OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Transkriptio

1 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018 Kaupunkiympäristötoimiala Kaupunkiympäristölautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Kaupunkiympäristötoimiala sopivat lautakuntaa koskevista toiminnan lähtökohdista, tavoitteista ja resursseista. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Kaupunkiympäristölautakunta vastaa kaupungin maankäytön, liikenteen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan seurannasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta sekä katujen ja muiden yleisten alueiden rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä tilojen rakennuttamisesta, ellei tehtäviä ole annettu muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. 1

2 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät Varsinais-Suomessa on käynnissä positiivinen rakennemuutos, jonka myötä teollisuuden työpaikat ovat voimakkaassa kasvussa. Tämä asettaa haasteita koko seutukunnalle mm. asuntojen, koulutuksen, palvelujen ja liikenteen suhteen. Turun kaupunki haluaa olla mukana tässä kasvussa aktiivisena toimijana. Kasvulla on vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, palveluverkkoon, liikkumiseen, rakennuttamiseen, ylläpitoon ja valvontaan. Tähän kaupungin kasvuun on varauduttava riittävin resurssein. Rakennetulla ympäristöllä on huomattava vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Rakennetulla ympäristöllä on myös suuri painoarvo kestävän kehityksen edistämisessä koko yhteiskunnan tasolla. Kaupungin ja lähialueen neuvottelemat sopimukset valtiovallan kanssa linjaavat kaupunkiseudun kehitystavoitteet. Näitä sopimuksia ovat mm. kasvusopimus, kasvukäytäväsopimus ja MAL-sopimus. Sopimusten tavoitteet ohjaavat myös Kaupunkiympäristötoimialan toimintaa. Toimintaympäristössä voimakkaasti vaikuttavia trendejä ovat: Väestön ikääntyminen ja sen myötä yksinasumisen lisääntyminen ja väestön keskittyminen kasvualueille. Ilmastomuutoksen myötä energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiaratkaisujen lisääminen. Kiertotalous, jossa kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Smart city ajattelu, joka tarkoittaa mm. kaupungin infrastruktuurin tehostamista teknologialla. Digitaaliset palvelut ovat keskeinen osa tätä ajattelua. Näiden trendien huomioiminen kaupunki-infrastruktuurin rakentamisessa on entistäkin tärkeämpää. Turun kaupungin tavoitteena on tulla täysin hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta kohti edetään ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä. Välitavoitteita on tarpeen asettaa vuoteen Hiilineutraaliin Turkuun päästään mm. kestävää energiajärjestelmää ja kestävää liikkumisjärjestelmää kehittämällä. Tavoitteita on asetettu myös kiinteistökannan energian käytölle, jota tukemaan on luotu energiajohtamisen toimenpideohjelma. Sote- ja maakuntauudistusten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020, mikä vaikuttaa mm. tilojen käyttöön. Uudistuksiin liittyen on ollut esillä ympäristöterveydenhuollon tai jonkin sen osa-alueen (esim. elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto) siirtäminen maakunnalle. Aiemmin suunnitelmissa olleesta rakennusvalvonnan seudullistamisesta sen sijaan on luovuttu. Lainsäädännön uudistuksia on tulossa edelleen. Normien purkaminen kohdistunee ainakin maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä ympäristönsuojelulakiin. Liikennekaaren kokonaisuudistuksella puolestaan voi olla merkittäviäkin vaikutuksia joukkoliikenteen järjestämiseen. Tieliikennelain uudistus puolestaan tuo mahdollisesti kunnille lisävelvoitteita. Kiinteistömuodostamislakia uudistetaan lisäämällä mahdollisuus kolmiulotteiseen kiinteistömuodostamiseen. 2

3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut Asukasluku (31.12.) ja väestönkasvu edellisestä vuodesta Työpaikkojen määrä Infrapalvelujen ylläpidettävä pinta-ala, ha Väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kh Yleiskaavan 2029 tarkistettuihin tavoitteisiin, joiden mukaan vuonna 2029 Turussa on asukasta ja työpaikkaa. 1.3 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Strategisen sopimuksen mukaan. 3

4 2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat TOT 2016 TA 2017 TA 2018 Tulot Menot Netto Muutos-% 4

5 2.7 Infran investointiohjelma Investointihankkeet Strategiset maankäytön hankkeet (koontinimikkeiden summa ja projektinimet kh-sitovia) Vaiste Halistenväylä väli: Markulantie - Halistentie (Koroinen) Koroistenkaari Kauppatori VR-konepaja (Kh) Logomon silta (Kh) Fortuna Pääskyvuorenrinne Linnanfältti Herttuankulma Harppuunakortteli Kirstinpuisto Skanssin keskuspuisto Itä-Skanssi Kakola Telakkaranta Turku Energian tontti Itäharjun liittymä Runkobussilinjasto Blue Industry Parkin infrastruktuuri pyörätiet Aurajoen Rannat v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä

6 Tuloa tuottavat (koontinimikkeiden summa kh-sitova) Vakiniittu Marjamäki Pyölinmäki Koskennurmi Kaarninko Kaupunginteatteri + Virastotalo (ent. Volter Kilven katu) Kaarningon pumppaamo -kaava Jäkärlän Kaila Villenpuisto -kaava-alue Illoistenjärvi pohjoinen Teerikarinpuisto Vihertakuutyöt v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä Toimintoja tukevat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Maanläjitysalueet Jäkärlän Kailan meluvalli Valaistuksen ohjausjärjestelmä Taimisto Suunnittelu (uusi) v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä

7 Korjausvelkaa alentavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Kevyen liikenteen reitit ja jalankulkuyhteydet Katurakenteen korjaus Jalkakäytävien peruskorjauksia Pienet peruskorjaukset (katu) Sorapintaiset kadut Ympäristörakenteet Varusteet, laitteet ja kalusteet Siltojen peruskorjaukset Valaistus Päällysteet Hulevesijärjestelmät Padot Leikkipaikat Puistot Vihertakuutyöt (korvausinv.) Viheralueiden hulevesikorjaukset v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä Liikenteen toimivuus & turvallisuus (koontinimikkeen summa kh-sitova) Sataman liikennejärjestelyt Uudet kevyen liikenteen reitit, väylät, yhteydet jne Joukkoliikenteen infrainvestoinnit Funikulaari Pienet liikenteenohjaustyöt Liikennevalot Liikenneverkon toimivuutta jne Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta - Unioninkatu (saneeraus) Älyföri (uusi) v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä

8 Asukasviihtyisyyttä parantavat (koontinimikkeen summa kh-sitova) Kaava-alueiden keskeneräiset katu- ja viheralueet Leikkipuistot Kaava-alueiden keskeneräiset viheralueet Liikuntalautakunnan kohteet Puistokäytävät ja -aukiot Ympäristötaide Ulkoilualueet v jälkeen alkavat hankkeet yhteensä Sitomattomat infrainvestoinnit

