MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1 Julkinen

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1 VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSIKSI , VALTION TALOUSARVIOESITYS 2016 JA HALLITUKSEN TOIMEENPANO- SUUNNITELMAN BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT KÄRKI- HANKKEIDEN RESURSOINTI, PÄÄLUOKKA 30: MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1) VALTIONTALOUDEN KEHYKSET ( )... 2 Pääministeri Sipilän hallituksen säästöt Hallitusohjelma : Hallinto -säästöistä pääluokkaan 30. kohdistetut... 4 Hallitusohjelma , pääluokkaan 30 kohdistetut säästöt yhteensä, milj. euroa... 5 Budjettiriihessä sovittu ja Hallitusohjelma yhteensä, milj. euroa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Yhteenveto MMM:n pääluokkaan osoitetuista Katainen/Stubb- hallitusohjelmien menosäästöistä ja - lisäyksistä, tulolisäyksistä sekä hallituksien lisäsäästöistä vuosina (sisältyvät VNkehykseen)... 6 Toimintamenoihin kohdistetut säästöt: Katainen/Stubb sekä Sipilä ) VALTION TALOUSARVIOESITYS V Menot pääluokittain vuosina Vuoden 2016 henkilötyövuosien enimmäismäärän jakautuminen 1)... 9 Pääluokan 30 menojen jakautuminen valtiontalouden kehykseen luettaviin ja ulkopuolisiin menoihin vuonna Pääluokan 30 tulot ja menot sekä henkilötyövuodet Maa- ja metsätalousministeriön politiikkasektoreiden voimavarat vuosina Pääluokan 30 muutokset vuoden 2016 talousarvioesityksen menoissa verrattuna vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon EU-rahoitus vuoden 2016 talousarvioesityksessä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa rahoitettavat toimenpiteet ja sen yhteydessä hyväksytty kansallinen lisärahoitus sekä niihin liittyvät vuosina talousarvioissa budjetoidut määrärahat ja vuoden 2016 TAE:n määräraha ja valtuus momenteittain Vuosien viljelijätuet ja tukien EU-osuudet (milj. euroa) Metsästrategia 2025:n keskeiset rahoituslähteet ja METSO-ohjelman rahoitus Pääluokka 30: virastojen ja laitosten henkilötyövuosikehitys v toteuma ja arvio vuosille Henkilöstömäärä virastoissa ja laitoksissa: toteutuma v ja arvio v Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kulutusmenot vuosina MMM:n hallinnonalan organisaatiomuutokset vuosina Vuoden 2016 talousarvioesitykseen liittyvät säädösmuutokset (PL30) ) KÄRKIHANKKEET: BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT RESURSOINTI (Erill. asiakirja M200115)

2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 2 1) VALTIONTALOUDEN KEHYKSET ( ) Pääluokka 30, milj. euroa VN-kehys kehyksessä 1 598, , , ,949 - kehyksen ulkopuolella 871, , , ,865 Yhteensä 2 470, , , ,814 VN-kehys kehyksessä 1 616, , , ,936 - kehyksen ulkopuolella 950, , , ,865 Yhteensä 2 567, , , ,801 VN-kehys VN-kehys kehyksessä 18,091 2,511-12,325-75,013 - kehyksen ulkopuolella 78, Yhteensä 96,926 2,511-12,358-75,013 josta, palkkaratkaisu 0,815 0,815 0,815 0,815 - Hallitusohjelma säästö (HO 2015) -30,798-47,802-60,171-70,326 - Budjettineuvottelu , säästö 0-5,000-5,000-5,000 - Biotalous- ja puhtaat ratkaisut, kärkihankkeet 28,500 55,000 52, Muut muutokset 98,409-0,502-0,502-0,502

3 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 3 Pääministeri Sipilän hallituksen säästöt Hallitusohjelma : kohdan Maa- ja metsätalous säästöt (HO 2015) (säästöjä verrataan hyväksyttyihin kehyksiin) Vaikutus valtion kustannuksiin, milj. euroa Maa- ja metsätalous -säästö, yhteensä hallitusohjelmassa edellytetty Momentti Hallitusohjelma: toimenpiteet, mitä tullaan tekemään (lyhyesti) 1. Rakenteelliset muutokset (HO 2015): Maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi, tukivalvonnan riskiperusteisuus, luopumistuen lopettaminen (järjestelmän muutos 2020-luvulla mittavat säästöt) LUKE:n ja SYKE:n yhdistäminen -0,6-1,4-2,0-2,0-2,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ pl. 35-0,6-1,4-2,0-2,0-2, Maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi: valtion (MMM) Maaseutuviraston toimintamenot Maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi: valtion (TEM) ELY-keskusten toimintamenot Tukivalvonnan riskiperusteisuus ( ) Luopumistuen lopettaminen tekninen kohdennus: Luonnonhaittakorvaukset TOIMENPITEET YHTEENSÄ pl Maaseutuohjelman kansallinen rahoitus (HO 2015): Luonnonhoitopellot, LFA, suojavyöhykkeet, kerääjäkasvit, hankerahat Maaseutuohjelman hankerahoitus Ympäristökorvaukseen kuuluvat toimenpiteet (luonnonhoitopellot, suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvit) Tarvittava HO-säästö kohdistetaan luonnonhaittakorvauksen (LFA) kokonaan kansallisesti rahoitettuun osaan TOIMENPITEET YHTEENSÄ pl Metsätalous (HO 2015): Metso 3 M, pienpuun energiatuki 12 M (petumomentin loput rahat siirretään Kemeraan) Metso Pienpuun energiatuki TOIMENPITEET YHTEENSÄ pl Hallinto/Maa- ja metsätalous (HO 2015): Ministeriö, ruokaketju, Evira, Metsäkeskus, kiinteistötoimitukset Ruokaketju Metsäkeskus Kalastusvakuutus Maanmittauslaitos Kiinteistötoimitukset TOIMENPITEET YHTEENSÄ pl Kohdat 1-4 yhteensä = Kehys ,6-47,4-60,0-70,0-70,0 -mistä pääluokka Syksyn 2015 suunnittelussa harkitaan pääluokan 30 säästöjen kohdentamista tarkemmin.

