TOIMINTAKERTOMUS 2012 LIITE 3

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS LIITE 3

2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA HALLINTO OPISTON TYÖKAUSI OPISTON HENKILÖKUNTA Päätoiminen henkilökunta Opettajat OPETUS VUONNA Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Maksupalvelukoulutus Lasten ja nuorten koulutus opetuspaikoittain Haapajärven osasto Nivalan osasto Pyhäjärven osasto Reisjärven osasto Netto-opiskelijamäärät TALOUS Talousarvion toteutuminen Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Kulujen toteutuminen Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Kustannukset / opetustunti Kustannukset / opiskelija Kustannukset / asukas Kuntien maksuosuus vuosina Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto Liite 2: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Liite 3: Päätoimiset opettajat sekä pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat vuonna Liite 4: Kurssit ja tunnit aineryhmittäin Liite 5: Tilinpäätös... 16

3 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 1 YLEISTÄ VUODEN TOIMINNASTA Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven, Pyhäjärven ja Reisjärven alueella toimiva kansalaisopisto, jossa voivat kaiken ikäiset kuntalaiset opiskella ja harrastaa. Jokilatvan opisto on aloittanut toimintansa Opisto perustettiin aiemmin itsenäisten Haapajärven, Nivalan ja Pyhäjärven kansalaisopistojen luomalle perustalle. Vuoden 2010 alusta opiston toiminta-alue laajeni, kun Reisjärven kunta liittyi opiston jäsenkunnaksi. Vuoden aikana opetusta järjestettiin 880 kurssilla yhteensä tuntia, josta Haapajärvellä tuntia, Nivalassa tuntia, Pyhäjärvellä tuntia ja Reisjärvellä tuntia. Opiskelijoita (netto) oli yhteensä 5 420, joista 76% oli naisia. Kaikkiaan kurssilaisia (brutto) oli vuoden aikana Opetuksen pääpaino oli musiikissa (31% tunneista), käden taidoissa (25%), liikunnassa ja terveydessä (22%) ja kuvataiteissa (8%) sekä kielissä (6%) ja sanataiteissa (5%). Taiteen perusopetusta tarjottiin kuvataiteissa, käsityössä sekä teatteri- ja sanataiteissa. Vuoden 2009 alusta lukien opisto on vastannut Haapajärven kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamisesta. 2 HALLINTO Jokilatvan opiston sijaintikunta ja ylläpitäjä on Haapajärven kaupunki. Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi ovat opiston sopimuskuntia. Hallinnosta vastaa 9-henkinen johtokunta, joka hyväksyy opetussuunnitelman sekä esittää sijaintikunnan sivistyslautakunnalle hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Vuonna johtokunta kokoontui 2 kertaa. Johtokunta vuosina 2009-: KUNTA EDUSTAJA VARAEDUSTAJA Haapajärvi Leila Kopola, pj. Kaarina Torkkola Jari Nahkanen Leena Alahäivälä Nivala Jukka Turunen Hannu Keskisarja Satu Kontiola Irja Erkkilä Jukka Kukkola Helena Kujala Pyhäjärvi Pirkko Hautala, vpj. Timo Vuohtoniemi Jari Aittokoski Teija Mykkänen Reisjärvi Erkki Koskela Raili Ilola Anna-Maija Hilliaho Raili Hirvinen Jokilatvan opiston hallintokaavio on liitteessä 1. 3 OPISTON TYÖKAUSI Kevätlukukausi työviikkoa Syyslukukausi työviikkoa Vuosi 36 työviikkoa Talviloma oli (vk 10), pääsiäisloma ja syysloma (vk 43). 2

