TILINPÄÄTÖS 2017
Y-tunnus 0202252-9 Kotipaikka Helsinki TILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Tuloslaskelma/talousarvio 8 Tuloslaskelma/talousarvio toiminnanalakohtainen 9 Allekirjoitukset 14
1 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Osallistumismaksut 447 905,05 3 993 273,57 Kohdeavustukset 926 641,28 507 370,88 Muut tuotot 13 705,50 154 658,82 1 388 251,83 4 655 303,27 Henkilöstökulut -1 399 689,98-1 602 825,89 Poistot -110 973,41-99 834,86 Vuokrat ja vastikkeet -280 985,71-613 141,91 Ulkopuoliset palvelut -689 084,23-1 216 551,45 Matka- ja majoituskulut -674 438,18-2 006 300,20 Materiaalikulut -175 688,06-1 065 961,95 Muut toimintakulut -908 892,24-827 260,35 yhteensä -2 729 088,42-5 729 215,86-4 239 751,81-7 431 876,61-2 851 499,98-2 776 573,34 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 1 742 049,38 1 730 267,77 Myyntituotot 677 485,79 1 454 619,20 Muut tuotot 40 174,26 37 111,66 2 459 709,43 3 221 998,63 Henkilöstökulut -79 859,96-111 710,38 Ostokulut -201 679,19-590 082,14-58 564,75-43 386,80-340 103,90-745 179,32 VARAINHANKINTA 2 119 605,53 2 476 819,31 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -731 894,45-299 754,03 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 1 424,53 2 100,43-2 059,86-1 335,93 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -635,33 764,50 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -732 529,78-298 989,53 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 657 283,18 635 352,01 Muut yleisavustukset 155 000,00 0,00 812 283,18 635 352,01 TILIKAUDEN TULOS 79 753,40 336 362,48 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 79 753,40 336 362,48
2 TASE V A S T A A V A A 31.12.2017 31.12.2016 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Jäsenrekisteri 209 642,82 299 489,70 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 209 642,82 299 489,70 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Toimistokalusto 39 736,56 56 970,29 Rakennukset ja rakennelmat Evon Raffu-katos 38 455,85 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet Evon nuorisoleirikeskus 31 142,66 35 035,46 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 109 335,07 92 005,75 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet 70 425,47 70 425,47 Sijoitukset yhteensä 70 425,47 70 425,47 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 389 403,36 461 920,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 469 327,21 201 145,96 Muut saamiset 8 489,00 9 850,28 Siirtosaamiset 183 596,07 297 873,76 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 661 412,28 508 870,00 Rahat ja pankkisaamiset 3 542 250,12 3 914 710,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 203 662,40 4 423 580,69 V A S T A A V A A 4 593 065,76 4 885 501,61 V A S T A T T A V A A 31.12.2017 31.12.2016 OMA PÄÄOMA Edellisten kausien yli-/alijäämä 1 122 808,11 786 445,63 Tilikauden yli-/alijäämä 79 753,40 336 362,48 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 202 561,51 1 122 808,11 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 1 429 360,55 1 418 497,95 Ostovelat 1 301 006,42 1 259 615,02 Muut velat 24 339,08 33 136,88 Siirtovelat 635 798,20 1 051 443,65 Lyhytaikainen yhteensä 3 390 504,25 3 762 693,50 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 390 504,25 3 762 693,50 V A S T A T T A V A A 4 593 065,76 4 885 501,61