4 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 4 Hallitusohjelma : Hallinto -säästöistä pääluokkaan 30. kohdistetut (1 000 euroa) TAE kehys kehys kehys kehys JÄRJESTÖTUKIEN SÄÄSTÖ Kansainvälinen yhteistyö Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen Porotalouden edistäminen -paliskuntain yhdistys Valtionapu 4H-toimintaan Eräät valtionavut Eräät metsätalouden valtionavut Metsähallitus (1 000 euroa) Tae kehys kehys kehys kehys TOIMINTAMENOIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT Kirjanpidon keskittäminen (5,1 %) (koko säästötavoite ) 2. Hankinnasta maksuun -säästö (5,2 %) (koko säästötavoite ) 3. Toimintamenosäästö -170 AUKI AUKI AUKI AUKI (koko säästötavoite ) MMM:n ehdotus: Maanmittauslaitoksen toimintamenot (1 000 euroa) Tae kehys kehys kehys kehys POLIITTISEN TOIMINNAN SÄÄSTÖ MMM:n ehdotus ( ): (1 000 euroa) Tae kehys kehys kehys kehys JÄRJESTÖTUKIEN SÄÄSTÖ (momenttijako taulukon alussa) TOIMINTAMENOIHIN KOHDISTUVAT SÄÄSTÖT ( ) POLIITTISEN TOIMINNAN SÄÄSTÖ( ) YHTEENSÄ Syksyn suunnittelussa harkitaan pääluokan 30 säästöjen kohdentamista tarkemmin.

5 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 5 Pääluokkaan 30 kohdistetut säästöt yhteensä, milj. euroa Hallitusohjelma KOHTA MAA- JA METSÄTALOUS -29,000-46,000-58,000-68,000-68,000 KOHTA HALLINTO -1,798-1,802-2,171-2,326-2,484 YHTEENSÄ -30,798-47,802-60,171-70,326-70,484 Budjettiriihi Luonnonhaittakorvaukset ( ) 0-5,000-5,000-5,000 0 KAIKKI YHTEENSÄ -30,798-52,802-65,171-75,326-70,484

6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 6 Yhteenveto MMM:n pääluokkaan osoitetuista Katainen/Stubb- hallitusohjelmien menosäästöistä ja -lisäyksistä, tulolisäyksistä sekä hallituksien lisäsäästöistä vuosina (sisältyvät VN-kehykseen) Yhteenveto MMM:n pääluokkaan osoitetuista menosäästöistä vuosina (milj. euroa) 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TAE 2017 kehys 2018 kehys 2019 kehys a) MMM:lle osoitetut säästöt -81,3-88,5-95,0-191,3-196,3-199,3-199,3-199,3 MMM/HO-säästöt -81,3-86,5-100,0-110,0-110,0-110,0-110,0-110,0 Lisäsäästöt ,0-10,0-55,0-60,0-60,0-60,0-60,0 Lisäsäästöt ,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Lisäsäästöt ,3-21,3-24,3-24,3-24,3 b) VM:n HO-säästöt: -7,2-10,3-12,0-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7 MMM:lle osoitetut VNp -6,8-7,8-8,6-8,6-8,6-8,6-8,6-8, VNp - -0,7-0,8-0,9-0,9-0,9-0,9-0, VNp, tark. MMM ,4-1,8-2,6-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2 c) TA 2015 tark. VN-kehys ,0-5,5-7,4-9,4-10, : toimintamenot Tuott.säästö ja vuokraindeksi/säästö ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 (TA 2015) Toimintamenojen ,1-2,1-3,2-4,2 tuott.säästö Palkkaliukumasäästö ,5-1,9-2,9-3,8-3,8 Toimintamenojen lisäsäästö ,3* -1,3-1,2-1,2-1,2 Kokonaissäästö yhteensä -88,4-98,8-107,0-216,0-218,6-223,4-225,4-226,4 - toimintamenosäästöt yht. -6,8-10,7-11,6-29,2-26,8-28,6-30,6-31,7 * Sisältää 5,0 milj. euroa kertaluonteista vähennystä. Tulolisäys (MH) 10,0 20,0 30,0*** 35,0*** 20,0 20,0 20,0 20,0 ** Metsähallituksen voiton tuloutusta (MH:n kiinteistöjä myydään) päätetty lisätä VN:n kehyspäätöksen yhteydessä vuonna milj. eurolla ja vuonna milj. eurolla. Yhteenveto MMM:n pääluokan menonlisäyksistä vuosina (milj. euroa) 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TAE 2016 kehys 2017 kehys 2018 kehys HO:n menonlisäykset 1,6 2,6 2,1 2,