4 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 4 OPISTON HENKILÖKUNTA 4.1 Päätoiminen henkilökunta Opiston päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät olivat vuonna : Toimisto Satu Jaakonaho, palvelusihteeri / Haapajärvi Ulla Tiitto, palvelusihteeri / Nivala Kaija Tienhaara, palvelusihteeri / Pyhäjärvi Sirpa Hirvinen, palvelusihteeri (31.1. saakka) ja 1.2. alkaen Sanna Rajala / Reisjärvi Aira Huovinen FM/TaM, kulttuuriohjaaja Anssi Harmaala, kasvatustieteen harjoittelija ja suunnittelija Kim Oja KM, rehtori Päätoimiset opettajat Kim Oja KM, rehtori Katri Hautakangas FM, suunnittelijaopettaja saakka Seija Hernetkoski liikunnanohjaaja (AMK), liikunnanopettaja Marketta Kananen MM, musiikinopettaja (yhteinen opettaja Pyhäjärven kaupungin kanssa) Petra Pfundtner FM, kielten opettaja Ulla Piiponniemi, kädentaitojen opettaja Pekka Piironen MM, kulttuuriohjaaja/musiikinopettaja Maarit Räisänen TaM, taideopettaja Taisia Sokolova MM, musiikinopettaja Ljudmila Vatanen MM, musiikinopettaja 4.2 Opettajat Vuoden aikana opistolla oli yhteensä 135 opettajaa, joista oli - päätoimisia opettajia 10 - päätoimisia tuntiopettajia 16 - sivutoimisia tuntiopettajia 109 Päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 h/vko) olivat vuoden aikana: Kielet Irina Trifonova (myös taideaineet) Minna Eskola, Anna Hälvä, Olena Mikhailova ja Johanna Tikka Taito- ja taideaineet Irma Kokkonen, Anni Laulumaa, Sisko Mustaparta, Helga Niskanen, Natalia Pikkarainen, Tarja Pärn, Marja-Liisa Åvist Tietotekniikka Tuomo Vähäsarja ja terveys Ahola Tuulia, Eija Kivelä ja Heidi Kuonanoja. Sivutoimisia tuntiopettajia oli vuoden aikana 109. Koko opettajalista on liitteessä 3. 3

5 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 5 OPETUS VUONNA 5.1 Koko opiston kurssit ja tunnit vuonna Vuonna opetusta järjestettiin 880 (867) kurssilla yhteensä (22 532) tuntia. Kokonaismäärästä valtionosuusperusteista koulutusta järjestettiin 876 kurssilla yhteensä tuntia ja maksullisena palvelutoimintana järjestettyä koulutusta 4 kurssilla yhteensä 34 tuntia. TOTEUTUNEET TUNTIMÄÄRÄT VUOSINA Osasto h / as. Haapajärvi ,87 Nivala ,74 Pyhäjärvi ,92 Reisjärvi ,00 YHTEENSÄ , Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin Vuonna järjestetystä opetuksesta tuntimäärältään suurimmat oppiaineet olivat musiikki (6 526) tuntia (29%), käden taidot (5 605) tuntia (25%) ja liikunta ja terveys (5 252) tuntia (22%). Ks. liite 4. (suluissa vuoden 2011 lukema) osastoittain Aineryhmät Kurssit % Hpj Nla Phj Rsj Opiskelijoita , (195) (6 526) (1 839) (2 589) (1 245) (853) (1752) 2 Kädentaidot 1) 155 (155) 3 ja terveys 338 (327) 4 Kuvataide 2) 55 (61) 5 Kielet 66 (73) 6 Kirjallisuus ja sanataide 3) 27 (22) 7 Tietotekniikka 10 (16) 8 Muu koulutus 20 (18) YHTEENSÄ 880 (867) 1) Kädentaidoissa on tpo:n käsityökoulun tunteja ) Kuvataiteissa on tpo:n kuvataidekoulun tunteja ) Kirjallisuudessa ja sanataiteissa on tpo:n tunteja (5 605) (5 252) (2 072) (1 513) (901) 216 (377) 352 (286) (22 532) 25, (1 636) 22, (1 624) 8,2 590 (584) 6,4 399 (400) 5,3 318 (114) 0,9 66 (60) 1,5 79 (52) 100, (6 309) (1 722) (2 150) 474 (533) 545 (535) 433 (401) 60 (81) 162 (114) (8 125) (1 571) (1 066) 343 (542) 417 (413) 238 (221) 60 (191) 98 (76) (5 325) 678 (676) 548 (412) 496 (413) 122 (165) 235 (165) 30 (45) 13 (44) (2 773) Kaikkiaan vuoden aikana kursseille osallistui (11 676) opiskelijaa. Opiskelijoista 54% (6 087) oli liikunta- ja terveysalan kurssien opiskelijoita, musiikin opiskelijoita 16% (1 816) ja käden taitojen opiskelijoita 14% (1 579). Kuvataiteen kursseille osallistui 532 (5%) opiskelijaa ja kielikursseille 662 (6%) opiskelijaa (1 638) (6 394) 532 (598) 662 (661) 258 (257) 106 (169) 236 (207) (11 676) 4

