ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 16

Transkriptio

1 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VUOSIKERTOMUS 16

2 JOHTO Yhtymäkokous Edustajat ja äänimäärät 2016 Jäsen Edustajat Edustajat Äänimäärä Osuus äänimäärästä Etelä-Savon sote ky Manninen Jukka Ockenström Risto Seppälä Arto Manninen Jukka Ockenström Risto 11 19,0 % Itä-Savon shp Kuuramaa Anja Nousiainen Pekka Ronkanen Onni Kuuramaa Anja Nousiainen Pekka Ronkanen Onni 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sote ky Kokko Osmo Kuusela Mika Meriläinen Juhani Meriläinen Juhani Naukkarinen Ilkka 17 29,3 % Pohjois-Savon shp Miettinen Merja Miettunen Risto Ojala Kari Leivonen Kirsi Miettunen Risto Ojala Kari 25 43,1 % Yhteensä % JOHTORYHMÄ Punnonen Kari toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, Kuopion aluelaboratorion johtaja, pj. Ylikangas Päivi varatoimitusjohtaja, ylilääkäri, Mikkelin ja Savonlinnan aluelaboratorioiden johtaja Rautiainen Matti ylilääkäri, Joensuun aluelaboratorion johtaja Dunder Ulla koulutuspäällikkö, sairaalakemisti Julkunen Antero tietohallintopäällikkö Kanerva Taru laboratoriohoitaja, henkilökunnan edustaja Kärkkäinen Ulla apulaisylilääkäri, mikrobiologian vastuualueen johtaja Lyhykäinen Jaana henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö Mäntymaa Pentti apulaisylilääkäri, hematologian vastuualueen johtaja Pelkonen Jukka professori, kliininen mikrobiologia Pulkki Kari professori, kliininen kemia Romppanen Jarkko apulaisylilääkäri, kemian vastuualueen johtaja Tenhunen Anneli hallintosihteeri, siht. Tervala Anu hallinto- ja talouspäällikkö Väisänen Sari ylikemisti, laatupäällikkö JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Jorma Penttinen puheenjohtaja Matti Nupponen varapuheenjohtaja ( saakka) Risto Kortelainen varapuheenjohtaja ( alkaen) Juhani Nuutinen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Antti Turunen Varajäsenet Veli-Matti Kosma Pekka Martikainen Risto Miettunen Kati Myllymäki Ilkka Naukkarinen Risto Ockenström Asko Saatsi 2 ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

3 Omistusosuuksien jakautuminen peruspääoman mukaan ISSHP ESSOTE PKSSK 8,9 % ,5 % PSSHP = PKSSK = 6,8 % Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri lukien Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ISL AB VUOSIKERTOMUS 2016 PSSHP ESSOTE = ISSHP = 66,8 % Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Itä-Savon sairaanhoitopiiri 3

4 4 Haluamme säilyttää laadukkaan, tehokkaan ja asiakkaiden tarpeet huomioivan rakenteemme myös sote-muutosten keskellä.

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2016 oli ISLABin yhdeksäs toimintavuosi, ja jälleen onnistunut niin talouden kuin toiminnankin kannalta. Näkymä eteenpäin on mielenkiintoinen ja erilaisia muutoksia on varmuudella tulossa runsaasti. Terveydenhuoltojärjestelmän ja kuntarakenteen muutokset vaikuttavat jo myös ISLABin toimintakentässä; omistajayhteisömme uudistivat vuoden 2016 kuluessa organisaatioitaan, minkä seurauksena perussopimuksemme ajanmukaistettiin. Omistajayhteisöjämme ovat lukien Pohjois-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (aik. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri), sekä Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (aik. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä). Myös oma toimintamme on muutostilassa, sillä tuleva lainsäädäntö ei mahdollista jatkamista nykymuotoisena liikelaitoskuntayhtymänä. Luontevina vaihtoehtoina nähdään siirtyminen maakunnan liikelaitoksen sisään, tai aikanaan maakuntien omistamaksi osakeyhtiöksi. Vaihtoehtojen arviointi on meneillään ja teemme jatkovalmistelua ohjaavan valinnan syksyn 2017 aikana. Haluamme säilyttää laadukkaan, tehokkaan ja asiakkaiden tarpeet huomioivan rakenteemme myös sote-muutosten keskellä, ja tarjota jatkossakin hyvin toimivan, luotettavan ja kustannustehokkaan palveluverkoston asiakkaidemme käyttöön. Kuopiossa Kari Punnonen Toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri, Kuopion aluelaboratorion johtaja ISLAB VUOSIKERTOMUS