7 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 7 Toimintamenoihin kohdistetut säästöt: Katainen/Stubb sekä Sipilä Momentti 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TAE 2017 kehys 2018 kehys 2019 kehys Maa- ja metsätalousministeriö -0,120-1,831-2,689-3,135-3,489-3,557-3,764-3,878 - VM/HO-säästöt -0,120-1,831-2,689-2,789-2,789-2,789-2,789-2,789 - TA säästöt* -0,346-0,635-0,703-0,910-1,024 Siirto tuottavuusrahasta 0,120 1,831 2,689 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 Yht. momentille ,346-0,635-0,703-0,910-1,024 kohdistettu - Sipilän hall. säästö -0,065-0,065-0,065-0, Valituslautakunta -0,003-0, Luonnonvarakeskus -1,350-2,285-1,535-4,082-5,005-5,724-6,440-6,805 - MMM HO-säästö -0, ,750-0,750-0,750-0,750-0,750 - VM/HO-säästöt -1,350-1,535-1,535-2,722-2,722-2,722-2,722-2,722 - TA säästöt -0,610-1,533-2,252-2,968-3,333 Siirto tuottavuusrahasta 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 Yht. momentille 0-0,935-0,185-2,732-3,655-4,374-5,090-5,455 kohdistettu Elintarviketurvallisuusvirasto 0-0,250-0,250-1,071-1,544-1,924-2,302-2,495 - VM/HO-säästöt -0,250-0,250-0,780-0,780-0,780-0,780-0,780 - TA säästöt -0,291-0,764-1,144-1,522-1,715 Siirto tuottavuusrahasta Yht. momentille 0-0,250-0,250-1,071-1,544-1,924-2,302-2,495 kohdistettu Maaseutuvirasto -2,000-2,050-2,050-2,856-3,052-3,220-3,388-3,500 - VM/HO-säästöt -2,000-2,050-2,050-2,399-2,399-2,399-2,399-2,399 - TA säästöt -0,457-0,653-0,821-0,989-1,101 Siirto tuottavuusrahasta 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Yht. momentille 0-0,050-0,050-0,856-1,052-1,220-1,388-1,500 kohdistettu Elinkeinokalatalous -0,200-0,200-0,200-0,200-0,200 - TA 2015 toimintamenojen lisäsäästö Maanmittauslaitos, -3,353-4,279-5,111-18,052-18,060-17,582-18,485-18,885 - MMM HO-säästö -3,000-3,000-3,000-4,350-4,350-4,350-4,350-4,350 - Säästöpäätös ,000-3,000-3,000-3,000-3,000 - VM/HO-säästöt -0,353-1,279-2,111-4,636-4,636-4,636-4,636-4,636 - TA säästöt** -6,066-1,747-2,283-2,817-3,062 Siirto tuottavuusrahasta ,562 2,562 2,562 2,562 2,562 Yht. momentille -3,353-4,279-5,111-15,490-11,171-11,707-12,241-12,486 kohdistettu - Sipilän hall. säästö -4,327-3,313-3,682-3,837 Säästöt yhteensä -6,823-10,695-11,638-29,415-31,350-32,207-34,129-35,763 Siirto tuottavuusrahasta 3,470 5,181 6,039 8,701 8,701 8,701 8,701 8,701 YHTEENSÄ KOHDISTETTU -3,353-5,514-5,599-20,714-22,649-23,506-25,428-27,062 * Sisältää kehyspäätöksessä tehdyn säästö-osuuden kohdennuksen VNK:lle (v ). ** Maanmittauslaitoksen vuoden 2015 säästö sisältää 5 milj. euroa kertaluonteista vähennystä.