9 2.8 Toimitilojen investointiohjelma HANKKEEN NIMI Tarveselvitys Huomioita Hankesuunnitelma Kustannusarvio TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 SIVISTYSTOIMIALA Pallivahan koulun peruskorjaus Kv Puropellon koulun peruskorjauksen loppuosa Kv Katedralskolan liikuntarakennuksen Kh peruskorjaus Puolalan koulun peruskorjaus Kv Pansion koulun peruskorjaus 2017 Kv Hepokullan koulun julkisivukorjaus Kakskerran koulun uudisrakentaminen Kv Viinamäenkadun päiväkodin uudisrakentaminen Kh Niitunniskantien päiväkodin peruskorjaus Kh Ruiskatu 8, muutostyöt ja tekniset korjaukset 2017 Kv Runosmäen monitoimitalo Kh VAPAA-AIKATOIMIALA Kultlk Jyrkkälän kirjasto- ja nuorisotila 13 Nlk uudisrakentaminen ALUEPELASTUSLAITOS Kakskerran/Satavan paloasema uudisrakentaminen MUUT Kohdistamaton >1 M investoinnit Hankkeiden suunnitteluvaraus Pienet hankkeet <1 M YHTEENSÄ

10 TASEEN ULKOPUOLISET KOHTEET Palloiluhalli Syvälahden koulu Yli-Maarian koulu ja päiväkoti Tallimäenkentän päiväkoti Raunistulan päiväkoti Turun Suomalainen Yhteiskoulu Tehostetun palveluasumisen yksiköt Vaihe 1 Kulkurinvalssi Kuralankatu Vaihe 2 Vuokkokoti Murkionkatu Kurjenmäkikodit peruskorjaus ja laajennus n/a 10

11 PIENET TILAHANKKEET 2018 Kustannuskohde ennuste 2018 SIVISTYS Luokkien pinnat ja valaistus à (jatkuva) Ilpoisten koulu, Raunistulan koulu Hannunniitun koulu, opettajanhuone ja luokkamuutokset Julkisivu- ja kattokorjaukset, päiväkodit (jatkuva) Hepokullan ABC-koulu uudelleen käyttöön Lyseon koulutalon korjaus (lukio muuttaa pois) Kallelankadun pk: Osastojen korjaukset (4 kpl) Nummenpakan koulun julkisivut ja pihavedet St. Olofsskolan Piharakenteiden kunnostus (autohalli) Ikkunoiden uusiminen Koulujen ja päiväkotien pihat ja aidat (jatkuva) Leikkipaikkojen taukotuvat, jatkuva VAPAA-AIKA Liikunta: Impivaaran jäähalli, pukeutumis- sosiaali- ja varastotilojen lisääminen Impivaaran jalkapallohalli, pukeutumis-ja sosiaalitilat, salaojat Urheiluhalli, sähkökeskukset, valaistus, katsomot Urheiluhallin vesikatto Urheilupuiston aluesähköverkon uudistaminen ( /vuosi, 4 vuotta) ERILLISET KEITTIÖKORJAUKSET Kymenlaaksonkuja 4, keittiön peruskorjaus W A koulun keittiön peruskorjaus Susiniitynkatu 4, keittiön peruskorjaus MUUT Hissit (jatkuva) Vesikattojen maalaaminen (jatkuva) Siirtolaisuusinstituutti: perustusten vahvistus, kannatnpalkkien vahvistus Vesikatot (jatkuva) Saaronniemen huvilat Sitomattomat

12 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TOT 2016 TA 2017 TA 2018 Htv Palkat ja palkkiot * Sijaistus % Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Sairaspoissaolo % Ei sisällä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan eikä Rakennus- ja lupalautakunnan palkkioita. Turun kaupunkiseudun joukkoliiikennelkautakunnan palkat/palkkiot 3.2 Tilojen ja alueiden käyttö TOT 2016 TA 2017 TA 2018 Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) Sisäinen vuokra yhteensä ( ) Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Esitetään strategisessa sopimuksessa Lisätietoja: 12

13 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite (viite) Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen tavoite TA 2018 mittari Mittarin seurantaväli Vastuuyksikkö Monipuolinen ja riittävä tonttivaranto (kv1, kh1) Konserniyhtiöille luovutettavat kerrostalotontit (kh2) Kestävä yhdyskuntarakenne (kv2) Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Asemakaavoitusohjelman toteuttaminen Strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. myös operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 Kts. strateginen sopimus luku 4.2 Kts. Strateginen sopimus luku vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Kaupunkirakentaminen 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus kaikista liikkumismuodoista (kv3) Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (kv4) Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 Palvelusopimusten kilpailutus (kh3) Otetaan käyttöön muitakin toteutusmuotoja kuin jaettu- / kokonaisurakka (kh4) Hyvä kaupunkiympäristö (kh5) Kts. operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit Kts. Strateginen sopimus luku 4.1 Liikenneturvallisuus (kv5) Infran investointiohjelmassa toteutettavat liikenteen Kts. Strateginen sopimus toimivuus & turvallisuus projektit luku 4.1 Kaupunkikeskustan elinvoimaisuus kehittämistä koskevien strategisten maan- Kts. Strateginen sopi- (kv6) käytön hankkeiden toteuttaminen mus luku 4.1 Omaisuuden arvosta huolehtiminen 3.3 Strategisten maankäytön hankkeiden, tuloa tuotta- Kts. Strateginen sopi- (kv7) vien hankkeiden ja korjausvelkaa alentavien hankkeimus luku 4.1 den infrainvestointiohjelman toteuttaminen Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit Kts. Strateginen sopimus luku Kts. Operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit Kts. Strateginen sopimus luku Infrastruktuurin ylläpito-ohjelman toteuttaminen sekä strategisten maankäytön hankkeiden toteuttaminen Kts. Strateginen sopimus luku vuosi 1 vuosi Ympäristönsuojelu 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 1 vuosi 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 1 vuosi Kaupunkirakentaminen 1 vuosi Kaupunkirakentaminen 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaupunkirakentaminen 13

14 Itämeren suojelu (kh6) Itämerihaasteen 80 toimenpiteen toteutumisen seuranta eri toimialoilla ja konserniyhtiössä. Lisäksi päivitetään toimenpideohjelma Maankäytön ja kiinteistökehityksen kumppanuusyhteistyö (kh7) Strategisista hankkeista asemakaavoitusohjelmasta strategisen sopimuksen tavoitteen mukainen osa toteutetaan kumppanuushankkeina ja/ tai konsulttityönä Kts. strateginen sopimus luku 4.1 Kts. strateginen sopimus luku vuosi Ympäristönsuojelu 1 vuosi Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus Lisätietoja: Taulukossa on esitetty strategisen sopimuksen tavoitteet luvuista 4.1 ja 4.2, jotka koskettavat kaupunkiympäristölautakuntaa. Osaa tavoitteita toteutetaan ns. perustoimintana (ei erillisiä projekteja) ja osaa toteutetaan projekteilla, jotka on listattu operatiivisen sopimuksen luvussa 4.2 Muut Tavoitteen peruste (=mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi) Palvelualueen tavoite TA 2018 mittari Mittarin seurantaväli Vastuuyksikkö Palvelujen digitalisointi Lisätietoja: Kts. Strateginen sopimus luku 4.3 ja operatiivinen sopimus luku 4.2 Projektit 1 vuosi 14

