12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5 14 733 TOIMINTAKATE -18 300-18 300-3 567 19,5 14 733 100 Vaalit -18 300-18 300-3 567 19,5 14 733 110 Kaupunginvaltuusto Vuokratulot 1 000 1 000 35 3,5-965 yhteensä 1 000 1 000 35 3,5-965 Henkilöstökulut -100 000-100 000-35 763 35,8 64 237 Palvelujen ostot -29 000-29 000-17 478 60,3 11 522 Aineet, tarvikkeet -1 600-1 600-15 437 964,8-13 837 Vuokrakulut -38 100-38 100-25 325 66,5 12 775 Muut toimintakulut -3 000-3 000-786 26,2 2 214 yhteensä -171 700-171 700-94 789 55,2 76 911 TOIMINTAKATE -170 700-170 700-94 754 55,5 75 946 110 Kaupunginvaltuusto -170 700-170 700-94 754 55,5 75 946 120 Tarkastustoimi Henkilöstökulut -11 000-11 000-6 574 59,8 4 426 Palvelujen ostot -54 700-54 700-21 774 39,8 32 926 Vuokrakulut -200-200 -177 88,7 23 yhteensä -65 900-65 900-28 525 43,3 37 375 TOIMINTAKATE -65 900-65 900-28 525 43,3 37 375 120 Tarkastustoimi -65 900-65 900-28 525 43,3 37 375 130 Konsernijohto Myyntituotot 356 000 356 000 195 866 55,0-160 134 Maksutuotot 55 000 55 000 45 349 82,5-9 651 Tuet ja avustukset 500 000 500 000 608 0,1-499 392 Vuokratulot 30 365 700 30 365 700 21 359 193 70,3-9 006 507 Muut toimintatuotot 2 002 900 10 632 000 12 634 900 3 190 051 25,2-9 444 849 Valmistus omaan käyttöön 500 000 500 000-500 000 yhteensä 33 779 600 10 632 000 44 411 600 24 791 068 55,8-19 620 532 Henkilöstökulut -3 514 800-3 514 800-2 332 797 66,4 1 182 003 Palvelujen ostot -17 742 700-17 742 700-10 294 558 58,0 7 448 142 Aineet, tarvikkeet -4 826 800-4 826 800-2 827 684 58,6 1 999 116 Avustukset -273 000-273 000-332 000 121,6-59 000 Vuokrakulut -7 745 400-7 745 400-5 166 148 66,7 2 579 252 Muut toimintakulut -782 200-782 200-365 783 46,8 416 417 yhteensä -34 884 900-34 884 900-21 318 970 61,1 13 565 930 TOIMINTAKATE -1 105 300 10 632 000 9 526 700 3 472 098 36,4-6 054 602 POISTOT -12 765 955-12 765 955 130 Konsernijohto -1 105 300 10 632 000 9 526 700-9 293 857-97,6-18 820 557 140 Hallintopalvelukeskus Myyntituotot 4 562 800 4 562 800 2 833 402 62,1-1 729 398 Maksutuotot 133 133 Muut toimintatuotot 7 7
12.9.2016 2 KONSERNIHALLINTO / 140 Hallintopalvelukeskus yhteensä 4 562 800 4 562 800 2 833 542 62,1-1 729 258 Henkilöstökulut -2 040 400-2 040 400-1 456 601 71,4 583 799 Palvelujen ostot -2 062 600-2 062 600-1 408 199 68,3 654 401 Aineet, tarvikkeet -139 600-139 600-24 635 17,6 114 965 Vuokrakulut -157 800-157 800-103 532 65,6 54 268 Muut toimintakulut -11 200-11 200-3 564 31,8 7 636 yhteensä -4 411 600-4 411 600-2 996 531 67,9 1 415 069 TOIMINTAKATE 151 200 151 200-162 990-107,8-314 190 POISTOT -46 074-46 074 140 Hallintopalvelukeskus 151 200 151 200-209 064-138,3-360 264 160 Kaupunkikehitys Myyntituotot 