8 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 8 2) VALTION TALOUSARVIOESITYS V Menot pääluokittain vuosina ) Tunnus Pääluokka V tilinpäätös V talousarvio V esitys Muutos milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa % 21. Eduskunta Tasavallan presidentti Valtioneuvoston kanslia Ulkoasiainministeriön hallinnonala Oikeusministeriön hallinnonala Sisäministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala Ympäristöministeriön hallinnonala Valtionvelan korot Menot yhteensä ) Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

9 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 9 Vuoden 2016 henkilötyövuosien enimmäismäärän jakautuminen 1) Muutos htv % Tasavallan presidentti Valtioneuvosto 2) Ulkoasiainministeriön hallinnonala 3) Oikeusministeriön hallinnonala Sisäministeriön hallinnonala Puolustusministeriön hallinnonala Valtiovarainministeriön hallinnonala Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 4) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 5) Ympäristöministeriön hallinnonala Yhteensä ) Ilman pääluokan 21 henkilöstöä sekä valtion liikelaitoksista annetun lain mukaisten liikelaitosten ja työllisyysvaroin palkattua henkilöstöä. 2) Vuonna 2016: Valtioneuvoston kanslian henkilötyövuosiarvio on 575 henkilötyövuotta, oikeuskanslerinviraston 37 henkilötyövuotta sekä 34 erityisavustajaa ja 4 valtiosihteeriä. Valtioneuvoston jäsenet eivät sisälly henkilötyövuosiin. 3) Hallinnonalalla arvioidaan olevan lisäksi siviilikriisinhallintaan palkattua henkilöstöä vuonna 2016 noin 120 henkilöä ja ulkomaanedustuksen toimipisteisiin asemamaasta palkattua henkilöstöä vuonna 2016 noin 980 henkilöä. 4) Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Vuodesta 2016 lukien talousarviossa on ilmoitettu arvioitu henkilöstömäärä henkilötyövuosina. Vuoden 2014 talousarviossa hallinnonalan henkilöstön enimmäismäärä eli henkilöstökiintiö oli henkilötyövuotta. Valtiokonttorin TAHTI-tietojen mukaan vastaava toteutuma oli henkilötyövuotta. Vuoden 2015 talousarviossa henkilöstökiintiö on henkilötyövuotta. Lisäksi hallinnonalan tehtäviä hoitaa toisten pääluokkien henkilöstömäärissä yhteensä noin htv: TEM: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset noin 830 htv EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys- ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtävissä sekä vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävissä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto noin 22 htv kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnin, hyväksymisen ja rekisteröinnin tehtävissä, YM: noin 25 htv vesivarojen käyttöja hoitotehtävissä SYKE:ssä, VM: Aluehallintovirastot: noin 57 htv eläinlääkintähuollon ja elintarvikevalvonnan tehtävissä ja noin 100 htv Tullissa tarkastustehtävissä sekä UM: 6 erityisasiantuntijaa. 5) Htv-määrä ei sisällä Työterveyslaitoksen osuutta. Vuonna 2016 maksullisen toiminnan osuus on henkilötyövuotta ja yhteisrahoitteisen toiminnan osuus 383 henkilötyövuotta.

10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 10 Pääluokan 30 menojen jakautuminen valtiontalouden kehykseen luettaviin ja ulkopuolisiin menoihin vuonna 2016 (milj. euroa) kehyksessä ja vuoden 2016 talousarvioesityksessä valtion menot ovat yhteensä 54,1 mrd. euroa, mistä kehyksen ulkopuolella 10,0 mrd. euroa (18 %) ja kehykseen luettavia 44,1 mrd. euroa (82 %). Pääluokan 30 menot ovat yhteensä milj. euroa (4,7 % valtion kokonaismenoista, mistä kehyksen ulkopuolella 951 milj. euroa (37,0 %) ja kehykseen luettavaa milj. euroa (63,0 %). Pääluokan 30. kehykseen luettavat menot ovat 3,7 % kaikista kehykseen luettavista menoista. Vertailu vuoden 2016 talousarvioon 2015 TA Hallituksen esitys valtion vuoden 2016 talousarvioksi Muutos Kehykseen luettava 1 709, ,5-92,5 Kehyksen ulkopuolella 953,3 950,8-2,5 Yhteensä 2 662, ,3-95,0

11 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 11 Pääluokan 30 tulot ja menot sekä henkilötyövuodet 2015 TA 2016 TAE Erotus milj. eur (%) milj. eur (%) TULOT Luku ,5 969,9-176,6 - mistä EU:lta1) 1 097,5 935,4-162,1 MENOT, mistä (100) (100) kulutusmenot - siirtomenot - sijoitusmenot (11) (89) (0) (11) (89) (0) HENKILÖTYÖVUODET2) Yhteensä Virastot ja laitokset ) Luvuissa ei ole otettu huomioon hallinnonalan virastoille ja laitoksille suoraan tuloutuvia EU-varoja. 2) - v henkilötyövuosikiintiö/v arvio henkilötyövuosista, erotus v. 2015/v arviot virastojen ja laitosten henkilötyövuosimääristä -352 Pääluokan 30. henkilötyövuosien lisäksi muilla hallinnonaloilla suorittaa MMM:n tehtäviä arviolta noin htv, mistä mm. noin 830 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, noin 22 htv Tukesissa, noin 25 htv SYKEssä, noin 57 htv aluehallintovirastoissa ja noin 100 htv Tullissa.