6 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 5.3 Maksupalvelukoulutus Maksupalvelukoulutuksella tarkoitetaan tilattuja koulutuksia, joissa kohderyhmä on rajattu ja osallistujien kurssimaksun maksaa työnantaja tms. koulutuksen tilaaja. Maksupalvelukoulutus ei ole valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta. Maksupalvelukoulutuksena järjestettiin 2 ea-koulutusta ja 2 liikunta-alan koulutusta. Aineryhmät Kurssit % Opiskelijoita 13 Terveys 2 23,66 70, ** 2 10,00 29,7 20 YHTEENSÄ 4 33,66 100, Lasten ja nuorten koulutus Vuonna lapsille ja nuorille (alle 16-vuotiaille) suunnattua opetusta järjestettiin 215 kurssilla yhteensä tuntia, mikä on 30% kaikista tunneista. Lasten ja nuorten kursseille osallistui yhteensä opiskelijaa. Oppilaita Aineryhmät Kurssit % Poikia Tyttöjä Yhteensä 02 Kirjallisuus ja sanataide 6 229,62 3, Kuvataide 3 29,00 0, ,09 63, ,13 9, Käden taidot 2 129,15 1, Taiteen perusopetus ,41 21, YHTEENSÄ ,40 100, Eniten lapsille ja nuorille suunnattua opetusta järjestettiin musiikissa, (63%) tuntia. Muita isompia kokonaisuuksia olivat taiteen perusopetus tuntia (22%) ja liikunta 657 tuntia (10%). Taiteen perusopetuksesta kuvataiteen perusopetusta oli 962 tuntia ja käden taitojen perusopetusta 446 tuntia. Lisäksi järjestettiin teatteritaiteen (54) ja sanataiteen (30) perusopetusta opetuspaikoittain Kaikki opetuspaikat tunneittain on liitteessä Haapajärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Martinmäen koulu ,5 22, Monitoimitalo ,8 41, Yläaste ,4 55, Lukio ,0 64, Kulttuuritalo ,8 69,5 5 6 Muut paikat ,5 100,0 81 YHTEENSÄ ,0 100,

7 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Nivalan osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Kyösti Kallion koulu ,2 26, Lukio ,8 51, Kaupungintalo ,7 65, Nuorisoseura ,0 70, Niva-Kaijan koulu ,5 75, Muut paikat ,8 100,0 94 YHTEENSÄ ,0 100, Pyhäjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Keskuskoulu ,3 33, Paavola ,8 60, Ikosen koulu ,6 66, Jokikylän koulu ,9 70,7 7 5 Rannankylän koulu ,4 74,1 6 6 Muut paikat ,9 100,0 64 YHTEENSÄ ,0 100, Reisjärven osasto Opetuspaikka kl- sl- yht. % % cum Kurssit yht. 1 Yläaste ,8 41, Niemenkartanon k ,4 77, Leppälahden koulu ,1 82,2 7 4 Kirjasto ,0 86,2 6 5 Kauniston taidelasi ,6 89,9 3 6 Muut paikat ,1 100,0 11 YHTEENSÄ ,0 100, Netto-opiskelijamäärät Osasto Miehiä Naisia Haapajärven osasto Nivalan osasto Pyhäjärven osasto Reisjärven osasto YHTEENSÄ %

8 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6 TALOUS 6.1 Talousarvion toteutuminen Tuottojen toteutuma oli 112,69% ja kulujen 104,45%. Nettototeutuma oli 101,98%. Liitteessä 5 on yksityiskohtainen tilinpäätös. KP TA TP EROTUS % Tuotot , , ,84 112,69 Kulut , , ,14 104,45 YHTEENSÄ , , ,30 101, Tulorahoitus ja omien tuottojen toteutuminen Valtionosuus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain 8 :n mukaan 57 % vahvistetun opetustuntimäärän ja sen yksikköhinnan tulosta. Jokilatvan opistolle vuodelle vahvistettuja opetustunteja oli ja yksikköhinta 78,26. Valtionosuus oli siten: x 78,26 x 0,57 = Tulorahoitus TA % TP % Tuotot ,00 23, ,84 24,9 Kuntien maksuosuus ,00 14, ,91 17,4 Valtionosuus ,00 62, ,00 57,7 YHTEENSÄ ,00 100, ,14 100,00 Omat tuotot. Tuottojen toteutuma oli noin 113%, euromääräisesti ,84, jossa on ylitystä talousarvioon nähden ,84. Tili Selite TA TP Erotus % 3140 Muut myyntituotot 0, , , Ateriamaksut muilta 0,00 203,00 203, Muut sisäiset palvelut 0, , , Lukukausimaksut , , ,30 102, Muut op.- ja kulttuuritoimen maksut 0,00 19,00 19, Muut tuet ja avustukset 0, , , Muiden rakennusten vuokrat 500,00 0,00-500, Muut tuotot 1 000, , , ,36 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,84 112, Kulujen toteutuminen Vuonna kulujen toteutuma oli 104,45%, talousarvion ylitys oli ,14. Kulujen pääluokat TA TP Erotus % Palkat ja palkkiot , , ,72 106,28 Henkilösivukulut , , ,46 104,04 Palvelujen ostot , , ,94 108,27 Ostot tilikauden aikana , , ,47 43,73 Vuokrat , , ,49 102,95 Muut kulut , , ,00 146,49 KULUT YHTEENSÄ , , ,14 104,45 7

