Sivu 1 01 Aluetyö Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -46 591,60-51 551,40 3040 Eläkevakuutusmaksut -8 549,86-12 063,03 3050 Muut henkilösivukulut -1 749,30-1 752,75 Yhteensä -56 890,76-65 367,18 3071 Matkakulut -231,26-275,25 3072 Majoituskulut 0,00-91,00 3073 Ruokakulut -237,91-262,79 3074 Materiaalikulut -1 128,92-801,77 3079 Muut toimintakulut -1 200,00-3 100,00 Yhteensä -2 798,09-4 530,81 yhteensä -59 688,85-69 897,99 Toiminnanalan kate -59 688,85-69 897,99 Tuotto-/kulujäämä -59 688,85-69 897,99 Tuotto-/kulujäämä -59 688,85-69 897,99 Tuotto-/kulujäämä -59 688,85-69 897,99 TILIKAUDEN TULOS -59 688,85-69 897,99 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -59 688,85-69 897,99
Sivu 2 02 Ohjelmatoiminta 3000 Osanottomaksut 91 208,00 55 562,50 3010 Avustukset 3 770,00 740,00 3020 Muut tuotot 444,00 8 336,08 yhteensä 95 422,00 64 638,58 Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -31 061,07-34 367,30 3040 Eläkevakuutusmaksut -5 699,91-8 041,95 3050 Muut henkilösivukulut -1 166,20-1 168,49 Yhteensä -37 927,18-43 577,74 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -7 475,58-8 144,85 3071 Matkakulut -26 472,20-16 210,97 3072 Majoituskulut -2 369,20-3 966,40 3073 Ruokakulut -8 080,94-17 449,44 3074 Materiaalikulut -8 631,48-7 130,95 3075 Puhelinkulut 0,00-353,00 3076 Postikulut -6,20 0,00 3078 Osanottomaksut -16 784,53-1 350,00 3079 Muut toimintakulut -5 794,63-8 343,44 3081 Painotuotteet, lomakkeet 0,00-41,27 3082 Tiedotus, markkinointi/projektit -372,00 0,00 Yhteensä -75 986,76-62 990,32 yhteensä -113 913,94-106 568,06 Toiminnanalan kate -18 491,94-41 929,48 Tuotto-/kulujäämä -18 491,94-41 929,48 Tuotto-/kulujäämä -18 491,94-41 929,48 Tuotto-/kulujäämä -18 491,94-41 929,48 TILIKAUDEN TULOS -18 491,94-41 929,48 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 491,94-41 929,48
Sivu 3 03 Koulutus 3000 Osanottomaksut 6 718,00 6 835,00 yhteensä 6 718,00 6 835,00 Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -15 530,53-17 183,65 3040 Eläkevakuutusmaksut -2 849,95-4 020,97 3050 Muut henkilösivukulut -583,10-584,25 Yhteensä -18 963,58-21 788,87 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -2 830,00-677,93 3071 Matkakulut -1 037,75-1 002,23 3072 Majoituskulut -473,00-2 340,00 3073 Ruokakulut -2 664,12-5 156,58 3074 Materiaalikulut -351,16-132,39 3076 Postikulut -12,30 0,00 3078 Osanottomaksut -10,00-120,00 3079 Muut toimintakulut 0,00-240,00 3081 Painotuotteet, lomakkeet -2 524,19 0,00 3082 Tiedotus, markkinointi/projektit 0,00-892,62 Yhteensä -9 902,52-10 561,75 yhteensä -28 866,10-32 350,62 Toiminnanalan kate -22 148,10-25 515,62 Tuotto-/kulujäämä -22 148,10-25 515,62 Tuotto-/kulujäämä -22 148,10-25 515,62 Tuotto-/kulujäämä -22 148,10-25 515,62 TILIKAUDEN TULOS -22 148,10-25 515,62 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22 148,10-25 515,62