15 4.2 Projektit Strateginenhanke KYTO digitalisaatio KYTO digitalisaatio Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset Digitaalinen kaavoitusprosessi Digitaalinen Kyto, TeTkun käyttöönotto iwater Integrated Storm Water Management KYTO digitalisaatio Kaupunkisuunnittelun tuntikirjanpidon SAP-yhteensopivaksi P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) P4 Projektin toteutus (Toteutus-vaihe) P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) Uusi toimintatapa selkeyttää ja tehostaa työnkulkua: enemmän aikaa itse kaavoitustyöhön ja suunnitteluun.kaavoituksen edistyminen tehdään läpinäkyväksi, jolloin sekä päättäjät että kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, koska edistyminen on nähtävissä verkkopalvelussa.kaikki tieto on yhdessä paikassa. - Kaikki tieto jaetaan yhdestä ja talletetaan yhteen paikkaan, ei rinnakkaisversioita- Myös ulkoiset toimijat- Helpottaa hankehallintaa- Paperiton prosessi kohti sähköistä arkistoa Ulkoisen laskutuksen sujuvoittaminen - toiminnan tehostaminen. Yksi pääjärjestelmä (M- Files) helpottaa osallistamista (uusi kaavahaku) ja sisäistä prosessia (tiedonohjaus, prosessinohjaus ja integraatiot). Projektin valmistuttua Kaupunkiympäristötoimialalla on käytössä tietojärjestelmä, joka tukee uuden toimialan prosesseja. Tietojärjestelmäksi on kaavailtu kaupungilla jo käytössä olevaa M-Files/TeTku ohjelmaa. Turun kaupungin hulevesiohjelman päivitys, Kirstinpuistossa testataan integroituja hulevesiratkaisuja Laskutus tehdään suoraan SAPissa ilman päällekkäisiä järjestelmiä Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Tavoite Digitaalisia Tavoite : Käytössä palveluja on M-Files-ympäristö, jossa on kehitetään laajalla tiedonohjausjärjestelmä asemella ja avoimakaavan tiedonohjaussuun- yhteistyölltatietorakenne nitelmalla sekä työnkulut. Mevoituksen on kattava kaanitelmalla ohjelmointiin, seurantaan ja raportointiin. Turku.fi- sivustolla on reaaliaikainen kaavojen seurantaan ja osallistamiseen tarkoitettu websivusto Tuloksellisuutta Tavoite Prosesnetaan paransit/toimintamalli selvillä suun- hyvällä nittelu (YTO) Infan rakentaminen johtamisella, infran ylläpito. Projektien uusilla toimintatavoilla dokumentit siirretty M-filesiin ja ja M-files käytössä. niitä tukevilla työvälineillä Ilmastoja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä edetään kohti kaupunkiseudun hiilineutraliutta Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja Kirstinpuiston hulevesien hallinnan yleissuunnittelma ja Turun siniviherkerrointyökalu Tavoite : Sujuvoitettu SAP-laskutus käytössä kaupunkisuunnittelussa. 15

16 Strateginenhanke Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Tavoite niitä tukevilla työvälineillä Ympäristön Keväällä 2017 on pidetty työ- kannalta paja kuntalaisille. Yleiskaavan kestävää liikennettä luonnoskäsittelyyn laaditaan ja keskeiset periaatelinjaukset liikkumista keskustan liikenteen kehittämisestä edistetään vuoteen 2029 men- eheää kaupunkirakennetta nessä niin, että ne toteuttavat keskustavisiossa osoitettua kenessä hyödyntämällä hityssuuntaa.talvella 2017/2018 kehitetään keskustan liikennesuunnitelmaluonnosta konkreettisemmaksi. Suunnitelman vuorovaikutuksessa ja hyväksymisessä pyritään noudattamaan yleiskaavan aikataulua (jos asiaa ei jostain syystä kiirehditä) Rakentuva kaupunki ja ympäristö Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset liikennesuunnitelma Pysäköinnin linjaukset P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) Kulkumuotojakauman muutos kestävämpään suuntaan, keskustan elinvoimaisuuden lisääminen ja asukkaiden viihtyisyyden lisääminen Pysäköintilinjausten muodostaminen vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa parantaa niiden hyväksyttävyyttä. Linjausten perusteella kaikenlaisten pysäköintiin vaikuttavien päätösten valmistelu ja teko on selkeämpää ja helpompaa, kun periaatteista ei tarvitse keskustella joka tapauksessa erikseen. Kaupungin toiminta pysäköintiasioissa on linjausten ansiosta myös selkeämpää ja ennustettavampaa muiden toimijoiden kannalta. Kootaan yhteen asiakirjaan keskustan liikenteen kehittämistarpeet ja -ajatukset. Esitetään:1. Tarkemmin periaatteet asemakaavojen autopaikkavaatimusten määrittämiselle2. Asukaspysäköintijärjestelmän uudistamisen periaatteet sisältäen uudet asukaspysäköintialueet, lupien myöntämisen periaatteet ja lupien hinnoittelun periaatteet3. Yhteiskäyttöautojen ja vähäpäästöisten autojen pysäköinnin linjaukset4. Pysäköintimaksujen ja rajoitusten periaatteet5. Kaupungin rooli kaavaalueiden pysäköintilaitosten rakentamisessa, Tavoitteena pitää syksyllä 2017 yksi tai kaksi sidosryhmätilaisuutta, joissa käsitellään pysäköinnin linjauksia ja pysäköintinormeja. Pysäköintinormeista ja linjauksista tehdään luonnokset, jotka viedään lausunnoille ja päätöksentekon keväällä