9 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6.2. Tilinpäätöksen mukainen netto-osuuslaskelma vuodelta Tilinpäätöksen mukaisesti Nivalan ja Reisjärven osastojen maksuosuuksiin kohdentuu jälkikantoa ja Pyhäjärven osastoon maksuosuuspalautusta. LOPPULASKELMA Budjetoidut netto-osuudet Laskutetut netto-osuudet Erotus Tilinpäätös Palautus / jälkikanto Haapajärvi* ,00 0,00 0, ,95 0,00 Nivala , ,00-391, , ,10 Pyhäjärvi , , , , ,62 Reisjärvi , ,00-307, , ,48 YHTEENSÄ , , , , , Kustannukset / opetustunti Opetustunnin hintaa laskettaessa vertailulukuina käytetään talousarviovuoden toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja toteutuneiden opetustuntien määrää. Vuonna toteutuneet kustannukset olivat 45,57 /h. Budjetoituun tuntihintaan (46,59 ) nähden toteutuma oli 97,80%. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP / opetustunti 43,16 44,96 44,48 46,88 44,60 44,50 45,57 Opetustunnit Kustannukset / opiskelija Oppilaskohtaisten kustannusten vertailulukuina käytetään toteutuneita bruttokustannuksia (kulut-omat tulot) ja netto-opiskelijamäärää. Vuonna opiskelijakohtainen tuntihinta oli 195,59. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Kustannukset / opiskelija 176,51 170,97 181,87 190,77 173,38 179,32 195,59 Opiskelijat (nettomäärä) Kustannukset / asukas Vuonna bruttokustannukset olivat 38,43 /asukas ja nettokustannukset 10,59 /asukas. TUNNUSLUVUT TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Bruttokustannukset / as. 28,63 30,48 33,68 35,91 34,10 36,12 38,43 Nettokustannukset / as. 8,14 9,29 9,87 8,96 6,58 7,17 10,59 Bruttokustannukset Nettokustannukset Asukasluku

10 Jokilatvan opisto Toimintakertomus 6.6 Kuntien maksuosuus vuosina Vuonna kuntien nettomaksuosuus oli opiston kokonaisrahoituksesta ,91 e eli noin 17,5%. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP Haapajärvi Netto-osuus , , ,00 Toteutuneet tunnit Netto /h -17,43-16,82-15,52-11,50-9,38-9,47-15,01 Nivala Netto-osuus , , ,00 Toteutuneet tunnit Netto /h -7,52-7,69-8,45-7,79-6,88-6,75-7,95 Pyhäjärvi Netto-osuus , , ,00 Toteutuneet tunnit Netto /h -13,84-18,05-17,06-13,77-11,45-11,27-8,03 Reisjärvi Netto-osuus ( ) ( ) ( ) , , ,00 Toteutuneet tunnit Netto /h -6,09-8,80-12,73 YHTEENSÄ Kuntien netto-osuus , , ,91 Toteutuneet tunnit Netto /h -12,31-13,44-13,03-11,70-8,61-8,83-10,59 Huom! Reisjärvi Jokilatvan opistossa vuodesta 2010 alkaen. 9