3 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1 Muutokset tuloslaskelman esittämistavassa Henkilöstökulut esitetään aikaisemmasta poiketen yhtenä lukuna ja niiden erittelyt ovat henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa. Keskinäiset avustukset on yhdistetty varsinaisen toiminnan muihin toimintakuluihin. Varainhankinnan ilmoitustuotot on yhdistetty varainhankinnan muihin tuottoihin. Varainhankinnan ostokulut esitetään aikaisemmasta poiketen omana rivinään. Aikaisemmin ostokulut ovat sisältyneet varainhankinnan muihin kuluihin. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut esitetään aikaisemmasta poiketen yhtenä lukuna. 2 Edellisen tilikauden lukuihin tehdyt muutokset Kirjanpitokäytäntöä on muutettu siten, että seuraavat varsinaisen toiminnan muihin toimintakuluihin sisältyneet kulut on siirretty muihin kuluryhmiin: Muut henkilöstökulut (ruokailuetu, työterveyshuolto, henkilökuntakoulutus, liikunta- ja kulttuurietu, rekrytointi ja muut henkilöstökulut) on siirretty henkilöstökuluihin. Vertailukelpoisuuden vuoksi edellisessä tilinpäätöksessä muihin toimintakuluihin sisältyneet henkilöstökulut (47 351,32 euroa) on myös siirretty henkilöstökulujen ryhmään. Puhelinkulut on siirretty ulkopuolisiin palveluihin. Vertailukelpoisuuden vuoksi edellisessä tilinpäätöksessä muihin toimintakuluihin sisältyneet puhelinkulut (16 442,27 euroa) on myös siirretty ulkopuolisiin palveluihin. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1 Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1). 2 Pysyvät vastaavat on aktivoitu hankintamenoon vähennettynä saadulla investointiavustuksella. Aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot: -Jäsenrekisteri-ohjelmisto 5 vuoden tasapoisto -Toimistokalusto 3 vuoden tasapoisto ja 5 vuoden tasapoisto -Evon leirialue 10 vuoden tasapoisto -Evon Raffun poistot aloitetaan vuonna 2018 rakennelman valmistuttua Hankintamenossa ja kertyneissä poistoissa ilmoitetaan vain ne käyttöomaisuushyödykkeet, joiden hankintamenoja ei ole vielä kokonaan kirjattu suunnitelmanmukaisina poistoina kuluksi. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2017 2016 1 Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot 5 379 386 9 209 402 Kokonaiskulut -5 299 632-8 873 040 Yli-/alijäämä 79 753 336 362 2 Keskinäiset avustukset Varsinaisen toiminnan muihin toimintakuluihin sisältyy: Avustus ruotsinkieliseen toimintaan 324 209 341 400 Avustus ruotsinkieliseen projektitoimintaan 14 997 0 Muut keskinäiset avustukset 15 000 15 000 354 206 356 400 3 Jäsenmaksut Perheen 1. jäsen 32,50 32,50 Perheen 2. jäsen 23,50 23,50
4 LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2017 2016 4 Julkiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Kirkkopalvelut / Agricola-opintokeskus 9 374 12 863 Kirkkopalvelut / Yhteisvastuukeräys 438 297 0 Metsähallitus / Roihu 0 5 000 Opetushallitus (Cimo) / Youth in action 9 085 9 610 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / Osaaminen näkyväksi 65 487 20 000 Ulkoministeriö / VGK 18 499 38 143 540 742 85 616 Opetushallituksen (Cimo), Metsähallituksen ja Sitran avustukset on siirretty yksityisistä kohdeavustuksista julkisiin kohdeavustuksiin ja vertailukelpoisuuden vuoksi korjattu myös vuodelle 2016. 5 Yksityiset kohdeavustukset / varsinainen toiminta Auramo-säätiö sr 55 000 70 000 Folke Bernadotten Muistosäätiö sr 75 813 76 760 Henry Fordin Säätiö sr 0 5 000 Jenny ja Antti Wihurin rahasto sr 30 000 30 000 Lasten Päivän Säätiö sr 0 21 000 Metsämiesten Säätiö sr 25 969 32 500 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen sr 104 000 35 000 Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö sr 0 22 000 Sotavahinkosäätiö sr 15 000 0 Suomen Lions-liitto ry 7 000 0 Suomen Metsäsäätiö sr 19 914 15 000 Tunkelon Säätiö sr 10 000 0 UPM Kymmene Oyj 1 603 22 997 Waldemar von Frenckells stiftelse sr 30 000 30 000 Muut yksityiset avustukset 11 600 61 497 385 899 421 755 6 Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus 1 375 000 1 330 000 Partiopiirien avustukset -717 717-694 648 657 283 635 352 Partiosäätiö - Scoutstiftelsen sr 155 000 0 812 283 635 352 7 Valtion toiminta-avustus piireittäin Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 15 127 14 945 Finlands Svenska Scouter rf 52 899 52 616 Hämeen Partiopiiri ry 135 143 126 950 Järvi-Suomen Partiolaiset ry 67 896 68 042 Kymenlaakson Partiopiiri ry 16 607 17 286 Lapin Partiolaiset ry 18 372 18 607 Lounais-Suomen Partiopiiri ry 139 012 133 330 Pohjanmaan Partiolaiset ry 66 585 62 946 Pohjois-Savon Partiolaiset ry 2 078 1 791 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 143 544 140 492 Uudenmaan Partiopiiri ry 60 456 57 643 717 717 694 648