17 Strateginenhanke Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Skanssi Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset hallinnoinnissa ja operoinnissa Pyöräilyn kehittämisohjelma Raitiotien suunnittelun jatkaminen Skanssin älykkäiden ratkaisujen yhdessä sidosryhmien kanssa P5 Projektin päättäminen (Toteutusvaihe) P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) Tavoitteena kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen ja aktiivisen elämäntavan edistäminen. Tuottaa tietoa kv toteutuspäätöstä varten tarkoituksenmukaisesta tavasta kehittää joukkoliikennejärjestelmää. - Referenssejä, näkyvyyttä ja lisää liiketoimintaa uusia energiatehokkaita ratkaisuja kehittäville yrityksille- Yhteistyömalli ja kokemuksia uuden alueen toteuttamisesta tiiviissä vuorovaikutuksessa innovatiivisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa, yritysten innovaatiotoiminta ja innovaatioiden kaupallistaminen vahvistuu- Näkyvä ja kiinnostava testi- ja toimintaympäristö uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen toteu- Päivitetään vuonna 2010 laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Terveydelle tärkeää hyötyliikuntaa edistetään kantakaupunkialueella kehittämällä koulu- ja työmatkareitistöä kävelijöille ja pyöräilijöille. Yleissuunnitelman tarkennuksen tarkoituksena on arvioida raitiotie- ja superbussivaihtoehtojen eroja ja paremmuutta, määritellä potentiaalisin ensimmäinen toteutusvaihe, parantaa toteutusvalmiutta (teknistä suunnittelutarkkuutta) sekä tarkentaa kustannusarvioita. Selvitetään/suunnitellaan seuraavien osa-alueiden osalta kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja:1. Kestävän liikenteen ratkaisujen 2. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän energiahuollon 3. Älykaupunginosa-ajattelun mahdollistaminen ja monistaminen4. Info- ja palvelupis- Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä Luodaan pohjaa kasvulle kehittämällä kaupunkia suurina aluekokonaisuuksina Tavoite Ohjelma on valmis lausunnoille. Lausunnot pyydetään syksyllä 2017 ja ohjelma viedään lautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta Tavoite : Yleissuunnitelman tarkennus -vaihe on valmis ja kv on päättänyt jatkotoimenpiteistä. Hankkeen ulkopuolinen rahoitus päättyy mennessä. Tavoitteena on saattaa hankerahoituksella loppuun käynnissä olevat ja suunnitellut selvitykset, kokeilut ja pilotit, sekä varmistaa löydettyjen hyvien käytäntöjen käyttöönotto alueen kehittämisessä. 17

18 Strateginenhanke Kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset tuksille ja yrityksille- Näyttötauluihin teverkoston suunnitteleseen ja internet-sivujen kehittämiminen ja luominen5. In- perustuva kokonaisuus lisäämään vestointien elinkaaren yhteistyöyritysten ja korkea- arviointimallin kehittävestointien koulujen innovatiivisten ratkaisujen minen näkyvyyttä ja palvelemaan asiakokonaisuuden tarpeita- Kartoitus ja malli siitä, miten älykaupunginosan tilat voivat tukea yritystoimintaa ja yhteisöllisyyttä kouluissa ja kiinteistöissä- Yhteiskäyttötila-ajattelun tuominen mukaan uusien kiinteistöjen sopimuksiin- Suunnitelma alueen info- ja palvelupisteverkostoksi- Investointien elinkaaren arviointimallin pilotointikokemukset infrahankkeissa, sitä kautta enemmän mahdollisuuksia innovatiivisille ja kestävän kehityksen ratkaisuille pärjätä esimerkiksi julkisissa hankinnoissa Turun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe) Selkeämpi kuva liikennejärjestelmän kehittämistarpeista ja -poluista. Kehittämishankkeiden pitkäjänteinen aikataulutus ja resurssointi ja niiden kytkeminen maankäytön ja palvelujen kehittymiseen. Helpottaa investointisuunnittelua. Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tarkempi Turun kaupunkia koskeva liikennejärjestelmän kehittämisohjelma. Raportissa esitetään: Liikenneinfran merkittävimmät kehittämiskohteet ja toimenpidekokonaisuudet kustannusarvioineen + aikataulutettu toteutusohjelma Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Ympäristön kannalta kestävää liikennettä ja liikkumista edistetään eheää kaupunkirakennetta hyödyntämällä Tavoite Projektisuunnitelma laaditaan keväällä Tavoitteena on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva yhteenveto kehittämistarpeista jalankulkun ja pyöräilyn kehittämisohjelman, joukkoliikenteen kehittämishankkeiden ja tässä työssä laadittavan autoliikenteen hankkeiden kehittämisohjelman perusteella. Tämän vaiheen jälkeen ohjelmoidaan jatkoselvitystarpeet. 18

19 Strateginenhanke Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset Otetaan käyttöön P4 Projek- Sujuva ja kustannustehokas toteu- Investointiprojektikoh- muitakin tin toteututaisesti harkitaan, mikä toteutusmuotoja tus (Toteutusvaiheliain. toteutusmuoto on sove- kuin jaettu-/kokonaisurakka Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Tuottavuutta ja uudistumiskykyä kasvatetaan edistämällä innovaatioita Tavoite Tavoite : Kilpailutetaan keskustan infran alueurakka yhteistoimintamallisena. Sopimus astuu voimaan kesällä Tämän jälkeen yhteistoimintamallien käyttö on juurtunut yhdeksi käytettävistä urakkamuodoista. Palvelusopimusten kilpailutus P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) Kaupungilla on markkinahintaiset palvelusopimukset rakennusurakoissa, infran alueurakoissa, kiinteistönhoidossa, rakennusten kunnossapidossa ja siivouksessa. Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden palvelusopimukset kilpailutetaan päätetyn aikataulun mukaisesti Kaupungin perustoimintaa tuetaan parantamalla tukipalvelujen laatua ja kustannustehokkuutta Tavoite : Kaikki palvelusopimukset ovat kilpailutettu ja viimeisin sopimus astuu voimaan kesäkuussa Pysäköintitoiminnan Pysäköintimittareiden uusiminen ja mobiilimaksamisen P1 Hyötyjen arviointi (Valmisteluvaihe) - Tarjolla enemmän maksutapavaihtoehtoja. - Parkkimaksutulojen menetykset vähenevät. - Tehostaa maksujen valvontaa. - Tavoitteena uusia vanhentuneet mittarit. - Pysäköintimittarien uusimisen yhteydessä kehitetään mobiilimaksamista Sujuvaa ja turvallista arkea tuetaan hyvällä kaupunkiympäristön ja palvelukanavien suunnittelulla Tavoite : Päätös pysäköintimittareiden uusimistavasta on tehty ja huonoimmat mittarit on korvattu uusilla. 19

20 Strateginenhanke KYTO digitalisaatio Projekti Vaihe Hyötytavoitteet Projektin tavoite ja tuotokset Tietomallinnuksen (BIM) käytön laajentaminen P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe - Hyötytavoitteena eri lähestymistapojen koordinointi: kaupunkimalli, inframalli ja talomalli. - Lisäksi osaamisen kasvattaminen ja tilaajan tietomallimääritysten määrittely (mitä vaaditaan tietomalleilta) Tehdään erilaisia toimenpiteitä tietomallinnuksen käytön lisäämiseksi. Alku (P3) Loppu P6 Strategiakytkös Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä Tavoite Tavoite : Kaupunkiympäristön avoin 3D-tietomalli projekti on toteutettu (Kiradigi-hanke). 4.3 Yleiskaavoitusohjelma 2018 Kaavan nimi Yleiskaava 2029 Hirvensalon oyk Lentokentän ympäristön oyk Maaria-Ilmaristen oyk Satava-Kakskerta oyk TAE TAE Kuvaus Selvitykset, luonnos LTK > KH Kaavan hyväksyminen KV Selvitykset Lausunnot ehdotuksesta Luonnos nähtävillä, lausunnot luonnoksesta Ehdotuksen valmistelu Kaavan hyväksyminen LTK > KH > nähtäville > KV Luodaan edellytyksiä kaupungin kestävälle kasvulle huolehtien mahdollisuuksista turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön. Yleiskaava luo puitteet maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämiselle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Luodaan edellytyksiä kestävälle kasvulle ja monipuoliseen merenläheiseen asumiseen. Yhteistyössä Ruskon kanssa laadittava osayleiskaava tukee elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistaen Turun logistista asemaa ja logistiikkapalveluja hyödyntävien yritysten sijoittumismahdolisuuksia. Yhteistyössä Liedon kanssa laadittava osayleiskaava tukee asuntotarjonnan monipuolistamista mahdollistamalla pientalotontteja tukeutuen Jäkärlän ja Ilmaristen taajamien palveluihin. Lausunnot ehdotuksesta Ehdotus LTK > KH Luodaan edellytyksiä monipuoliseen merelliseen asumiseen. 20