12 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 12 Maa- ja metsätalousministeriön politiikkasektoreiden voimavarat vuosina Budjettitalous TA 2015 TAE 2016 Muutos 2015/2016 milj. eur (%) milj. eur (%) Maaseudun kehittäminen 1) 410 (15) 318 (12) -92 Maa- ja elintarviketalous (69) (73) 29 Luonnonvaratalous 212 (8) 195 (8) -16 Metsähallitus 6 (0) 6 (0) 0 Maanmittaus ja tietovarannot 53 (2) 51 (2) -2 Hallinto ja tutkimus 148 (6) 136 (5) -12 YHTEENSÄ Talousarvion ulkopuoliset rahastot; käytettävissä olevat varat - Maatilatalouden kehittämisrahasto 91,9 93,8 1,9 - Maatalouden interventiorahasto 2,4 2,3-0,1 1) Vuoden 2016 alusta lukien siirretään Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmään ja saaristoasiain neuvottelukuntaan liittyvät resurssit pääluokasta 32 (momenteilta ja ) pääluokkaan 30 (momenteille ja ).

13 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 13 Pääluokan 30 muutokset vuoden 2016 talousarvioesityksen menoissa verrattuna vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon. PÄÄLUOKAN LOPPUSUMMA (milj. euroa) V TA 2 662,3 V TAE 2 567,2 MUUTOS -95,0-4 % MUUTOKSEN SYYT 1. LISÄYKSET MENOIHIN 172,481 Tukien maksuaikataulujen muutokset ( ) 66,000 Maatalouden aloittamis- ja investointituet ( ) 32,800 Biotalous ja puhtaat ratkaisut 28,500 Maaseutuohjelman eteneminen ( ) 27,510 Kertaluonteisen säästön palautus ( ) 5,000 Petoeläinten aiheuttamat vahingot, korvaukset ( ) 3,700 Eläinten hyvinvointikorvaukset ( ) 2,834 Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 2,000 Palkkausten tarkistukset, muutos 2015/2016 1,482 Siirrot toisista pääluokista pääluokkaan 0,931 Uusi kalastuslaki ( ) 0,923 Muut lisäykset 0, VÄHENNYKSET MENOIHIN -267,518 Ohjelmakauden päättyminen ( ja ) -143,900 Maaseutuohjelman eteneminen ja tukien maksuaikataulujen muutokset ( ) -38,291 Säästöjen muutokset, yhteensä (HO 2015) -30,798 - Maa- ja metsätalous (-29,000 milj. euroa) - järjestötukien säästö (-1,406 milj. euroa) - toimintamenosäästö (-0,170 milj. euroa) - hankinnasta maksuun -säästö (-0,157 milj. euroa) - poliittinen toiminta -säästö (-0,065 milj. euroa) EMKR-toimintaohjelman rahoituksen muutos ( ) -15,447 Sektoritutkimuksen siirrot toisiin pääluokkiin -10,335 Säästöjen muutokset, yhteensä (Katainen/Stubb) -7,208 - Hallituksen säästöpäätös (-5,000 milj. euroa) - Toimintamenojen tuottavuussäästö (-1,133 milj. euroa) - Palkkaliukumasäästö (-1,075 milj. euroa) Vesitalous -5,000 Eduskunnan kertaluonteiset lisäykset v ,475 Tapion yhtiöittäminen: kertaluonteisen määrärahan palautus -3,500 Vuokrakustannusten aleneminen (nettovaikutus) -2,554 Hallitusohjelman lisäysten poisto -2,080 Kertaluonteiset poistot/lisäykset (netto) -1,550 Siirto VNHY:öön (2 kk:n osuus) -1,032 Muut siirrot toisiin pääluokkiin -0,756 Muut vähennykset -0,592 MUUTOS YHTEENSÄ -95,037

14 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 14 EU-rahoitus vuoden 2016 talousarvioesityksessä 1. TULOT EU:LTA VALTION TALOUSARVIOON 1) TA 2015 TAE 2016 milj. euroa milj. euroa Euroopan rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 114, , Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 46,300 34, EU:lta saatavat tulot 14,470 24, EU:lta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2,900 1, EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 534, , Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 556, , Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 5,000 10, EU:lta saatavat muut tulot 2,492 0,477 YHTEENSÄ 1 275, ,354 - pl. 30 osuus 1 097, , BUDJETTITALOUDEN ULKOPUOLISIIN RAHASTOIHIN TULOUTUU EU:LTA (pl. 30) - Maatilatalouden kehittämisrahasto 0 15,000 - Maatalouden interventiorahasto 2,963 0,500 YHTEENSÄ 2,963 15, YHTEENSÄ EU:LTA TULOUTUU 1 278, ,854 - Pl. 30 osuus 86 % 84 % 1) Luvuissa ei ole otettu huomioon suoraan virastoille ja laitoksille tuloutuvia EU-varoja.