Sivu 4 05 Viestintä 3000 Osanottomaksut 0,00 120,00 yhteensä 0,00 120,00 Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -31 061,07-34 367,30 3040 Eläkevakuutusmaksut -5 699,91-8 041,95 3050 Muut henkilösivukulut -1 166,20-1 168,49 Yhteensä -37 927,18-43 577,74 3071 Matkakulut -194,80-425,82 3073 Ruokakulut -82,40-82,63 3074 Materiaalikulut -506,14-62,55 3076 Postikulut -12 001,55-10 038,76 3079 Muut toimintakulut -2 932,81-317,35 3081 Painotuotteet, lomakkeet -7 667,00-8 073,38 Yhteensä -23 384,70-19 000,49 yhteensä -61 311,88-62 578,23 Toiminnanalan kate -61 311,88-62 458,23 Tuotto-/kulujäämä -61 311,88-62 458,23 Tuotto-/kulujäämä -61 311,88-62 458,23 Tuotto-/kulujäämä -61 311,88-62 458,23 TILIKAUDEN TULOS -61 311,88-62 458,23 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 311,88-62 458,23
Sivu 5 06 Hallinto + toimisto 3020 Muut tuotot 16 068,89 198,95 30201 Muut tuotot/ palvelut Jopa 5 660,00 6 633,00 30202 Muut tuotot/palvelut MisPa 0,00 5 500,00 3021 Vuokratuotot 0,00 1 800,00 yhteensä 21 728,89 14 131,95 Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -16 942,40-17 184,57 3040 Eläkevakuutusmaksut -3 109,04 4 784,20 3050 Muut henkilösivukulut -1 598,97-886,64 30501 Työterveys -2 992,63 648,12 30551 Palkkaosuus/aluejärjestö JyPa -16 200,00-3 000,00 30552 Palkkaosuus/aluejärjestö kalakukko -8 700,00-7 200,00 Yhteensä -49 543,04-22 838,89 Poistot 3060 Poistot, tsto kalusto -4 772,80-1 110,62 Yhteensä -4 772,80-1 110,62 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -22 067,80-22 501,48 3071 Matkakulut -11 629,74-10 134,85 3072 Majoituskulut -2 547,60-3 185,00 3073 Ruokakulut -3 497,78-3 332,13 3074 Materiaalikulut -4 201,40-4 803,83 3075 Puhelinkulut -8 482,96-8 047,50 3076 Postikulut -1 299,34-2 203,73 3078 Osanottomaksut -2 241,00-2 476,98 3079 Muut toimintakulut -35 964,58-12 226,94 3083 Palveluiden osto -8 028,38-10 339,41 3084 Leasing-vuokrat -11 961,07-10 350,48 Yhteensä -111 921,65-89 602,33 Osuus yhteiskuluista 3090 Jäsenmaksut SP:lle -143 889,50-137 861,00 Yhteensä -143 889,50-137 861,00 yhteensä -310 126,99-251 412,84 Toiminnanalan kate -288 398,10-237 280,89 Tuotto-/kulujäämä -288 398,10-237 280,89 Tuotto-/kulujäämä -288 398,10-237 280,89 Tuotto-/kulujäämä -288 398,10-237 280,89 TILIKAUDEN TULOS -288 398,10-237 280,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -288 398,10-237 280,89
Sivu 6 07 Varainhankinta VARAINHANKINTA 4000 Jäsenmaksutuotot 271 741,50 260 393,80 4010 Adventtikalenterituotot 99 633,40 101 360,20 4020 Korttituotot 34 615,40 34 923,90 4030 Vuosikalenterituotot 7 176,60 9 868,00 4040 Muut Myyntituotot 0,00 68,90 4050 Tarvikevälitystuotot -0,35 0,00 yhteensä 413 166,55 406 614,80 4500 Adventtikalenterikulut -49 899,84-46 132,90 4700 Vuosikalenterikulut -3 541,19-3 280,79 4850 Muut varainhankinnan kulut -11 120,10-16 937,72 yhteensä -64 561,13-66 351,41 Varainhankinnan kate 348 605,42 340 263,39 Tuotto-/kulujäämä 348 605,42 340 263,39 Tuotto-/kulujäämä 348 605,42 340 263,39 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 66 000,55 66 983,36 7100 OK-Opintokeskus, tuet 12 447,75 14 697,04 Yhteensä 78 448,30 81 680,40 Yleisavustukset yhteensä 78 448,30 81 680,40 TILIKAUDEN TULOS 427 053,72 421 943,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 427 053,72 421 943,79