21 4.4 Asemakaavoitusohjelma 2018, vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, valtuusto hyväksyy Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet *Forum *Herrainkulma /Marina-Linnank24 *Kauppahallin kortteli/ Olympia *Matkakeskus *Turku Ratapiha -hanke *Österblad Freya-kortteli/ Kristiinankatu 10A, Humalistonkatu 3b ja 3c Helsinginkadun kaari /Ketarantie Itäinen Pitkäkatu 45 Kakolan torni Kakolankatu Kaava tyyppi Ohjelmointitunnus kartalla AK kv ei luo 1-56 AK kv 1-23 AK kv 1-50 AK kv 1-38 AK kv 1-13 AK kv 1-30 AK kv ei luo 1-15 AK kv 1-45 AK kv 1-37 AK kv 1-55 AK kv 1-5 Kaskenkatu 9-11 AK kv 1-58 Kauppaopisto /Kellonsoittajankatu AK kv 1-34 Kerttulinreuna /Hämeenkatu, Vähä- Hämeenkatu AK kv 1-24 Kurjenlinna AK kv 1-10 Strateginen hanke tai palvelualue TAE TAE Kuvaus Keskustakorttelin täydennysrakentamalla Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. ehdotus LTK maankäyttösopimus, asemakaava KV maankäyttösopimus, asemakaava KV selvitykset selvitykset selvitykset OAS LTK luonnos LTK Täydennysrakentamisella luodaan monipuolista ja aktiivista kaupunkiympäristöä. Osa Kauppatoria ympäröivää kaupallista kokonaisuutta. Matkakeskus vahvistaa Turun asemaa logistisena solmukohtana ja edesauttaa kestävän liikenteen ja liikkumisen edellytyksiä. Ratapiha-alueen Linnankadun ja Kauppiaskadun kulmassa selvitetään luonnos LTK ehdotus LTK täydennysrakentamista kulttuurihisto- riallisesti arvokkaassa ympäristössä. OAS LTK Keskustakorttelin täydentäminen ehdotus LTK maankäyttösopimus Keskustakorttelien täydennysrakentaminen tarveselvitys OAS LTK Keskustakorttelin täydennysrakentaminen maankäyttösopimus, asemakaava KV luonnos LTK luonnos LTK asemakaava KV OAS LTK OAS LTK lausunnot ehdotuksesta lausunnot ehdotuksesta Kakolanmäen täydentäminen Toteutumattoman katualueen liittäminen viereisiin tontteihin ja täydennysrakentamisen tutkiminen Täydennysrakentamista Kaskenkadun varteen Täydennysrakentamista Kellonsoittajankadun varteen Täydennysrakentamisella kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Entisen sairaala-alueen ja täydentäminen Kumppanuushanke/ konsulttityö 21

22 Linnanrinne AK kv 1-12 Liskokortteli /Ratapihankatu 36 AK kv 1-11 Luolavuorentie 7a AK kv, ei luo 1-19 Luostarinkatu 5 AK kv 1-36 Maariankatu 7 AK kv 1-2 Martinsillan kolmio II /Martinkatu 2 AK kv 1-60 Merimieskoulu /Malminkatu 5 AK kv 1-49 Mikron tontti AK kv 1-28 Mooriankunnas /Kingelininkatu AK kv 1-8 Mäntymäen sairaala-alue AK kv 1-35 Puutarhakatu 55 AK kv 1-53 Puutorin paviljonki AK kv 1-16 Ratapihankatu AK kv 1-26 Rauhankatu 14b/ TVT AK kv 1-54 Rauhankatu AK kv 1-57 Sepänkatu 1 AK kv 1-39 Sirkkalan koulu AK kv 1-3 Sirkkalankatu 35 - Sepänkatu 2 AK kv 1-27 Suomen pankki/ Kristiinankatu 2 Tervahovinkatu 12 AK kv 1-21 AK kv 1-61 Keskustakorttelin täydentäminen OAS LTK luonnos LTK OAS LTK Keskustakorttelin täydentäminen Pysäköintialueen järjestäminen rakennuksen OAS LTK ehdotus LTK käyttötarkoituksen muutoksen johdosta. selvitys luonnos LTK Keskustakorttelin täydennysrakentaminen tarveselvitys OAS LTK Opetustoimintojen OAS LTK luonnos LTK Keskustakorttelin täydentäminen Entisen merimieskoulun tontin muuttaminen OAS LTK asumiseen Tontin käyttötarkoituksen muuttaminen sairaalatoiminnoille OAS LTK luonnos LTK Kurjenmäkikodin ympäristön täydennysrakentaminen. OAS LTK luonnos LTK Kaupunginsairaalan alueen täydennyskaavoitus kumppanin valinta ja osittainen käyttötarkoituksen muutos luonnos LTK ehdotus LTK Keskustakorttelin täydentäminen Sibeliuksenkadun katkaisu ja konserttitalolle OAS LTK asemakaava KV lisärakennus Puutorille ehdotus LTK maankäyttösopimus, asemakaava KV OAS LTK luonnos LTK Keskustakorttelin täydentäminen lausunnot ehdotuksesta luonnos LTK Keskustakorttelin täydentäminen luonnos LTK, lausunnot ehdotuksesta kumppanin valinta Oppilaitoskiinteistön täydentäminen, yhteys Logomon sillalle luonnos LTK asemakaava KV Opetustoimintojen AMK:lta vapautuvien tilojen uusiokäyttö ja OAS LTK luonnos LTK korttelin täydentäminen. maankäyttösopimus, asemakaava KV Keskustakorttelin täydennysrakentaminen. OAS LTK Keskustakorttelin täydentäminen konsulttityö 22

