleiset lähtökohdat, Raitiotie. Toisen palstan toisen kappaleen muuttaminen muotoon: "Tavoitteena on, että raitiotien raskaan liikenneinfran rakentamisen sijaan vuonna 2018 hanke muutetaan kestävän kehityksen mukaiseksi
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 4 (18) sähköbussijärjestelmäksi." Talousarvio muutetaan muilta osin virkamiestyönä tämän linjauksen mukaiseksi. Smart Tampere s. 34 Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu s. 35 Ristienhallinta ja turvallisuus s. 36 Kaupungin hankintojen periaatteet ja strategiset painopisteet s. 37-39 KÄYTTÖTALOUSOSA JA INVESTOINNIT YKSIKÖITTÄIN S. 41-106 HYVINVOINNIN PALVELUALUE s. 41-55 Sivistys- ja kulttuurilautakunta s. 43-47 Varhaiskasvatus ja esiopetus s. 45 -hyväksyttiin Perusopetus s. 46 Sivu 46, Hyvinvoinnin palvelualue, Perusopetus. Kolmannen palstan loppuun uudeksi viimeiseksi kappaleeksi: "Tampere mukaan alueelliseen kielikokeiluun. Ruotsin kielen voisi halutessaan vaihtaa johonkin toiseen kieleen." Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut s. 47 Sosiaali- ja terveyslautakunta s. 48-55 Ikäihmisten palvelut s. 50
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 5 (18) Sivu 50, Hyvinvoinnin palvelualue, Ikäihmisten palvelut. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset alkuun uusi kappale: "Palvelukeskuskortti: Tampereen kaupungin 65 vuotta täyttäneille ja alle 65-vuotiaille työkyvyttömyyseläkeläisille suunnatun palvelukeskuskortin tulosidonnaisuus poistetaan. Tähän varataan 150 000 euron määräraha." Lasten, nuorten ja perheiden palvelut s. 51 Vastaanottopalvelut s. 52 Psykososiaalisen tuen palvelut s. 53-54 Sivu 53, Hyvinvoinnin palvelualue, Psykososiaalisen tuen palvelut. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset alkuun uusi kappale: "Toimeentulotuen asiakkaiden aktiivipassi: Passia kehitetään myös kulttuuripassin suuntaan (Tampere-talon liput, Teatteriliput jne.). Tähän varataan 100 000 euron määräraha." Sivu 53, Hyvinvoinnin palvelualue, Psykososiaalisen tuen palvelut, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Sivun kolmas palsta. Toisen kappaleen, joka alkaa sanoilla Pakolaiskiintiön nosto..., jälkeen uusi kappale: "Tampereen kaupungin on neuvoteltava Suomen valtion kanssa pysyvästä turvapaikkapolitiikan kustannusjaosta. Valtion pitää kantaa myös muutaman vuoden jälkeen vastuun ylimääräisistä kustannuksista."