1 741 200 1 741 200 637 682 36,6-1 103 518 Maksutuotot 1 614 600 1 614 600 966 482 59,9-648 118 Tuet ja avustukset 20 756 20 756 Vuokratulot 2 395 000 2 395 000 1 377 464 57,5-1 017 536 Muut toimintatuotot 5 020 000 5 020 000 5 295 495 105,5 275 495 Valmistus omaan käyttöön 617 300 617 300 416 502 67,5-200 798 yhteensä 11 388 100 11 388 100 8 714 381 76,5-2 673 719 Henkilöstökulut -6 831 300-6 831 300-4 688 926 68,6 2 142 374 Palvelujen ostot -5 449 500-5 449 500-2 520 679 46,3 2 928 821 Aineet, tarvikkeet -1 943 000-1 943 000-1 223 142 63,0 719 858 Avustukset -1 079 100-1 079 100-818 982 75,9 260 118 Vuokrakulut -893 800-893 800-902 805 101,0-9 005 Muut toimintakulut -180 500-180 500-178 219 98,7 2 281 yhteensä -16 377 200-16 377 200-10 332 754 63,1 6 044 446 TOIMINTAKATE -4 989 100-4 989 100-1 618 372 32,4 3 370 728 POISTOT -3 707 460-3 707 460 160 Kaupunkikehitys -4 989 100-4 989 100-5 325 832 106,7-336 732 180 Lupa- ja valvonta-asiat Maksutuotot 708 000 708 000 548 539 77,5-159 461 Muut toimintatuotot 5 000 5 000-5 000 yhteensä 713 000 713 000 548 539 76,9-164 461 Henkilöstökulut -1 056 500-1 056 500-675 475 63,9 381 025 Palvelujen ostot -271 500-271 500-108 122 39,8 163 378 Aineet, tarvikkeet -33 800-33 800-15 461 45,7 18 339 Vuokrakulut -70 200-70 200-40 198 57,3 30 002 Muut toimintakulut -15 400-15 400-10 589 68,8 4 811 yhteensä -1 447 400-1 447 400-849 846 58,7 597 554 TOIMINTAKATE -734 400-734 400-301 306 41,0 433 094 180 Lupa- ja valvonta-asiat -734 400-734 400-301 306 41,0 433 094 185 Jätehuolto Myyntituotot 103 900 103 900 51 0,0-103 849 Maksutuotot 47 410 47 410 yhteensä 103 900 103 900 47 462 45,7-56 438 Henkilöstökulut -98 200-98 200-50 578 51,5 47 622 Palvelujen ostot -5 400-5 400-3 793 70,2 1 607 Aineet, tarvikkeet -300-300 300 Muut toimintakulut -541-541 yhteensä -103 900-103 900-54 912 52,9 48 988 TOIMINTAKATE -7 450-7 450 185 Jätehuolto -7 450-7 450
12.9.2016 3 KONSERNIHALLINTO / 185 Jätehuolto KONSERNIHALLINTO -6 932 500 10 632 000 3 699 500-15 264 356-412,6-18 963 856 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 Sosiaali- ja terveystoimen joh Myyntituotot 21 600 21 600 5 103 23,6-16 497 Tuet ja avustukset 88 600 88 600 15 000 16,9-73 600 Muut toimintatuotot 14 100 14 100 833 5,9-13 267 yhteensä 124 300 124 300 20 935 16,8-103 365 Henkilöstökulut -751 300-751 300-556 971 74,1 194 329 Palvelujen ostot -305 300-305 300-183 435 60,1 121 866 Aineet, tarvikkeet -6 800-6 800-4 741 69,7 2 059 Avustukset -17 400-17 400-46 783 268,9-29 383 Vuokrakulut -41 900-41 900-30 703 73,3 11 197 Muut toimintakulut -74 400-74 400-10 444 14,0 63 956 yhteensä -1 197 100-1 197 100-833 077 69,6 364 023 TOIMINTAKATE -1 072 800-1 072 800-812 