23 Yliopistonkatu 5 AK kv ei luo 1-17 AK kv 1-4 Vilkkilänmäki /Tapulikatu, Tervahovinkatu maankäyttösopimus, asemakaava KV ehdotus LTK maankäyttösopimus, asemakaava KV Päiväkoti Vilkkilänmäelle ja täydennysrakentamista Tapulikadun varteen Keskustakorttelin täydennysrakentaminen konsulttityö *Herttuankulma *Kirstinpuisto *Linnan makasiinit *Vaasanpuisto Tullin ympäristö AK kv 1-14 AK kv 1-31 AK kv 1-62 AK kv 1-32 AK kv 1-52 Linnakaupunki Linnakaupunki Linnakaupunki maankäyttösopimus, asemakaava KV Kauppaa entiseen tupakkatehtaan rakennukseen ja kerrostalovaltainen asuinalue. Alue on suurelta osin kaupungin omistuksessa. Kaupunkikeskustan laajentaminen Iso-Heikkilään (mm kaupunginvaraston alue) maankäyttösopimus, ehdotus LTK asemakaava KV OAS LTK, kumppanin valinta luonnos LTK Turun linnan ympäristön Merellisen kaupunkikeskustan Linnakaupungin oyk pohjalta kaupungin omistuksessa olevalle entiselle jätevedenpuhdistamon alueelle. Linnakaupunki selvitykset Linnakaupunki OAS LTK Teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön *Itäharjun liittymä *Itäharjun kärki ja Kupittaan kansi *Itäharjun Voimakatu Paljetie Tahkonaukio (MKS) AK kv 5-3 AK kv 5-4 AK kv 5-16 AK kv 5-2 AK kv 1-20 Kampus tiedepuisto OAS LTK lausunnot ehdtuksesta Kampus tiedepuisto OAS LTK, kilpailu luonnos LTK Kampus tiedepuisto OAS LTK Uusi katuliittymä Helsinginkadulta Itäharjun teollisuusalueelle, sekä maankäytön muutos Masterplaniin perustuen. Kupittaan ja Itäharjun alueet yhdistävä silta, kansiratkaisu tai rakennus. Itäharjun maankäytön muutos Masterplaniin perustuen joukkoliikenneakselin varressa. Kupittaan aseman alueen. Päiväkotitontin ja katualueen muuttaminen asumiseen Kampus tiedepuisto luonnos LTK ehdotus LTK Kampus tiedepuisto OAS LTK Pysäköintitontin muuttaminen asumiseen *Itä-Skanssi *Skanssin keskuspuisto /Skanssinkatu etelä *Skanssinkatu länsi /Treston AK kv 3-2 Skanssi ehdotus LTK AK kv 3-3 Skanssi asemakaava KV AK kv 3-12 Skanssi luonnos LTK maankäyttösopimus, asemakaava KV lausunnot ehdotuksesta Kestävän kehityksen periaattein toimiva asuinalue tarvittavine palveluineen, mm koulu. Keskuspuiston, päiväkodin ja asuinkorttelin sisältävä kaava Skanssin kestävän kehityksen periaattein toimivalla asuinalueella Kestävän kehityksen periaattein laajentuva asuin- ja työpaikka-alue 23

24 Skanssinkolmio AK kv 3-17 Skanssi OAS LTK Skanssin kauppakeskuksen laajentaminen *Koroinen *Koroisten siirtolapuutarha AK kv 5-8 Halistenväylä luonnos LTK lausunnot ehdotuksesta AK kv, ei luo 5-9 Halistenväylä ehdotus LTK asemakaava KV Uusi katuyhteys Markulantieltä Halistensillalle. Uudisrakentamista soveltuvilla alueilla, samalla jokivarren aktiivisemman virkistyskäytön lisääminen. Uusi siirtolapuutarha-alue Koroisiin, Vähäjoen ja radan väliselle alueelle. *Blue Industry Park AK kv 8-4 Blue Industry Park OAS LTK lausunnot ehdotuksesta Pernon meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvän tuotannollisen alueen. Friskalan kartano Kaistarniemi III jatko Karhunahde/ Äärilä Metsola Särkilahti AK kv Saaret OAS LTK ehdotus LTK Täydennysrakentamista kartanon viereen AK kv Saaret ehdotus nähtävillä asemakaava KV Pientaloalueen täydentäminen Joukkoliikennekäytävään tukeutuva uusi pientaloalue AK kv Saaret asemakaava KV maankäyttösopimusneuvottelut AK kv Saaret ehdotus nähtäville Pientaloalueen täydentäminen AK kv Saaret ehdotus LTK maankäyttösopimus Pientaloalue Hirvensalossa Haritun koulutontti, Murkionkatu 10 Kaarningon pumppaamo Kaarninko, Harittu Kannuskatu, Uittamon uimahalli Katariinakoti Kaupunginpuutarhan alue Korpilahdentie AK kv 3-4 AK kv ei luo 3-1 AK kv 3-5 AK kv 3-6 AK kv 3-16 AK kv 3-10 AK kv Skanssi- Uittamo luonnos LTK lausunnot ehdotuksesta Koulutontin muuttaminen palveluasumiseen. 3 Skanssi- Entisen vedenottamon muuttaminen työpaikka-alueeksi Uittamo asemakaava KV 3 Skanssi- Uittamo asemakaava KV Pientaloalueen täydentäminen 3 Skanssi- lausunnot ehdotuksesta Uittamo luonnos LTK Uittamon asuinalueen täydentäminen 3 Skanssi- maankäyttösopimus, Uittamo ehdotus LTK asemakaava KV Palvelutalon laajentaminen 3 Skanssi- Peltolan puutarha-alueiden muuttaminen Uittamo OAS LTK, kilpailu luonnos LTK asuinalueeksi 3 Skanssi- Alueen kaavoitus pääasiassa elinkeinotoimintaan Uittamo Kumppanin valinta OAS LTK kokonaissuunnitelman pohjalta konsulttityö 24