Sivu 7 08 Kurssikeskus 3020 Muut tuotot 7 140,00 0,00 yhteensä 7 140,00 0,00 3071 Matkakulut 0,00-576,00 3073 Ruokakulut 0,00-51,24 Yhteensä 0,00-627,24 yhteensä 0,00-627,24 Toiminnanalan kate 7 140,00-627,24 Toiminnanala B 3100 Kulukorvaus omat järjestöt 1 630,00 4 160,00 3120 Kulukorvaus muut 6 557,67 10 906,04 yhteensä 8 187,67 15 066,04 Poistot 3161 Poistot, rakennukset -197,25-205,47 3163 Poistot, kurssikeskus kalusto -43,80-58,41 Yhteensä -241,05-263,88 3170 Sähkökulut -7 140,69-6 929,41 3171 Tarvikkeet Kolkan huolto -2 122,38-839,95 3172 Remontti, Kolkan huolto -4 810,51-4 268,56 3173 Kolkan muut huoltokulut -3 708,84-3 518,42 Yhteensä -17 782,42-15 556,34 yhteensä -18 023,47-15 820,22 Toiminnanalan kate -9 835,80-754,18 Tuotto-/kulujäämä -2 695,80-1 381,42 Tuotto-/kulujäämä -2 695,80-1 381,42 Tuotto-/kulujäämä -2 695,80-1 381,42 TILIKAUDEN TULOS -2 695,80-1 381,42 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 695,80-1 381,42
Sivu 8 09 Asunnot SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminta 5050 Vuokratuotot sijoituksista 0,00 2 155,00 5150 Sijoitusten myyntivoitot 0,00 54 953,69 Yhteensä 0,00 57 108,69 yhteensä 0,00 57 108,69 Sijoitustoiminta 5550 Vuokra- ja vastikekulut 0,00-10 929,89 5580 Muut sijoituskiinteistöjen kulut 0,00-2 480,00 5650 Poistot sijoitusomaisuudesta 0,00-3 939,84 Yhteensä 0,00-17 349,73 yhteensä 0,00-17 349,73 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 39 758,96 Tuotto-/kulujäämä 0,00 39 758,96 TILIKAUDEN TULOS 0,00 39 758,96 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 39 758,96
Sivu 9 10 Tarvikevälitys 3000 Osanottomaksut 0,00-0,90 yhteensä 0,00-0,90 Toiminnanalan kate 0,00-0,90 Tuotto-/kulujäämä 0,00-0,90 VARAINHANKINTA 4010 Adventtikalenterituotot 36,25 0,00 4050 Tarvikevälitystuotot 55 881,01 51 507,54 yhteensä 55 917,26 51 507,54 4600 Varaston muutos 1 608,64 1 915,65 4860 Ostot tarvikevälitys -33 374,34-41 509,60 4900 tarvikevälitys -802,80-796,00 yhteensä -32 568,50-40 389,95 Varainhankinnan kate 23 348,76 11 117,59 Tuotto-/kulujäämä 23 348,76 11 116,69 Tuotto-/kulujäämä 23 348,76 11 116,69 TILIKAUDEN TULOS 23 348,76 11 116,69 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 23 348,76 11 116,69
Sivu 10 * Yhteensä Järvi-Suomen Partiolaiset ry 3000 Osanottomaksut 97 926,00 62 516,60 3010 Avustukset 3 770,00 740,00 3020 Muut tuotot 23 652,89 8 535,03 30201 Muut tuotot/ palvelut Jopa 5 660,00 6 633,00 30202 Muut tuotot/palvelut MisPa 0,00 5 500,00 3021 Vuokratuotot 0,00 1 800,00 yhteensä 131 008,89 85 724,63 Henkilöstökulut 3030 Palkat ja palkkiot -141 186,67-154 654,22 3040 Eläkevakuutusmaksut -25 908,67-27 383,70 3050 Muut henkilösivukulut -6 263,77-5 560,62 30501 Työterveys -2 992,63 648,12 30551 Palkkaosuus/aluejärjestö JyPa -16 200,00-3 000,00 30552 Palkkaosuus/aluejärjestö kalakukko -8 700,00-7 