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 6 (18) Sivu 54, Hyvinvoinnin palvelualue, Psykososiaalisen tuen palvelut. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset, viimeiseksi uudeksi kappaleeksi: "Yhteinen pöytä -hankkeeseen osoitetaan 100 000 euron määräraha." Erikoissairaanhoidon palvelut s. 55 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE s. 56-80 Elinvoima- ja osaamislautakunta s. 58-65 Ammatillinen koulutus s. 60-61 Lukiokoulutus s. 62 Työllisyydenhoidon palvelut s. 63 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet s. 64 Kehitysohjelmat s. 65 Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma s. 65 Hiedanrannan kehitysohjelma s. 65 Asunto- ja kiinteistölautakunta s. 66-80 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka s. 68-69 Talonrakennushankkeet s. 70-80 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE s. 81-90 Yhdyskuntalautakunta s. 82-83 Aarne Raevaara on tehnyt Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa seuraavan muutosehdotuksen:
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 7 (18) Sivu 83, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan strategiset painopisteet ja tavoitteet vuonna 2018. Ensimmäisen palstan toisen kappaleen keskeltä kohdan: " Kaupungin ilmastotavoite on asetettu... kunnianhimoisesti: tavoitteena on, että Tampere on hiilineutraali vuonna 2030." poistamista. Sivu 83, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan strategiset painopisteet ja tavoitteet vuonna 2018. Kolmannen palstan ensimmäinen kappale alkaen "Raitiotien toteuttaminen on yksi kaupungin merkittävimmistä hankkeista /... / Hiedanrantaan päättäminen." poistamista. Sivu 83, Kaupunkiympäristön palvelualue, Laskelmat, Sitovat erät, Investoinnit, Yhdyskuntalautakunta, nettoinvestoinnit. Esitetystä reilusta 60 miljoonasta poistetaan Kansi ja Areena hankkeen 2.950 miljoonaa sekä keskustan välityskyvyn heikentämisen ja pysäköintipaikkoja vähentämisen kustannukset. Luvun -60 576 tilalle luku -50 000. Sivu 83, Kaupunkiympäristön palvelualue, Laskelmat, Sitovat erät, Investoinnit, Viiden tähden keskusta, nettoinvestoinnit. Esitetystä 17 miljoonasta poistetaan Kansi ja Areena hankkeen 11.5 miljoonaa sekä keskustan välityskyvyn heikentämisen ja pysäköintipaikkoja vähentämisen kustannukset. Luvun -17 100 tilalle luku -4 000.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 8 (18) Kaupunkiympäristön suunnittelu s. 84-85 Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Ensimmäisen palstan kolmannen lauseen " Amuritunnelin ja Näsikallion eritasoliittymän suunnittelua jatketaan vuonna 2017 valmistuvan yleissuunnitelman pohjalta" poistamista. Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Ensimmäisen palstan viidennen lauseen " Tampereen Kansi -hankkeen edellyttämät katusuunnitelmat laaditaan." poistamista. Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Toisen palstan uudeksi viimeiseksi kappaleeksi: Täydennysrakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset ohjaavat rakentamista aikaisemmin kaatopaikkoina toimineille alueille. Toteutuneen kaavan vaikutuksien arvioimiseksi selvitetään Härmälässä Perkkiönkadulle kaavoitettujen, rakennettujen ja vuonna 2016 puretuissa rivitaloissa asuneiden henkilöiden terveystilanne. Vertailevalla terveystutkimuksella saatava tieto laaditaan kaavoituksen valintoja ohjaavaksi taustamateriaaliksi.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 9 (18) Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Kolmannen palstan viimeisimmän kappaleen ensimmäisen lauseen "Hulevesimaksu on vuosittainen julkisoikeudellinen maksu, joka peritään hulevesijärjestelmän vaikutusalueella." jälkeen esitän lisättäväksi lauseen "mikäli kiinteistöstä hulevedet ohjataan kunnan hulevesijärjestelmään." Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Kolmannen palstan viimeisen kappaleen viimeisen sana "pinta-alan" vaihtamista sanaan "käytetty rakennusoikeus". Sivu 85, Kaupunkiympäristön palvelualue, Laskelmat, Erittely erikseen sitovista eristä, Investoinnit, Kaupunkiympäristön suunnittelu, nettoinvestoinnit. Esitetystä vajaasta 16 miljoonasta poistetaan asunalueiden 30 km/h aluenopeusrajoituksen sekä väylien välityskyvyn heikentämisen ja pysäköintipaikkoja vähentämisen kustannukset. Luvun -15899 tilalle luku -12 000. Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito s. 86 Kestävä kaupunki s. 87 Sivu 87, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kestävä kaupunki, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Kolmannen palstan kolmannen kappaleen loppuun lause: "Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenjakauma muutetaan niin, että