15 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 15 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa rahoitettavat toimenpiteet ja sen yhteydessä hyväksytty kansallinen lisärahoitus sekä niihin liittyvät vuosina talousarvioissa budjetoidut määrärahat ja vuoden 2016 TAE:n määräraha ja valtuus momenteittain (milj. euroa) Toimenpiteet Ohjelmakausi Vuodet Vuoden 2016 TAE Maaseutuohjelman käytettävissä oleva julkinen rahoitus yhteensä (EU+kansallinen) Ohjelman yhteydessä sovittu kansallinen lisärahoitus Budjetoitu määrärahaa yhteensä momentille määräraha valtuus Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloitustuki sekä maatalouden investoinnit ( ) ) 22,000 54,800 66,000 Korkotuki tilanpidon aloittamiseen ja maatalouden investointeihin ( ) ) 33,000 29, ,000 Eläinten hyvinvointikorvaukset ( ) ,233 67,767 Yritys- ja hanketuet sekä tekninen apu ( ) 991 3) - 36,920 82, ,800 Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit ( ) , ,043 20,000 Luonnonhaittakorvaukset ( ) , ,888 Yhteensä , , ,800 1) Momentilla on määrärahat EU-osarahoitteisiin aloitus- ja investointiavustuksiin. Kokonaan kansallisesti rahoitettavat investointiavustukset myönnetään ja maksetaan Makeran varoista. 2) Korkotuesta arvioidaan noin 210 milj. euroa toteutuvan menoina ohjelmakauden aikana, loppu sen jälkeen. 3) Sisältää 74 milj. euroa kuntien tai muuta kansallista julkista rahoitusta, ei valtion rahoitusta.

16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 16 Vuosien viljelijätuet ja tukien EU-osuudet (milj. euroa) Taulukossa on tarkasteltu vuosiin kohdistuvaa tukea. Tuen maksatus voi jakautua tukivuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle. Taulukon tukimäärissä ei ole otettu huomioon lisäyksenä seuraavia tukia: Vuoden 2014 toisessa lisätalousarviossa budjetoitiin kertaluonteisesti 19,4 milj. euroa momentille maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen Venäjän asettamista vastapakotteista johtuvien vaikeuksien korvaamiseen. Vuoden 2015 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen sisältyy 20 milj. euroa momentille arvio 2016 arvio Eläinten hyvinvointikorvaukset valtion osuus EU:n osuus Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki EU-tulotuki Peltoalaperusteiset ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto ja eituotannolliset investoinnit yhteensä valtion osuus EU:n osuus Luonnonhaittakorvaukset yhteensä valtion osuus EU:n osuus Yhteensä viljelijätuet valtion osuus EU:n osuus EU:n osuus, %

17 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 17 Metsästrategia 2025:n keskeiset rahoituslähteet ja METSO-ohjelman rahoitus (milj. euroa) 2015 TA, LTA 2016 TAE Valtionapu Suomen metsäkeskukselle ( ) Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ( ja (47)) 42,720 40,800 65,210 55,230 Metsäluonnon hoidon edistäminen ( ) 6,027 3,027 Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ( ) Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ( ) VALTUUS Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ( ) 0,050 0,050 6,250 5,754 65,000 58,000 Kansallisen metsästrategian toteutuksessa keskeisiä ovat myös MMM:n tutkimuksen rahoitus (Luonnonvarakeskus mom ) sekä maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeet ja yritysrahoitus (mom ), samoin TEM:n yritys- ja tutkimusrahoitus, YM:n METSO-rahoitus, LVM:n infrarahoitus ja VM:n vastuulla olevat verokeinot.

18 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 18 Pääluokka 30: virastojen ja laitosten henkilötyövuosikehitys v toteuma ja arvio vuosille Virastot ja laitokset toteuma Taulukon Siirrot -sarakkeeseen on otettu huomioon teknisenä muutoksena rakennemuutokset (organisaatiomuutokset, tehtävien siirrot sekä hallinnonalan sisällä että hallinnonalojen välillä). Koska virastojen väliset henkilötyövuosisiirrot eivät ole aitoja tuottavuusvähennyksiä, ovat niistä aiheutuneet muutokset sisällytetty vuoden 2005 tarkistettuun vertailulukuun. Henkilöstön määrän toteutumista on seurattu Tahti-järjestelmän henkilötyövuositietojen kautta (pl. metsähallinnon valtionapuorganisaatiot). Luvuissa on mukana kunkin viraston koko henkilöstö. Hallinnonalan henkilöstökiintiö kuvaa tuottavuusohjelman mukaisen henkilöstön määrällistä kehittymistä. Hallinnonalan tuottavuusohjelma edellytti -898 htv:n vähennystä v Vuonna 2010 tehtäviä siirrettiin noin 200 htv:tä vastaavasti oikeusministeriön pääluokasta MMM:n pääluokkaan. Henkilöstön määrä on vähentynyt 966 henkilötyövuotta vuosina Tämä ylittää tuottavuusohjelman vähennystavoitteen jo vuonna Virastot ja laitokset TAHTI-tiedot 1) 2005 Siirrot Erotus Netra (+ / -) tark. Tahti Tahti Tahti Tahti Tahti Tahti Tahti Tahti Tahti 05/14 MMM Tike Mavi Lautak MTT Evira RKTL Metla MML GL Yhteensä Ha:n kiintiö Metsähall valt.apuorg. 1) Tahti-tietojen jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää. Metsätalouden valtionapuorganisaatiot (Suomen metsäkeskus), lkm Metsätalouden valtionapuorganisaatioiden tuottavuusohjelma toteutettiin vuosina Vuonna 2015 metsäorganisaatioilta ei enää edellytetty tuottavuusvähennyksiä. Momentti Muutos 2014/