5 LIITETIEDOT TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2017 2016 8 Poistot Aineettomat oikeudet 89 847 78 708 Koneet ja kalusto 17 234 17 234 Evon leirialue 3 893 3 893 110 973 99 835 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 2016 1 Aineettomat hyödykkeet Jäsenrekisteri Hankintameno 1.1. 440 279 465 612 Lisäys tilikaudella 0 35 300 Vähennys tilikaudella 0-60 632 Hankintameno 31.12. 440 279 440 279 Kertyneet poistot 1.1. -140 790-62 082 Tilikauden poisto -89 847-78 708 Tasearvo 31.12. 209 643 299 490 Aineettomat hyödykkeet 31.12. 209 643 299 490 2 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 391 397 325 170 Lisäys tilikaudella 0 66 228 Hankintameno 31.12. 391 397 391 397 Kertyneet poistot 1.1. -134 427-117 193 Tilikauden poisto -17 234-17 234 Koneet ja kalusto 31.12. 239 737 256 970 Katettu opetusministeriön investointiavustuksella -200 000-200 000 Tasearvo 31.12. 39 737 56 970 Rakennukset ja rakennelmat Evon laavukämppä 1.1. 15 000 15 000 Evon laavukämppä 31.12. 15 000 15 000 Katettu Metsämiesten säätiön avustuksella -15 000-15 000 Tasearvo 31.12. 0 0 Evon Raffu 1.1. 0 0 Lisäys tilikaudella 48 456 0 Hankintameno 31.12. 48 456 0 Katettu Suomen Metsäsäätiön avustuksella -10 000 0 Tasearvo 31.12. 38 456 0 Muut aineelliset hyödykkeet Evon leirialue 1.1. 618 928 430 000 Lisäys tilikaudella 0 188 928 Hankintameno 31.12. 618 928 618 928 Kertyneet poistot 1.1. -3 893 0 Tilikauden poisto -3 893-3 893 Evon leirialue 31.12. 611 143 615 035 Katettu opetusministeriön investointiavustuksilla -580 000-580 000 Tasearvo 31.12. 31 143 35 035 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 109 335 92 006
6 LIITETIEDOT TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 2016 3 Sijoitukset/Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet Oy Partio Scout Ab 70 425 70 425 Helsingin Töölönkatu 55 Ky Äänettömän yhtiömiehen panos 100 000 100 000 Katettu Opetusministeriön investointiavustuksella -100 000-100 000 4 Siirtosaamiset Menoennakot 118 253 197 922 Jäsenrekisterin kulujen jaksotus 63 039 85 225 Partiolaisten ja henkilökunnan ennakot 516 650 Vakuutusmaksujen jaksotus 1 788 0 Ansiomerkkilaskutukset 0 7 531 Kata Jouhkin rahaston kulukorvaukset 0 5 586 Muut siirtosaamiset 0 959 Siirtosaamiset yhteensä 183 596 297 874 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 2016 1 Oma pääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 1 122 808 786 446 Tilikauden yli-/alijäämä 79 753 336 362 Oma pääoma 31.12. 1 202 562 1 122 808 2 Saadut ennakot Jäsenmaksuennakot 1 378 511 1 351 798 Osallistumismaksut Roverway 50 850 0 Osallistumismaksut Moot, EB ja VBL 0 66 700 1 429 361 1 418 498 3 Siirtovelat Lomapalkkavelka 189 431 201 480 Avustukset 344 117 666 504 Vakuutusmaksujen jaksotus 9 294 40 527 Palkkavelka 0 61 599 Partion Ystävät -velat piireille ja lippukunnille 4 245 0 Muut siirtovelat 88 712 81 333 Siirtovelat yhteensä 635 798 1 051 444 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 2017 2016 1 Leasing-vastuut Alle vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 75 955 95 232 Yli vuoden päästä erääntyvät leasing-vastuut 61 724 59 727 137 680 154 958 Suomen Partiolaisten ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kesken on käynnissä neuvottelut Evon nuorisoleirialueelle vuonna 2016 myönnetyn investointiavustuksen osittaisesta palauttamisesta. Tilinpäätöksessä mahdolliseen palauttamiseen ei ole varauduttu. Yhdistyksellä ei ole muita annettuja pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.