200,00 Yhteensä -201 251,74-197 150,42 Poistot 3060 Poistot, tsto kalusto -4 772,80-1 110,62 Yhteensä -4 772,80-1 110,62 3070 Vuokrakulut, toimitilakulut -32 373,38-31 324,26 3071 Matkakulut -39 565,75-28 625,12 3072 Majoituskulut -5 389,80-9 582,40 3073 Ruokakulut -14 563,15-26 334,81 3074 Materiaalikulut -14 819,10-12 931,49 3075 Puhelinkulut -8 482,96-8 400,50 3076 Postikulut -13 319,39-12 242,49 3078 Osanottomaksut -19 035,53-3 946,98 3079 Muut toimintakulut -45 892,02-24 227,73 3081 Painotuotteet, lomakkeet -10 191,19-8 114,65 3082 Tiedotus, markkinointi/projektit -372,00-892,62 3083 Palveluiden osto -8 028,38-10 339,41 3084 Leasing-vuokrat -11 961,07-10 350,48 Yhteensä -223 993,72-187 312,94 Osuus yhteiskuluista 3090 Jäsenmaksut SP:lle -143 889,50-137 861,00 Yhteensä -143 889,50-137 861,00 yhteensä -573 907,76-523 434,98 Toiminnanalan kate -442 898,87-437 710,35 Toiminnanala B 3100 Kulukorvaus omat järjestöt 1 630,00 4 160,00 3120 Kulukorvaus muut 6 557,67 10 906,04 yhteensä 8 187,67 15 066,04 Poistot 3161 Poistot, rakennukset -197,25-205,47 3163 Poistot, kurssikeskus kalusto -43,80-58,41
Sivu 11 Yhteensä -241,05-263,88 3170 Sähkökulut -7 140,69-6 929,41 3171 Tarvikkeet Kolkan huolto -2 122,38-839,95 3172 Remontti, Kolkan huolto -4 810,51-4 268,56 3173 Kolkan muut huoltokulut -3 708,84-3 518,42 Yhteensä -17 782,42-15 556,34 yhteensä -18 023,47-15 820,22 Toiminnanalan kate -9 835,80-754,18 Tuotto-/kulujäämä -452 734,67-438 464,53 VARAINHANKINTA 4000 Jäsenmaksutuotot 271 741,50 260 393,80 4010 Adventtikalenterituotot 99 669,65 101 360,20 4020 Korttituotot 34 615,40 34 923,90 4030 Vuosikalenterituotot 7 176,60 9 868,00 4040 Muut Myyntituotot 0,00 68,90 4050 Tarvikevälitystuotot 55 880,66 51 507,54 yhteensä 469 083,81 458 122,34 4500 Adventtikalenterikulut -49 899,84-46 132,90 4600 Varaston muutos 1 608,64 1 915,65 4700 Vuosikalenterikulut -3 541,19-3 280,79 4850 Muut varainhankinnan kulut -11 120,10-16 937,72 4860 Ostot tarvikevälitys -33 374,34-41 509,60 4900 tarvikevälitys -802,80-796,00 yhteensä -97 129,63-106 741,36 Varainhankinnan kate 371 954,18 351 380,98 Tuotto-/kulujäämä -80 780,49-87 083,55 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminta 5050 Vuokratuotot sijoituksista 0,00 2 155,00 5150 Sijoitusten myyntivoitot 0,00 54 953,69 Yhteensä 0,00 57 108,69 yhteensä 0,00 57 108,69 Sijoitustoiminta 5550 Vuokra- ja vastikekulut 0,00-10 929,89 5580 Muut sijoituskiinteistöjen kulut 0,00-2 480,00 5650 Poistot sijoitusomaisuudesta 0,00-3 939,84 Yhteensä 0,00-17 349,73 yhteensä 0,00-17 349,73 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 0,00 39 758,96 Tuotto-/kulujäämä -80 780,49-47 324,59 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset 7000 Yleisavustukset 66 000,55 66 983,36 7100 OK-Opintokeskus, tuet 12 447,75 14 697,04 Yhteensä 78 448,30 81 680,40
Sivu 12 Yleisavustukset yhteensä 78 448,30 81 680,40 TILIKAUDEN TULOS -2 332,19 34 355,81 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 332,19 34 355,81