19 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 19 Henkilöstömäärä virastoissa ja laitoksissa: toteutuma v ja arvio v Toteutuma Arvio Erotus Virastot ja laitokset toteutuma/ Tahti*) 2016 arvio MMM **) LUKE Evira Mavi MML (Lautakunnat***) ) Yhteensä (-8 %) Htv-kiintiö yhteensä Metsätal. valtionapuorganisaatiot 571 *) Vuoden 2014 Tahti -tietoja on tarkistettu vastaamaan vuonna 2015 uudelleen organisoituja virastoja/laitoksia seuraavasti (vuoden 2014 tiedot ovat vertailukelpoisia vuosia 2015 ja 2016 koskevien arvioiden kansssa): - Luonnonvarakeskus (LUKE) = MTT (733), RKTL (265), Metla (641) ja osa Tikestä (24) - MML = MML (1 639), GL (92) ja osa Tikestä ( ) - MMM Tikestä - Mavi Tikestä - Evira Tikestä ja 1 Lautakunnista **) Maa- ja metsätalousministeriöstä siirrettiin 17 henkilötyövuotta ( lukien vuositasolla 20 henkilötyövuotta) vastaava henkilöstä valtioneuvoston kansliaan vuonna 2015, vastaava vähennys vuonna 2016 on 3 htv ( osuus). ***) Lautakuntien toimintamenoista siirrettiin 5 oikeusministeriöön pääluokkaan 25.

20 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kulutusmenot vuosina (milj. euroa) TP TA LTA TAE Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot 29,843 23,818 24, (02) Tiken toimintamenot 6, Luonnonvarakeskuksen toimintamenot - 90,442 79, (21) Kansainvälinen yhteistyö 0,669 0,669 1, Tutkimus ja kehittäminen 2,795 1,593 1, MMM:n hallinnonalan arvonlisäveromenot 29,001 27,729 27, (01) MTT:n toimintamenot 32, Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot 41,521 41,757 41, Maaseutuviraston toimintamenot 27,021 25,307 23, Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta - 6,278 6, (20) Eläinlääkintähuolto 5, (01) RKTL:n toimintamenot 16, Kalakannan hoitovelvoitteet 2,500 2,900 3, Vesivarojen käytön ja hoidon menot - 12,752-13, Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen - 9,010 16, (20) Vesivarojen käytön ja hoidon menot 12, (01) Metlan toimintamenot 44, MML:n toimintamenot 50,463 47,506 46, (02) GL:n toimintamenot 5, YHTEENSÄ, 305, ,761 1, ,234 mistä virastojen toimintamenomomenteilla 253, , ,226

21 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 21 MMM:n hallinnonalan organisaatiomuutokset vuosina Vuosi Organisaatiomuutokset 1993 Maaseutuelinkeinohallinnon uudistus: Maatilahallitus lakkautettiin MMM:n tietopalvelukeskus perustettiin Kasvintuotannon tarkastuskeskus perustettiin Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen tehtävät laajenivat MMM uudistettiin Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos yhdistettiin Maatalouden tutkimuskeskukseen Aluehallinto: Kalastuspiirit yhdistettiin yleishallinnollisesti maaseutuelinkeinopiireiksi 1994 Metsähallituksesta liikelaitos Kasvinjalostuslaitos perustettiin Karttakeskuksesta valtionyhtiö Maanmittauslaitos kokonaan nettobudjetoitu 1995 Toteutettiin EU-jäsenyyden edellyttämiä muutoksia tehtäviin, hallinnon rakenteisiin ja voimavarojen kohdentamiseen MMM:ssä sekä hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa Valtion viljavaraston toiminnat yhtiöitettiin (perustettiin Avena Oy, tehtäviä siirrettiin MMM:öön, Tikeen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskukseen) Vesi- ja ympäristöhallinto uudistettiin (vesi- ja ympäristöhallituksesta Suomen ympäristökeskus, sen tehtäviä siirrettiin YM:öön, MMM:öön ja vesi- ja ympäristöpiireistä ja lääninhallitusten ympäristöyksiköistä muodostettuihin aluehallinnon ympäristökeskuksiin) 1996 Maatalouden tutkimuskeskus: laitoksen alueyksiköitä vähennettiin kahdella Metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatio uudistettiin: Metsäkeskukset (2) yhdistettiin Metsätalouden kehittämiskeskukseksi Metsälautakunnista (19) muodostettiin lukien 14 alueellista metsäkeskusta, viranomaistehtävät eriytettiin edistämistehtävistä