25 Luolavuoren vanhainkoti Syreenikuja AK kv 3-8 AK kv Skanssi- Uittamo Kumppanin valinta OAS LTK Entisen vanhainkodin alueen 3 Skanssi- Syreenikujan koulukiinteistön lähiympäristöineen Uittamo kilpailu luonnos LTK / täydentäminen Fasaanikatu AK kv Varissuo- Lauste lausunnot ehdotuksesta ehdotus LTK Pääskyvuoren liikekeskuksen muuttaminen asuin- ja liikekäyttöön. konsulttityö Munkkionkuja AK kv 5-1 Polttolaitoksenkatu AK kv, ei luo 5-6 Simolankatu 37 AK kv 5-17 Tammitien kulma /Hämeentie 35, Vanha Hämeentie AK kv 5-7 Tapionpuisto /Vanha Littoistentie 42 AK kv 5-5 Tyyssija, Ispehtorinkatu/ TYS AK kv 5-14 Uhrimäki/ TYS AK kv 5-10 Vesilaitoksen tontti AK kv Nummi-Halinen asemakaava KV Asuinalueen täydentäminen 5 Nummi-Halinesuustoiminta Lämpölaitostoiminnan lisäksi myös muu teolli- tai biopolttoaineen valmistus- ja asemakaava KV varastointitoiminta 5 Nummi-Halinen maankäyttösopimus, ehdotus LTK asemakaava KV Asuinalueen täydennysrakentaminen 5 Nummi-Halinen maankäyttösopimus, ehdotus LTK asemakaava KV Teollisuustonttien muuttaminen asumiseen. 5 Nummi-Halinen asemakaava KV Puistoalueen muuttaminen asumiseen. 5 Nummi-Halinen maankäyttösopimus, ehdotus LTK asemakaava KV Ylioppilaskylän länsiosan täydentäminen 5 Nummi-Halinen lausunnot ehdotuk- luonnos LTK sesta Ylioppilaskylän itäosan täydentäminen 5 Nummi-Halinen OAS LTK Alueen täydennysrakentaminen asumisella konsulttityö Hiidenvartti /Ristinpaltankatu Impivaaran tenniskeskus Kairialankatu/TVT, SATO Kärsämäen urheilupuisto Liljalaakson kauppahanke Paltanpuisto Ramstedtinkatu 4 AK kv 6-3 AK kv 6-9 AK kv 6-4 AK kv 6-2 AK kv 6-6 AK kv 6-12 AK kv Runosmäki- Raunistula luonnos LTK lausunnot ehdotuksesta Rakentamattomien teollisuustonttien muuttaminen asuinkäyttöön. 6 Runosmäki- ehdotuksen valmistelnin Tenniskeskuksen laajentaminen ja pysäköin- Raunistula luonnos LTK järjestäminen. 6 Runosmäki- Raunistula OAS LTK Asuinalueen täydentäminen 6 Runosmäki- Päiväkoti puistoon, asuinkorttelin täydentäminen, Raunistula lausunnot ehdotuksesta Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin luonnos LTK muuttaminen asumiseen 6 Runosmäki- Päivittäistavaran suuryksikön mahdollistaminen Raunistula OAS LTK luonnos LTK toimitilatonteilla. 6 Runosmäki- Kumppanin Täydennysrakentamista Kärsämäen sorakuopan Raunistula valinta OAS LTK reuna-alueille. 6 Runosmäki- Raunistula maankäyttösopimus asemakaava KV Rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalotontiksi. konsulttityö konsulttityö konsulttityö 25

26 Raunistulan pyörätie ja silta AK kv 6-5 Tiemestari AK kv ei luo 6-11 Viiripuisto /Unhonpuistikko, Vesalankatu AK kv Runosmäki- Raunistula maankäyttösopimus, asemakaava KV Pyörätie Raunistulaan, jalankulku japyöräilysillan varaus Ylioppilaskylään ja asuinalueen täydentäminen ehdotus LTK 6 Runosmäki- Raunistula ehdotus LTK asemakaava KV Työpaikka-alueen täydentäminen 6 Runosmäki- lausunnot ehdotuksesta Raunistula luonnos LTK Kaupungin omistaman hotellitontin muuttaminen asumiseen. konsulttityö Kastun koulu ja Oikotie Kuloistenniitty /Yhdystie Satakunnantie-Mylly (Raisio) Liinahaankatu/ TVT Nuppulantie 40 Oskarinkuja Pitkämäen liikekeskus Pryssinkuja Pukkilan alue AK kv 7-3 AK kv 7-12 AK kv 7-4 AK kv 7-6 AK kv 7-7 AK kv 7-5 AK kv 7-2 AK kv Länsikeskus luonnos LTK ehdotus LTK 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus 7 Länsikeskus ehdotus LTK luonnos LTK lausunnot ehdotuksesta lausunnot ehdotuksesta luonnos LTK ehdotus LTK OAS LTK maankäyttösopimus, asemakaava KV ehdotus LTK asemakaava KV lausunnot ehdotuksesta Entisen koulukiinteistön ; päiväkoti ja asumista, täydennysrakentamista Oikotien varteen Raision kaupungin kanssa valmistellaan kaava, jolla tutkitaan yhdystietä Satakunnantieltä Myllyyn, täydennysrakentamista joukkoliikenneakselin varteen Täydennysrakentamista palvelutalon yhteyteen Liiketontin muuttaminen asuinkerrostalotontiksi. Oikotien ympäristön täydennysrakentaminen. Manhattanin alueen täydentäminen liike- ja asuinrakennuksilla Länsikeskuksen maankäytön tehostaminen; rivitalotontin muuttaminen asuinkerrostalotontiksi Entisen tehdaskiinteistön konsulttityö lausunnot ehdotuksesta /konsulttityö konsulttityö Ahjokatu Pernon koulu AK kv 8-6 AK kv Pansio- Perno OAS LTK Asuinkerrostalojen alue Pansioon 8 Pansio- Perno luonnos asemakaava KV Entisen koulukiinteistön konsulttityö *Topinpuiston kiertotalouspuisto AK kv 9-2 Jäkärlä/ Arkeologinkatu, Merovinkikatu AK kv 9-10 Koskennurmi AK kv Maaria- Paattinen OAS LTK luonnos LTK Topinojan kaatopaikka-alueen muutos paremmin kiertotaloutta palvelevaksi alueeksi 9 Maaria- Paattinen OAS LTK luonnos LTK Jäkärlän täydentäminen 9 Maaria- Paattinen ehdotus LTK Uusi pientaloalue Yli-Maariaan 26

27 4.5 Asemakaavoitusohjelma 2017, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat (lautakunta hyväksyy) Kaavan nimi *llä maankäytön strategiset hankkeet *Telakan liittymä Käsityöläiskatu 12 Patrianpuisto - Patriankatu Vesilinna Joukahaisenkadun pysäköintitalo Hauenkaari Meritalontie 27 Papinsaarenkatu Biolinja 1 Jagellonicankatu 3 ja 4/ TVT Ruiskatu 13 Inkerinkatu 8 Nummenpakan silta Vanha Hämeentie 63 Lemmontie 1 Metsäkylän ratsastuskeskus Kaavatyyppi AK Ltk AK Ltk AK Ltk Ak Ltk Ak Ltk Ohjelmointitunnus kartalla Strateginen hanke tai palvelualue TAE TAE Kuvaus Kumppanuushanke/ konsulttityö Blue Industry Park asemakaava LTK Telakan liittymäjärjestelyjen kaavallinen mahdollistaminen asemakaava LTK Keskustakorttelin täydentäminen Katualueen tarkistaminen ja puistoalueen liittäminen OAS LTK tontteihin Kävely-yhtdeyden nimeäminen, suojelutarpeen asemakaava LTK arviointi Kampus tiedepuisto asemakaava LTK Pysäköintitalo Kupittaalle AK Ltk 2 Saaret asemakaava LTK Pientaloalueen täydentäminen Rivitalotontin kaavan päivittäminen poikkeamispäätöksen AK Ltk 2 Saaret OAS LTK mukaiseksi AK Ltk 2 Saaret asemakaava LTK Pientaloalueen täydentäminen 3 Skanssi- AK-Ltk Uittamo asemakaava LTK Elinkeinotontin laajentaminen 3 Skanssi- AK-Ltk Uittamo OAS LTK Asuinalueen täydentäminen 3 Skanssi- Ak Ltk Uittamo asemakaava LTK Omakotitontin jakaminen 4 Varissuo- AK Ltk Lauste asemakaava LTK Omakotitontin jakaminen 5 Nummi-Halinen AK-Ltk asemakaava LTK nimikaava 5 Nummi-Halinen AK-Ltk OAS LTK Omakotitonttien rajojen tarkistaminen 6 Runosmäki- AK Ltk Raunistula OAS LTK Tontin jakaminen 7 Länsikeskus AK Ltk OAS LTK asemakaava LTK Ratsastuskeskuksen 27