11 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 1: Jokilatvan opiston hallinto OPETUS- JA KULTTUURI- MINISTERIÖ OPETUSHALLITUS HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN- VALTUUSTO HAAPAJÄRVEN SIVISTYS- LAUTAKUNTA JOHTOKUNTA - Nivala 3 jäsentä - Haapajärvi 2 jäsentä - Pyhäjärvi 2 jäsentä - Reisjärvi 2 jäsentä JOKILATVAN OPISTO - rehtori - kanslisti - opettajat - tuntiopettajat,luennoitsijat - muu henkilökunta OPPILASKUNTA 10

12 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 2: Kaikki tunnit opetuspaikoittain vuonna Haapajärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Martinmäen koulu , , ,18 22,5 22,5 2 Monitoimitalo , , ,92 18,8 41,3 3 Yläaste , , ,70 14,4 55,7 4 Lukio , , ,00 9,0 64,7 5 Kulttuuritalo 3 267, , ,96 4,8 69,5 6 Oksavan koulu 5 151, , ,05 4,5 74,0 7 Uimahalli 9 139, , ,44 3,8 77,7 8 Kuusaan kylätalo 3 129, , ,60 3,4 81,1 9 Seurakuntatalo 2 84, , ,00 2,4 83,5 10 Nuorisotalo Stolle 3 91, , ,96 2,3 85,8 11 Työväentalo 2 108, , ,00 2,2 88,0 12 Tiiton koulu 4 60, , ,22 1,9 89,9 13 Kumisevan koulu 2 66, , ,92 1,8 91,7 14 Väliojan koulu 2 63, , ,92 1,7 93,4 15 Laurikkalan pappila 1 48, , ,00 1,3 94,7 16 Kopolan koulu 1 48, , ,00 1,3 96,1 17 Karjalahden palvelukeskus 1 39, , ,00 1,0 97,1 18 Kaupungintalo 1 45,00 0 0, ,00 0,7 97,8 19 Männistökoti 1 24, , ,00 0,7 98,4 20 ST-tuote 1 15, , ,00 0,5 99,0 21 Parkkilan koulu 1 18, , ,92 0,5 99,5 22 Jedu 0 0, , ,00 0,3 99,8 23 Someron ulkoilualue 0 0, , ,00 0,2 99,9 24 Kirjasto 1 4,00 0 0,00 1 4,00 0,1 100,0 24 YHTEENSÄ , , ,79 100,0 100,0 Nivalan osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Lukio , , ,14 23,8 23,8 2 Kyösti Kallion koulu , , ,86 27,2 51,0 3 Kaupungintalo , , ,76 14,7 65,7 4 Nuorisoseura 8 268, , ,62 5,0 70,7 5 Niva-Kaijan koulu 6 207, , ,03 4,5 75,2 6 Malilan koulu 6 174, , ,20 3,8 79,1 7 Työväentalo Kineva , , ,49 3,2 82,3 8 Haikaran koulu 5 130, , ,13 2,9 85,2 9 Ahteen koulu 3 109, , ,81 2,4 87,6 10 Seuratupa 4 115, , ,00 2,2 89,8 11 Järvikylän koulu 3 86, , ,73 2,0 91,8 12 Välikylän koulu 1 52, , ,26 1,2 93,0 13 Nao, Maliskyläntie , , ,00 1,1 94,1 14 Mihailova/Ryda 1 42, , ,00 0,9 95,0 15 Tuiskulan urheilutalo 1 30, , ,00 0,7 95,8 16 Erkkilän koulu 1 36, , ,26 0,7 96,5 17 Myllykartano 1 24, , ,00 0,5 97,0 18 Seurakuntakoti 1 12, , ,00 0,5 97,5 19 Tarhin palvelukeskus 2 24, , ,00 0,5 98,0 20 Aittolan koulu 1 14, , ,00 0,4 98,5 21 Karvoskylän koulu 1 19, , ,25 0,4 98,9 22 opisto 1 0, , ,00 0,3 99,1 23 Kirjasto 1 8,00 1 8, ,00 0,2 99,3 24 Niva-Onni 1 8,00 1 6, ,00 0,2 99,5 25 Kotikeskus 1 8,00 1 6, ,00 0,2 99,7 26 Kestintupa 1 8,00 1 6, ,00 0,2 99,8 27 Mattilan palvelutalo 1 8,00 1 6, ,00 0,2 100,0 27 YHTEENSÄ , , ,54 100,0 100,0 11

