LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE TALOUSARVIOESITYS 2017
Kupughus 19.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1 1.1 Tm ssäö j juus 1 1.2 Sv vee 2 2 KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 3 2.1 H j us (m) 5 2.2 Tus j sreg (m) 6
3 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET 1.1 T m s s ä ö j j u u s Tm ssäö: Ljuus Tm ppse / kumsem äkökum u/kuu ukse H j hekösö: vre vesä, ksväe m, keskusjhd hpveu, hekösöpveu: vrk- j yösuhdeh, yösyysyö, hekösöpveu j yhesm (yky-m, hekösöeuude, vuus kkuks 10 hukse kkuks 20 pveuksess ev hekösö 3240 (v. 2014 3209) vkue hekösö 2506 (v. 2014 2491) määräks kusvheu muk 700 Uude rgs kserh m kehäme j r ume Kserh usrvesys 2017
4 yhesm j yösujeu, yöerveyshu), kpveu Tus j sreg: ussuueu, kusverus, msuude h Kehämskepveu: yhesm, kehäme yäryhöä 12 usrv kksuudess 340 M k 2300/suks m-ue 5170 h Omsuude h kehäme Kupug mje h- j käyöprsess ume Seuduse r j kuyhesyö kehäme Pesusm - kususs 67 /suks Lksääese ehäve vv Mus - uk Lksääese ehäve vv Kserh usrvesys 2017 1.2 S v v e
5 e Sreg kärk: Tspe us Tve: Tsreg ume ykys käyössä eve je eömäärä verru ksemp vus käyämäöme je eömäärä verru ksemp vus /suks Tve: Kususesuude sääme j ude mmse prme esmeskuuus surede j mrede käyöö mje er ykskössä Tve: Keskey hkprsess kehäme hksreg rksme hkhjede rksme hkhjem käyössä kvs Sreg kärk: Ksvv Lhj Tve: Työjmekuv kehäme yöjmekuvkysey uks hyödyey käyäöje yheäsäme ppsyhesyö kehäme Sreg kärk: Tmv eyhesku Tve: Ted jhmse kehäme ed jhmse peree svu ed jhms hyödyeää premm uus yysej päääje j vrhjde käyöö Kserh usrvesys 2017
6 2 KONSERNIHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lhj uude rgs kserh usuee m keskyy vu 2017 uude rgs m vrmsmsee sekä uuse mje sekä prsesse kehämsee. Kserh hj j kehää kupug m sekä mhds yksköde m kehämse. Se m uee pum eryses h prsesseh, j vrmse kupug m euume udeses, ehkks j rkuksemuks resursse. Keskesä ehävä v mm. prsess ume yhesyössä pveuu-usuee kss j ude jhmsee yve meeeyje rksme. Tehkkuu edseää eryses hjm hekösös sregses äkökums sekä kehämää ed jhmse pere. Kserh m vu 2017 ehyje sääsöje puess. Evm sääsövee eue jäämää äyämää rgsuudsukse yheydessä ksemm uk jääeä ehävä j vrkj. Kserh s sääsöve 42.000 eur. Kserh ksuu khdes ms: h j hekösö sekä us j sreg. Ukse me u Kserh jh -46 644 H j hekösö -5 429 649 864 317 Tus j sreg -5 472 317 152 Yheesä -10.948.610 864. 469 Kserh usrvesys 2017
7 Kserh usskem 42100 (H j hekösö) Tmu 864 317 Myyu 150 110 Mksuu 4 038 Tue j vusukse 706 985 Muu mu 3 184 Vukru 656 Muu mu 2 528 Käyömsuude myyv 0 Tmkuu -5 429 649 Hekösökuu -1 472 532 Pk j pkk -1 083 449 Hekösvukuu -389 083 Eäkekuu -310 880 Muu hekösvukuu -78 203 Pveuje s -393 803 Askspveuje s 0 Mude pveuje s -393 803 Aee, rvkkee j vr -58 618 Avusukse -3 499 131 Muu mkuu -5 565 Vukr -4 931 Muu mkuu -634 Pys.vsve uvuuspp 0 Tmke 4 565 332 Kserh usrvesys 2017
8 2.1 H j h e k ö s ö ( m ) H j hekösö-m ssäyvä h, hekösö sekä ed jhmse kksuude. Kyse s äys uudes ms, jh sryy hekösöä kk ykysä m. Tm ppseeä kehää, uuds j yhdemuks sekä h eä hekösösde hms sregses äkökums. Kehämsyöä ehdää um uus prsessej j mpj sekä mukkm ykysä vsm uude rgs m. H s es vude merkävä s v ähdemkr kehäme sekä veh yvä yö. H hj hsde kksuu j ekee yhesyöä pveuu-usuee kss. H äkökum ähä yöhö keesuude j Kserh usrvesys 2017
9 yhdemuksuude vrmsme pääökseess. Kupugkmes vs kupug keudess pveus, mu jk verr käyeää myös spveuj. Hekösösde s merkävä s vu 2017 ejärjesemäuudsus, jk eue yheysyössä pveuu-usuee kss. Tämä muus rk sä, eä käyäössä kkk hekösösde hesukse, prsess sekä yöv käyävä äp j päveävä. Sekä esmehe eä yöekjä kuuev. Uue m hekösösss HR-järjeseme pääkäyäjyyde sekä de kehämsyö keskäme yhdee heköe. Tämä muukse vu vd järjesemä uevsuudess hyödyää ykysä premm j yhdemuksemm j, eä pääekkäe yö väheee. Hekösösuueu kehäme j vksse käyöö uude järjesemä myöä v kää keskesä ehävä hekösösss. Tvee vrms resursse rävyys sekä de sjume kes khes uev vus. Mu merkävä s v yösujeu j yöhyvv edsäme er v sekä smse kehäme. Ted jhme uus skksuus, jss rkukse u kupug jhde j päääje ke, smuks j jss e pääöksee ueks. Vu 2017 ppseeä m kehäme sekä käyäöje yhdemuksme. Hk-s uudess rgsss keskey kserh. Tvee hkje ehkkmp hme sekä hk-hjem jemp käyö. Kserh usrvesys 2017 2.2 S r e g j u s ( m
10 ) Sreg j us-m ksuu usjhmses sekä kehämsms. Tm kuuuu myös ssäe rksus. Näkökum ässä srege sekä m kehävä j hjv. Tusjh hueh s sä, eä kupug us spss. Tusjhmse s vee kususesuude sääme sekä ude mmse prme. Tvee myös vesprsess rksme. Tusjh sryy heköä usemm m. Tusjh ekee keää yhesyöä pveuu-usuee kss. Uue m s. sreg ume. Tää vre mey prsess msj, jk vsuu suuem sä me uev vus meeeää kupug er je kss sekä yhesyössä mm. päääje kss vedä s eeepä. Kehämsm s vu 2017 uee rksevks kusreg päväme. Tm vs myös mm. kupug kser- j msjhjukses sekä vmusms. Kserh usrvesys 2017