28 Paattistalonkuja 2 ja 4 Rydöntie 20 Vakiniituntie 2.4 Touhula-Yli-Maaria Vakiniittu II AK Ltk AK-Ltk AK-Ltk AK-Ltk 9 Maaria- Paattinen 9 Maaria- Paattinen 9 Maaria- Paattinen 9 Maaria- Paattinen asemakaava LTK asemakaava LTK kun maankäyttösopimus allekirjoitettu asemakava LTK asemakaava LTK Teollisuustontin muuttaminen asumiseen huomioiden alueella oleva energiantuotanto Vaiheasemakaava. Pientalotonttien julkisivumääräysten muuttaminen konsulttityö 28

29 4.6 Infran suunnitteluohjelma 29

30 Infran investointiohjelma on esitetty sopimuksen kohdassa

31 4.7 Infrastruktuurin ylläpito KOKONAISUUDET TAE 2018 PERUSTUOTTEET ERILLISTUOTTEET ERITYISTUOTTEET JA YLEISKUSTANNUKSET YLLÄPITOMENOT YHT Perustuotteet sisältävät pakolliset lakisääteiset tehtävät ja muut välttämättömät hoitoon liittyvät tehtävät. Perustuotteita ovat: - talvihoito 5,90 milj. euroa, 742 ha - viheralueiden hoito 2,43 milj. euroa, ha - liikennealueiden hoito 0,70 milj. euroa, 791 ha - puhtaanapito 2,60 milj. euroa, ha - kalusteiden, varusteiden hoito ja rakenteiden hoito 0,70 milj. euroa, ha Erillistuotteita ovat kunnossapitotyöt, joilla hillitään korjausvelan muodostumista. Erillistuotteita ovat: - kunnossapito (katu- ja viheralueet, kalusteet, varusteet ym.) 4,35 milj. euroa, ha - talvihoidon erillistuote (lumen kuljetus ja lumensijoituspaikat) 0,25 milj. euroa - kunnossa- ja puhtaanapidon erillistuote (ilkivalta ja tapahtumat) 0,28 milj. euroa - leikkipaikkojen hoito ja kunnossapito 0,64 milj. euroa, 152 kpl - talousmetsien hoito 0,20 milj. euroa, ha - erityisalueet: ulkoilusaaret 0,65 milj. euroa, 3 kpl erityisalueet: (laiturit, venepaikat, vesiväylät) 0,32 milj. euroa - ulkovalaistus 2,73 milj. euroa, kpl - liikennevalot 0,97 milj. euroa, 170 kpl - Erityistuotteet ovat niitä kaupunkikohtaisia tehtäviä ja palveluita, jotka eivät ole normaaleja katu- ja viheralueiden ylläpitotehtäviä. Erityistuotteita ja erillisen kustannusseurannan alla ovat mm. Föri, liikennekeskus ja katulämmityksen kustannukset. Erityistuotteiden kustannukset yhteensä ovat 2,52 milj. euroa, johon sisältyy Infrapalveluiden ylläpitoyksikön yleiskustannukset. Urakoitsija tuottaa ylläpitotyöt tilaajan tuotekorttien mukaisesti. Tuotekorteissa on esitetty perus- ja erillistuotteiden osalta kunkin ylläpitotyön mukaiset toimenpiteet, vaadittu laatutaso, aika jolloin toimenpiteisiin on ryhdyttävä sekä määräaika jolloin työn on oltava valmis. Erityistuotteilla ei ole tuotekortteja vaan ne tehdään tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. 31

32 Tuotekortteja päivitetään tarvittaessa. Kullakin urakka-alueella on oma tuotekorttinsa, jossa huomioidaan urakka-alueen erityispiirteet. Tuotekorttien avulla ohjataan urakoitsijaa tuottamaan oikeanlaista, kaupunkilaisia palvelevaa ylläpitoa. 32

33 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 Kaupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue Toimialan tavoite TA 2018 Palvelualueen tavoite TA 2018 Esitetään Kaupunkiympäristötoimialan strategisessa sopimuksessa 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat Kunta 10- mittarit (tulokset joka toinen vuosi) TOT 2014 TOT 2016 Palvelualueen tavoite TA 2018 Työnantajan suositteleminen Y 77,9 / K 66,9 77,9 (suosittelee %) Päätöksenteon oikeudenmukaisuus Y 3,26 / K 2,81 3,26 Kehityskeskustelujen käyminen Y 67,2 / K 84,2 84,2 (kyllä %) Työpaikan ilmapiiri Y 3,6 / K 3,35 3,60 33

34 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Tyyp pi TOT 2016 TA 2017 Arvio 2017 toteutumasta TA 2018 Käynnistetyt asemakaavat (lkm) (OAS hyv. lautakunnassa) T/T kk Hyväksytyt kaavaluonnokset (lkm) T/T kk Hyväksytyt kaavaehdotukset (lkm), merkittävät T/T kk Hyväksytyt asemakaavat (lkm), merkittävät (kv) / vähäiset (kylk) T/T 12/11 21/18 13/10 30/12 6 kk Kaavoituksen kesto, med/kk, käynnistämisesta ehdotuksen hyväksymiseen T/T 6kk tieto: 1 vuosi 6,7/22,6 8/20 8/20 lautakunnassa, vähäiset / merkittävät asemakaavat 9,9 / 24,0 Hyväksytyt kumppanuushankkeina / konsulttitöinä hyväksytyt kaavat (lkm) T/T 6/14 6kk tieto: 1 vuosi - 4/6 1/3 Hyväksytyt suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset (lkm) K/T - 6kk tieto: 1 vuosi 6/89 7 / 35 Suunnittelutarveratkaisut/ poikkeamispäätökset (käsittelyaika, kk, mediaani) T/T 3,5 / 4,0 6kk tieto: 1 vuosi 2,7/4,4 3,2 / 6,2 Valmistellut katusuunnitelmat (sis. liikenne- ja ympäristösuunnittelun) (lkm) K/T kk Valmistellut erilliset liikennesuunnitelmat (lkm) K/T kk Valmistellut muut yleisten alueiden suunnitelmat (lkm) K/T kk Maanvuokratulot (1 000 eur) T/T vuosi Pysäköintimaksu- ja pysäköintivirhemaksutulot (1 000 eur) T/T vuosi luovutettujen AO-tonttien lkm K/T vuosi luovutetut AP-tontit, k-m2 K/T vuosi luovutetut AK-tontit, k-m2 V vuosi luovutetut elinkeinotontit, k-m2 V vuosi Maa-alueet km2 V vuosi Vesialueet km2 V vuosi Palautteisiin vastattu viikossa (5 työpäivää) V 72 % 80 % 1 vuosi Seurantaväli 34