7 LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 2017 2016 Tilintarkastus 9 526 9 143 Tilintarkastuksen oheispalvelut 3 618 0 Muut palvelut 3 041 5 026 16 185 14 169 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2017 2016 1 Henkilöstökulut Varsinainen toiminta Palkat ja palkkiot -1 109 243-1 303 025 Eläkekulut -205 986-215 221 Muut henkilösivukulut -33 978-37 229 Muut henkilöstökulut -50 483-47 351 Yhteensä -1 399 690-1 602 826 Varainhankinta Palkat ja palkkiot -66 051-93 577 Eläkekulut -14 251-15 831 Muut henkilösivukulut 442-2 302 Yhteensä -79 860-111 710 2 Henkilöstön lukumäärä Järjestön palveluksessa on ollut keskimäärin 28 henkilöä (31 henkilöä 2016). POIKKEUKSELLISET ERÄT Tilikaudella ei ole ollut poikkeuksellisia eriä. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei maksettu palkkoja tai palkkioita tilikaudella. Hallituksen jäsenten ja luottamushenkilöiden matka- ja kulukorvaukset maksettiin laskua vastaan. Tytäryhtiö Oy Partio Scout Ab:lta laskutettiin hallintopalveluveloitus 8 400 euroa. Partiosäätiöltä saatiin VBL-kohdeavustusta yhteensä 104 000 euroa ja yleisavustusta yhteensä 155 000 euroa. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kaikki työntekijät (4 kpl) siirtyivät 1.1.2018 alkaen Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ Oma pääoma Oma pääoma Nimi / Kotipaikka / Omistusosuus 31.12.2017 31.12.2016 Oy Partio Scout Ab, Helsinki, 97,63 % 75 318 80 554 Helsingin Töölönkatu 55 Ky äänetön yhtiömies 2 503 650 2 514 709
8 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 447 905 575 475 Kohdeavustukset 926 641 381 680 Muut tuotot 13 706 13 400 yhteensä 1 388 252 970 555 Henkilöstökulut -1 399 690-1 336 289 Poistot -110 973-70 000 Vuokrat ja vastikkeet -280 986-228 670 Ulkopuoliset palvelut -689 084-617 864 Matka- ja majoituskulut -674 438-896 526 Materiaalikulut -175 688-187 942 Muut toimintakulut -908 892-754 521 yhteensä -2 729 088-2 685 523 yhteensä -4 239 752-4 091 812 Varsinainen toiminta yhteensä -2 851 500-3 121 257 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 1 742 049 1 730 000 Myyntituotot 677 486 630 000 Muut tuotot 40 174 904 640 yhteensä 2 459 709 3 264 640 Henkilöstökulut -79 860-125 427 Ostokulut -201 679-235 970-58 565-744 437 yhteensä -340 104-1 105 834 Varainhankinta yhteensä 2 119 606 2 158 806 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -731 894-962 450 SIJOITUKSET JA RAHOITUS 1 425 500-2 060-500 Sijoitukset ja rahoitus yhteensä -635 0 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -732 530-962 450 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 657 283 712 450 Muut yleisavustukset 155 000 250 000 812 283 962 450 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 79 753 0
9 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN ALUETYÖ Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 1 750 3 750 Kohdeavustukset 30 000 30 000 yhteensä 31 750 33 750 Henkilöstökulut -108 974-53 332 Ulkopuoliset palvelut -932-6 040 Matka- ja majoituskulut -7 552-18 100 Materiaalikulut -1 120-5 070 Muut toimintakulut -48 901-59 393 yhteensä -58 504-88 603 yhteensä -167 478-141 935 Varsinainen toiminta yhteensä -135 728-108 185 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -135 728-108 185 KASVATUS Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 87 943 128 900 Muut tuotot 1 555 0 yhteensä 89 498 128 900 Henkilöstökulut -64 943-64 960 Vuokrakulut -11 088-12 400 Ulkopuoliset palvelut -16 497-70 Matka- ja majoituskulut -54 941-34 955 Materiaalikulut -30 753-15 100 Muut toimintakulut -46 166-223 939 yhteensä -159 446-286 464 yhteensä -224 388-351 424 Varsinainen toiminta yhteensä -134 890-222 524 VARAINHANKINTA 2 155 0 Varainhankinta yhteensä 2 155 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -132 736-222 524