141 75,7 260 659 POISTOT -121 619-121 619 200 Sosiaali- ja terveystoimen joh -1 072 800-1 072 800-933 761 87,0 139 039 210 Terveyspalvelut Myyntituotot 1 384 300 1 384 300 940 906 68,0-443 394 Maksutuotot 3 599 700 3 599 700 2 131 267 59,2-1 468 433 Tuet ja avustukset 236 500 236 500 73 041 30,9-163 459 Muut toimintatuotot 30 800 30 800 23 442 76,1-7 358 yhteensä 5 251 300 5 251 300 3 168 655 60,3-2 082 645 Henkilöstökulut -18 010 800-18 010 800-12 440 177 69,1 5 570 623 Palvelujen ostot -6 404 200-6 404 200-4 252 169 66,4 2 152 031 Aineet, tarvikkeet -1 935 300-1 935 300-1 234 124 63,8 701 176 Avustukset -20 000-20 000-7 029 35,1 12 971 Vuokrakulut -1 593 400-1 593 400-1 047 409 65,7 545 991 Muut toimintakulut -19 300-19 300-80 901 419,2-61 601 yhteensä -27 983 000-27 983 000-19 061 807 68,1 8 921 193 TOIMINTAKATE -22 731 700-22 731 700-15 893 152 69,9 6 838 548 POISTOT -143 639-143 639 210 Terveyspalvelut -22 731 700-22 731 700-16 036 791 70,5 6 694 909 220 Vanhus- ja vammaispalvelut Myyntituotot 2 266 500 2 266 500 1 192 868 52,6-1 073 632 Maksutuotot 3 376 600 3 376 600 2 004 758 59,4-1 371 842 Tuet ja avustukset 5 000 5 000 7 800 156,0 2 800 Vuokratulot 1 184 800 1 184 800 839 712 70,9-345 088 Muut toimintatuotot 92 500 92 500 44 475 48,1-48 025 yhteensä 6 925 400 6 925 400 4 089 613 59,1-2 835 787 Henkilöstökulut -20 343 500-20 343 500-13 684 412 67,3 6 659 088 Palvelujen ostot -21 654 300-21 654 300-13 309 086 61,5 8 345 214 Aineet, tarvikkeet -690 100-690 100-351 967 51,0 338 133 Avustukset -1 625 000-1 625 000-1 069 708 65,8 555 292 Vuokrakulut -2 560 300-2 560 300-1 745 877 68,2 814 423 Muut toimintakulut -58 600-58 600-49 100 83,8 9 500 yhteensä -46 931 800-46 931 800-30 210 150 64,4 16 721 650 TOIMINTAKATE -40 006 400-40 006 400-26 120 537 65,3 13 885 863 POISTOT -161 462-161 462 220 Vanhus- ja vammaispalvelut -40 006 400-40 006 400-26 281 999 65,7 13 724 401 230 Sosiaali- ja perhepalvelut Myyntituotot 1 687 900 1 687 900 332 193 19,7-1 355 707 Maksutuotot 18 400 18 400 10 071 54,7-8 329 Tuet ja avustukset 3 603 000 3 603 000 2 806 317 77,9-796 683
12.9.2016 4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / 230 Sosiaali- ja perhepalvelut Vuokratulot 257 600 257 600 151 286 58,7-106 314 Muut toimintatuotot 621 100 621 100 379 132 61,0-241 968 yhteensä 6 188 000 6 188 000 3 678 999 59,5-2 509 001 Henkilöstökulut -7 759 200-7 759 200-5 468 365 70,5 2 290 835 Palvelujen ostot -8 585 800-8 585 800-5 886 988 68,6 2 698 812 Aineet, tarvikkeet -251 300-251 300-134 638 53,6 116 663 Avustukset -11 474 400-11 474 400-7 586 939 66,1 3 887 461 Vuokrakulut -1 679 100-1 679 100-1 135 743 67,6 543 357 Muut toimintakulut -93 700-93 700-72 