13 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Pyhäjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Keskuskoulu , , ,36 33,3 33,3 2 Paavola , , ,80 26,8 60,2 3 Ikosen koulu 9 181, , ,52 6,6 66,8 4 Jokikylän koulu 4 126, , ,92 3,9 70,7 5 Rannankylän koulu 3 118, , ,86 3,4 74,1 6 Hiiden-Orava, kylätalo 3 120, , ,26 3,4 77,4 7 Kaislaranta 4 94, , ,62 2,9 80,3 8 Kuusenmäen nuorisos. 2 78, , ,00 2,5 82,8 9 Tanssiopisto 8 135,72 0 0, ,72 2,5 85,3 10 Ruotasen koulu 2 50, , ,93 2,2 87,5 11 Uimahalli 4 62, , ,00 1,9 89,4 12 Väentupa 1 93,00 0 0, ,00 1,7 91,1 13 Pohdin urheilutalo 3 47, , ,78 2,0 93,1 14 Vuohtomäen ent. koulu 1 43, , ,92 1,5 94,6 15 Pitäjänmäen ent. koulu 1 39, , ,26 1,3 95,9 16 Parkkiman hiihtomaja 1 39, , ,96 1,3 97,2 17 VPK 0 0, , ,50 1,2 98,4 18 Taitomaja 1 19, , ,95 0,7 99,1 10 Lohvan kylätalo 1 19, , ,25 0,6 99,7 20 Päiväkoti Muksuteekki 1 15,00 0 0, ,00 0,3 100,0 20 YHTEENSÄ , , ,61 100,0 100,0 Reisjärven osasto OPETUSPAIKKA Kurssit KL- KL- Kurssit SL- SL- KURSSIT YHT. TUNNIT YHT. % % cum 1 Yläaste , , ,90 41,8 41,8 2 Niemenkartanon koulu , , ,00 35,4 77,1 3 Leppälahden koulu 2 40, , ,55 5,1 82,2 4 Kirjasto 3 65, , ,25 4,0 86,2 5 Kauniston taidelasi 2 68, , ,00 3,6 89,9 6 Kalajan koulu 1 45, , ,63 2,7 92,6 7 Lukio 1 36, , ,00 2,2 94,8 8 Toimintakeskus 1 24, , ,00 1,5 96,3 9 Reisjärven kirkko 1 37,24 0 0, ,24 1,3 97,5 10 Rantaniemen palvelukoti 0 0, , ,94 1,3 98,9 11 Kangaskylän koulu 1 21, , ,00 1,1 100,0 11 YHTEENSÄ , , ,51 100,0 100,0 12