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 10 (18) Tampereelta ja 16:sta muusta kunnasta valitaan kummastakin 7 jäsentä." Sivu 87, Kaupunkiympäristön palvelualue, Kestävä kaupunki, Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset. Kolmannen palstan viimeisen kappaleen jälkeen uusi kappale: "Sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä säilyy muuttumattomana niiden kuntien osalta, jotka olivat arvioineet toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 edellytykset täyttyvät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin nykyisessä sopimusperusteisessa kiinteistöhaltijan järjestämässä kuljetuksessa." Kehitysohjelmat s. 88 Joukkoliikennelautakunta s. 89 Joukkoliikenne s. 90 Konsernihallinto s. 91-94 Konsernihallinto s. 91-92 Yhteiset erät s. 93 Konsernipalveluyksikkö Koppari s. 94 Pirkanmaan pelastuslaitos s. 95-96 Vahinkorahasto s. 97 Liikelaitokset s. 98-106
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 11 (18) Tampereen Vesi Liikelaitos s. 99-100 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos s. 101-102 Tampereen Infra Liikelaitos s. 103-104 Tampereen Voimia Liikelaitos s. 105-106 Laskelmat s.107-124 Tuloslaskelma s. 108-110 Verotulot s. 111-113 Valtionosuudet s. 114 Korkotulot ja menot s. 115-116 Muut rahoitustuotot ja menot s. 116 Investoinnit s. 117-120 Aarne Raevaara on tehnyt Vaihtoehto Tampere valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuorossa seuraavan muutosehdotuksen: Sivu 117, Laskelmat, Investoinnit. Otsikon alle ensimmäiseksi uudeksi lauseeksi: Investointikatto, joka sisältää kaikki investoinnit, otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa. Rahoituslaskelma s. 121-122 Antolainauksen muutokset s. 123 Korollisten velkojen muutokset s. 124 Liitteet s. 125-143 Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja yhteisöt s. 126-142 Täydentäviä tietoja s. 143
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 12 (18) Tiedoksi ko-pa-li, aloitteiden tekijät Liitteet 1 Talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät aloitteet 2 Korjauslista pormestarin talousarvioehdotukseen 2018, 25.10.2017 3 Pormestarin talousarvioehdotus 2018 4 Korjauslista vuoden 2018 talousarvioon 2.11.2017 5 Äänestyslistat 308 6 Aarne Raevaaran eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Kaupungin internet-sivuilla www.tampere.fi 21.11.2017 Päätös on lähetetty sähköpostilla 22.11.2017 Muutoksenhakuviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Tampere 22.11.2017 Tuire Nyyssönen Päätösvalmistelusihteeri Kaupunginhallitus, 30.10.2017, 619 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Lauri Lyly, Pormestari Päätösehdotus oli Esitetään valtuuston päätettäväksi: Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018 2021 taloussuunnitelma hyväksytään.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 13 (18) Talousarvio sitoo valtuustoon ja muihin toimielimiin nähden Yleiset lähtökohdat -osan Talousarvion sitovuus -luvussa määriteltyjen sitovuussäännösten mukaisesti. Talousarvion liitetietoihin sisältyvät konserniyhteisöjen tavoitteet hyväksytään kuntalain 13 :n tarkoittamiksi kuntakonsernin tavoitteiksi. Konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen konsernihallinnon viranhaltijalle annetaan seuraavat oikeudet: - oikeus ottaa vuoden 2018 mahdollisiin muutettuihin talousarvioihin sisältyvä lainamäärä - oikeus ottaa vuoden 2018 aikana lyhytaikaisia lainoja 60 milj. euron määrään saakka maksuvalmiuden turvaamiseksi - oikeus myöntää lyhytaikaisia antolainoja konserniyhteisöille