626 77,5 21 074 yhteensä -29 843 500-29 843 500-20 285 299 68,0 9 558 201 TOIMINTAKATE -23 655 500-23 655 500-16 606 301 70,2 7 049 199 POISTOT -1 033-1 033 230 Sosiaali- ja perhepalvelut -23 655 500-23 655 500-16 607 334 70,2 7 048 167 240 Erikoissairaanhoito Henkilöstökulut -1 486 500-1 486 500-964 622 64,9 521 878 Palvelujen ostot -55 768 600-55 768 600-38 275 518 68,6 17 493 082 Muut toimintakulut 179 179 yhteensä -57 255 100-57 255 100-39 239 961 68,5 18 015 139 TOIMINTAKATE -57 255 100-57 255 100-39 239 961 68,5 18 015 139 240 Erikoissairaanhoito -57 255 100-57 255 100-39 239 961 68,5 18 015 139 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI -144 721 500-144 721 500-99 099 846 68,5 45 621 654 SIVISTYSTOIMI 300 Sivistystoimen johto Myyntituotot 40 40 yhteensä 40 40 Henkilöstökulut -868 200-868 200-581 084 66,9 287 116 Palvelujen ostot -203 100-203 100-144 909 71,3 58 191 Aineet, tarvikkeet -15 400-15 400-6 855 44,5 8 545 Avustukset -11 000-11 000-4 000 36,4 7 000 Vuokrakulut -164 700-164 700-109 416 66,4 55 284 Muut toimintakulut -38 600-38 600-18 355 47,6 20 245 yhteensä -1 301 000-1 301 000-864 618 66,5 436 382 TOIMINTAKATE -1 301 000-1 301 000-864 578 66,5 436 422 POISTOT -56 385-56 385 300 Sivistystoimen johto -1 301 000-1 301 000-920 964 70,8 380 036 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu Myyntituotot 714 000 714 000 427 994 59,9-286 006 Maksutuotot 95 800 95 800 55 906 58,4-39 894 Tuet ja avustukset 752 600 752 600 843 017 112,0 90 417 Vuokratulot 11 100 11 100 3 952 35,6-7 148 Muut toimintatuotot 8 300 8 300 6 206 74,8-2 094 yhteensä 1 581 800 1 581 800 1 337 074 84,5-244 726 Henkilöstökulut -22 310 800-22 310 800-15 392 284 69,0 6 918 516 Palvelujen ostot -7 048 400-7 048 400-4 712 664 66,9 2 335 736 Aineet, tarvikkeet -852 700-852 700-655 559 76,9 197 141 Avustukset -274 000-274 000-278 480 101,6-4 480 Vuokrakulut -8 712 900-8 712 900-5 840 598 67,0 2 872 302 Muut toimintakulut -51 000-51 000-33 664 66,0 17 336 yhteensä -39 249 800-39 249 800-26 913 250 68,6 12 336 551 TOIMINTAKATE -37 668 000-37 668 000-25 576 175 67,9 12 091 825 POISTOT -20 254-20 254
12.9.2016 5 SIVISTYSTOIMI / 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu 310 Suomenkieliset koulutuspalvelu -37 668 000-37 668 000-25 596 430 68,0 12 071 570 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel Myyntituotot 367 000 367 000 281 864 76,8-85 136 Maksutuotot 2 000 2 000-2 000 Tuet ja avustukset 386 400 386 400 404 383 104,7 17 983 Vuokratulot 8 500 8 500 3 477 40,9-5 023 Muut toimintatuotot 5 000 5 000 11 854 237,1 6 854 yhteensä 768 900 768 900 701 578 91,2-67 322 Henkilöstökulut -11 315 700-11 315 700-7 863 932 69,5 3 451 768 