14 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 3: Päätoimiset opettajat sekä pää- ja sivutoimiset tuntiopettajat vuonna A (4) Aho Maria Ahola Tuulia (ptto.) Ainasoja Marita Arovainio Sanna-Maria B (1) Böhm-Sallamo Pirkko D (1) Dikanarova Mariiana E (3) Eerola Eino Eskola Helvi Eskola Minna (ptto.) H (16) Haapaniemi Teijo Hakola Maija Hannula Marja Hasa Sirpa Hautakangas Katri (pt.) Hautala Pirkko Heinonen Kari Heinonen Matti Hernetkoski Seija (pt.) Hilliaho Anni Howe Saara Huhtala Heidi Hyväri Helena Hyvönen Marianna Häkkilä Rauli Hälvä Anna (ptto.) I (2) Impola Eeva-Liisa Inkeroinen Anna-Liisa J (1) Järviluoma Veli K (15) Kananen Keijo Kananen Marketta (pt.) Kangasoja Elena Kinnunen Taisto Kivelä Eija (ptto.) Kiviniemi Auli Kokkonen Irma (ptto.) Kokkonen Jussi Konttila Jukka Korpi Ari Kouvalainen Tuovi Krapu Kari Kuisma Minna Kuonanoja Heidi (ptto.) Kyllönen Kati L (11) Lankinen Aleksi Lankinen Marjo Terveysala Kirjallisuus ja sanataide : viulu Kuvataide Musikki: piano ja muskarit Kädentaidot Terveysala : kuoro-opetus : urkujen soitto Kuvataide: ikonimaalaus : ammunta Terveysala Kielet: viitottu puhe Kuvataide Kuvataide, käden taidot Puutarha-alan kurssit Käden taidot: keramiikka Kirjallisuus ja sanataide Käden taidot: tekstiilityö Kirjallisuus ja sanataide Kirjallisuus ja sanataide Latvala Juhani Laulumaa Anni (ptto.) Leinonen Anne Leppikangas Raija-Leena Liejumäki Sari Liljeblad Tero Lindgren Janne Lukkarinen Aulis Lähderinne Marketta M (7) Malila Lea Marcelletti Sandra Mikhailova Olena (ptto.) Moliis Matti Mustaparta Sisko (ptto.) Mäkelä Arttu Määttä-Talala Anu N (7) Nauha Arto Niemi Pekka Niemi Sari Niskanen Helga (ptto.) Nivala Saini Nurmenniemi Ilpo Närhi Virve O (3) Oja Kim, rehtori (pt.) Ojala Helinä Ojala Seija P (20) Parkkila Maija-Liisa Parkkinen Merja Pasanen Aija Pashkova Irina Pekkala Erkki Pekkarinen Harri Perälä Jari-Pekka Pfundtner Petra (pt.) Pihlajaniemi Kaisa Piiponniemi Ulla (pt.) Piironen Pekka (pt.) Pikkarainen Kari-Pekka Pikkarainen Natalia (ptto.) Pirttilahti Virpi Pitkälä Eero Pitkänen Juhani Poikkimäki Jussi Pyöriä Matti Pärn Tarja (ptto.) Pöykkö Sirpa R (8) Raivio Pauli Rajaniemi Riitta Rajaniemi Sanna Rautakoski Pia-Susanna Riihijärvi Arto Rutanen Eeva Käden taidot Puutarha-ala Käden taidot: tekstiilityö Terveysala : haitarinsoitto Terveysala Kielet: italia : tanssi Käden taidot : kitaransoitto Kuvataide Terveysala Käden taidot: tekstiilityöt Kielet: espanja Hum. ja kasv.ala Kirjallisuus ja sanataide Kielet: englanti Kuvataide Käden taidot : tanssi Kielet: karjalan kieli : ammunta : bändiopetus : kitara, rummut Kielet: en, ra, sa : tanssi Käden taidot: tekstiilityöt Kuvataide Hum. ja kasv.ala Kanteleensoitto Luonnonvara ja ymp.ala : kitaransoitto Käden taidot: tekniset työt Käden taidot Käden taidet : pianonsoitto : kitaransoitto Käden taidot: tuohityöt 13

15 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Rytky Liisa Räisänen Maarit (pt.) S (12) Saaranen Jari Salmela Mervi Sarja Kimmo Savola Oili Seppä Anja Shemeikka Laimi Siljander Kalervo Skantz Johanna Smed Johanna Sokolova Taisia (pt.) Suhonen Veli Suomalainen Veikko T (10) Tiala Paula Tiitto Anja Tiitto Marjatta Tikka Johanna (ptto.) Tikka Sirkka Timlin Juho Toivoniemi Veijo Trifonova Irina (ptto.) Tulppo Elvi Törmi Leena Kielet: viitottu puhe Kuvataide Käden taidot: tekstiilityöt Sanataide Hum.- ja kasvatusala Käden taidot: tekniset työt Käden taidot Turvallisuusalan kurssit Käden taidot: tekstiilityö Kotitalous Kirjallisuus ja sanataide Käden taidot Kielet ja kuvataide U (4) Ukkola Irja Ulander Kaisu Uusioja Terho Uusitalo Esko V (9) Vainikainen Virpi Vaittinen Vesa Vatanen Ljudmila (pt.) Vatanen Varpu Vedenpää Eero Viitala Marketta Vilppola Margareetta Vuolas Matti Vähäsarja Tuomo (ptto.) Å (1) Åvist Marja-Liisa (ptto.) Pt. Ptto. Kielet: espanja Käden taidot Tietotekniikka Käden taidot = päätoiminen, kk-palkkainen opettaja = päätoiminen tuntiopettaja Opettajia yhteensä 135 Yhteensä 135 opettajaa, joista - päätoimisia opettajia (pt.) 10 - päätoimisia tuntiopettajia (ptto.) 16 - sivutoimisia tuntiopettajia