22 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 22 Vuosi Organisaatiomuutokset 1997 Maaseutuelinkeinopiirien tehtävät siirtyivät toimintansa aloittaneisiin Työvoima- ja elinkeinokeskuksiin 1998 Alueellisia metsäkeskuksia lukien 13 (Valtioneuvoston päätös ) 1999 Maanmittauslaitos: Maanmittaustoimistojen määrä väheni 21 toimistosta 13 toimistoon ja valtakunnallisten tuotanto- ja palveluyksiköiden määrä 7 yksiköstä 5 yksikköön TE-keskusten maaseutuosastojen muut kuin palkkamenot siirrettiin KTM:n hallinnonalalle 2000 Metsänjalostus keskitettiin Metsäntutkimuslaitokseen (Metsänjalostussäätiöltä, Metsähallitukselta ja Metsätalouden kehittämiskesku Tapiolta vastaavat tehtävät poistuivat) Hyväksyttiin Avena Oy:n omistuspohjan laajeneminen kuitenkin siten, että valtion omistusosuuden vähimmäismäärä on 1/3 osakekannasta Kasvinjalostuslaitos yhtiöitettiin TE-keskusten maaseutuosastojen kaikki toimintamenot budjetoitiin KTM:n hallinnonalalle (siirrettiin myös palkkamenot) 2001 MMM:n eläinlääkintä- ja elintarvikeosastosta ja osasta maatalousosastoa muodostettiin uusi Elintarvike- ja terveysosasto lukien KTM:n hallinnonalalla toimiva elintarvikeosasto ja Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen elintarvikevalvonnan osasto yhdistettiin uudeksi MMM:n hallinnonalalla toimivaksi Elintarvikevirastoksi lukien Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin tutkimuskeskus lakkautettiin ja Joensuun tutkimusasema muutettiin tutkimuskeskukseksi Maatalouden tutkimuskeskus ja maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos yhdistettiin lukien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseksi Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanohallinnon valmistelun tavoitteena on, että MMM:n hallinnonalan tehtävien uudelleenorganisoiminen toteutetaan kokonaisuudessaan mennessä

23 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 23 Vuosi Organisaatiomuutokset 2002 Siemenperunakeskus on yhtiöitetty lukien Valtion omistamat Novosat Oy:n osakkeet myytiin tammikuussa 2002 Novo Group Oyj:lle (valtion omistusosuus 40 %) Ei organisaatiomuutoksia 2006 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, Elintarvikevirasto ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus yhdistettiin lukien uudeksi Elintarviketurvallisuusvirastoksi, johon siirrettiin myös ministeriön Elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät 2007 Perustettiin Maaseutuvirasto, johon siirrettiin tehtäviä ministeriöstä ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 2008 Toteutettiin Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevien tutkimusmetsien, luonnonsuojelualueiden ja opetusmetsien siirto Metsähallitukselle 2009 Ei organisaatiomuutoksia 2010 Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirrettiin lukien käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle Maanmittaustoimistojen määrä väheni lukien 13 toimistosta 12 toimistoon 2011 Perustettiin Riistanhoitoyhdistykset ja Suomen riistakeskus (vastaavasti lakkautettiin Metsästäjäin keskusjärjestö ja 15 riistanhoitopiiriä) alueellista metsäkeskusta yhdistettiin valtakunnalliseksi Suomen metsäkeskukseksi Maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaoston henkilöstö ja tehtävät siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöön 2013 Ei organisaatiomuutoksia Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin oikeusministeriön hallinnonalalle hallinto-oikeuksiin lukien

24 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 24 Vuosi Organisaatiomuutokset Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävät siirrettiin Eviran tehtäviksi lukien Maanmittauslaitoksen organisaatiota kevennettiin vuoden 2014 alusta siirtymällä yksiportaiseen valtakunnalliseen toimintamalliin 2015 Luonnonvarakeskus perustettiin lukien. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävät ja voimavarat sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen osalta tilasto- ja tiedonhallintotehtäviä siirrettiin perustettavaan keskukseen. MTT, RKTL ja Metla lakkautettiin. Maanmittauslaitokseen koottiin lukien MMM:n hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtäviä, jolloin Geodeettisen laitoksen (GL) tehtävät sekä pääosa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävistä siirtyi Maanmittauslaitokseen. GL ja Tike lakkautettiin. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio yhtiöitettiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja saaristoasiainneuvottelukunnan tehtävät ja voimavarat siirretään TEM:stä MMM:n hallinnonalalle TAE täyd. Toteutetaan Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö Otson yhtiöittäminen Toteutetaan Metsähallituksen organisaatiouudistus yhtiöittämällä markkinaehtoinen metsätalousliiketoiminta niin, että järjestely täyttää EU:n kilpailuneutraliteettivaatimukset. Uudistuksessa valtion maiden ja vesien kokonaishallinta säilytetään Metsähallituksella ja Metsähallituksen hallinnassa oleva valtion maa- ja vesiomaisuus pysytetään edelleen valtion suorassa omistuksessa.

25 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 25 Vuoden 2016 talousarvioesitykseen liittyvät säädösmuutokset (PL30) HE laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain ja siihen liittyvien muiden lakien muuttamisesta HE laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta (42) HE laiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja laiksi kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta HE riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 6 :n muuttamisesta