Palvelujen ostot -3 498 900-3 498 900-2 297 193 65,7 1 201 707 Aineet, tarvikkeet -391 000-391 000-445 106 113,8-54 106 Avustukset -4 400-4 400-296 6,7 4 104 Vuokrakulut -3 995 100-3 995 100-2 690 705 67,4 1 304 395 Muut toimintakulut -27 200-27 200-16 720 61,5 10 480 yhteensä -19 232 300-19 232 300-13 313 953 69,2 5 918 347 TOIMINTAKATE -18 463 400-18 463 400-12 612 374 68,3 5 851 026 POISTOT -9 367-9 367 320 Ruotsinkieliset koulutuspalvel -18 463 400-18 463 400-12 621 741 68,4 5 841 659 330 Varhaiskasvatuspalvelut Myyntituotot 101 900 101 900 62 170 61,0-39 730 Maksutuotot 3 958 500 3 958 500 2 121 313 53,6-1 837 187 Tuet ja avustukset 7 000 7 000 20 850 297,9 13 850 Vuokratulot 522 522 Muut toimintatuotot 9 200 9 200 11 664 126,8 2 464 yhteensä 4 076 600 4 076 600 2 216 519 54,4-1 860 081 Henkilöstökulut -19 136 100-19 136 100-13 420 555 70,1 5 715 545 Palvelujen ostot -5 275 500-5 275 500-3 628 112 68,8 1 647 388 Aineet, tarvikkeet -319 700-319 700-109 041 34,1 210 659 Avustukset -5 201 600-5 201 600-3 016 527 58,0 2 185 073 Vuokrakulut -4 128 900-4 128 900-2 760 573 66,9 1 368 327 Muut toimintakulut -3 600-3 600-32 591 905,3-28 991 yhteensä -34 065 400-34 065 400-22 967 399 67,4 11 098 001 TOIMINTAKATE -29 988 800-29 988 800-20 750 880 69,2 9 237 920 POISTOT -138 383-138 383 330 Varhaiskasvatuspalvelut -29 988 800-29 988 800-20 889 262 69,7 9 099 538 350 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel Myyntituotot 743 400 743 400 563 319 75,8-180 081 Maksutuotot 2 510 300 2 510 300 1 408 613 56,1-1 101 687 Tuet ja avustukset 329 000 329 000 627 399 190,7 298 399 Vuokratulot 623 200 623 200 350 807 56,3-272 393 Muut toimintatuotot 149 500 149 500 63 693 42,6-85 807 yhteensä 4 355 400 4 355 400 3 013 832 69,2-1 341 568 Henkilöstökulut -10 166 800-10 166 800-7 123 742 70,1 3 043 058 Palvelujen ostot -2 568 000-2 568 000-1 926 447 75,0 641 553 Aineet, tarvikkeet -1 441 900-1 441 900-915 858 63,5 526 042 Avustukset -1 206 400-1 206 400-871 080 72,2 335 320 Vuokrakulut -3 931 900-3 931 900-2 489 323 63,3 1 442 577 Muut toimintakulut -81 200-81 200-112 874 139,0-31 674 yhteensä -19 396 200-19 396 200-13 439 324 69,3 5 956 876 TOIMINTAKATE -15 040 800-15 040 800-10 425 491 69,3 4 615 309 POISTOT -904 401-904 401 350 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvel -15 040 800-15 040 800-11 329 892 75,3 3 710 908 SIVISTYSTOIMI -102 462 000-102 462 000-71 358 290 69,6 31 103 710 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 500 Hallinto