6 KUSTANNUSTEHOKKUUS TUKEE HINNOITTELUA ISLABissa on varmistettu parhaita laboratoriopalveluiden käytäntöjä ja toimintatapoja hyödyntäen, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelut ovat toimialueella kaikkien saavutettavissa. Koko alueen lähes 80 toimipistettä kattavat yhtenäiset tietojärjestelmät sekä tutkimusten pyyntö- ja vastauskäytännöt antavat pohjan tehokkaalle ja yhdenmukaiselle toiminnalle. Suoritteiden ja liikevaihdon määrä on tasaisesti noussut ilman, että henkilötyöpanos on kasvanut. Koko Itä-Suomessa tehdyn yhteistyön myötä ISLAB on onnistunut muokkaamaan toimintatapansa taloudellisiksi ja kustannustehokkaiksi. Verrattuna terveydenhuollon yleiseen kustannuskehitykseen on Islabin kustannusten nousu ollut paljon vähäisempää (ero lähes 20 %). SUORITTEET (KPL) LIIKEVAIHTO (1000 ) HENKILÖ- TYÖPANOS ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

7 ISLABin kumulatiivinen hinnoittelumuutos ja kuntatalouden terveydenhuollon hintaindeksi ISLAB HINNAT MUUTOS % (KUMULATIIVINEN) TERVEYDEN- HUOLLON HINTAINDEKSI 2007= Yhtenäiset tietojärjestelmät sekä tutkimusten pyyntö- ja vastauskäytännöt antavat pohjan tehokkaalle ja yhdenmukaiselle toiminnalle. ISLAB VUOSIKERTOMUS

8 PALVELUTUOTANTO Vuonna 2016 tuotettujen laboratoriotutkimusten yhteismäärä oli kappaletta (+3 % vuoteen 2015 verrattuna). Näytteenottotapahtumia oli kappaletta (+ 1,2 %), ja myös ekg-rekisteröintejä tehtiin aiempaa enemmän eli kappaletta (+ 5,8 %). Tuotannon omavaraisuusaste on ollut korkea, sillä alihankintana tuotettiin vain noin 0,7 % tutkimusten kokonaismäärästä. Tämä vastaa noin 6 % osuutta liikevaihdosta. Kappalemäärään verrattuna korkeahko prosentuaalinen osuus liikevaihdosta johtuu alihankintatutkimusten yksittäishinnoista; alihankintatutkimuksina hankintaan kalliimpaa erikoisanalytiikkaa. Alihankintatutkimusten määrä ja kustannus nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 %, mikä suurelta osin johtuu vastasyntyneiden aineenvaihduntahäiriöiden kattavan seulonnan käynnistämisestä. ISLABin tutkimuspalveluiden ja verituotteiden myyntituotoista noin 63 % tuli palvelujen myynnistä liikelaitoskuntayhtymän jäseninä oleville sairaanhoitopiireille (v n. 62 %), ja noin 35 % myynnistä niille yhteistyökunnille, jotka ovat liikkeenluovutuksen periaatteella siirtäneet laboratoriopalvelunsa ISLABille (v n. 36 %). Verituotteiden osuus liikevaihdosta on noin 8 % kohdistuen pääasiassa liikelaitoskuntayhtymän jäsenille. Kustannukset/suorite -0,29 verrattuna vuoteen ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

