Toiminta- ja talouskatsaus Liittokokoukselle (Liite 2)

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja talouskatsaus Liittokokoukselle (Liite 2)"

Helmi Aho
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toiminta- ja talouskatsaus Liittokokoukselle (Liite 2)

2 Tarkoitus ja tavoitteet Suomen Ampumaurheiluliiton toiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Suomessa sekä osallistua ja vaikuttaa kansainväliseen ampumaurheilutoimintaan. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tavoitteenamme on, että ampumaurheilu on arvostettu, innostava, turvallinen, moniarvoinen ja myös kansainvälisesti menestyvä urheilulaji, jota harrastetaan nykyaikaisilla suorituspaikoilla ja jonka seuroissa on hyvä kasvaa, kehittyä ja viihtyä.

3 Painopisteet Vuoden 2016 pääpainopisteet olivat Yhteiskunnallisen vaikuttamisen parantaminen ja viestintä Seuratoiminnan tukeminen, erityisesti olosuhteiden ja osaamisen varmistaminen Seuroissa tapahtuvan nuorisotoiminnan tukeminen ja kehittäminen Huippu-urheilun ohjelman jatkaminen, tavoitteena menestyminen vuosien 2016 ja 2020 olympia- ja paralympiakisoissa

4 Painopisteet Strategian päivitystyötä tehtiin vuoden 2016 aikana keväällä järjestetyssä workshopissa ja syksyllä omassa erillisessä seminaarissa. Painopisteiksi tarkentuivat Olosuhteiden varmistaminen Vaikuttaminen ja viestintä Toimintatapojen kehittäminen Seuratoiminnan tukeminen Huippu-urheilun kehittäminen

5 Olosuhteiden varmistaminen Ampumaharrastusfoorumin osa-aikaisena työntekijänä oli rataasiantuntija Lotta Jaakkola, joka auttoi seuroja ampumarataasioissa, erityisesti ympäristölupa-asioissa. SAL:n ympäristö- ja olosuhdepäällikön toimen valmistelu aloitettiin seurauksena AHF:n palkanmaksuongelmista SAL osallistui maakuntakaavojen päivitysprosesseihin mm. lausumalla ratatilanteista ja tarpeista useiden maakuntien alueella. SAL osallistui ampumaratojen lupamenettelyn keventämishankkeeseen (ALUKE)

6 Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamistyössä painottui erityisesti EU:n ampuma-asedirektiivi ja siihen liittyvät lausunnot niin EU:lle kuin myös kotimaan virkamiehille Lukuisia lausuntoja eri tahoille yksin ja yhdessä AHF:n kanssa mm. ase- ja ampumaratalakeihin ja maakuntakaavaprosesseihin liittyen Yhteistoimintapalavereja muun muassa poliisin asehallintoyksikön kanssa SAL hyvin edustettuna ampumaurheilun kansainvälisissä liitoissa Kansainvälisiä arvokisoja myönnettiin Suomeen Siluetin MM 2018, kasa-ammunnan EM 2018, haulikon maailmancup 2019, ilma-aseiden EM 2021 Kotimaan vaikuttamisessa testattiin uutta konseptia kutsumalla avainhenkilöitä (mm. urheiluministeri Sampo Terho) tutustumaan ampumaurheiluun ja ajatuksiimme mm. ratatilanteesta ja aselakiasioista

7 Vaikuttaminen ja viestintä Olympiavuosi 2016 näkyi medianäkyvyydessä selvänä piikkinä TV-aikaa 10.07h 2016 ja 4.08h 2017, kuvallisia lehtijuttuja suurimmissa lehdissä 209/88, tiedotteita yli 170 molempina vuosina Nettisivu-uudistus loppuvuonna 2016 Some-viestinnän kasvattaminen #roadtotokyo-videosarja Instagram käyttöön syksyllä 2016 Facebookin luetuin uutinen tavoitti ihmistä Uusi logo ja visuaalinen ilme otettiin käyttöön 2017 lokakuun lopussa osana valmistautumista juhlavuoteen 2019

8 Sponsor Navigator: Kiinnostavimmat urheilulajit 2017 Väestö 18+ Kuinka kiinnostunut olet seuraavista urheilulajeista? Kiinnostuneella tarkoitetaan esimerkiksi, että seuraat urheilutapahtumia paikan päällä tai seuraat urheilua TV:stä, lehdistä tai muista medioista Ampumaurheilusta kiinnostuneita yli 18-vuotiaassa väestössä noin suomalaista.

9 Sponsor Navigator: Ampumaurheilu lajirankingissä Väestö 18+

10 Toimintatapojen kehittäminen Järjestelmäuudistuksia tavoitteena toimintojen digitalisointi ja automatisointi ja siten resurssien siirtäminen hallinnon rutiineista varsinaiseen toimintaan Suomisport käyttöön Sporttirekisterin korvaajana loppuvuonna 2017 Merkittäviä henkilöstömuutoksia toimistossa ja myös valmentajapuolella, uusi puheenjohtaja 2017 Toimitilamuuton valmistelu loppuvuonna 2017 (muutto tammikuussa 2018) Aiempaa selvästi pienemmät mutta nykyaikaisemmat tilat, kustannussäästöt vuokrakuluissa jatkossa noin euroa/vuosi. Kysely liiton arvoista kesällä 2016, pohjana yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelmalle

11 Seuratoiminnan tukeminen Kultahippuvastaavat alueille aktivoimaan seuroja lasten ja nuorten toiminnassa Kultahippupassien ennätys 1105 kpl vuonna 2016 ( ), nuorten jäsenmäärä kasvussa Valmentajakoulutus seuratoiminnan tukena Uusia ampumakouluohjaajia 37 (2016) ja 52 (2017), I-tason valmentajia 9 ja 10, II-tason valmentajia 6 (2017), ISSF:n B-valmentajia 2, ISSF:n A-valmentajia 1 Yläkoululeirityksen käynnistäminen 2016 tavoitteena urheilijan polun aloittaminen Seurakysely keväällä > toiminnan suuntaaminen seurojen mainitsemien lähivuosien kehittymistavoitteiden tukemiseksi Rataolosuhteiden kehittäminen (76% vastanneista seuroista) Jäsenmäärän kasvattaminen (55%) Uusien ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen (55%) Seurojen välisen yhteistyön lisääminen (48%) Seuran talouden kehittäminen (44%)

12 Huippu-urheilun kehittäminen Olympiakomitea uudisti tukijärjestelmänsä 2017, ammunta säilyi painopistelajina Aiempaa tiiviimpi yhteistyö, ohjaus ja seuranta Olympiakomitean huippuurheiluyksikön kanssa Valmennusorganisaatiossa valmentajavaihdoksia Ampumaurheilu Turun seudun urheiluakatemian painopistelajiksi 2017 alusta, haulikkolajien keskittäminen Lahti-Orimattilaan, valmennuskeskuksena Kisakallio Rio 2016: Satu Mäkelä-Nummela 10., Vesa Törnroos 11., paralympialaisissa Minna Leinonen 18. Noin 100 arvokisamitalia 2017, 28 vuonna 2016

13 TOIMINNAN LUKUJA

14 Jäsenmäärän kehitys Yhteensä

15 Jäsenmäärän kehitys aikuiset Aikuiset Naisia aikuisista ,2 % ,2 % ,1 % ,2 % ,4 % ,4 % ,5 % ,5 % ,6 % ,8 % ,1 % ,2 % ,2 % ,4 % ,4 % ,4 % ,7 % ,4 % Miehet Naiset

16 Jäsenmäärän kehitys nuoret Nuoret Tyttöjä nuorista % % % % % % % % % % % % % % % % % % Pojat Tytöt

17 Naisten ja tyttöjen suhteellinen osuus 10,0 % Naiset ja tytöt 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

18 Lisenssien määrän kehitys

19 TALOUS

20 Tilinpäätösluvut Toiminnan tuotot , ,34 Toiminnan kulut , ,39 Poistot , ,77 Ylijäämä , ,95 Alueiden ylijäämä , ,82 Oma pääoma , ,00

21 Tuotot, kulut ja tuloksen kehitys Tuotot t Kulut t Tulos t -150

22 Tulojen muodostus OK, Para; 9% OK, Para; 7% OKM; 30% Jäsenmaksut; 31% OKM; 31% Jäsenmaksut; 31% Muut tuotot; 8% Lahjoitukset ja avustukset; 2% Lisenssituotot; 10% Sopimus- ja ilmoitustuotot; 10% Muut tuotot; 8% Lahjoitukset ja avustukset; 2% Lisenssituotot; 10% Sopimus- ja ilmoitustuotot; 10%

23 Valtionavun kehitys

24 Menot päätoimialoittain Huippuurheilu; 47% Järjestötoimi nta; 29% Huippu-urheilu; 46% Järjestötoimint a; 30% Nuoriso- ja harraste; 24% Nuoriso- ja harraste; 23%

25 Menot toimialoittain Huippu-urheilu; 47% Järjestötoiminta; 29% Huippu-urheilu; 46% Järjestötoiminta; 30% Viestintä; 5% Hallinto; 14% Julkaisu; 6% Viestintä; 5% Julkaisu; 7% Kvtoiminta Hallinto; 12% ; 1% Kvtoiminta ; 1% Nuoriso- ja harraste; 24% Varainhankinta; 4% Nuoriso- ja harraste; 23% Varainhankinta, SAL 100; 5%

26 Menot suhteessa budjettiin Tot budj Nuoriso ja harraste Hallinto Tiedotus- ja julkaisu Huippu-urheilu Kv.toiminta Muut

27 Menot suhteessa budjettiin Toteuma Budjetti Nuoriso- ja harraste Huippu-urheilu Hallinto Viestintä Julkaisu KV-toiminta SAL100 Varainhankinta

28 Menot kululajeittain 2016 Vuokrat; 4% 2017 Vuokrat 4 % Materiaalikulut; 5% Muut kulut; 13% Henkilöstökulut; 27% Materiaalikulut 6 % Muut kulut 11 % Henkilöstökulut 29 % Ulkopuoliset palvelut; 8% Ulkopuoliset palvelut 8 % Matka- ja majoituskulut; 16% Urheilija- ja valmentajatuet; 27% Matka- ja majoituskulut 18 % Urheilija- ja valmentajatuet 24 %

29 Maksuvalmiuden kehitys 1,40 1,20 1,00 1,08 0,98 1,29 Maksuvalmiutta kuvaavan luvun ollessa yli 1 maksuvalmius on hyvä 0,5-1 maksuvalmius on tyydyttävä Alle 0,5 maksuvalmius on heikko 0,80 0,60 0,40 0,20 0,80 0,63 0,44 0,54 0,72 Luku lasketaan seuraavasti: + ää 0,

30 Oman pääoman kehitys Tilintarkastajien suositus oman pääoman määräksi

Samankaltaiset tiedostot

AMPUMAURHEILUN STRATEGIA. Liittokokouksessa (Liite 3)

AMPUMAURHEILUN STRATEGIA. Liittokokouksessa (Liite 3) AMPUMAURHEILUN STRATEGIA Liittokokouksessa 24.11.2018 (Liite 3) VISIO Ampumaurheilu on arvostettu, innostava, turvallinen, moniarvoinen ja myös kansainvälisesti menestyvä urheilulaji, jota harrastetaan