12.9.2016 6 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI / 500 Hallinto Myyntituotot 902 500 902 500 266 786 29,6-635 714 Tuet ja avustukset 41 000 41 000 19 778 48,2-21 222 yhteensä 943 500 943 500 286 564 30,4-656 936 Henkilöstökulut -298 800-298 800-195 717 65,5 103 083 Palvelujen ostot -116 300-116 300-80 944 69,6 35 356 Aineet, tarvikkeet -10 800-10 800-8 830 81,8 1 970 Avustukset -1 500-1 500-1 500 100,0 Vuokrakulut -29 500-29 500-19 724 66,9 9 776 Muut toimintakulut -7 700-7 700-1 250 16,2 6 450 yhteensä -464 600-464 600-307 966 66,3 156 634 TOIMINTAKATE 478 900 478 900-21 402-4,5-500 302 500 Hallinto 478 900 478 900-21 402-4,5-500 302 510 Pelastustoimi Myyntituotot 7 777 400 7 777 400 6 633 449 85,3-1 143 951 Maksutuotot 51 000 51 000 30 179 59,2-20 821 Tuet ja avustukset 100 000 100 000-100 000 Vuokratulot 13 500 13 500 12 037 89,2-1 463 Muut toimintatuotot 6 500 6 500 7 487 115,2 987 yhteensä 7 948 400 7 948 400 6 683 152 84,1-1 265 248 Henkilöstökulut -5 286 300-5 286 300-3 583 768 67,8 1 702 532 Palvelujen ostot -992 500-992 500-641 471 64,6 351 029 Aineet, tarvikkeet -302 400-302 400-173 100 57,2 129 300 Avustukset -5 000-5 000 5 000 Vuokrakulut -1 344 700-1 344 700-868 301 64,6 476 399 Muut toimintakulut -17 500-17 500-10 750 61,4 6 750 yhteensä -7 948 400-7 948 400-5 277 390 66,4 2 671 010 TOIMINTAKATE 1 405 762 1 405 762 POISTOT -454 750-454 750 510 Pelastustoimi 951 013 951 013 520 Onnettomuuksien ehkäisy Myyntituotot 912 000 912 000-912 000 Maksutuotot 46 300 46 300 49 588 107,1 3 288 Muut toimintatuotot 500 500-500 yhteensä 958 800 958 800 49 588 5,2-909 212 Henkilöstökulut -657 600-657 600-436 107 66,3 221 493 Palvelujen ostot -159 000-159 000-79 024 49,7 79 976 Aineet, tarvikkeet -40 500-40 500-12 488 30,8 28 012 Vuokrakulut -94 400-94 400-61 913 65,6 32 487 Muut toimintakulut -7 300-7 300-1 994 27,3 5 306 yhteensä -958 800-958 800-591 526 61,7 367 274 TOIMINTAKATE -541 938-541 938 POISTOT -59 596-59 596 520 Onnettomuuksien ehkäisy -601 534-601 534 530 Ensihoitopalvelut Myyntituotot 3 104 900 3 104 900 2 346 113 75,6-758 787 Maksutuotot 161 800 161 800 210 443 130,1 48 643 Tuet ja avustukset 1 300 000 1 300 000 629 865 48,5-670 135 Muut toimintatuotot 30 000 30 000 1 710 5,7-28 290 yhteensä 4 596 700 4 596 700 3 188 132 69,4-1 408 568 Henkilöstökulut -3 636 600-3 636 600-2 367 985 65,1 1 268 615 Palvelujen ostot -424 700-424 700-233 362 54,9 191 338 Aineet, tarvikkeet -273 000-273 000-174 513 63,9 98 487 Vuokrakulut -252 400-252 400-143 455 56,8 108 945 Muut toimintakulut -10 000-10 000-2 276 22,8 7 724
12.9.2016 7 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI / 530 Ensihoitopalvelut yhteensä -4 596 700-4 596 700-2 921 591 63,6 1 675 109 TOIMINTAKATE 266 541 266 541 530 Ensihoitopalvelut 266 541 266 541 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI 478 900 478 900 594 618 124,2 115 718