yhteensä enintään 30 milj. euron määrään saakka - oikeus konvertoida ja maksaa ennenaikaisesti takaisin kaupungin taseeseen sisältyviä ottolainoja. Konsernihallinnon talousyksikkö oikeutetaan tekemään talousarvioasiakirjaan teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät valtuusto- ja kuntalaisaloitteet sekä niihin liitteessä annetut vastaukset merkitään tiedoksi. Aloitteet eivät anna aihetta muihin kuin liitteessä mainittuihin toimenpiteisiin. Kokouskäsittely Jukka Männikkö poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen. Perustelut Talousarvion rakenne ja sisältö Kuntalain 14 :n mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 110 :ssä on kunnan talousarviosta säädetty seuraavaa: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 14 (18) Ehdotus kaupungin vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018 2021 taloussuunnitelmaksi on laadittu ottaen soveltuvin osin huomioon talousarvion laadintaa koskevat säännökset ja ohjeet. Tampereen kaupungin talousarvio koostuu seuraavista osista: yleiset lähtökohdat, käyttötalousosa ja investoinnit yksiköittäin, laskelmat sekä liitteet. Organisaatiomuutoksia Tampereen Tilakeskus Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2018 alusta. Hatanpään sairaalan sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toiminnot (pois lukien Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalvelut, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palvelut ja Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalvelut) yhdistyvät tukipalveluineen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuuluvaan Tampereen yliopistolliseen sairaalaan liikkeenluovutuksella vuoden 2018. Talousarvio 2018 Vuoden 2018 talousarvio on valmisteltu nykyisen 19,75 tuloveroprosentin mukaan ja nykyisten kiinteistöveroprosenttien mukaan. Kaupunginhallituksen kehyspäätöksen mukaan toimintatuloihin tehdään kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset toteutetaan. Verotulojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 10,0 milj. euroa (1,1 prosenttia). Kunnallisverotulojen arvioidaan kasvavan työttömyyden laskun myötä 8,0 milj. euroa. Matala kasvu aiheutuu hallituksen toteuttamista verokevennyksistä. Yhteisöverotulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla ja kiinteistöverotulojen arvioidaan kasvavan 1 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 4,4 milj. euroa (1,5 prosenttia). Kasvu aiheutuu veromenetysten kompensaatiosta. Talousarviossa koko kaupungin yhteenlasketut nettomenot vähenevät vuoden 2017 tilinpäätösennusteeseen verrattuna 0,3 prosenttia. Tämä asettaa talousarviossa pysymiselle erittäin isoja vaateita ja onnistuneiden tehostamistoimien toteuttamista. Koska valtaosa toimintamenoista koostuu palvelujen järjestämisen aiheuttamista kustannuksista, talousarviossa pysyminen on hyvin hankalaa ilman, että puututaan palvelutuotannon kustannuksiin. Palvelujen järjestäminen nykyisen laajuisena ja nykyisissä palvelupisteissä ei ole taloudellisesti kestävästi mahdollista nykyisellä tulopohjalla. Vuoden 2018 talousarvion vuosikate on 95,3 milj. euroa ja tilikauden tulos on 15,7 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 86 prosenttia.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 15 (18) Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut ulkoiset bruttoinvestoinnit ovat 224 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 203,1 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on 105,5 milj. euroa negatiivinen. Suurimmat investointimenot ovat talonrakentamisen 49,6 milj. euron, Yhdyskuntalautakunnan 46,2 milj. euron, Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman 29,0 milj. euron sekä Tampereen Veden 23 milj. euron investoinnit. Investointien tulorahoitusprosentti on 47, minkä vuoksi investointien rahoittamiseksi varaudutaan lainamäärän 136 milj. euron kasvuun. Asukaskohtainen lainamäärä nousee ensi vuoden lopussa 3.040 euroon. Talousarvion menojen kasvu on maltillinen, mutta verorahoituksen kasvuun nähden menojen kasvu on liian suuri. Näin ollen tilikauden tulos on alijäämäinen. Taloussuunnitelma 2018 2021 Talousarviokirjaan sisältyy taloussuunnitelma vuosille 2018 2021. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelma on laadittu karkealla tasolla lukuun ottamatta talonrakennusinvestointeja, jotka on esitetty hankekohtaisina suunnitelmina. Taloussuunnitelmakaudella palvelutarpeiden kasvu, valtionosuuksien leikkaukset, verotulojen hidas kehitys sekä suuret investointitarpeet asettavat paineita kaupungin rahoitusaseman vakaana pitämiselle. Tilikauden tuloksen pitäminen tasapainossa mahdollistaa keskimäärin 0,9 prosentin toimintakatteen heikkenemisen, mikä on viime vuosien kehityksen perusteella kova tavoite. Taloussuunnitelmakaudella rakenteellisilla muutoksilla ja palveluverkon tiivistämisellä tulee menojen kasvua saada olennaisesti hidastetuksi. Talouden tasapainottaminen edellyttää erillisen valtuustokauden mittaisen talouden tasapainottamisohjelman laatimista, minkä toteuttamiseen valtuuston on myös sitouduttava. Kuntien talousongelmiin on luvassa helpotuksia vain, jos kuntien tehtäviä ja velvoitteita aidosti vähennetään. Syksyllä 2017 näyttää kuitenkin siltä, että näin ei tule käymään. Verotulojen arvioidaan taloussuunnitelmakaudella kasvavan vuosittain keskimäärin 1,5 prosenttia ja valtionosuuksien noin prosentin. Sote-uudistuksen aiheuttamia muutoksia kuntien valtionosuuksiin vuonna 2020 ei ole syksyllä 2017 vielä mahdollista arvioida luotettavasti. Varmaa on ainoastaan, että vuonna 2020 sekä kaupungin sote-menot, verotulot ja valtionosuudet vähenevät olennaisesti. Taloussuunnitelmakaudella investointitaso pysyy tulorahoitusta korkeampana uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentamisen, merkittävien infrahankkeiden ja uusien alueiden palveluverkon edellyttämien tilahankkeiden toteuttamisen sekä nykyisten toimitilojen ja kaupunki-infran saneeraustarpeen
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 16 (18) vuoksi. Kaupungin asukaskohtainen lainamäärä kasvaa vuoden 2021 loppuun mennessä noin 4 000 euroon. Taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa toiminnan tulorahoitusta, jotta lainamäärän kasvua saadaan hillityksi. Nettoinvestointien taso pysyy taloussuunnitelmakaudella noin 200 milj. euron tasolla. Investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseksi jatketaan käynnistettyä taseomaisuuden tarkastelua. Kaupungilla on omistuksessaan peruspalveluiden tuottamiseen liittymättömiä kiinteistöjä, yhtiöitä ja osuuksia, joiden kehittämisellä, omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja myynneillä voidaan osittain kattaa tulevien vuosien investointien aiheuttamaa lisärahoitustarvetta. Myytävää omaisuutta ei taloussuunnitelmassa ole yksilöity. Esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018 2021 taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 23.10.2017 talousarvion esittelytilaisuudessa sekä lähetetty postitse 24.10.2017. Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuustoaloitteet ja muut talousarvioon liittyvät asiat Kaupunginvaltuusto on 26.9.2005 päättänyt, että aloitteiden käsittelyohjeistusta ja sen noudattamista tarkennetaan, jotta vastaukset aloitteisiin tulisivat nopeammassa tahdissa käsittelyyn. Päätöksen mukaan jos aloitteessa edellytetään määrärahaa, se käsitellään talousarvion yhteydessä. Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet aloitteita tällaisina talousarvioaloitteina. Aloitteet, tiivistelmä vastauksista sekä vastaukset kokonaisuudessaan on koottu liitteeksi. Liitteet 1 Talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät aloitteet 2 Korjauslista pormestarin talousarvioehdotukseen 2018, 25.10.2017 3 Pormestarin talousarvioehdotus 2018
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 17 (18) Kunnallisvalitus 308 Kunnallisvalitusohje Valitusosoitus Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa muutosta hakea myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna faksi: 029 56 42269 sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2017 18 (18) Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Oikeudenkäyntimaksu Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.