10 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN VAPAAEHTOISTUKI Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 191 576 157 000 Kohdeavustukset 220 674 86 000 Muut tuotot 525 0 yhteensä 412 774 243 000 Henkilöstökulut -106 268-112 336 Vuokrakulut -61 928-32 900 Ulkopuoliset palvelut -27 734-26 200 Matka- ja majoituskulut -193 434-273 420 Materiaalikulut -64 766-42 160 Muut toimintakulut -63 934-74 995 yhteensä -411 796-449 675 yhteensä -518 064-562 011 Varsinainen toiminta yhteensä -105 290-319 011 VARAINHANKINTA 30 474 212 000-14 820-10 000 Varainhankinta yhteensä 15 653 202 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -89 637-117 011 PROJEKTIT Toteuma Talousarvio Kohdeavustukset 576 171 107 000 yhteensä 576 171 107 000 Henkilöstökulut -191 068-80 076 Vuokrakulut -5 609-600 Ulkopuoliset palvelut -12 134-9 530 Matka- ja majoituskulut -12 711-8 120 Materiaalikulut -5 224-3 000 Muut toimintakulut -355 788-5 673 yhteensä -391 467-26 923 yhteensä -582 535-107 000 Varsinainen toiminta yhteensä -6 364 0 VARAINHANKINTA 5 000 0 Varainhankinta yhteensä 5 000 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 364 0
11 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 1 365 2 125 Kohdeavustukset 5 000 10 000 Muut tuotot 6 808 6 700 yhteensä 13 173 18 825 Henkilöstökulut -206 984-211 028 Vuokrakulut -500-3 520 Ulkopuoliset palvelut -74 392-63 079 Matka- ja majoituskulut -13 762-18 575 Materiaalikulut -58 210-72 680 Muut toimintakulut -162 293-185 627 yhteensä -309 158-343 481 yhteensä -516 142-554 509 Varsinainen toiminta yhteensä -502 969-535 684 VARAINHANKINTA 20 413 27 600-7 713-13 000 Varainhankinta yhteensä 12 700 14 600 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -490 269-521 084 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 146 397 193 200 Kohdeavustukset 65 712 83 210 Muut tuotot 100 5 700 yhteensä 212 209 282 110 Henkilöstökulut -38 239-81 716 Vuokrakulut -7 786-1 250 Ulkopuoliset palvelut -11 167-15 605 Matka- ja majoituskulut -182 408-273 151 Materiaalikulut -4 441-10 757 Muut toimintakulut -53 693-19 867 yhteensä -259 494-320 630 yhteensä -297 734-402 346 Varsinainen toiminta yhteensä -85 525-120 236 VARAINHANKINTA 9 991 0 Varainhankinta yhteensä 9 991 0 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -75 534-120 236 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -143 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -143 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -75 677-120 236
12 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Toteuma Talousarvio Henkilöstökulut -12 316 0 Matka- ja majoituskulut -626-4 720 Materiaalikulut 0-8 730 yhteensä -626-13 450 yhteensä -12 942-13 450 Varsinainen toiminta yhteensä -12 942-13 450 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12 942-13 450 JÄRJESTÖTOIMINTA Toteuma Talousarvio Osallistumismaksut 18 875 90 500 Kohdeavustukset 29 085 65 470 Muut tuotot 4 718 1 000 yhteensä 52 677 156 970 Henkilöstökulut -442 633-494 115 Poistot -110 973-70 000 Vuokrat ja vastikkeet -194 074-178 000 Ulkopuoliset palvelut -440 392-405 340 Matka- ja majoituskulut -205 162-256 785 Materiaalikulut -9 045-28 325 Muut toimintakulut -257 597-260 182 yhteensä -1 106 270-1 128 632 yhteensä -1 659 876-1 692 747 Varsinainen toiminta yhteensä -1 607 199-1 535 777 VARAINHANKINTA 60 662 61 000-23 125-20 000 Varainhankinta yhteensä 37 537 41 000 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 569 662-1 494 777 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA -157 0 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -157 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 569 819-1 494 777
13 TULOSLASKELMA/TALOUSARVIO TOIMINNANALAKOHTAINEN TALOUS JA VARAINHANKINTA Toteuma Talousarvio Henkilöstökulut -228 265-238 726 Ulkopuoliset palvelut -105 837-92 000 Matka- ja majoituskulut -3 842-8 700 Materiaalikulut -2 130-2 120 Muut toimintakulut 79 480 75 155 yhteensä -32 328-27 665 yhteensä -260 593-266 391 Varsinainen toiminta yhteensä -260 593-266 391 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 1 742 049 1 730 000 Myyntituotot 584 356 557 000 Muut tuotot 4 610 677 040 yhteensä 2 331 015 2 964 040 Henkilöstökulut -79 860-125 427 Ostokulut -166 261-206 970-48 325-730 437 yhteensä -294 445-1 062 834 Varainhankinta yhteensä 2 036 570 1 901 206 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 775 977 1 634 815 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 1 425 500-1 759-500 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä -335 0 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 1 775 642 1 634 815 YLEISAVUSTUKSET Valtion toiminta-avustus 657 283 712 450 Muut yleisavustukset 155 000 250 000 812 283 962 450 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 587 925 2 597 265