9 ERIKOISOSAAMISTA JA PALVELUTUOTANTO KORKEAA TEKNOLOGIAA Kantasolulaboratorio HEMATOPOIEETTINEN KANTASOLU. Potilaan verestä kerättäviä kantasoluja käytetään suuriannoksisen solunsalpaajahoidon tukena myeloomaa tai lymfoomaa sairastavilla potilailla. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän kantasolulaboratorio huolehtii KYSin hematologisella osastolla kerättyjen kantasolusiirteiden käsittelystä ja pakastamisesta ennen suuriannoshoitoa sekä toimittamisesta osaston käyttöön suuriannoshoidon jälkeen. Siirteen käsittely tapahtuu kantasolulaboratoriossa erityisessä ns. puhdastilassa, jonka tarkkojen puhtausvaatimuksien avulla taataan potilaaseen palautettavan solusiirteen mikrobiologinen puhtaus ja hyvä solujen elinkyky. Kantasolulaboratorio sai vuoden 2017 alussa uuden ja nykyaikaisen puhdastilan, jonka Fimea kävi ennen tilojen käyttöönottoa tarkastamassa ja hyväksymässä kudoslain vaatimuksien mukaisesti. (1 Luotettavaa osaamista nopeammin, tehokkaammin, laadukkaammin. Virtaussytometrinen jäännöstautianalytiikka VIRTAUSSYTOMETRIA, SOLUPOPULAATIOT LUUYTIMESTÄ Leukemioiden hoidossa pyritään uusien lääkkeiden avulla parantamaan potilaan hoitotuloksia, mikä vaatii laboratoriolta aikaisempaa tarkempia seurantamenetelmiä hoitovasteen arvioimiseksi. Itä-Suomen laboratoriokeskuksessa käytössä olevan virtaussytometrisen jäännöstautianalytiikan avulla potilaalla jäljellä olevien tautisolujen määrä voidaan selvittää luuydinnäytteestä hyvin suurella tarkkuudella hoidon aikana, jolloin voidaan pyrkiä leukemian parantavaan hoitoon. Virtaussytometrisen jäännöstautianalytiikan etuna on lisäksi se, että tutkimuksen tulos voidaan saada nopeasti, tarvittaessa jo samana päivänä, jolloin potilaan huonoon hoitovasteeseen voidaan reagoida nopeasti hoitoa muuttamalla. ISLAB VUOSIKERTOMUS

10 TAENIA-MADON MUNA (MIKROSKOOPPIKUVA). Bakteerien ja sienten tunnistus massaspektrometrialla Massaspektrometriaan perustuvalla Maldi-Tof -menetelmällä mikrobit saadaan nimettyä jopa vuorokausia nopeammin kuin perinteisillä biokemiallisilla testeillä, mikä vastaavasti nopeuttaa oikean lääkehoidon aloittamista ja potilaan paranemista. Uusista tekniikoista huolimatta myös perinteisillä menetelmillä on edelleen sijansa diagnostiikassa. 8-SOLUINEN ALKIO. Lapsettomuushoitojen IVF-laboratorio Viihtyisissä uusissa tiloissa ja nykyaikaisilla laitteilla varustettu IVF-laboratorio vastaa kudoslain (101/2001) ja hedelmöityshoitolain (1237/2006) säädösten puitteissa Kuopion yliopistollisen sairaalan hedelmöityshoidossa käytettävien sukusolujen käsittelystä, säilytyksestä ja in vitro -hedelmöityksestä. (2 Kaikki solutyövaiheet suoritetaan puhdastiloissa, joiden olosuhteita (mm. laboratoriotilojen ilmanpaine ja ilman puhtaus, inkubaattoreiden ja työskentely-tasojen lämpötilat, inkubaattoreiden hiilidioksidi- ja happipitoisuus ja hygieenisyys sekä viljelyliuosten ph-arvot) monitoroidaan jatkuvasti. IVF-laboratorion henkilökunta kouluttautuu jatkuvasti voidakseen soveltaa alan uusimpia menetelmiä laboratorion käytäntöihin. Kromosomitutkimukset AML TRANSLOKAATIO 15 JA 17 KROMOSOMIT. Kuopiossa Puijon laboratoriossa sijaitsevan genetiikan laboratorion tutkimukset liittyvät synnynnäisiin perinnöllisiin sairauksiin sekä hematologisiin sairauksiin. Valtaosa tutkimuksista on kromosomitutkimuksia, joilla on keskeinen rooli mm. hematologisten sairauksien diagnostiikassa. Esimerkiksi akuutin promyelosyyttileukemian diagnoosi vahvistuu kromosomitutkimuksin toteamalla translokaatio t(15;17) G-raitakromosomitutkimuksella ja PML-RARA-fuusiogeeni FISH-tutkimuksella. 1) ISLABin kantasolutoiminnalle on haettu kudoslain edellyttämä kudoslaitostoimilupa Fimealta (Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001). 2) ISLABin IVF-laboratoriolle on haettu kudoslain edellyttämä kudoslaitostoimilupa Fimealta (Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 101/2001). 10 ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