16 Jokilatvan opisto Toimintakertomus Liite 4: Kurssit ja tunnit aineryhmittäin PÄÄRYHMÄT KURSSIT TUNNIT Hpj Nla Phj Rsj Yht. % Hpj Nla Phj Rsj Yht. % 00 Yleissivistävä koulutus ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 01 Humanistinen ja kasv.ala ,5 0,00 54,00 75,00 0,00 129,00 0,6 02 Kirjallisuus ja sanataide ,7 317,96 349,27 238,00 235, ,23 2,1 03 Yhteiskunnalliset aineet ,1 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,1 04 Kielet ,5 399,29 545,30 417,00 122, ,59 6,4 05 Kuvataide ,3 383,00 128,00 221,00 208,00 940,00 4,0 09 Luonnonvara- ja ymp.ala ,8 14,00 42,66 10,00 0,00 66,66 0,3 10 Kotitalous ,5 13,00 13,00 13,00 13,00 52,00 0,2 11 Tietotekniikka ,1 66,00 60,00 60,00 30,00 216,00 0, , , , ,65 852, , 99 30,5 13 Terveys ,7 57,00 53,64 65,00 30,00 205,64 0, , , , ,72 518, ,28 21,4 15 Luonnontieteiden ala ,3 0,00 52,00 0,00 0,00 52,00 0,2 18 Kädentaidot , , , ,24 678, ,65 23,1 19 Muu koulutus ,1 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,1 20 Taiteen perusopetus ,5 450,90 541,61 212,00 287, ,41 6,4 YHTEENSÄ , , , , , ,45 100,00 KURSSIT TUNNIT Toteutumistilastot HPJ NLA PHJ RSJ YHT. HPJ NLA PHJ RSJ YHT. Suunnitellut Toteutuneet Perutut Toteutumis% 90,39 % 89,31 % 87,87 % 88,43 % 89,16 % 93,69 % 94,01 % 92,33 % 94,04 % 93,52 % Perumis% 9,61 % 10,69 % 12,13 % 11,57 % 10,84 % 6,31 % 5,99 % 7,67 % 5,96 % 6,48 % 15

17 Liite 5: Tilinpäätös TA TP EROTUS % VALTIONOSUUDET johtok vos tark Yksikköhinta / Ta-arvio 78,00 78,00 Yksikköhinta / Tot. 78,26 78,26 0,00 Tuntiresurssi: Ta-arvio ,00 % OKM julkaisi tiedon Tot. yht ,00 100,00 % Tarkistettu tieto Osuus valtionosuudesta: Haapajärvi 29,0 % 29,0 % 0,00 100,00 % Nivala 37,0 % 37,0 % 0,00 100,00 % Pyhäjärvi 23,3 % 23,3 % 0,00 100,00 % Reisjärvi 10,7 % 10,7 % 0,00 100,00 % 100,0 % 100,0 % Valtionosuus / : Haapajärvi ,92 96,85 % Nivala ,44 96,85 % Pyhäjärvi ,04 96,85 % Reisjärvi ,21 96,85 % TA-ARVIO YHT ,00 100,00 % TOT. YHT ,61 100,00 % OMAT TULOT (kurssimaksut ja myyntitulot) Maksutulot / : Haapajärvi , ,70 114,89 % Nivala , ,45 106,12 % Pyhäjärvi , ,99 141,21 % Reisjärvi , ,30 81,03 % YHTEENSÄ , ,84 112,69 % KAIKKI TULOT (kurssimaksut, myyntitulot ja valtionosuudet) Tulot yhteensä / Haapajärvi , ,78 102,10 % Nivala , ,99 99,32 % Pyhäjärvi , ,95 107,32 % Reisjärvi , ,51 92,15 % YHTEENSÄ , ,23 101,13 % MENOT Menot / : Haapajärvi , ,99 111,37 % Nivala , ,89 101,48 % Pyhäjärvi , ,83 101,26 % Reisjärvi , ,43 102,03 % YHTEENSÄ , ,14 104,45 % NETTO , ,91 123,65 % KUNTIEN NETTO-OSUUDET Netto-osuus / Haapajärvi , ,21 163,98 % Nivala * , ,88 118,08 % Pyhäjärvi * , ,12 74,85 % Reisjärvi * , ,94 153,26 % YHTEENSÄ , ,91 123,65 % KUNNILTA LASKUTETUT NETTO-OSUUDET JA TILINPÄÄTÖS V. Kuntien budjetoimat Laskutetut Palautus / LOPPULASKELMA netto-osuudet netto-os. Erotus Tilinpäätös jälkikanto Haapajärvi ,00 0,00 0, ,95 0,00 Nivala , ,00-391, , ,10 Pyhäjärvi , , , , ,62 Reisjärvi , ,00-307, , ,48 YHTEENSÄ , , , , ,96