11 Liikevaihto toiminnoittain PALVELUTUOTANTO FYSIOLOGIA 2,4 % GENETIIKKA 3,6 % MUU 1,5 % VERITUOTTEET 8,2 % KEMIA JA HEMATOLOGIA 68,6 % MIKROBIOLOGIA 15,6 % ISLAB VUOSIKERTOMUS

12 VUOSI 2016 LUKUINA Liikevaihdon jakautuminen asiakkaittain OMISTAJAT YHTEISTYÖKUNNAT ULKOPUOLISET YHTEISÖT HENKILÖASIAKKAAT YHTEENSÄ % 35 % 63 % 1,6 % 0,4 % Kustannukset menolajeittain HENKILÖSTÖKULUT MATERIAALIN OSTOT PALVELUJEN OSTOT KÄYTTÖKORVAUSKULUT TILAVUOKRAT POISTOT YM. YHTEENSÄ % 22% 45% 21% 5% 5% 2% 12 ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

13 Vuosi 2016 lukuina Näytteenottomäärä henkilötyöpanosta kohti KUOPIO JOENSUU MIKKELI SAVONLINNA ISLAB YHT. Tuotetut tulokset henkilötyöpanosta kohti KUOPIO JOENSUU MIKKELI SAVONLINNA ISLAB YHT. Liikevaihto henkilötyöpanosta kohti KUOPIO JOENSUU MIKKELI SAVONLINNA ISLAB YHT. ISLAB VUOSIKERTOMUS

14 Vuosi 2016 lukuina TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT... (1000 ) Liikevaihto ,61 Liiketoiminnan muut tuotot...433,00 Materiaalit ja palvelut ,72 Henkilöstökulut ,10 Poistot ja arvonalentumiset ,81 Liiketoiminnan muut kulut ,27 LIIKEYLIJÄÄMÄ ,72 Rahoitustuotot ja -kulut...-29,40 YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,32 YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA JA VEROJA ,32 Poistoeron vähennys...112,10 Vapaaehtoisten varausten lisäys ,00 Tuloverot...-3,65 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ,76 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT: Sijoitetun pääoman tuotto, %...30,15 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %...30,15 Voitto, %...4,92 14 ISLAB VUOSIKERTOMUS 2016

15 Vuosi 2016 lukuina TASE JA SEN TUNNUSLUVUT (1000 ) VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 567, ,67 60,13 22, , , ,95 31, ,31 567, ,80 22, , ,77 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten kausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Investointivaraus VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat 124, , ,97 446, , , , , , , , ,54 Rahat ja pankkisaamiset 8 924,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,99 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,99 TASEEN TUNNUSLUVUT: Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 60,37 12,08 Kertynyt ylijäämä (1000 ) Lainakanta (1000 ) Lainasaamiset (1000 ) 5 776,71 -- ISLAB VUOSIKERTOMUS

16 Ad Kiivi Oy 06/2017 Pohjois-Savon aluelaboratorio ja hallintokeskus PL 1700 Puijonlaaksontie Kuopio Etelä-Savon aluelaboratorio Porrassalmenkatu Mikkeli Pohjois-Karjalan aluelaboratorio Tikkamäentie Joensuu VUOSIKERTOMUS 2016 Vaihde etunimi.sukunimi@islab.fi Y-tunnus